酒店采購部崗位操作規(guī)范

采購規(guī)范一、部門概述采購部的工作方針是“搞好采購供應(yīng)，保障經(jīng)營管理”，工作原則為“配合經(jīng)營管理，做好工作計劃，針對市場（交流中心）變化特點(diǎn)，抓好物資供應(yīng)工作”。采購部主要負(fù)責(zé)酒店日常物資的采購供應(yīng)工作以及進(jìn)口物資的批文報批、報關(guān)手續(xù)。采購部對交流中心所需物資的采購供應(yīng)，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交流中心的采購制度，對物資的采購要嚴(yán)格抓好質(zhì)量、價格、交貨日期的控制工作，執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法令法律規(guī)定，嚴(yán)格按操作程序辦事，樹立“急生產(chǎn)部門、一線部門之所急，想交流中心的聲譽(yù)形象之所想”的意識。（食品谷國際交流中心下稱：交流中心）二、組織結(jié)構(gòu)圖采購部長采購部長采購員采購員1溝通與協(xié)調(diào)1采購部負(fù)責(zé)交流中心服務(wù)各部門所需物資的采購，負(fù)責(zé)組織對供方的評價，負(fù)責(zé)所采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。2與餐飲部共同負(fù)責(zé)廚房原材料的驗(yàn)證及定價。3與房務(wù)部共同負(fù)責(zé)一次性用品的驗(yàn)證。4財務(wù)部負(fù)責(zé)采購合同及物品的審核，現(xiàn)金、支票的借用和核對帳目的工作。5總經(jīng)理授權(quán)采購部與供方簽訂供貨合同，辦公室負(fù)責(zé)采購車輛的安排。6與工程部一起負(fù)責(zé)工程配件、電器設(shè)備的驗(yàn)證。7行政人事部負(fù)責(zé)對采購人員的補(bǔ)充，采購員的人事變動要知會行政人事部。部門程序文件清單1文件控制程序2記錄控制程序3采購計劃控制程序4食品采購控制程序5不合格品控制程序6采購物資分類明細(xì)表7采購監(jiān)督控制實(shí)施辦法8物資采購管理制度9食品采購管理制度10包裝物品采購管理制度11供方評價實(shí)施辦法12原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)13采購項(xiàng)目的結(jié)算14采購的監(jiān)督崗位職責(zé)：在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)工作，在盡可能的情況下做到節(jié)省開支，其主要職責(zé)如下：1各部門急用物資優(yōu)先安排。2到供貨部門了解落實(shí)物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購。3認(rèn)真核實(shí)各部門的購物計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實(shí)際采購計劃，對定型、常用的物資按庫存規(guī)定及時辦理，應(yīng)防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。4嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)的一切貨物應(yīng)辦理進(jìn)貨手續(xù)，手續(xù)辦妥后，立即到財務(wù)報帳，不得拖帳、掛帳。5與倉庫聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物資的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，并把好質(zhì)量關(guān)，然后通知申購部門，催促領(lǐng)出。6外出聯(lián)系業(yè)務(wù)要詳細(xì)寫明去向。7到部門了解物資使用情況，征詢各部門的意見。8盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗(yàn)收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。9采購危險化學(xué)品時，按照《危險化學(xué)品管理規(guī)定》執(zhí)行，做好產(chǎn)品防護(hù)和安全數(shù)據(jù)表收集工作。10下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)原材料采購（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1青菜類：綠葉蔬菜：菠菜、菲菜、茼好、生菜、油麥菜、要求葉綠、感觀新鮮實(shí)用。果實(shí)類：西紅柿、茄子、黃瓜、南瓜、有自身特有的光澤特性，無腐爛、無農(nóng)藥殘留，質(zhì)地適合就餐要求。根莖類：士豆、地瓜、蘆筍、蒜苔、無泥沙、粗細(xì)大小一致，肉質(zhì)細(xì)膩有韌性。2肉類：必須帶有當(dāng)日、當(dāng)?shù)匦l(wèi)生檢疫站衛(wèi)生合格證明。后肘肉、精肉、外脊肉表面光亮，淡紅色、有新鮮自然肉腥味，用手觸摸有一定的粘度。五花肉、帶皮五花肉層面分布均勻，要求2—2.5公分厚，無毛出現(xiàn)，無多余的肥頭或肥肉比例過大。豬排、羊排、牛排色澤紅亮、無注水、泡水現(xiàn)象、氣味新鮮、圍邊要求無下腳料。牛肉細(xì)膩紋路明顯、無注水、泡水現(xiàn)象、顏色呈自然的淡紅亮澤。牛健子肉自然完美、肌腱分明、無多余肉、無注水現(xiàn)象。3海鮮類：淡水活魚魚體、魚鱗完整，體重符合要求標(biāo)準(zhǔn)，成活率達(dá)到95%以上?；詈ｕr重量規(guī)格符合訂價要求，放養(yǎng)后游動正常。蟹類重量規(guī)格符合訂價要求、外觀、腿完好無損?；钗r類大小均勻一致、頭數(shù)分明，放養(yǎng)魚缸內(nèi)游動正常、無翻身現(xiàn)象。小海鮮無變質(zhì)符合各自的自然屬性。冰鮮魚蝦類重量達(dá)標(biāo)、魚鱗完整、顏色自然色，表面自然光滑，腹部無膨脹現(xiàn)象。4雞鴨類：整雞、光鴨大小一致，周身無毛，無缺損，無疫情，無注水現(xiàn)象。雞肉、鴨肉、雞胗、雞翅體態(tài)豐美，自然屬性明顯，無異味，表面無粘液，無水泡現(xiàn)象。雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋外觀新鮮美觀大小一致，均勻、無破損完整。5調(diào)料類：瓶裝醬油、罐頭、代裝的有生產(chǎn)日期、廠家地址、電話、使用期限等相關(guān)標(biāo)識，包裝完整、無破損、無變質(zhì)、無異味，根據(jù)不同的產(chǎn)品有不同的規(guī)格、型號、重量與價格相適應(yīng)，符合使用要求。6干貨類：海參類表面色澤均勻，刺尖無損數(shù)量定位準(zhǔn)確，干度要求98%以上。梅花參要求每市斤3—4頭，外觀紋理清晰無磨損，大小均勻，干度達(dá)到90%以上。干鮑魚質(zhì)地優(yōu)良、個頭均勻，加工后美現(xiàn)大方。牙棟翅、五羊翅、?；⒊岽桃旨?xì)分明，干度達(dá)到95%以上。海米、木耳、粉皮、散裝原料，大小粗細(xì)均勻一致，無碴、無變質(zhì)、莓爛現(xiàn)象。7水果類：西瓜大小按使用部門的要求（正常為八斤），外觀新鮮，內(nèi)心瓜瓤紅而鮮亮，不塌瓤為準(zhǔn)。黃瓜，哈蜜瓜，標(biāo)準(zhǔn)符合3-4斤1個，香蕉按每斤4個為標(biāo)準(zhǔn)。甜瓜為1斤1-2個。橙子，蘋果，梨，毛桃，油桃，李子，杏，荔枝，要求都是最新鮮的，大小均勻，無爛粒，無蟲咬現(xiàn)象。 8糧食類面粉有正規(guī)廠家進(jìn)貨，包裝標(biāo)明品牌、廠家、地址、電話、保值期限、內(nèi)裝面粉無硬塊、無任何食品添加劑，符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。大米、泰國香米使用國家認(rèn)證達(dá)標(biāo)及進(jìn)口明牌產(chǎn)品，外包裝美觀，內(nèi)裝無任何雜質(zhì)。豆類粒粒均勻，無雜質(zhì)、無蟲咬，必須是當(dāng)年新食。面類無滲假、無異味且細(xì)膩。9食品類：食品外包裝完整無損，有明確的生產(chǎn)廠家、地址、生產(chǎn)日期。保存條件、保存期限符合酒店營業(yè)要求。食品的采購要在具備信譽(yù)好、能保證質(zhì)量的商場、超市進(jìn)行。酒水采購（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1外部包裝完整無損，無滲漏、破瓶、標(biāo)識。2酒水質(zhì)量符合GB10343—89票標(biāo)準(zhǔn)，具備衛(wèi)生防疫站提供的檢測報告書，符合衛(wèi)生指標(biāo)，三證齊全。3各種酒水要有生產(chǎn)日期，保存期限。4罐裝、聽裝酒水無積壓滲漏、變形。5奶制品應(yīng)為近期生產(chǎn)的。印刷品采購（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1符合GB/T1416的規(guī)定，宣傳類要印有店標(biāo)及中英文店名，地址、郵政編碼、電話號碼、傳真號碼。2紙質(zhì)均勻、切邊整齊、不洇滲墨跡、紙重應(yīng)達(dá)到使用部門要求克數(shù)。3印刷清晰、字跡清楚、色彩鮮明、樣式符合部門使用要求。工程材料采購（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品具有正規(guī)廠家的合格證書，使用說明書、質(zhì)量保修書。產(chǎn)品達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求或通過質(zhì)量體系認(rèn)證產(chǎn)品。產(chǎn)品符合本酒店要求使用的規(guī)格、性能及數(shù)量。設(shè)備類要有“三?！背兄Z，各種副件齊全各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到要求。光源類盡量為環(huán)保節(jié)能、使用壽命長、光效衰減慢的產(chǎn)品。油漆類盡量為近期生產(chǎn)的，要有有效使用期，盡量為環(huán)保型產(chǎn)品。布草類采購（驗(yàn)收）標(biāo)淮：1毛巾類：全棉、白色為主，素色以不褪色為準(zhǔn)，無色花、無色差，手感柔軟、吸水性能好、無污漬、無明顯破壞性點(diǎn)。符合FZ/T62006規(guī)定。浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。面巾規(guī)格不小于700*350MM，重量不低于140克。d）浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。e）浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。f）浴巾規(guī)格不小于140*800MM，重量不低于600克。2軟墊規(guī)格不小于2000*1100MM，要示平整、彈性適宜、無污損。3床上用品：床單：全棉、白色為主，布面光潔，透氣性能良好，無疵點(diǎn)、無污損。應(yīng)符合FZ/T62007之規(guī)定。紗支不低于32S，經(jīng)緯不低于6080，長度和寬度宜大于軟墊700MM。枕芯：松軟舒適、有彈性、無異味。規(guī)格不小于750*450MM。枕套：全棉白色為主，布面光潔，規(guī)格與枕芯相配。毛毯：素色為主，保暖良好，經(jīng)阻燃、防蟲處理符合FZ6001規(guī)定。床罩：外觀整潔、線型均勻，邊縫整齊，無斷線、無污損、不褪色、經(jīng)阻燃處理，夾層可使用定型棉或中空棉。卷煙采購（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)煙草專賣管理規(guī)定，按指定煙草公司進(jìn)貨。外包裝完整無損，箱內(nèi)卷煙無積壓、變形現(xiàn)。卷煙要有商標(biāo)和生產(chǎn)日期，防偽標(biāo)志、監(jiān)銷到盒的標(biāo)簽要完整無損牢固。卷煙生產(chǎn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，無受潮發(fā)霉變質(zhì)現(xiàn)象。百貨類采購（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1辦公用品：高檔的辦公用品要有正規(guī)生產(chǎn)廠家，有生產(chǎn)日期、保修期、。一般的辦公用品，本子要頁數(shù)相符、紙張光滑、不洇。筆出色正常，墨盒、碳粉(硒鼓)符合機(jī)器型號。2其它百貨：產(chǎn)品為正規(guī)廠家生產(chǎn)，絕對不購“三無”產(chǎn)品，有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和保修期。餐具廚具采購（驗(yàn)收）標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品的采購符合使用部門要求的規(guī)格、尺寸、種類、級別。2同類產(chǎn)品符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度符合交流中心使用的要求?？头恳淮涡杂闷夫?yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1香肥皂：香味純正，組織均勻，色澤一致，圖案。字跡清晰，無粉末顆粒，無軟化腐敗現(xiàn)象，保質(zhì)期限，應(yīng)符合GB8113的規(guī)定。印有中英文店名及店標(biāo)。2浴液，洗發(fā)液，護(hù)發(fā)液，潤膚露：粘度適中，無異味，包裝完好不泄漏，印有中英文店名及店標(biāo)，包質(zhì)期限，應(yīng)符合GB11432、ZBY42003、GB11431的規(guī)定。3牙刷：刷毛以尼龍絲為主，不得使用對人體有害的材料，刷毛潔凈柔軟、齊整，毛束空滿適宜；刷頭、刷柄光滑，手感舒適，有一定的抗彎性能。標(biāo)志清晰，密封包裝，印有中英文店名及店標(biāo)。其它技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合QB1659的規(guī)定。4牙膏：香味純正，膏體濕潤，均勻、細(xì)膩，色澤一致，使用的香精、色素必須符合GB8372及其它有關(guān)規(guī)定。圖案、文字清唽，無擠壓變形，無滲漏污損。5浴帽：以塑料薄膜制品為主，潔凈，無破損，帽沿松緊適度，耐熱性好，不滲水。精致包裝，印有中英文店及店標(biāo)。6衛(wèi)生袋：不透明塑料制品或防水紙，潔凈，不易破損，標(biāo)志清晰。7拖鞋：穿著舒適，行走方便，具有較好的防滑性能，至少印有店標(biāo)。8梳子：梳身完整、平滑，厚薄均勻，齒頭光滑，不宜過尖。梳柄印有中英店名及店標(biāo)。9洗衣袋：塑料制品或棉麻制品為主，潔凈，無破損，印有中英店名及店標(biāo)。10剃須刀：刃口鋒快平整，剃刮舒適、安全，密封包裝，印有中英店名及店標(biāo)。11指甲銼：砂面均勻，顆粒細(xì)膩，無脫砂現(xiàn),有套或套封。12棉花球、棉簽：棉花經(jīng)過消毒處理，棉頭包裹緊密，密封包裝。13圓珠筆、鉛筆：書寫流暢，不漏油，筆桿印有店名及店標(biāo)。石墨鉛筆，筆芯以HB為宜。14火柴：采用GB/T393中的MG-A型木?；鸩瘢詢?yōu)質(zhì)紙盒或木盒為主，印有中英文店名及店標(biāo)?；鸩窆ＶА⑺庮^平均長度和火柴盒尺寸由飯店自行決定。15擦鞋用具：亮鞋器、擦鞋布、擦鞋紙等，使用后起到光亮潔凈的效果。16針線包：配有線紐扣縫衣針,搭配合理,封口包裝。17杯墊：精制美觀,應(yīng)起到隔熱作用,可印有店標(biāo)。工作流程圖對供方進(jìn)行評價對供方進(jìn)行評價顧客需驗(yàn)證否各部門提出采購（外包）申請制訂采購計劃及文件審批采購計劃文件從合格供方中選擇質(zhì)量記錄保存入庫或投入使用顧客需驗(yàn)證否顧客驗(yàn)證對供方進(jìn)行評價對供方進(jìn)行控制是否不合格合格采購工作程序1目的為了確保采購工作的規(guī)范化,特制定本操作程序。2范圍本操作程序適用于采購工作管理的控制。3編制人：部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購全員4職責(zé)采購部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1交流中心物資的采購5.1.1采購物資分類a)重要物資:對服務(wù)質(zhì)量會產(chǎn)生重大影響的物資,如酒水飲料、客房一次性用品、清潔用品等。b)一般物資：對服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)生一般影響的物資，如內(nèi)部使用的印刷品、電料等。c)采購部對采購物資分類，并填寫《采購物資分類明細(xì)表》。5.1.2合格物資供方的條件a)應(yīng)是工商部門注冊的合法經(jīng)營者。b)具備提供合格商品的能力。C)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績。d)具有質(zhì)量保證能力的證明。e)價格適中。f)服務(wù)良好。5.2合格物資供方的評價與選擇5.2.1對采購物資供方的控制方式和程度，取決于物資類別及其對服務(wù)質(zhì)量的影響。5.2.2對重要物資采購的供方，由采購部會同使用部門共同進(jìn)行評價，填寫《供方評價記錄表》。對于同類的物資，一般應(yīng)根據(jù)物資的質(zhì)量，價格及服務(wù)等情況選擇2至3家。對零星采購或一般物資采購，檢驗(yàn)人員對采購物資的驗(yàn)證即為對此供貨商的評價。供貨商服務(wù)滿意率在座90%以上，經(jīng)評價合格的供方，由采購部填寫《合格供方名錄》，報采購部經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，采購部建立相應(yīng)的檔案，以記錄其質(zhì)量情況。5.3合格供方的定期評價采供部對其所選用的合格供方，每年應(yīng)組織使用部門進(jìn)行一次再評價，填寫在《供方評價記錄表》的“年審意見”欄內(nèi)，依此更新《合格供方名錄》。5.4對重要物資的供方，如連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部應(yīng)通知供方采取糾正措施，如果沒有改進(jìn)，則應(yīng)取消其供貨資格。5.5采購實(shí)施5.5.1采購計劃采購部根據(jù)各部門提報的物資《請購單》或《小額物品申購單》，進(jìn)行報價，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核、報財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購。5.5.2采購a)采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《請購單》、《小額物品申購單》，按照物資采購標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。b)一次向合格供方采購重要和批量的一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。c)采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。5.6物資采購的信息5.6.1應(yīng)包括擬采購物資的信息：a)對物資的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件對物資的驗(yàn)收要如價格、數(shù)量、交付等。b)適當(dāng)時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備要求。c)其他要求人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求，委托檢測的服務(wù)要求等。d)適用的質(zhì)量管理體系要求。5.7本交流中心的物資采購文件應(yīng)充分反映采購物資的信息，它包括：《申購單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《小額物品申購單》、《采購合同》及附件等，由采購部保管。5.8采購物資的驗(yàn)證5.8.1對采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a)由驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)證。b)由賓客在交流中心現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證（如餐飲部賓客對鮮活食品的現(xiàn)場驗(yàn)證等）。c)由本酒店在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。d)對情況a)、b）、c）采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。對供方的控制方式和程度，取決于供應(yīng)物資類別及其對服務(wù)質(zhì)量的影響。5.8.2驗(yàn)證活動可包括：檢驗(yàn)、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。廚房原材料采購程序1原材料的范圍原材料包括：糧油、米面、干貨、蔬菜、肉類、活海河鮮、調(diào)味品等的采購。.2合格原材料供方的評價與選擇a)合格原材料供方的件具備提供合格商品的能力。具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績。具有質(zhì)量保證能力的證明。價格適中。服務(wù)良好。b)采購部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織廚師長、采購員和倉庫驗(yàn)收員對各類原材料供方進(jìn)行評價，填寫《供方評價記錄表》，確定《合格供方名錄》。原材料供方的評定應(yīng)根據(jù)材料的質(zhì)量、價格及服務(wù)等情況確定2—3家供方以供選擇。3合格供方的定期評價對采購部所選用的合格供方，每年應(yīng)組織中、西餐廚房進(jìn)行一次再評價，并填寫《供方評價記錄表》中，依次更新《合格供方名錄》。4采購原材料的定價由采購部、餐飲廚房和財務(wù)成本提前考核，價格確定后由財務(wù)成本填寫〈原材料定價表〉。廚房各部位根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營用料情況及特殊宴會要求情況，制定第二天的采購計劃，匯總到廚房保管員處，由廚房保員填寫《日常采購計劃單》。并交廚師長簽字認(rèn)可后交采購部，以備采購員第二日依據(jù)此單進(jìn)行采購。采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《日常采購計劃單》，按照采購原材料標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。《合格供方名錄》中供方不能提供的原材料和應(yīng)急使用的原材料的采購，采購員須事先報部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可向其他供方采購。原材料價格的執(zhí)行本期〈原材料定價表〉，遇到價格上漲或下調(diào)必須經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人和餐飲總監(jiān)簽字后方可執(zhí)行。5采購原材料的驗(yàn)證由廚房驗(yàn)收員根據(jù)廚房對原材料的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。b)對高檔原材料（如鮑魚、魚翅等）由廚房驗(yàn)收員和廚師長共同根據(jù)原材料質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證。c)驗(yàn)證活動可包括：檢驗(yàn)、稱量、觀察、提供合格證明文件等方式。6計劃外的急購申請，由使用部門填寫請購單，交采購部負(fù)責(zé)人審查后，采購員及時辦理。7非采購供應(yīng)人員對客戶下達(dá)的采購指令，一律無效。8由客戶每天交貨的蔬菜類，實(shí)行5天一期定價，定價表要一式若干份，交有關(guān)部門和人員作計算成本和核查價格用。海鮮、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則10天一定價，定價程序同上。工程物品采購程序1工程物品的范圍工程物品包括：機(jī)器的零配件、油漆、燈具、建材、五金電器、水暖器材、制冷配件、各專業(yè)工具、工程機(jī)械、廚房機(jī)械配件等的采購。2合格供方的評價與選擇a)合格原材料供方的件具備提供合格商品的能力。具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績。具有質(zhì)量保證能力的證明。價格適中。服務(wù)良好b)采購部負(fù)責(zé)人組織工程部工程師、采購員和倉庫驗(yàn)收員對各類工程材料供方進(jìn)行評價，填寫《供方評價記錄表》，確定《合格供方名錄》。工程材料供方的評定應(yīng)根據(jù)材料的質(zhì)量、價格及服務(wù)等情況確定2—3家供方以供選擇。3合格供方的定期評價對采購部所選用的合格供方，每年應(yīng)組織工程部進(jìn)行一次再評價，并填寫在《供方評價記錄表》中，依次更新《合格供方名錄》。4采購財務(wù)倉庫根據(jù)庫存及用料情況，提前五天填寫采購計劃單，以便總辦按排車輛，并倉庫負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交采購部，以備采購員依據(jù)此單進(jìn)行報價，按照工程材料采購標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。工程部應(yīng)急使用的材料的采購，由工程部填寫《申購單》并有工程部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交采購部，采購員須事先報采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購。大宗工程設(shè)備或重要工程配件的采購要有工程工程師的簽字認(rèn)可。5采購工程材料的驗(yàn)證a)由倉庫保管員根據(jù)工程材料的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《工程材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。b)對大宗工程設(shè)備或重要工程配件由工程師根據(jù)工程材料質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證。c)驗(yàn)證活動可包括：檢驗(yàn)、稱量、觀察、提供合格證明文件等方式。交流中心物品采購程序1交流中心物品的范圍交流中心物品多屬低值易耗品包括：清潔劑、洗滌用品、印刷品、布草、一次性用品、服務(wù)用品、瓷器和玻璃器等的采購。2合格供方的評價與選擇a)合格原材料供方的件具備提供合格商品的能力。具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績。價格適中。服務(wù)良好。b)采購部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織使用部門、采購員和倉庫驗(yàn)收員對交流中心用品供方進(jìn)行評價，填寫《供方評價記錄表》，確定《合格供方名錄》。交流中心供方的評定應(yīng)根據(jù)用品的質(zhì)量、價格及服務(wù)等情況確定2—3家供方以供選擇。3合格供方的定期評價對采購部所選用的合格供方，每年應(yīng)組織使用部門進(jìn)行一次再評價，并填寫在《供方評價記錄表》中，依次更新《合格供方名錄》。4采購財務(wù)倉庫根據(jù)庫存情況，提前三天填寫采購計劃，并倉庫主管簽字認(rèn)可后交采購部，以備采購員依據(jù)此單進(jìn)行報價，按照交流中心用品采購標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。各部門應(yīng)急使用的交流中心物品的采購，由部門填寫《申購單》并有部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后交采購部，采購員須事先報采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購。5交流中心物品的驗(yàn)證a)由倉庫保管員根據(jù)物品的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。b)對大宗物品根據(jù)物品質(zhì)量要求由倉庫同使用部門一同進(jìn)行驗(yàn)證。c)驗(yàn)證活動可包括：檢驗(yàn)、稱量、觀察、提供合格證明文件等方式。退換貨程序1目的為了確保退換貨操作的規(guī)范化,特制定本操作程序。2范圍本操作程序適用于退換貨操作管理的控制。3編制人：采購部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購全員4職責(zé)采購部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1驗(yàn)收員須根據(jù)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量的問題，應(yīng)拒絕收貨。5.2如須退換貨的，由采購員填寫“商品到貨驗(yàn)收報告”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后交采購部門辦理退換貨手續(xù)，鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)，并且有廚師長提出意見，方可辦理退換貨手續(xù)。5.3退換的貨物采購部要及時補(bǔ)充，以免影響交流中心正常使用。采購工作程序控制規(guī)范序號檢查內(nèi)容檢查人1交流中心物資是否以一般物資與重要物資進(jìn)行分類采購2是否驗(yàn)證供方的條件3是否對供方進(jìn)行了定期評價4是否制定采購計劃5采購重要物資是否與供方簽訂合同6采購的物資是否進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證原材料采購程序控制規(guī)范序號檢查內(nèi)容檢查人1對原材料的補(bǔ)充是否已走正常手續(xù)2入庫的原材料是否符合定價的要求3倉庫是否已辦理入庫手續(xù)，劃價是否正確4定價是否執(zhí)行了蔬菜五天一定價，其它原材料十天一定價制度工程材料采購程序控制規(guī)范序號檢查內(nèi)容檢查人1采購的工程材料是否達(dá)到質(zhì)量要求2重要設(shè)備及大宗材料的采購是否為多方報價3材料的驗(yàn)收是否有工程部工程師的簽字認(rèn)可4設(shè)備及配件是否有產(chǎn)地、說明書及保修日期酒店物品采購程序控制規(guī)范序號檢查內(nèi)容檢查人1采購的物品是否達(dá)到使用部門的要求，是否符合交流中心的要求2印刷品的印刷是否符合使用部門確認(rèn)的底稿，紙張是否符合要求3酒水的采購是否從正規(guī)渠道或直接從廠家購入4酒吧和客房迷你吧所需的食品是否有產(chǎn)地和保質(zhì)日期退換貨程序控制規(guī)范序號檢查內(nèi)容檢查人1倉庫人員是否在收貨之前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題采購主管2是否在有效期內(nèi)辦理退貨手續(xù)。3進(jìn)入倉庫的物品出現(xiàn)質(zhì)量問題是否已把責(zé)任劃給倉庫部門管理制度1目的為了確保部門各項(xiàng)工作的有序進(jìn)行,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于部門管理的控制。3編制人：采購部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購全員4職責(zé)采購部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1工作方針和職責(zé)范圍5.1.1采購供應(yīng)的工作方針是：“嚴(yán)格管理，廉潔奉公，價比三家，貨比三家?！?.1.2職責(zé)范圍是：嚴(yán)格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)各部門經(jīng)理的意見，按品種、規(guī)格，保證質(zhì)量和數(shù)量，不得超計劃進(jìn)貨或購進(jìn)劣質(zhì)貨物，否則，由此引起的責(zé)任事故予以追究。5.2物資采購管理細(xì)則5.2.1定型物資及計劃內(nèi)的請購，由倉庫根據(jù)物資庫存的最高儲備量和最低儲備量情況，以及月度使用量，制定出月度計劃，經(jīng)財務(wù)部審批后，然后交采購部門采購。當(dāng)采購部門接到財務(wù)部審批同意的計劃后，一份交倉庫，一份交財務(wù)部，一份采購部門，一份交使用部門。5.2.2為加強(qiáng)采購工作的計劃性和提高工作效率，各類物資基本采取定期補(bǔ)給的辦法，如：A大米、面粉、干貨、罐頭類，每月進(jìn)貨一次。B糖、飲料、佐料等每周進(jìn)貨一次。C油類，調(diào)味品類，箱裝凍貨等可每三天進(jìn)貨一次。D鮮活貨類及濕制品可不作庫存，每天根據(jù)餐飲部門訂貨計劃數(shù)采購。5.2.3以上A至C項(xiàng)須作出庫存平衡數(shù)，當(dāng)庫存物資接近最低庫存量時，應(yīng)及時補(bǔ)庫。5.3物資驗(yàn)收與責(zé)任5.3.1部門申購物資到貨后由采購、倉庫管理員、使用部門三方共同驗(yàn)收貨（參考驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），當(dāng)場驗(yàn)收合格交接；如不合格，則當(dāng)場退換貨，否則進(jìn)入部門后出現(xiàn)質(zhì)量問題時，采購人員不予承擔(dān)責(zé)任。報表交接管理制度1目的為了確保報表交接的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于報表交接管理的控制。3編制人：采購部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購全員4職責(zé)采購部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1倉庫每月將物品的發(fā)放情況，庫存情況列表報財務(wù)部負(fù)責(zé)人和采購部門及各物品使用部門，以便預(yù)測使用情況，做好采購準(zhǔn)備。5.2財務(wù)成本核算把每次原材料定價表一式四份，交餐飲部一份，財務(wù)倉庫一份，采購部一份。新貨物料樣品鑒定管理制度1目的為了確保新貨樣品鑒定的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于新貨樣品鑒定管理的控制。3編制人：采購部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購全員4職責(zé)采購部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1中西餐廚師長如需某種新的原材料。須書面寫明品名、規(guī)格及質(zhì)量要求，使用起止日期，交轉(zhuǎn)采購供應(yīng)部門，按程序批復(fù)后采購。5.2采購供應(yīng)部門接到通知后，首先須將該項(xiàng)貨物或原料的樣品、價格呈交廚師長鑒定。5.3廚師長確定后，由采購人員給予辦理。食品采購工作管理制度1目的為了確保食品采購工作的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于食品采購工作管理的控制。3編制人：采購部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購全員4職責(zé)采購部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1一切物品的采購工作，均應(yīng)嚴(yán)格按照交流中心采購制度執(zhí)行，對各類貨物的品質(zhì)價格均嚴(yán)格把關(guān)，做好控制工作，嚴(yán)格執(zhí)行交流中心總經(jīng)理的工作安排和工作意見，執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的法令，執(zhí)行酒店的管理細(xì)則和管理制度，做到一切工作以文字的依據(jù)，對會議確定的各項(xiàng)工作要求和工作安排均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)格按照操作程序和規(guī)定輸，樹立“服務(wù)到部門，急一線之急”的思想，做好各類物品的采購供應(yīng)，決不能因各物品的短缺或質(zhì)量問題而影響交流中心的經(jīng)營管理工作。采購工作的衛(wèi)生管理制度1目的為了確保采購工作衛(wèi)生管理的規(guī)范化,特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于采購工作衛(wèi)生管理的控制。3編制人：采購部負(fù)責(zé)人執(zhí)行人：采購全員4職責(zé)采購部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5內(nèi)容5.1慎重查看盛裝物資的器皿。采購員在市場上采購物資時，除了仔細(xì)檢查物資本身的質(zhì)量外，還應(yīng)通過觀察盛裝物資器皿的清潔程度來判斷該物資是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。一個嚴(yán)格遵循衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的供貨商決不會將自己的物資隨便盛裝在骯臟的器皿中的。5.2考察物資加工現(xiàn)場，以此推斷物資的衛(wèi)生程度。采購員可以事先不打招呼到物資的加工現(xiàn)場考察，重點(diǎn)考察物資加工人員是否遵循衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。如加工直接入口的物資時，是否戴