測(cè)量管理體系內(nèi)審檢查表

內(nèi)部審核檢查表審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層審核日期：審核準(zhǔn)則審核內(nèi)容審核記錄審核判定測(cè)量管理體系要求4總要求抽查管理手冊(cè)、程序文件、三層文件，看是否依據(jù)ISO10012條文件開(kāi)抽查質(zhì)量手冊(cè)、部門程序文件，符合要求■符合□不符合5管理職能5.1計(jì)量職能抽查部分部門，看手冊(cè)規(guī)定的計(jì)量職能與實(shí)際是否相符公司計(jì)量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過(guò)程的不確定度評(píng)定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過(guò)程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進(jìn)行的檢測(cè)能力分析資料中不確定度評(píng)定正解。■符合□不符合5.3質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)是否適宜性，是否可測(cè)量可考核；適宜，可測(cè)量，列入年度目標(biāo)中■符合□不符合5.4管理評(píng)審查是否制定測(cè)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃和上次管理評(píng)審報(bào)告查公司已制定了測(cè)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃,按計(jì)劃由總經(jīng)理主持,到時(shí)進(jìn)行評(píng)審，有上次的管評(píng)報(bào)告■符合□不符合合計(jì)（0）項(xiàng)不符合，其中（0）項(xiàng)一般不符合，（0）項(xiàng)嚴(yán)重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：管理者代表審核日期：審核準(zhǔn)則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表（可在審核其他項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行）查質(zhì)量部報(bào)告記錄中法定計(jì)量單位使用無(wú)異常，符號(hào)要求?！龇稀醪环?計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)抽查最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)■符合□不符合3強(qiáng)制檢定檢查強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器臺(tái)賬及強(qiáng)檢實(shí)施情況（抽查檢定證書）已建立強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬，但其中無(wú)A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營(yíng)與能源1.抽查物資進(jìn)廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營(yíng)檢測(cè)記錄及重要過(guò)程的監(jiān)控情況2.計(jì)量配備情況、檢測(cè)記錄與匯總分析資料；1物資進(jìn)廠使用游標(biāo)卡尺、卷尺、直尺，均已校準(zhǔn)。2計(jì)量設(shè)備配備齊全、記錄完整?！龇稀醪环?安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測(cè)記錄；3檢查委外項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告。安全與環(huán)保委外檢測(cè)。■符合□不符合測(cè)量管理體系要求4總要求抽查管理手冊(cè)、程序文件、三層文件，看是否依據(jù)ISO10012條文件開(kāi)抽查質(zhì)量手冊(cè)、部門程序文件，符合要求■符合□不符合5管理職能5.1計(jì)量職能抽查部分部門，看手冊(cè)規(guī)定的計(jì)量職能與實(shí)際是否相符公司計(jì)量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過(guò)程的不確定度評(píng)定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過(guò)程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進(jìn)行的檢測(cè)能力分析資料中不確定度評(píng)定正解。■符合□不符合5.3質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)是否適宜性，是否可測(cè)量可考核；適宜，可測(cè)量，列入年度目標(biāo)中■符合□不符合7.3測(cè)不確定度和溯源性7.3.1測(cè)量不確定度1抽查重要控制過(guò)程的不確定度評(píng)定，看是否正確；2為進(jìn)行記錄驗(yàn)證，由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評(píng)定或進(jìn)行誤差合成，抽查部分項(xiàng)目，看是否正確。1本部門不確定度的評(píng)定正確2暫無(wú)由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)■符合□不符合8體系分析與改進(jìn)8.1總則8.2審核和監(jiān)視1檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計(jì)劃（初次建立體系的可不審此項(xiàng)）；2查所有重要過(guò)程所進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1制定了2018年度內(nèi)部審核計(jì)劃2查已進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)?！龇稀醪环?.3不合格控制查閱體系運(yùn)行過(guò)程是否有“文件修改記錄”、“不體格測(cè)量設(shè)備停用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不體格測(cè)量過(guò)程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無(wú)“不合格測(cè)量設(shè)備信用、修理記錄”、監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量過(guò)程整改記錄“等方面的不合格控制記錄。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改進(jìn)檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格所實(shí)施的糾正措施是否有效（之后無(wú)再發(fā)生），對(duì)潛在的不合格所實(shí)施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無(wú)不合格■符合□不符合合計(jì)（0）項(xiàng)不符合，其中（0）項(xiàng)一般不符合，（0）項(xiàng)嚴(yán)重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：質(zhì)量部審核日期：審核準(zhǔn)則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表（可在審核其他項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行）查文件、報(bào)表均無(wú)錯(cuò)誤■符合□不符合2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)抽查最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)■符合□不符合3強(qiáng)制檢定檢查強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬及強(qiáng)檢實(shí)施情況（抽查檢定證書）已建立強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬，但其中無(wú)A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營(yíng)與能源1抽查物資進(jìn)廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營(yíng)檢測(cè)記錄及重要過(guò)程的監(jiān)控情況；2計(jì)量配備情況、檢測(cè)記錄與匯總分析資料；1物資進(jìn)廠使用游標(biāo)卡尺、卷尺、直尺，均已校準(zhǔn)。2計(jì)量設(shè)備配備齊全、記錄完整。■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測(cè)記錄；3檢查委外項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告。安全與環(huán)保委外檢測(cè)。■符合□不符合測(cè)量管理體系要求2檢測(cè)能力查檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備查公司在質(zhì)量管理，其檢測(cè)能力已能滿足規(guī)定要求.在配置較先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備,能滿足各類檢測(cè)要求.■符合□不符合5管理職能5.1計(jì)量職能抽查部分部門，看手冊(cè)規(guī)定的計(jì)量職能與實(shí)際是否相符公司計(jì)量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過(guò)程的不確定度評(píng)定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過(guò)程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進(jìn)行的檢測(cè)能力分析資料中不確定度評(píng)定正解。■符合□不符合5.3質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)是否適宜性，是否可測(cè)量可考核；適宜，可測(cè)量，列入年度目標(biāo)中■符合□不符合6.資源管理6.1人力資源1檢測(cè)檢驗(yàn)人員的資質(zhì)證書資料；2對(duì)沒(méi)有資質(zhì)的人員是否納入培訓(xùn)計(jì)劃？檢測(cè)人員有資質(zhì)證書，經(jīng)培訓(xùn)上崗?！龇稀醪环?.2信息資源1審查部分崗位使用的體系文件，看是否受控；2如使用測(cè)量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；3抽查測(cè)量設(shè)備所進(jìn)行的標(biāo)識(shí)1質(zhì)量部制定《C類測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)管理辦法》。2實(shí)驗(yàn)室部分設(shè)備使用環(huán)境要求符合要求。3抽查線上測(cè)量設(shè)備，A、B、C類，已貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)，但部分計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)已掉失，沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)貼?！醴稀霾环?.3物資資源1查看測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬及分類情況；2抽查設(shè)備的采購(gòu)管理執(zhí)行情況；3抽查部分檢測(cè)場(chǎng)所的內(nèi)務(wù)管理看是否符合6s管理要求。4抽查有環(huán)境條件要求的檢測(cè)環(huán)境，看是否配備了監(jiān)測(cè)儀表并納入計(jì)量管理，環(huán)境條件是否滿足？1查看管理臺(tái)賬，分為A、B、C類。2測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)需求由各部門上報(bào)，由計(jì)量工程師確認(rèn)配備要求后，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)交由采購(gòu)部選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)。3抽查進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)部、檢驗(yàn)崗位符合6s管理要求4實(shí)驗(yàn)室儀器使用環(huán)境條件符合。■符合□不符合7計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程實(shí)現(xiàn)7.1計(jì)量確認(rèn)7.2測(cè)量過(guò)程1檢查測(cè)量設(shè)備的周檢計(jì)劃及執(zhí)行情況；2抽查部分重要的測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書；3抽查部分能力分析資料，看計(jì)量要求的導(dǎo)出是否正確、驗(yàn)證結(jié)論是否正確；1查看質(zhì)量部的檢/校執(zhí)行情況，符合周檢計(jì)劃，2現(xiàn)場(chǎng)抽查了游標(biāo)卡尺、高度尺、實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備，均有檢定/校準(zhǔn)證書，且內(nèi)容全面，符合要求。3抽查各車間、成品檢驗(yàn)的測(cè)量過(guò)程及控制一覽表、測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄表，驗(yàn)證結(jié)論正確。■符合□不符合7.3測(cè)量不確定度和溯源性7.3.1測(cè)量不確定度1抽查重要控制過(guò)程的不確定度評(píng)定，看是否正確；2為進(jìn)行記錄驗(yàn)證，由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評(píng)定或進(jìn)行誤差合成，抽查部分項(xiàng)目，看是否正確1查看實(shí)驗(yàn)室測(cè)量力學(xué)性能的萬(wàn)能力學(xué)試驗(yàn)機(jī)的不確定度評(píng)定，正確2暫無(wú)由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)■符合□不符合7.3.2溯源性1查自檢定和自校準(zhǔn)項(xiàng)目的量值溯源圖，看是否正確。2查設(shè)備校準(zhǔn)檢定證書是否進(jìn)行驗(yàn)收抽查了實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量設(shè)備均可溯源■符合□不符合8體系分析與改進(jìn)8.1總則8.2審核和監(jiān)視1檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計(jì)劃（初次建立體系的可不審此項(xiàng)）；2查所有重要過(guò)程所進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1制定了2018年度內(nèi)部審核計(jì)劃2查已進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)。■符合□不符合8.3不合格控制查閱體系運(yùn)行過(guò)程是否有“文件修改記錄”、“不合格測(cè)量設(shè)備信用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量過(guò)程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無(wú)“不合格測(cè)量設(shè)備停用記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量過(guò)程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改進(jìn)檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格所實(shí)施的糾正措施是否有效（之后有無(wú)再發(fā)生），對(duì)潛在的不合格所實(shí)施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無(wú)不合格合計(jì)（0）項(xiàng)不符合，其中（0）項(xiàng)一般不符合，（0）項(xiàng)嚴(yán)重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：管理部審核日期：審核準(zhǔn)則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表（可在審核其他項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行）查文件報(bào)表均無(wú)錯(cuò)誤■符合□不符合2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)抽查最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)■符合□不符合3強(qiáng)制檢定檢查強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器臺(tái)賬及強(qiáng)檢實(shí)施情況（抽查檢定證書）已建立強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬，但其中無(wú)A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營(yíng)與能源1.抽查物資進(jìn)廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營(yíng)檢測(cè)記錄及重要過(guò)程的監(jiān)控情況2.計(jì)量配備情況、檢測(cè)記錄與匯總分析資料；1物資進(jìn)廠使用游標(biāo)卡尺、直尺。卷尺，均已校準(zhǔn)。2計(jì)量設(shè)備配備齊全、記錄完整■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測(cè)記錄；3檢查委外項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告。安全與環(huán)保委外檢測(cè)?！龇稀醪环蠝y(cè)量管理體系要求5管理職能5.1計(jì)量職能抽查部分部門，看手冊(cè)規(guī)定的計(jì)量職能與實(shí)際是否相符公司計(jì)量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)抽查部分部門，看手冊(cè)規(guī)定的計(jì)量職能與實(shí)際是否相符。公司計(jì)量器具管理職能明確■符合□不符合5.3質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)是否適宜性，是否可測(cè)量可考核；適宜，可測(cè)量，列入年度目標(biāo)中■符合□不符合5.4管理評(píng)審查是否制定測(cè)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃和上次管理評(píng)審報(bào)告查公司已制定了測(cè)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃,按計(jì)劃由總經(jīng)理主持,到時(shí)進(jìn)行評(píng)審，有上次的管評(píng)報(bào)告■符合□不符合6資源管理6.1人力資源1檢測(cè)檢驗(yàn)人員的資質(zhì)證書資料；2對(duì)沒(méi)有資質(zhì)的人員是否納入培訓(xùn)計(jì)劃？檢測(cè)人員有資質(zhì)證書，經(jīng)培訓(xùn)上崗■符合□不符合6.2信息資源1審查部分崗位使用的體系文件，看是否受控；2如使用測(cè)量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；3抽查測(cè)量設(shè)備所進(jìn)行的標(biāo)識(shí)1管理部無(wú)關(guān)于測(cè)量管理體系的崗位文件規(guī)定。2暫無(wú)測(cè)量設(shè)備有使用環(huán)境要求。3抽查線上測(cè)量設(shè)備，A、B、C類，已貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)■符合□不符合6.3物資資源1查看測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬及分類情況；2抽查設(shè)備的采購(gòu)管理執(zhí)行情況；3抽查部分檢測(cè)場(chǎng)所的內(nèi)務(wù)管理看是否符合6s管理要求。4抽查有環(huán)境條件要求的檢測(cè)環(huán)境，看是否配備了監(jiān)測(cè)儀表并納入計(jì)量管理，環(huán)境條件是否滿足？1查看管理臺(tái)賬，分為A、B、C類。2測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)需求由各部門上報(bào)，由計(jì)量工程師確認(rèn)配備要求后，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)交由采購(gòu)部選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)，3抽查進(jìn)料檢驗(yàn)、制造部檢驗(yàn)崗位符合6S管理要求4暫無(wú)測(cè)量設(shè)備有使用環(huán)境要求?！龇稀醪环?.3測(cè)不確定度和溯源性7.3.1測(cè)量不確定度1抽查重要控制過(guò)程的不確定度評(píng)定，看是否正確；2為進(jìn)行記錄驗(yàn)證，由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評(píng)定或進(jìn)行誤差合成，抽查部分項(xiàng)目，看是否正確。1未對(duì)自校項(xiàng)目做不確定度評(píng)定，此處已與咨詢老師溝通，針對(duì)C類自校暫可不做2暫無(wú)由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)■符合□不符合7.3.2溯源性1查看檢定和自校準(zhǔn)項(xiàng)目的量值溯源圖，看是否正確。1抽查了實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量設(shè)備均可溯源■符合□不符合8體系分析與改進(jìn)8.1總則8.2審核和監(jiān)視1檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計(jì)劃（初次建立體系的可不審此項(xiàng)）；2查所有重要過(guò)程所進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1制定了2018年度內(nèi)部審核計(jì)劃2查已進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)?！龇稀醪环?.3不合格控制查閱體系運(yùn)行過(guò)程是否有“文件修改記錄”、“不體格測(cè)量設(shè)備停用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不體格測(cè)量過(guò)程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無(wú)“不合格測(cè)量設(shè)備停用、修理記錄”、監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量過(guò)程整改記錄“等方面的不體格控制記錄。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改進(jìn)檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格所實(shí)施的糾正措施是否有效（之后無(wú)再發(fā)生），對(duì)潛在的不合格所實(shí)施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無(wú)不合格合計(jì)（0）項(xiàng)不符合，其中（0）項(xiàng)一般不符合，（0）項(xiàng)嚴(yán)重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：采購(gòu)部審核日期：審核準(zhǔn)則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表（可在審核其他項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行）查質(zhì)量部報(bào)告記錄中法定計(jì)量單位使用無(wú)異常，符號(hào)要求。■符合□不符合2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)抽查最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)■符合□不符合3強(qiáng)制檢定檢查強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器臺(tái)賬及強(qiáng)檢實(shí)施情況（抽查檢定證書）已建立強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬，但其中無(wú)A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營(yíng)與能源1.抽查物資進(jìn)廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營(yíng)檢測(cè)記錄及重要過(guò)程的監(jiān)控情況2.計(jì)量配備情況、檢測(cè)記錄與匯總分析資料；1物資進(jìn)廠使用游標(biāo)卡尺、直尺。卷尺，均已校準(zhǔn)。2計(jì)量設(shè)備配備齊全、記錄完整■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測(cè)記錄；3檢查委外項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告。安全與環(huán)保委外檢測(cè)。■符合□不符合測(cè)量管理體系要求5.3質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)是否適宜性，是否可測(cè)量可考核；適宜，可測(cè)量，列入年度目標(biāo)中■符合□不符合6.2信息資源1審查部分崗位使用的體系文件，看是否受控；2如使用測(cè)量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；3抽查測(cè)量設(shè)備所進(jìn)行的標(biāo)識(shí)1質(zhì)量部制定了《C類測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)管理辦法》2實(shí)驗(yàn)室部分設(shè)備使用環(huán)境要求符合要求。3抽查線上測(cè)量設(shè)備，A、B、C類，已貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)?！龇稀醪环?.4外部供方抽查部分供方資質(zhì)及評(píng)價(jià)資料（包括：原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、測(cè)量設(shè)備及配件生產(chǎn)廠家、測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)部門）抽查部分測(cè)量設(shè)備、原材料、外購(gòu)件及配件生產(chǎn)廠家能力資質(zhì)與評(píng)價(jià)的資料。采購(gòu)部做了測(cè)量設(shè)備的合格供方名錄，包括檢/校供方。■符合□不符合8.4改進(jìn)檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格所實(shí)施的糾正措施是否有效（之后無(wú)再發(fā)生），對(duì)潛在的不合格所實(shí)施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無(wú)不合格■符合□不符合合計(jì)（0）項(xiàng)不符合，其中（0）項(xiàng)一般不符合，（0）項(xiàng)嚴(yán)重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：技術(shù)部審核日期：審核準(zhǔn)則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表（可在審核其他項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行）查質(zhì)量部報(bào)告記錄中法定計(jì)量單位使用無(wú)異常，符號(hào)要求。■符合□不符合2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)抽查最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)■符合□不符合3強(qiáng)制檢定檢查強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬及強(qiáng)檢實(shí)施情況（抽查檢定證書）已建立強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬，但其中無(wú)A類■符合□不符合技術(shù)能力要求■符合□不符合1經(jīng)營(yíng)與能源1抽查物資進(jìn)廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營(yíng)檢測(cè)記錄及重要過(guò)程的監(jiān)控情況；2計(jì)量配備情況、檢測(cè)記錄與匯總分析資料；1物資進(jìn)廠使用游標(biāo)卡尺、直尺。卷尺，均已校準(zhǔn)。2計(jì)量設(shè)備配備齊全、記錄完整■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測(cè)記錄；3檢查委外項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告。安全與環(huán)保委外檢測(cè)?！龇稀醪环蠝y(cè)量管理體系要求■符合□不符合5.3質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)是否適宜性，是否可測(cè)量可考核；適宜，可測(cè)量，列入年度目標(biāo)中■符合□不符合7.1計(jì)量確認(rèn)7.2測(cè)量過(guò)程1檢查測(cè)量設(shè)備的周檢計(jì)劃及執(zhí)行情況；2抽查部分重要的測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書；3抽查部分能力分析資料，看計(jì)量要求的導(dǎo)出是否正確、驗(yàn)證結(jié)論是否正確1查看質(zhì)量部的檢/校執(zhí)行情況，符合周檢計(jì)劃，2現(xiàn)場(chǎng)抽查了游標(biāo)卡尺、高度尺、實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備，均有檢定/校準(zhǔn)證書，且內(nèi)容全面，符合要求。3抽查各車間、成品檢驗(yàn)的測(cè)量過(guò)程及控制一覽表、測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄表，驗(yàn)證結(jié)論正確?！龇稀醪环?.3測(cè)量不確定度和溯源性7.3.1測(cè)量不確定度1抽查重要控制過(guò)程的不確定度評(píng)定，看是否正確；2為進(jìn)行記錄驗(yàn)證，由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評(píng)定或進(jìn)行誤差合成，抽查部分項(xiàng)目，看是否正確。1查看實(shí)驗(yàn)室測(cè)量光譜儀的不確定度評(píng)定，正確2暫無(wú)由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)■符合□不符合7.3.2溯源性1查自檢定和自校準(zhǔn)項(xiàng)目的量值溯源圖，看是否正確。2查設(shè)備校準(zhǔn)檢定證書是否進(jìn)行驗(yàn)收1抽查了實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量設(shè)備均可溯源■符合□不符合8.4改進(jìn)檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格所實(shí)施的糾正措施是否有效（之后有無(wú)再發(fā)生），對(duì)潛在的不合格所實(shí)施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無(wú)不合格■符合□不符合合計(jì)（0）項(xiàng)不符合，其中（0）項(xiàng)一般不符合，（0）項(xiàng)嚴(yán)重不符合■符合□不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：生產(chǎn)部審核日期：審核準(zhǔn)則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表（可在審核其他項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行）查質(zhì)量部報(bào)告記錄中法定計(jì)量單位使用無(wú)異常，符號(hào)要求?！龇稀醪环?計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)抽查最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)■符合□不符合3強(qiáng)制檢定檢查強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器臺(tái)賬及強(qiáng)檢實(shí)施情況（抽查檢定證書）已建立強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具臺(tái)賬，但其中無(wú)A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營(yíng)與能源1.抽查物資進(jìn)廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營(yíng)檢測(cè)記錄及重要過(guò)程的監(jiān)控情況2.計(jì)量配備情況、檢測(cè)記錄與匯總分析資料；1物資進(jìn)廠使用游標(biāo)卡尺、卷尺、直尺，均已校準(zhǔn)。2計(jì)量設(shè)備配備齊全、記錄完整。■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測(cè)記錄；3檢查委外項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告。安全與環(huán)保委外檢測(cè)?！龇稀醪环蠝y(cè)量管理體系要求4總要求抽查管理手冊(cè)、程序文件、三層文件，看是否依據(jù)ISO10012條文件開(kāi)抽查質(zhì)量手冊(cè)、部門程序文件，符合要求■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過(guò)程的不確定度評(píng)定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過(guò)程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進(jìn)行的檢測(cè)能力分析資料中不確定度評(píng)定正解?！龇稀醪环?.3質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)是否適宜性，是否可測(cè)量可考核；適宜，可測(cè)量，列入年度目標(biāo)中■符合□不符合6.2信息資源1如使用測(cè)量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；2抽查測(cè)量設(shè)備所進(jìn)行的標(biāo)識(shí)；3抽查記錄是否完整。1暫無(wú)測(cè)量設(shè)備有使用環(huán)境要求。2抽查線上測(cè)量設(shè)備，A、B、C類，已貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)。3記錄正常■符合□不符合7.2測(cè)量過(guò)程1抽查部分重要的測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書；2抽查部分能力分析資料，看計(jì)量要求的導(dǎo)出是否正確、驗(yàn)證結(jié)論是否正確1現(xiàn)場(chǎng)抽查了游標(biāo)卡尺、高度尺、實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備，均有檢定/校準(zhǔn)證書，且內(nèi)容全面，符合要求。2抽查各車間、成品檢驗(yàn)的測(cè)量過(guò)程及控制一覽表、測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄表，驗(yàn)證結(jié)論正確?！龇稀醪环?.3測(cè)不確定度和溯源性7.3.1測(cè)量不確定度1抽查重要控制過(guò)程的不確定度評(píng)定，看是否正確；2為進(jìn)行記錄驗(yàn)證，由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評(píng)定或進(jìn)行誤差合成，抽查部分項(xiàng)目，看是否正確。1本部門不確定度的評(píng)定正確2暫無(wú)由多臺(tái)設(shè)備組成的測(cè)量系統(tǒng)■符合□不符合8.2審核和監(jiān)視1查所有重要過(guò)程所進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1查已進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)。■符合□不符合8.3不合格控制查閱體系運(yùn)行過(guò)程是否有“文件修改記錄”、“不體格測(cè)量設(shè)備停用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不體格測(cè)量過(guò)程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無(wú)“不合格測(cè)量設(shè)備信用、修理記錄”、監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測(cè)量過(guò)程整改記錄“等方面的不合格控制記錄。符合文件管理要求?！龇稀醪环?.4改進(jìn)檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格所實(shí)施的糾正措施是否有效（之后無(wú)再發(fā)生），對(duì)潛在的不合格所實(shí)施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無(wú)不合格■符合□不符合合計(jì)（0）項(xiàng)不符合，其中（0）項(xiàng)一般不符合，（0）項(xiàng)嚴(yán)重不符合