神木化工管理流程課件

陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢—公司管理流程陜西西安2003年9月03-8-261陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司陜西西安03-8-261目錄設(shè)備部招標(biāo)采購管理流程設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程技術(shù)部技術(shù)問題處理流程技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程生產(chǎn)管理流程工程部施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程營銷部銷售價(jià)格管理流程渠道規(guī)劃管理流程年度營銷計(jì)劃制定流程辦公室發(fā)文流程人力資源部人員招募總體流程績效考核總體流程03-8-262目錄設(shè)備部財(cái)務(wù)部03-8-262設(shè)備部——招標(biāo)采購管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或公司供應(yīng)商管理資料/數(shù)據(jù)庫，選擇潛在投標(biāo)方，并與潛在投標(biāo)方進(jìn)行初步技術(shù)交流。同時(shí)確定設(shè)計(jì)單位的技術(shù)文件，并編制招標(biāo)技術(shù)文件。2設(shè)備部匯總技術(shù)文件，編制招標(biāo)文件，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3設(shè)備部組織本部門和技術(shù)部有關(guān)人員進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查工作，并對供應(yīng)商的資格進(jìn)行預(yù)審。4設(shè)備部根據(jù)供應(yīng)商資格預(yù)審的結(jié)果，確定發(fā)標(biāo)對象，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5設(shè)備部發(fā)標(biāo)，并評標(biāo)。6設(shè)備部確定預(yù)中標(biāo)單位，并將結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7設(shè)備部組織本部門和技術(shù)部有關(guān)人員與中標(biāo)方進(jìn)行合同談判，并確定合同條款草案（包括合同技術(shù)條款），報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8技術(shù)部與中標(biāo)方簽定合同技術(shù)附件。9設(shè)備部與中標(biāo)方簽定合同。03-8-263設(shè)備部——招標(biāo)采購管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部招標(biāo)采購管理流程技術(shù)部設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始確認(rèn)設(shè)計(jì)單位的技術(shù)文件1.編制招標(biāo)技術(shù)文件審批2.編制招標(biāo)文件與潛在的投標(biāo)方進(jìn)行技術(shù)交流3.供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查資格預(yù)審資格預(yù)審4.確定發(fā)標(biāo)對象是否審批是否5.發(fā)標(biāo)，并評標(biāo)技術(shù)評標(biāo)6.確定預(yù)中標(biāo)單位7.合同談判確定合同條款草案審批是否審批是否9.簽定合同合同技術(shù)談判確定合同技術(shù)條款8.簽定合同技術(shù)附件結(jié)束03-8-264招標(biāo)采購管理流程技術(shù)部設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始確認(rèn)設(shè)計(jì)單位的技術(shù)文設(shè)備部——設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1設(shè)備部技術(shù)部設(shè)備部：根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定，提出預(yù)付款申請，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。技術(shù)部：負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院的聯(lián)系工作，包括催交技術(shù)文件和圖紙、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、組織評審工作，以及與供應(yīng)商技術(shù)人員的技術(shù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作。2財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。3設(shè)備部監(jiān)督制造方（中標(biāo)方）的工作，并催交設(shè)備。4設(shè)備部對設(shè)備進(jìn)行初步驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果提出付款申請，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。6設(shè)備部負(fù)責(zé)交付設(shè)備在安裝現(xiàn)場的入庫驗(yàn)收和出庫工作。7工程部監(jiān)督管理施工單位的安裝工作。8技術(shù)部組織交付設(shè)備性能考核和最終驗(yàn)收工作，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。9設(shè)備部根據(jù)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果，提出付款申請（驗(yàn)收符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)），報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；或按照合同有關(guān)條款處理（驗(yàn)收不符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）。10財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。11技術(shù)部負(fù)責(zé)交付設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)的運(yùn)行檢驗(yàn)工作。12設(shè)備部提出支付質(zhì)保金申請，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。13財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。03-8-265設(shè)備部——設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始財(cái)務(wù)部工程部技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)1.提出預(yù)付款申請2.辦理付款手續(xù)審批是否3.監(jiān)督制造催交設(shè)備4.初步驗(yàn)收提出付款申請6.安裝現(xiàn)場入庫驗(yàn)收安裝現(xiàn)場出庫5.辦理付款手續(xù)審批是否7.監(jiān)督管理施工單位的安裝工作8.組織性能考核，最終驗(yàn)收，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核9.提出付款申請10.辦理付款手續(xù)審批是11.質(zhì)保期運(yùn)行檢驗(yàn)12.提出支付質(zhì)保金申請13.辦理付款手續(xù)審批是1.催交技術(shù)文件，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)催交圖紙，組織評審供應(yīng)商技術(shù)人員技術(shù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)是9.按照合同有關(guān)條款處理否結(jié)束審批03-8-266設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始財(cái)務(wù)部工程部技術(shù)部技術(shù)部——技術(shù)問題處理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行狀況，提出需要解決的具體技術(shù)問題。2技術(shù)部根據(jù)各部門提出的技術(shù)問題，組織進(jìn)行技術(shù)文件評審，并判斷該技術(shù)問題是否為重大問題。如為重大問題，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與并組織解決。3技術(shù)部邀請行業(yè)專家，組織會(huì)議研究技術(shù)問題。如為重大問題，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織解決，并主持會(huì)議。4技術(shù)部根據(jù)會(huì)議研究結(jié)果，提出解決方案，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5技術(shù)部工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間執(zhí)行技術(shù)問題解決方案，并將執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。6技術(shù)部對各部門的執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行匯總，組織評審工作，并將評審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。7技術(shù)部工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間將有關(guān)文件歸檔保存。03-8-267技術(shù)部——技術(shù)問題處理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1工程部技術(shù)問題處理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)工程部/設(shè)備部/各生產(chǎn)車間開始2.組織技術(shù)文件評審是否為重大問題邀請行業(yè)專家否組織解決是1.提出具體問題邀請行業(yè)知名專家3.組織會(huì)議研究4.提出解決方案審批是否5.執(zhí)行解決方案5.執(zhí)行解決方案執(zhí)行結(jié)果反饋執(zhí)行結(jié)果反饋6.組織評審評審結(jié)果審閱7.存檔7.存檔03-8-268技術(shù)問題處理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)工程部/設(shè)備部/各生產(chǎn)車間開始技術(shù)部——技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1各生產(chǎn)車間工程部根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和工作需要，提出技術(shù)文件編制格式的建議。2技術(shù)部根據(jù)各部門的建議，確定技術(shù)文件的編制格式。3各生產(chǎn)車間工程部根據(jù)技術(shù)部確定的技術(shù)文件格式編制部門技術(shù)文件，各部門領(lǐng)導(dǎo)校核。4技術(shù)部審核修改技術(shù)文件，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5技術(shù)部組織各部門技術(shù)文件的下發(fā)工作，各部門領(lǐng)導(dǎo)需校核。6技術(shù)部各生產(chǎn)車間工程部公司分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行技術(shù)文件，并根據(jù)執(zhí)行情況提出修改意見，報(bào)技術(shù)部匯總。03-8-269技術(shù)部——技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/工程部2.確定技術(shù)文件編制格式1.提出技術(shù)文件編制格式開始3.編制技術(shù)文件部門領(lǐng)導(dǎo)校核4.審核（修改）技術(shù)文件是否分管領(lǐng)導(dǎo)審批是否是否5.組織文件的下發(fā)工作校稿6.執(zhí)行6.執(zhí)行6.執(zhí)行提出修改意見提出修改意見提出修改意見03-8-2610技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/工程部2.確定技術(shù)技術(shù)部——生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部提出生產(chǎn)準(zhǔn)備方案，報(bào)技術(shù)部匯總。2技術(shù)部組織各部門確定生產(chǎn)準(zhǔn)備方案，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部、人力資源部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案，并提出方案調(diào)整意見，報(bào)技術(shù)部匯總。4技術(shù)部匯總各部門提出的方案調(diào)整意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部、人力資源部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行調(diào)整方案，并總結(jié)執(zhí)行情況，報(bào)技術(shù)部匯總。6技術(shù)部匯總各部門方案執(zhí)行情況總結(jié)。03-8-2611技術(shù)部——生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/設(shè)備部人力資源部財(cái)務(wù)部開始1.提出生產(chǎn)準(zhǔn)備方案分管領(lǐng)導(dǎo)1.提出生產(chǎn)準(zhǔn)備方案匯總生產(chǎn)準(zhǔn)備方案審批是否2.確定生產(chǎn)準(zhǔn)備方案2.參與生產(chǎn)準(zhǔn)備方案2.參與生產(chǎn)準(zhǔn)備方案2.參與生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見4.匯總調(diào)整方案意見審批是5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案否總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況6.匯總結(jié)束03-8-2612生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/設(shè)備部人力資源部財(cái)務(wù)部開始技術(shù)部——生產(chǎn)管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部編制生產(chǎn)/檢修計(jì)劃，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2技術(shù)部組織實(shí)施生產(chǎn)/檢修計(jì)劃。3公司各部門執(zhí)行生產(chǎn)/檢修計(jì)劃，并就執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，進(jìn)行匯報(bào)。4技術(shù)部根據(jù)各部門的計(jì)劃執(zhí)行情況匯報(bào)，對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5技術(shù)部公司各部門定期對生產(chǎn)/檢修計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)。03-8-2613技術(shù)部——生產(chǎn)管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部編制生產(chǎn)管理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開始總經(jīng)理1.編制生產(chǎn)/檢修計(jì)劃審核是否審批是否3.執(zhí)行2.組織實(shí)施計(jì)劃4.計(jì)劃調(diào)整方案執(zhí)行情況匯報(bào)審核是否審批是否5.定期總結(jié)執(zhí)行情況5.定期總結(jié)執(zhí)行情況結(jié)束結(jié)束03-8-2614生產(chǎn)管理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開始總經(jīng)理1.編制生產(chǎn)/工程部——施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部設(shè)備部技術(shù)部提供工程圖紙，設(shè)備部提供到貨設(shè)備資料。2工程部根據(jù)技術(shù)部和設(shè)備部提供的圖紙、資料，編制土建及設(shè)備安裝計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3工程部根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃，組織計(jì)劃的實(shí)施，并總結(jié)計(jì)劃完成情況。4工程部根據(jù)計(jì)劃完成情況，編制計(jì)劃改進(jìn)建議書，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5工程部根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃改進(jìn)建議書，組織改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施。03-8-2615工程部——施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程主要步驟責(zé)任者具體操施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程技術(shù)部設(shè)備部開始工程部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理1.提供工程圖紙1.提供到貨設(shè)備資料2.編制土建及設(shè)備安裝計(jì)劃審核是否審批是否審批是否3.組織計(jì)劃實(shí)施總結(jié)計(jì)劃完成情況4.編制計(jì)劃改進(jìn)建議書審批是否5.組織計(jì)劃實(shí)施03-8-2616施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程技術(shù)部設(shè)備部開始工程部財(cái)務(wù)部分財(cái)務(wù)部——會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1單據(jù)審核人/批準(zhǔn)人審核原始單據(jù)，包括自制原始單據(jù)和外來原始單據(jù)。2會(huì)計(jì)根據(jù)審核簽字后的原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證。3會(huì)計(jì)登記明細(xì)帳總帳，并報(bào)財(cái)務(wù)部部長進(jìn)行復(fù)核。如有差錯(cuò)，需要進(jìn)行調(diào)整。4會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并報(bào)財(cái)務(wù)部部長進(jìn)行復(fù)核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。5財(cái)務(wù)部部長編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。6公司各部門根據(jù)財(cái)務(wù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)意見和實(shí)施步驟，提高管理水平。03-8-2617財(cái)務(wù)部——會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程開始1.審核原始單據(jù)2.編制會(huì)計(jì)憑證3.登記明細(xì)帳總帳復(fù)核，需調(diào)整？否是4.編制財(cái)務(wù)報(bào)表審核人會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核，需調(diào)整？否是審批是否5.編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表公司相關(guān)部門6.根據(jù)財(cái)務(wù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)意見和具體實(shí)施步驟，提高管理水平結(jié)束審批是否03-8-2618會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程開始1.審核原始單據(jù)2.編制會(huì)計(jì)憑證3營銷部——銷售價(jià)格管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1銷售代表市場調(diào)查員搜集市場信息，提出價(jià)格調(diào)整建議。2銷售主管市場主管根據(jù)實(shí)際情況，提出價(jià)格調(diào)整建議。3營銷部部長召集營銷部會(huì)議，根據(jù)實(shí)際情況對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，擬定公司的總體價(jià)格策略，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。4營銷副總總經(jīng)理批準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整后，下達(dá)價(jià)格調(diào)整指令。5營銷部部長營銷部部長組織執(zhí)行新的價(jià)格政策。6營銷部部長營銷部部長定期總結(jié)價(jià)格執(zhí)行情況。7營銷部部長召集營銷部會(huì)議，根據(jù)實(shí)際情況對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，擬定公司的總體價(jià)格策略，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。03-8-2619營銷部——銷售價(jià)格管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1銷售代1、銷售代表搜集市場信息，提出價(jià)格調(diào)整建議2、銷售主管根據(jù)實(shí)際情況提出價(jià)格調(diào)整建議3、召集營銷部會(huì)議，綜合各部門意見，草擬公司總體價(jià)格策略是否是否4、下達(dá)銷售價(jià)格管理流程審核是否價(jià)格審核批準(zhǔn)5、執(zhí)行6、定期總結(jié)執(zhí)行情況開始1、市場調(diào)查員搜集市場信息，提出價(jià)格調(diào)整建議2、市場主管根據(jù)實(shí)際情況提出價(jià)格調(diào)整建議總經(jīng)理財(cái)務(wù)部營銷副總營銷部03-8-26201、銷售代表搜集市場信2、銷售主管根據(jù)實(shí)際情3、召集營銷部會(huì)營銷部——渠道規(guī)劃管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃，并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)。2營銷副總根據(jù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃，制定渠道發(fā)展目標(biāo)。3銷售代表市場調(diào)查員銷售代表、市場調(diào)查員進(jìn)行市場調(diào)查，搜集潛在經(jīng)銷商的信息，并填寫經(jīng)銷商資料卡。4銷售主管市場主管組織對經(jīng)銷商的資質(zhì)考察，篩選符合公司要求的經(jīng)銷商。5銷售主管市場主管匯總經(jīng)銷商信息，并制定公司整體的渠道規(guī)劃建議書。6營銷部部長根據(jù)實(shí)際情況，草擬公司總體渠道規(guī)劃。報(bào)請營銷副總批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。7營銷副總總經(jīng)理批準(zhǔn)渠道發(fā)展規(guī)劃后，指導(dǎo)營銷部的實(shí)施工作。8營銷部部長組織實(shí)施渠道規(guī)劃。9營銷部部長定期總結(jié)渠道規(guī)劃的實(shí)施情況10營銷部部長根據(jù)實(shí)際情況，草擬公司總體渠道規(guī)劃。報(bào)請營銷副總批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。03-8-2621營銷部——渠道規(guī)劃管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總經(jīng)理3、調(diào)查市場，填寫轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)銷商資料卡4、組織對經(jīng)銷商進(jìn)行資質(zhì)考察5、匯總并制定公司整體的渠道規(guī)劃建議書批準(zhǔn)批準(zhǔn)7、下達(dá)1、制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃2、渠道目標(biāo)是否是否渠道規(guī)劃管理流程6、綜合上下意見，草擬公司總體渠道規(guī)劃8、執(zhí)行開始9、定期總結(jié)執(zhí)行情況總經(jīng)理營銷副總營銷部03-8-26223、調(diào)查市場，4、組織對經(jīng)銷商5、匯總并制定批準(zhǔn)批準(zhǔn)7、下達(dá)營銷部——年度營銷計(jì)劃制定流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃，并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)。2營銷副總根據(jù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃，確定公司市場目標(biāo)。3銷售代表市場調(diào)查員搜集市場信息，明確各主要市場的市場容量和銷售目標(biāo)4市場主管銷售主管匯總各地信息，制定年度營銷計(jì)劃建議書5營銷部部長召集營銷部會(huì)議，綜合上下意見，并根據(jù)實(shí)際情況擬定公司總體的年度營銷計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。6營銷副總總經(jīng)理批準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整后，指導(dǎo)營銷部的實(shí)施工作。7營銷部部長營銷部部長組織執(zhí)行年度營銷計(jì)劃。8營銷部部長營銷部部長定期總結(jié)年度營銷計(jì)劃執(zhí)行情況。9營銷部部長召集營銷部會(huì)議，綜合上下意見，并根據(jù)實(shí)際情況擬定公司總體的年度營銷計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。03-8-2623營銷部——年度營銷計(jì)劃制定流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總4、匯總各地信息，制定年度營銷計(jì)劃建議書5、綜合上下意見，草擬公司年度總體營銷計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)批準(zhǔn)6、下達(dá)2、市場目標(biāo)是否預(yù)算審核審核是否是否年度營銷計(jì)劃制定流程開始1、制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃3、搜集市場信息，明確各主要市場容量及目標(biāo)7、執(zhí)行8、定期總結(jié)執(zhí)行情況總經(jīng)理營銷副總營銷部財(cái)務(wù)部03-8-26244、匯總各地信息，制5、綜合上下意見，草批準(zhǔn)6、下達(dá)2、市場辦公室——發(fā)文流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1發(fā)文部門主要指公司文件的擬稿，而不是部門內(nèi)部文件。2發(fā)文部門在進(jìn)行內(nèi)容審核的同時(shí)，根據(jù)公司有關(guān)公文管理規(guī)定進(jìn)行形式審核。3辦公室根據(jù)公文管理規(guī)定進(jìn)行文字審核，對文件進(jìn)行編號；綜合性文件的打印工作，原則上文字錄入由發(fā)文部門進(jìn)行；蓋章按照公司印章管理規(guī)定進(jìn)行登記。4辦公室可以電子版和紙張兩種形式進(jìn)行發(fā)放；發(fā)放要做到及時(shí)。5辦公室根據(jù)檔案有關(guān)管理規(guī)定對草稿和打印稿（一般為3份）進(jìn)行存檔。03-8-2625辦公室——發(fā)文流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1發(fā)文部門主要指發(fā)文流程發(fā)文部門會(huì)簽部門辦公室開始分管領(lǐng)導(dǎo)1.擬稿3.編號、核稿、打印、簽章2.部門負(fù)責(zé)人審查4.發(fā)出審批是否結(jié)束是否需要其它部門會(huì)簽審查會(huì)簽是否是否5.存檔03-8-2626發(fā)文流程發(fā)文部門會(huì)簽部門辦公室開始分管領(lǐng)導(dǎo)1.擬稿3.編號、人力資源部——人員招募總體流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1用人部門根據(jù)公司的人力資源規(guī)劃，用人部門應(yīng)在每年初擬訂人員需求計(jì)劃，填寫《人員需求計(jì)劃表》。2人力資源部審核匯總后上報(bào)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做相應(yīng)調(diào)整。3人力資源部通過報(bào)紙或者網(wǎng)絡(luò)、海報(bào)、人才招聘會(huì)、獵頭公司等多種方式發(fā)布招聘信息。4人力資源部初步篩選，淘汰一批明顯不符合條件的申請者。5人力資源部多種測試方式相結(jié)合，可以采取面談法、角色扮演法、筆試等方式進(jìn)行。具體方式由人力資源部視職位要求進(jìn)行安排。6用人部門從專業(yè)知識和專業(yè)技能等方面對候選人進(jìn)行考察。7分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事長對人力資源部根據(jù)用人部門的意見，安排通過兩輪測試的候選人與公司分管領(lǐng)導(dǎo)見面，確定擬聘人選。其中如果招聘對象擬任公司中層正副職崗位，則由總經(jīng)理進(jìn)行面試；其中如果招聘對象擬任公司中層正職崗位，則由董事長進(jìn)行面試。8人力資源部對副部長及以上擬聘員工進(jìn)行到應(yīng)聘者原單位或檔案所在單位進(jìn)行調(diào)查了解。9人力資源部安排擬聘人員前往指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事長按相應(yīng)管理權(quán)限進(jìn)行審批。普通員工由分管副總審批；中層副職由總經(jīng)理審批；中層正職由董事長審批。10人力資源部人力資源部根據(jù)體檢和外調(diào)結(jié)果，通知相關(guān)人員按時(shí)到職，并對其他申請者進(jìn)行答謝。03-8-2627人力資源部——人員招募總體流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1用人員招募總體流程用人部門人力資源部總經(jīng)理開始分管領(lǐng)導(dǎo)1.申請結(jié)束董事長2.審核/匯總/調(diào)整審批是否審批是否3.發(fā)布廣告4.初選5.第一輪測試6.第二輪測試7.第三輪測試是否部門正副職是否8.外調(diào)測試測試是否部門正職是否9.安排體檢11.通知到職/答謝10.審批10.審批10.審批03-8-2628人員招募總體流程用人部門人力資源部總經(jīng)理開始分管領(lǐng)導(dǎo)1.申請人力資源部——績效考核總體流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1人力資源部組織績效考核人培訓(xùn)，使考核人掌握績效考核相關(guān)技能。2人力資源部作為辦事機(jī)構(gòu)，組織各部門的績效考核具體工作。2考核小組/分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人全體其他員工實(shí)施績效考核工作。3人力資源部匯總考核結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理審批。4被考核人對經(jīng)總經(jīng)理審批的考核結(jié)果進(jìn)行反饋，如有意見，則向人力資源部提出申訴意見和考核制度修訂意見。5人力資源部匯總績效考核申訴意見和考核制度修訂意見。6考核領(lǐng)導(dǎo)小組/分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核人的申訴進(jìn)行仲裁，并對考核制度的修訂意見進(jìn)行討論，確定制度修改方案，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。03-8-2629人力資源部——績效考核總體流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1人績效考核總體流程總經(jīng)理考核小組/分管領(lǐng)導(dǎo)開始人力資源部部門負(fù)責(zé)人全體其他員工1.績效考核人培訓(xùn)2.組織2.實(shí)施考核2.實(shí)施考核2.實(shí)施考核3.匯總考核結(jié)果審批將考核結(jié)果下發(fā)到有關(guān)部門和個(gè)人4.反饋4.反饋5.匯總修訂意見提出修訂方案6.制度修訂5.匯總申訴要求6.仲裁結(jié)束審批03-8-2630績效考核總體流程總經(jīng)理考核小組/分管領(lǐng)導(dǎo)開始人力資源部部門負(fù)陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢—公司管理流程陜西西安2003年9月03-8-2631陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司陜西西安03-8-261目錄設(shè)備部招標(biāo)采購管理流程設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程技術(shù)部技術(shù)問題處理流程技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程生產(chǎn)管理流程工程部施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程營銷部銷售價(jià)格管理流程渠道規(guī)劃管理流程年度營銷計(jì)劃制定流程辦公室發(fā)文流程人力資源部人員招募總體流程績效考核總體流程03-8-2632目錄設(shè)備部財(cái)務(wù)部03-8-262設(shè)備部——招標(biāo)采購管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或公司供應(yīng)商管理資料/數(shù)據(jù)庫，選擇潛在投標(biāo)方，并與潛在投標(biāo)方進(jìn)行初步技術(shù)交流。同時(shí)確定設(shè)計(jì)單位的技術(shù)文件，并編制招標(biāo)技術(shù)文件。2設(shè)備部匯總技術(shù)文件，編制招標(biāo)文件，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3設(shè)備部組織本部門和技術(shù)部有關(guān)人員進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查工作，并對供應(yīng)商的資格進(jìn)行預(yù)審。4設(shè)備部根據(jù)供應(yīng)商資格預(yù)審的結(jié)果，確定發(fā)標(biāo)對象，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5設(shè)備部發(fā)標(biāo)，并評標(biāo)。6設(shè)備部確定預(yù)中標(biāo)單位，并將結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7設(shè)備部組織本部門和技術(shù)部有關(guān)人員與中標(biāo)方進(jìn)行合同談判，并確定合同條款草案（包括合同技術(shù)條款），報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8技術(shù)部與中標(biāo)方簽定合同技術(shù)附件。9設(shè)備部與中標(biāo)方簽定合同。03-8-2633設(shè)備部——招標(biāo)采購管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部招標(biāo)采購管理流程技術(shù)部設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始確認(rèn)設(shè)計(jì)單位的技術(shù)文件1.編制招標(biāo)技術(shù)文件審批2.編制招標(biāo)文件與潛在的投標(biāo)方進(jìn)行技術(shù)交流3.供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查資格預(yù)審資格預(yù)審4.確定發(fā)標(biāo)對象是否審批是否5.發(fā)標(biāo)，并評標(biāo)技術(shù)評標(biāo)6.確定預(yù)中標(biāo)單位7.合同談判確定合同條款草案審批是否審批是否9.簽定合同合同技術(shù)談判確定合同技術(shù)條款8.簽定合同技術(shù)附件結(jié)束03-8-2634招標(biāo)采購管理流程技術(shù)部設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始確認(rèn)設(shè)計(jì)單位的技術(shù)文設(shè)備部——設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1設(shè)備部技術(shù)部設(shè)備部：根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定，提出預(yù)付款申請，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。技術(shù)部：負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院的聯(lián)系工作，包括催交技術(shù)文件和圖紙、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、組織評審工作，以及與供應(yīng)商技術(shù)人員的技術(shù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作。2財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。3設(shè)備部監(jiān)督制造方（中標(biāo)方）的工作，并催交設(shè)備。4設(shè)備部對設(shè)備進(jìn)行初步驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果提出付款申請，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。6設(shè)備部負(fù)責(zé)交付設(shè)備在安裝現(xiàn)場的入庫驗(yàn)收和出庫工作。7工程部監(jiān)督管理施工單位的安裝工作。8技術(shù)部組織交付設(shè)備性能考核和最終驗(yàn)收工作，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。9設(shè)備部根據(jù)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果，提出付款申請（驗(yàn)收符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)），報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；或按照合同有關(guān)條款處理（驗(yàn)收不符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）。10財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。11技術(shù)部負(fù)責(zé)交付設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)的運(yùn)行檢驗(yàn)工作。12設(shè)備部提出支付質(zhì)保金申請，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。13財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。03-8-2635設(shè)備部——設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始財(cái)務(wù)部工程部技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)1.提出預(yù)付款申請2.辦理付款手續(xù)審批是否3.監(jiān)督制造催交設(shè)備4.初步驗(yàn)收提出付款申請6.安裝現(xiàn)場入庫驗(yàn)收安裝現(xiàn)場出庫5.辦理付款手續(xù)審批是否7.監(jiān)督管理施工單位的安裝工作8.組織性能考核，最終驗(yàn)收，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核9.提出付款申請10.辦理付款手續(xù)審批是11.質(zhì)保期運(yùn)行檢驗(yàn)12.提出支付質(zhì)保金申請13.辦理付款手續(xù)審批是1.催交技術(shù)文件，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)催交圖紙，組織評審供應(yīng)商技術(shù)人員技術(shù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)是9.按照合同有關(guān)條款處理否結(jié)束審批03-8-2636設(shè)備采購合同執(zhí)行管理流程設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)開始財(cái)務(wù)部工程部技術(shù)部技術(shù)部——技術(shù)問題處理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行狀況，提出需要解決的具體技術(shù)問題。2技術(shù)部根據(jù)各部門提出的技術(shù)問題，組織進(jìn)行技術(shù)文件評審，并判斷該技術(shù)問題是否為重大問題。如為重大問題，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與并組織解決。3技術(shù)部邀請行業(yè)專家，組織會(huì)議研究技術(shù)問題。如為重大問題，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織解決，并主持會(huì)議。4技術(shù)部根據(jù)會(huì)議研究結(jié)果，提出解決方案，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5技術(shù)部工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間執(zhí)行技術(shù)問題解決方案，并將執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。6技術(shù)部對各部門的執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行匯總，組織評審工作，并將評審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。7技術(shù)部工程部設(shè)備部各生產(chǎn)車間將有關(guān)文件歸檔保存。03-8-2637技術(shù)部——技術(shù)問題處理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1工程部技術(shù)問題處理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)工程部/設(shè)備部/各生產(chǎn)車間開始2.組織技術(shù)文件評審是否為重大問題邀請行業(yè)專家否組織解決是1.提出具體問題邀請行業(yè)知名專家3.組織會(huì)議研究4.提出解決方案審批是否5.執(zhí)行解決方案5.執(zhí)行解決方案執(zhí)行結(jié)果反饋執(zhí)行結(jié)果反饋6.組織評審評審結(jié)果審閱7.存檔7.存檔03-8-2638技術(shù)問題處理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)工程部/設(shè)備部/各生產(chǎn)車間開始技術(shù)部——技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1各生產(chǎn)車間工程部根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和工作需要，提出技術(shù)文件編制格式的建議。2技術(shù)部根據(jù)各部門的建議，確定技術(shù)文件的編制格式。3各生產(chǎn)車間工程部根據(jù)技術(shù)部確定的技術(shù)文件格式編制部門技術(shù)文件，各部門領(lǐng)導(dǎo)校核。4技術(shù)部審核修改技術(shù)文件，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5技術(shù)部組織各部門技術(shù)文件的下發(fā)工作，各部門領(lǐng)導(dǎo)需校核。6技術(shù)部各生產(chǎn)車間工程部公司分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行技術(shù)文件，并根據(jù)執(zhí)行情況提出修改意見，報(bào)技術(shù)部匯總。03-8-2639技術(shù)部——技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/工程部2.確定技術(shù)文件編制格式1.提出技術(shù)文件編制格式開始3.編制技術(shù)文件部門領(lǐng)導(dǎo)校核4.審核（修改）技術(shù)文件是否分管領(lǐng)導(dǎo)審批是否是否5.組織文件的下發(fā)工作校稿6.執(zhí)行6.執(zhí)行6.執(zhí)行提出修改意見提出修改意見提出修改意見03-8-2640技術(shù)文件編制審核批準(zhǔn)流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/工程部2.確定技術(shù)技術(shù)部——生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部提出生產(chǎn)準(zhǔn)備方案，報(bào)技術(shù)部匯總。2技術(shù)部組織各部門確定生產(chǎn)準(zhǔn)備方案，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部、人力資源部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案，并提出方案調(diào)整意見，報(bào)技術(shù)部匯總。4技術(shù)部匯總各部門提出的方案調(diào)整意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5技術(shù)部、各生產(chǎn)車間、設(shè)備部、人力資源部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行調(diào)整方案，并總結(jié)執(zhí)行情況，報(bào)技術(shù)部匯總。6技術(shù)部匯總各部門方案執(zhí)行情況總結(jié)。03-8-2641技術(shù)部——生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/設(shè)備部人力資源部財(cái)務(wù)部開始1.提出生產(chǎn)準(zhǔn)備方案分管領(lǐng)導(dǎo)1.提出生產(chǎn)準(zhǔn)備方案匯總生產(chǎn)準(zhǔn)備方案審批是否2.確定生產(chǎn)準(zhǔn)備方案2.參與生產(chǎn)準(zhǔn)備方案2.參與生產(chǎn)準(zhǔn)備方案2.參與生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案3.執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備方案提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見提出調(diào)整方案意見4.匯總調(diào)整方案意見審批是5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案5.執(zhí)行調(diào)整方案否總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況總結(jié)方案執(zhí)行情況6.匯總結(jié)束03-8-2642生產(chǎn)準(zhǔn)備管理流程技術(shù)部各生產(chǎn)車間/設(shè)備部人力資源部財(cái)務(wù)部開始技術(shù)部——生產(chǎn)管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部編制生產(chǎn)/檢修計(jì)劃，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2技術(shù)部組織實(shí)施生產(chǎn)/檢修計(jì)劃。3公司各部門執(zhí)行生產(chǎn)/檢修計(jì)劃，并就執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，進(jìn)行匯報(bào)。4技術(shù)部根據(jù)各部門的計(jì)劃執(zhí)行情況匯報(bào)，對計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5技術(shù)部公司各部門定期對生產(chǎn)/檢修計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)。03-8-2643技術(shù)部——生產(chǎn)管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部編制生產(chǎn)管理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開始總經(jīng)理1.編制生產(chǎn)/檢修計(jì)劃審核是否審批是否3.執(zhí)行2.組織實(shí)施計(jì)劃4.計(jì)劃調(diào)整方案執(zhí)行情況匯報(bào)審核是否審批是否5.定期總結(jié)執(zhí)行情況5.定期總結(jié)執(zhí)行情況結(jié)束結(jié)束03-8-2644生產(chǎn)管理流程技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開始總經(jīng)理1.編制生產(chǎn)/工程部——施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1技術(shù)部設(shè)備部技術(shù)部提供工程圖紙，設(shè)備部提供到貨設(shè)備資料。2工程部根據(jù)技術(shù)部和設(shè)備部提供的圖紙、資料，編制土建及設(shè)備安裝計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3工程部根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃，組織計(jì)劃的實(shí)施，并總結(jié)計(jì)劃完成情況。4工程部根據(jù)計(jì)劃完成情況，編制計(jì)劃改進(jìn)建議書，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5工程部根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃改進(jìn)建議書，組織改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施。03-8-2645工程部——施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程主要步驟責(zé)任者具體操施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程技術(shù)部設(shè)備部開始工程部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理1.提供工程圖紙1.提供到貨設(shè)備資料2.編制土建及設(shè)備安裝計(jì)劃審核是否審批是否審批是否3.組織計(jì)劃實(shí)施總結(jié)計(jì)劃完成情況4.編制計(jì)劃改進(jìn)建議書審批是否5.組織計(jì)劃實(shí)施03-8-2646施工項(xiàng)目計(jì)劃編制和實(shí)施管理流程技術(shù)部設(shè)備部開始工程部財(cái)務(wù)部分財(cái)務(wù)部——會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1單據(jù)審核人/批準(zhǔn)人審核原始單據(jù)，包括自制原始單據(jù)和外來原始單據(jù)。2會(huì)計(jì)根據(jù)審核簽字后的原始單據(jù)編制會(huì)計(jì)憑證。3會(huì)計(jì)登記明細(xì)帳總帳，并報(bào)財(cái)務(wù)部部長進(jìn)行復(fù)核。如有差錯(cuò)，需要進(jìn)行調(diào)整。4會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并報(bào)財(cái)務(wù)部部長進(jìn)行復(fù)核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。5財(cái)務(wù)部部長編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。6公司各部門根據(jù)財(cái)務(wù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)意見和實(shí)施步驟，提高管理水平。03-8-2647財(cái)務(wù)部——會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程開始1.審核原始單據(jù)2.編制會(huì)計(jì)憑證3.登記明細(xì)帳總帳復(fù)核，需調(diào)整？否是4.編制財(cái)務(wù)報(bào)表審核人會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核，需調(diào)整？否是審批是否5.編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表公司相關(guān)部門6.根據(jù)財(cái)務(wù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)意見和具體實(shí)施步驟，提高管理水平結(jié)束審批是否03-8-2648會(huì)計(jì)記錄與核算管理流程開始1.審核原始單據(jù)2.編制會(huì)計(jì)憑證3營銷部——銷售價(jià)格管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1銷售代表市場調(diào)查員搜集市場信息，提出價(jià)格調(diào)整建議。2銷售主管市場主管根據(jù)實(shí)際情況，提出價(jià)格調(diào)整建議。3營銷部部長召集營銷部會(huì)議，根據(jù)實(shí)際情況對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，擬定公司的總體價(jià)格策略，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。4營銷副總總經(jīng)理批準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整后，下達(dá)價(jià)格調(diào)整指令。5營銷部部長營銷部部長組織執(zhí)行新的價(jià)格政策。6營銷部部長營銷部部長定期總結(jié)價(jià)格執(zhí)行情況。7營銷部部長召集營銷部會(huì)議，根據(jù)實(shí)際情況對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，擬定公司的總體價(jià)格策略，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。03-8-2649營銷部——銷售價(jià)格管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1銷售代1、銷售代表搜集市場信息，提出價(jià)格調(diào)整建議2、銷售主管根據(jù)實(shí)際情況提出價(jià)格調(diào)整建議3、召集營銷部會(huì)議，綜合各部門意見，草擬公司總體價(jià)格策略是否是否4、下達(dá)銷售價(jià)格管理流程審核是否價(jià)格審核批準(zhǔn)5、執(zhí)行6、定期總結(jié)執(zhí)行情況開始1、市場調(diào)查員搜集市場信息，提出價(jià)格調(diào)整建議2、市場主管根據(jù)實(shí)際情況提出價(jià)格調(diào)整建議總經(jīng)理財(cái)務(wù)部營銷副總營銷部03-8-26501、銷售代表搜集市場信2、銷售主管根據(jù)實(shí)際情3、召集營銷部會(huì)營銷部——渠道規(guī)劃管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃，并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)。2營銷副總根據(jù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃，制定渠道發(fā)展目標(biāo)。3銷售代表市場調(diào)查員銷售代表、市場調(diào)查員進(jìn)行市場調(diào)查，搜集潛在經(jīng)銷商的信息，并填寫經(jīng)銷商資料卡。4銷售主管市場主管組織對經(jīng)銷商的資質(zhì)考察，篩選符合公司要求的經(jīng)銷商。5銷售主管市場主管匯總經(jīng)銷商信息，并制定公司整體的渠道規(guī)劃建議書。6營銷部部長根據(jù)實(shí)際情況，草擬公司總體渠道規(guī)劃。報(bào)請營銷副總批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。7營銷副總總經(jīng)理批準(zhǔn)渠道發(fā)展規(guī)劃后，指導(dǎo)營銷部的實(shí)施工作。8營銷部部長組織實(shí)施渠道規(guī)劃。9營銷部部長定期總結(jié)渠道規(guī)劃的實(shí)施情況10營銷部部長根據(jù)實(shí)際情況，草擬公司總體渠道規(guī)劃。報(bào)請營銷副總批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。03-8-2651營銷部——渠道規(guī)劃管理流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總經(jīng)理3、調(diào)查市場，填寫轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)銷商資料卡4、組織對經(jīng)銷商進(jìn)行資質(zhì)考察5、匯總并制定公司整體的渠道規(guī)劃建議書批準(zhǔn)批準(zhǔn)7、下達(dá)1、制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃2、渠道目標(biāo)是否是否渠道規(guī)劃管理流程6、綜合上下意見，草擬公司總體渠道規(guī)劃8、執(zhí)行開始9、定期總結(jié)執(zhí)行情況總經(jīng)理營銷副總營銷部03-8-26523、調(diào)查市場，4、組織對經(jīng)銷商5、匯總并制定批準(zhǔn)批準(zhǔn)7、下達(dá)營銷部——年度營銷計(jì)劃制定流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃，并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)。2營銷副總根據(jù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃，確定公司市場目標(biāo)。3銷售代表市場調(diào)查員搜集市場信息，明確各主要市場的市場容量和銷售目標(biāo)4市場主管銷售主管匯總各地信息，制定年度營銷計(jì)劃建議書5營銷部部長召集營銷部會(huì)議，綜合上下意見，并根據(jù)實(shí)際情況擬定公司總體的年度營銷計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。6營銷副總總經(jīng)理批準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整后，指導(dǎo)營銷部的實(shí)施工作。7營銷部部長營銷部部長組織執(zhí)行年度營銷計(jì)劃。8營銷部部長營銷部部長定期總結(jié)年度營銷計(jì)劃執(zhí)行情況。9營銷部部長召集營銷部會(huì)議，綜合上下意見，并根據(jù)實(shí)際情況擬定公司總體的年度營銷計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)，報(bào)請營銷副總、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。03-8-2653營銷部——年度營銷計(jì)劃制定流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1總4、匯總各地信息，制定年度營銷計(jì)劃建議書5、綜合上下意見，草擬公司年度總體營銷計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)批準(zhǔn)6、下達(dá)2、市場目標(biāo)是否預(yù)算審核審核是否是否年度營銷計(jì)劃制定流程開始1、制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃3、搜集市場信息，明確各主要市場容量及目標(biāo)7、執(zhí)行8、定期總結(jié)執(zhí)行情況總經(jīng)理營銷副總營銷部財(cái)務(wù)部03-8-26544、匯總各地信息，制5、綜合上下意見，草批準(zhǔn)6、下達(dá)2、市場辦公室——發(fā)文流程主要步驟責(zé)任者具體操作說明1發(fā)文部門主要指公司文件的擬稿，而不是部門內(nèi)部文件。2發(fā)文部門在進(jìn)行內(nèi)容審核的同時(shí)，根據(jù)公司有關(guān)公文管理規(guī)定進(jìn)行形式審核。3辦公室根據(jù)公文管理規(guī)定進(jìn)行