供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則過程和產(chǎn)品審核部分

供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則

(過程和產(chǎn)品審核部分)

培訓(xùn)教程杭州方欣企業(yè)管理咨詢有限公司1/5/20231介紹姓名企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和為一汽配套的產(chǎn)值及占企業(yè)總產(chǎn)值的比重企業(yè)規(guī)模在汽車工業(yè)中所擁有的經(jīng)驗(yàn)在企業(yè)中的職位對(duì)此次培訓(xùn)班的期望1/5/20232如何正確理解培訓(xùn)的內(nèi)容此次培訓(xùn)的所有書面材料的內(nèi)容只通過閱讀注視傾聽是無法真正理解的而只有通過思考的過程才能掌握這些內(nèi)容1/5/20233質(zhì)量和成本的關(guān)系（1=7）通常條件下：原材料成本占45%，固定成本占25%，制造工作附加的價(jià)值占30%。假設(shè)稅前利潤(rùn)為10%，原材料不能重新利用，那么，顧客拒收1件產(chǎn)品帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失等于7件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。通常條件下：原材料成本占45%，固定成本占25%，制造工作附加的價(jià)值占30%。假設(shè)稅前利潤(rùn)為2%，原材料不能重新利用，那么，顧客拒收1件產(chǎn)品帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失等于35件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。1/5/20234質(zhì)量和成本的關(guān)系（1=7）通常條件下：舉例一供應(yīng)商全年向顧客提供50000件某一合同產(chǎn)品，該產(chǎn)品的不合格品率為1%，該批產(chǎn)品所含有的不合格品數(shù)量為500件。如果顧客拒收這500件不合格品帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失于3500件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。目前條件下：舉例一供應(yīng)商全年向顧客提供50000件某一合同產(chǎn)品，該產(chǎn)品的不合格品率為1%，該批產(chǎn)品所含有的不合格品數(shù)量為500件。如果顧客拒收這500件不合格品帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失于17500件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。1/5/20235CBA第一年推向市場(chǎng)后的時(shí)間第三年缺陷率/年第二年A：受控的質(zhì)量B：幼稚病與快速治愈C：持續(xù)性的質(zhì)量問題一個(gè)新產(chǎn)品在頭三年的故障率用于保證過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量體系1/5/20236質(zhì)量能力機(jī)器設(shè)備工裝模具技術(shù)管理人員

質(zhì)量能力1/5/20237質(zhì)量能力技術(shù)管理人員

質(zhì)量能力機(jī)器設(shè)備工裝模具1/5/20238質(zhì)量能力質(zhì)量能力技術(shù)管理人員機(jī)器設(shè)備工裝模具1/5/20239質(zhì)量能力

質(zhì)量能力A級(jí)機(jī)器設(shè)備工裝模具技術(shù)管理人員質(zhì)量能力C級(jí)機(jī)器設(shè)備工裝模具技術(shù)管理人員1/5/202310質(zhì)量能能力審審核目目的中國(guó)第第一汽汽車集集團(tuán)供供應(yīng)商商質(zhì)量量能力力的評(píng)評(píng)審制制度以以VDA6.1質(zhì)量量管理理體系系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依依據(jù)。。中國(guó)國(guó)第一一汽車車集團(tuán)團(tuán)要求求其供供應(yīng)商商提供供由第第三方方認(rèn)證證的滿滿足此此要求求的證證書。。12/29/202211質(zhì)量能力審審核目的作為對(duì)質(zhì)量量管理體系系認(rèn)證后的的一種補(bǔ)充充，過程審審核和產(chǎn)品品審核被用用來評(píng)價(jià)供供應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量能力。。除了質(zhì)量量管理體系系的一些基基本要求以以外，這些些審核考慮慮了對(duì)一汽汽集團(tuán)外購(gòu)購(gòu)件的特殊殊要求，包包括產(chǎn)品、、過程和檢檢驗(yàn)技術(shù)的的特殊要求求。12/29/202212質(zhì)量能力力審核目目的通過過程程審核能能在選定定供應(yīng)商商之后及及早地對(duì)對(duì)產(chǎn)品誕誕生階段段的規(guī)劃劃活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，以確確保其在在批量生生產(chǎn)啟動(dòng)動(dòng)時(shí)所投投入和使使用的過過程和工工藝流程程正確無無誤，就就是說，，產(chǎn)品的的供貨質(zhì)質(zhì)量和功功能必須須和顧客客的要求求相一致致。供應(yīng)應(yīng)商確保保滿足產(chǎn)產(chǎn)品的重重要特性性以及顧顧客的全全部要求求是非常常重要的的。12/29/202213質(zhì)量能力力審核目目的供應(yīng)商所所進(jìn)行的的旨在質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)的系統(tǒng)統(tǒng)化的缺缺陷分析析以及由由此而得得出的改改進(jìn)措施施將在評(píng)評(píng)審中給給予評(píng)價(jià)價(jià)，同時(shí)時(shí)，在過過程和工工藝流程程改進(jìn)中中所引起起的費(fèi)用用也應(yīng)得得到優(yōu)化。12/29/202214質(zhì)量能力力審核目目的符合【供應(yīng)商商質(zhì)量能能力評(píng)審審準(zhǔn)則】】中的II體體系審核核基本要求求必須通通過第三三方認(rèn)證證來加以以證明。。而針對(duì)對(duì)一汽集集團(tuán)的產(chǎn)產(chǎn)品，其其過程和和工藝流流程以及及保持重重要的產(chǎn)產(chǎn)品特性性只能由由中國(guó)第第一汽車車集團(tuán)的的審核部部門進(jìn)行行審核。。12/29/202215質(zhì)量能力審審核目的評(píng)審的結(jié)果果反映出供供應(yīng)商在針針對(duì)單個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品組的質(zhì)質(zhì)量力，它它表明了質(zhì)質(zhì)量管理體體系的狀況況，表明了了其在實(shí)踐踐中的有效效性如何，，同時(shí)它也也驗(yàn)證了供供應(yīng)商針對(duì)對(duì)一汽集團(tuán)團(tuán)產(chǎn)品的各各個(gè)過程的的運(yùn)轉(zhuǎn)是否否和顧客的的特殊要求求以及技術(shù)術(shù)條件相一一致。12/29/202216質(zhì)量能力審審核目的質(zhì)量能力的的審核是對(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)的的一部分。。質(zhì)量管理理體系和過過程的有效效性可以通通過對(duì)所提提供的產(chǎn)品品和服務(wù)的的質(zhì)量業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)來衡衡量（見下下頁(yè)圖）。。對(duì)供應(yīng)商作作出的良好好的評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果是決定定產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)定點(diǎn)的前前提條件。。12/29/202217實(shí)物質(zhì)量質(zhì)量產(chǎn)品誕生，采購(gòu)服務(wù)批量生產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)加工，使用創(chuàng)新市場(chǎng)份額供貨商的評(píng)價(jià)質(zhì)量能力按照VDA6.1，QS-9000，ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證過程審核產(chǎn)品審核12/29/202218質(zhì)量能能力審審核要要求原則上上在簽簽發(fā)新新零件件生產(chǎn)產(chǎn)合同同或者者批量量零件件生產(chǎn)產(chǎn)合同同之前前，要要求被被選上上的供供應(yīng)商商提供供其質(zhì)質(zhì)量能能力的的證據(jù)據(jù)。這個(gè)證證據(jù)可可以先先由供供應(yīng)商商以填填表的的形式式通報(bào)報(bào)，然然后在在由中國(guó)第第一汽汽車集集團(tuán)的的有關(guān)關(guān)部門門的審審核員員通過過“潛潛在供供應(yīng)商商評(píng)價(jià)價(jià)”或或者““過程程審核核”的的形式式獲得得12/29/202219質(zhì)量能能力審審核要要求如果供供應(yīng)商商要提提供的的是產(chǎn)產(chǎn)品組組目錄錄中的的一個(gè)個(gè)新產(chǎn)產(chǎn)品組組，而而對(duì)此此產(chǎn)品品組從從來未未進(jìn)行行過質(zhì)質(zhì)量能能力的的評(píng)審審，那那么也也要求求該供供應(yīng)商商提供供其質(zhì)質(zhì)量能能力的的證據(jù)據(jù)。如果一一個(gè)已已進(jìn)行行批量量供貨貨的供供應(yīng)商商要提提供新新產(chǎn)品品或更更改的的產(chǎn)品品，那那么必必須檢檢查以以前進(jìn)進(jìn)行的的評(píng)審審是否否還足足以滿滿足要要求，，或者者那些些至今今未評(píng)評(píng)價(jià)過過的不不太重重要的的質(zhì)量量管理理要素素或者者說單單項(xiàng)要要求是是否現(xiàn)現(xiàn)在變變得重重要，，因此此必須須進(jìn)行行補(bǔ)充充性審審核。。12/29/202220質(zhì)量能能力審審核要要求中國(guó)第第一汽汽車集集團(tuán)的的采購(gòu)購(gòu)部門門確保保選定定的供供應(yīng)商商在報(bào)報(bào)價(jià)是是已經(jīng)經(jīng)了解解所有有的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和和要求求，以以便在在需要要時(shí)，，將這這些因因素考考慮進(jìn)進(jìn)成本本核算算中去去。假假如采采購(gòu)部部門通通過審審議認(rèn)認(rèn)為保保價(jià)合合適，，就要要著手手進(jìn)行行質(zhì)量量能力力的評(píng)評(píng)審或或者說說對(duì)相相關(guān)的的質(zhì)量量管理理要素素進(jìn)行行補(bǔ)充充性評(píng)評(píng)審。。在簽發(fā)發(fā)委托托書和和訂購(gòu)購(gòu)首批批樣件件之前前，必必須具具備A級(jí)或或B級(jí)級(jí)的質(zhì)質(zhì)量能能力。。供應(yīng)應(yīng)商必必須在在批量量生產(chǎn)產(chǎn)之前前落實(shí)實(shí)報(bào)告告中的的改進(jìn)進(jìn)措施施，以以便在在批量量生產(chǎn)產(chǎn)起步步時(shí)滿滿足所所有的的A級(jí)級(jí)供應(yīng)應(yīng)商的的要求求。12/29/202221質(zhì)量量能能力力審審核核要要求求質(zhì)量量能能力力的的定定級(jí)級(jí)基基于于在在確確定定的的日日期期進(jìn)進(jìn)行行的的審審核核的的結(jié)結(jié)果果，，這這個(gè)個(gè)結(jié)結(jié)果果是是在在合合同同規(guī)規(guī)定定的的范范圍圍內(nèi)內(nèi)將將供供應(yīng)應(yīng)商商處處的的實(shí)實(shí)際際情情況況和和一一汽汽集集團(tuán)團(tuán)的的要要求求進(jìn)進(jìn)行行比比較較后后評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)出出來來的的。。更改改生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程和和設(shè)設(shè)備備以以及及更更換換分分供供方方必必須須通通知知用用貨貨廠廠及及其其審審核核部部門門。。在在這這種種情情況況下下可可進(jìn)進(jìn)行行新新一一輪輪的的質(zhì)質(zhì)量量能能力力評(píng)評(píng)審審以以及及首首批批樣樣品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)（（見見采采購(gòu)購(gòu)合合同同））。。12/29/202222質(zhì)量量能能力力審審核核的的負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門一汽汽集集團(tuán)團(tuán)的的供供應(yīng)應(yīng)商商的的質(zhì)質(zhì)量量能能力力評(píng)評(píng)定定是是由由一一汽汽集集團(tuán)團(tuán)采采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)質(zhì)量量評(píng)評(píng)審審室室有有經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的的審審核核員員進(jìn)進(jìn)行行的的。。潛潛在在供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)和和針針對(duì)對(duì)特特殊殊產(chǎn)產(chǎn)品品和和特特殊殊過過程程要要求求的的審審核核將將由由其其它它部部門門的的專專家家參參加加，，如如產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)、、生生產(chǎn)產(chǎn)/一一汽汽集集團(tuán)團(tuán)的的其其它它部部門門。。但但是是原原則則上上是是通通過過一一汽汽集集團(tuán)團(tuán)采采購(gòu)購(gòu)部部進(jìn)進(jìn)行行協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)。。12/29/202223質(zhì)量量能能力力審審核核的的負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門如果果質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系已已由由國(guó)國(guó)家家和和顧顧客客認(rèn)認(rèn)可可的的認(rèn)認(rèn)證證機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行行的的審審核核/認(rèn)認(rèn)證證，，那那么么將將根根據(jù)據(jù)具具體體情情況況作作出出決決定定，，即即審審核核/認(rèn)認(rèn)證證結(jié)結(jié)果果能能否否全全部部或或部部分分被被接接受受和和考考慮慮，，或或者者是是否否需需要要重重新新進(jìn)進(jìn)行行審審核核。。所有與此此有關(guān)的的后續(xù)活活動(dòng)，例例如對(duì)供供應(yīng)商的的改進(jìn)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行跟蹤，，由一汽汽集團(tuán)采采購(gòu)部質(zhì)質(zhì)量評(píng)審審室負(fù)責(zé)責(zé)。12/29/202224體系結(jié)構(gòu)為了把按建建立的質(zhì)量量管理體系系的基本要要求與一汽汽集團(tuán)的產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品品誕生、制制造和供貨貨階段中的的過程和產(chǎn)產(chǎn)品的特殊殊要求明確確區(qū)分出來來，針對(duì)每每個(gè)產(chǎn)品組組質(zhì)量能力力的總評(píng)價(jià)價(jià)分為三部部分：-質(zhì)量管管理體系審審核-潛在供供應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)或過程審審核-產(chǎn)品審審核（相互關(guān)系系和重點(diǎn)參參閱圖3和和圖4）12/29/202225實(shí)踐提出的的補(bǔ)充要求求批量生產(chǎn)/顧客要求求/服務(wù)汽車工業(yè)的的質(zhì)量管理理認(rèn)證和審審核產(chǎn)品審核國(guó)家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)汽車生產(chǎn)廠/供應(yīng)商質(zhì)量手冊(cè)、程序文件/工作指導(dǎo)書采用質(zhì)量管理體系針對(duì)顧客的產(chǎn)品要求/過程要求持續(xù)改進(jìn)具備/應(yīng)用以該標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的質(zhì)量管理體系具有/應(yīng)用針對(duì)汽車行業(yè)的補(bǔ)充要求，并且有效+對(duì)自制產(chǎn)品貫徹過程的要求，并且有效過程/工藝適用性（按顧客和產(chǎn)品特定要求）滿足產(chǎn)品所有重要的質(zhì)量特性+圖3各種審核的相互關(guān)系與重點(diǎn)VDA6.1，ISO/TS16949，QS-9000認(rèn)證證書ISO9001/9002認(rèn)證證書潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)/過程審核標(biāo)準(zhǔn)和汽車工業(yè)的基本要求26質(zhì)量能力產(chǎn)品審核質(zhì)量管理體系審核針對(duì)一汽集團(tuán)的產(chǎn)品VDA6.1、QS9000、ISO/TS16949滿足重要的產(chǎn)品特性經(jīng)驗(yàn)/參考滿足重要的特性零部件水平質(zhì)量管理體系JIT內(nèi)部評(píng)審產(chǎn)品誕生項(xiàng)目策劃職責(zé)目標(biāo)制定開發(fā)能力批量認(rèn)可顧客聯(lián)系質(zhì)量方法/質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量分析檢驗(yàn)設(shè)備持續(xù)改進(jìn)外購(gòu)件分供方資格產(chǎn)品認(rèn)可零件貯存生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備過程能力工藝規(guī)程/工藝質(zhì)量物流顧客關(guān)懷產(chǎn)品審核缺陷分析糾正措施顧客聯(lián)系批量生產(chǎn)原材料/外購(gòu)件評(píng)價(jià)分供方產(chǎn)品、過程認(rèn)可產(chǎn)品的交貨、標(biāo)識(shí)、貯存缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)商定目標(biāo)生產(chǎn)（各道工序）人員安排和素質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備/工裝運(yùn)輸/搬運(yùn)貯存/包裝缺陷分析持續(xù)改進(jìn)顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）滿足顧客要求可靠性/耐久試驗(yàn)缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)VDA6.3B部分圖4用于評(píng)價(jià)質(zhì)量能力的質(zhì)量管理體系、過程要素和產(chǎn)品質(zhì)量過程審核潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)12/29/202227體系結(jié)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量量審核時(shí)時(shí)使用提提問表/要求條條例，它它們是根根據(jù)質(zhì)量量管理要要素和過過程要求求編寫的的（見圖圖4）。。每一條條要求在在審核時(shí)時(shí)和供應(yīng)應(yīng)商的實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行比比較，重重要的產(chǎn)產(chǎn)品要求求將在產(chǎn)產(chǎn)品審核核時(shí)額外外地加以以重視。。12/29/202228體系結(jié)構(gòu)構(gòu)質(zhì)量管理理體系審審核、潛潛在供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)、過程程審核和和產(chǎn)品審審核將納納入一汽汽集團(tuán)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的質(zhì)量量能力的的總評(píng)價(jià)價(jià)之中。。在供應(yīng)應(yīng)商已擁?yè)碛兄档玫每紤]的的第三方方認(rèn)證證證書及質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核結(jié)果果時(shí)，總總評(píng)價(jià)就就基于所所使用的的要求條條例（潛潛在供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)、過程程審核和和產(chǎn)品審審核）和和技術(shù)規(guī)規(guī)范以及及規(guī)定的的分級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)評(píng)分結(jié)果果的得出出基于兩兩點(diǎn)，一一是每個(gè)個(gè)提問/要求的的計(jì)分規(guī)規(guī)定，二二是質(zhì)量量管理要要素和過過程要求求的單項(xiàng)項(xiàng)符合率率的累積積計(jì)算公公式。12/29/202229體系結(jié)構(gòu)構(gòu)如果已擁?yè)碛兄档玫每紤]的的認(rèn)證證證書/其其它公司司的審核核結(jié)果，，可按此此結(jié)果進(jìn)進(jìn)行定級(jí)級(jí)，如果果必須補(bǔ)補(bǔ)充進(jìn)行行過程和和產(chǎn)品審審核，則則按此審審核的結(jié)結(jié)果定級(jí)級(jí)，包括括對(duì)質(zhì)量量管理體體系的補(bǔ)補(bǔ)充性的的審核提提問。質(zhì)量能力力的定級(jí)級(jí)是針對(duì)對(duì)產(chǎn)品組組（如輪輪胎、玻玻璃、鑄鑄件）以以及相關(guān)關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)工序（（如熱處處理、噴噴涂）來來進(jìn)行的的。12/29/202230質(zhì)量量能能力力審審核核的的定定級(jí)級(jí)結(jié)結(jié)果果和和后后續(xù)續(xù)活活動(dòng)動(dòng)根據(jù)據(jù)審審核核結(jié)結(jié)果果，，與與供供應(yīng)應(yīng)商商就就改改進(jìn)進(jìn)措措施施達(dá)達(dá)成成一一致致并并確確定定期期限限。。希希望望供供應(yīng)應(yīng)商商制制定定出出必必要要的的措措施施，，迅迅速速落落實(shí)實(shí)自自己己的的改改進(jìn)進(jìn)計(jì)計(jì)劃劃。。供應(yīng)應(yīng)商商有有責(zé)責(zé)任任向向顧顧客客的的審審核核部部門門匯匯報(bào)報(bào)商商定定的的改改進(jìn)進(jìn)措措施施及及其其實(shí)實(shí)施施情情況況，，該該審審核核部部門門決決定定是是否否有有必必要要對(duì)對(duì)供供應(yīng)應(yīng)商商的的生生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)重重新新審審核核。。只只有有當(dāng)當(dāng)審審核核報(bào)報(bào)告告中中的的改改進(jìn)進(jìn)計(jì)計(jì)劃劃指指出出的的各各個(gè)個(gè)不不足足按按照照規(guī)規(guī)定定期期限限消消除除并并滿滿足足必必要要的的先先決決條條件件，，才才可可給給予予批批量量供供貨貨認(rèn)認(rèn)可可。。如果果供供應(yīng)應(yīng)商商的的供供貨貨質(zhì)質(zhì)量量業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)不不能能被被接接受受或或者者涉涉及及的的是是新新產(chǎn)產(chǎn)品品/產(chǎn)產(chǎn)品品組組時(shí)時(shí)，，那那么么要要重重新新進(jìn)進(jìn)行行審審核核（（見見圖圖5））12/29/202231新產(chǎn)品組，新項(xiàng)目/要求變更時(shí)，供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)不足時(shí)，要重新定級(jí)進(jìn)行新的審核質(zhì)量能力定級(jí)結(jié)果實(shí)施整改計(jì)劃制訂整改計(jì)劃通知顧客確定立即整改措施

確定薄弱環(huán)節(jié)/整改措施

圖5定級(jí)結(jié)果和后續(xù)活動(dòng)

A級(jí)

B級(jí)

C級(jí)

進(jìn)行復(fù)審、實(shí)施整改計(jì)劃、將審核結(jié)果通知顧客12/29/202232質(zhì)量量管管理理體體系系審審核核概述述一汽汽集集團(tuán)團(tuán)對(duì)對(duì)質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系的的要要求求基基于于汽汽車車制制造造商商和和汽汽車車零零部部件件供供應(yīng)應(yīng)商商之之間間達(dá)達(dá)成成的的共共識(shí)識(shí)，，即即根根據(jù)據(jù)【供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量能力評(píng)評(píng)審準(zhǔn)則】】II體系系審核的要求建立立質(zhì)量管理理體系必須須是有效的的。這些要要求和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是相一致致的，并考考慮了汽車車工業(yè)的特特點(diǎn)，這些些要求涉及及到從根本本確定和提提出質(zhì)量管管理體系不不可缺少的的前提條件件以及質(zhì)量量體系的實(shí)實(shí)際運(yùn)用。。同時(shí)，顧顧及到了結(jié)結(jié)構(gòu)和功能能的觀點(diǎn)，，對(duì)跨部門門功能和跨跨部門任務(wù)務(wù)所起的共共同作用給給予了特別別的重視。。12/29/202233質(zhì)量管管理體體系審審核審核時(shí)時(shí)，確確定被被審核核方各各生產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)所所的質(zhì)質(zhì)量管管理體體系的的現(xiàn)狀狀和有有效性性，同同時(shí)要要將其其產(chǎn)品品質(zhì)量量狀況況考慮慮進(jìn)去去。質(zhì)量管管理的的知識(shí)識(shí)和實(shí)實(shí)際操操作以以及各各個(gè)質(zhì)質(zhì)量管管理要要素的的負(fù)責(zé)責(zé)人員員將在在審核核中系系統(tǒng)地地得到到評(píng)價(jià)價(jià)，必必要時(shí)時(shí)要商商定改改進(jìn)措措施。。質(zhì)量管管理體體系審審核的的評(píng)審審依據(jù)據(jù)是供供應(yīng)商商的質(zhì)質(zhì)量手手冊(cè)，，質(zhì)量量管理理的程程序文文件以以及企企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和和其他他與質(zhì)質(zhì)量有有關(guān)的的規(guī)定定、合合同文文件、、顧客客與法法規(guī)要要求等等，供供應(yīng)商商必須須提供供各條條質(zhì)量量管理理體系系要求求有效效落實(shí)實(shí)的證證據(jù)。。12/29/202234質(zhì)量管管理體體系審審核有關(guān)這這方面面的問問題能能由而而且必必須由由負(fù)責(zé)責(zé)各質(zhì)質(zhì)量要要素的的人員員來解解釋和和說明明，這這樣易易于清清楚地地了解解理解解方面面和實(shí)實(shí)際運(yùn)運(yùn)用的的真實(shí)實(shí)情況況。在質(zhì)量量管理理體系系或單單項(xiàng)要要素審審核之之前，，以及及在審審核過過程中中，審審核事事宜以以及相相關(guān)的的提問問由審審核人人員根根據(jù)供供應(yīng)商商的實(shí)實(shí)際情情況確確定下下來，，涉及及不到到的質(zhì)質(zhì)量管管理要要素將將不進(jìn)進(jìn)行審審核。。一汽集集團(tuán)原原則上上不進(jìn)進(jìn)行完完整的的質(zhì)量量管理理體系系審核核，因因?yàn)檫@這是對(duì)對(duì)第三三方審審核要要求的的組成成部分分。供供應(yīng)商商必須須確保保當(dāng)前前有效效的質(zhì)質(zhì)量管管理證證明文文件得得到有有效的的保存存。12/29/202235質(zhì)量管理理體系審審核質(zhì)量管理理體系審審核的評(píng)評(píng)審依據(jù)據(jù)是供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，質(zhì)量量管理的的程序文文件以及及企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和其其他與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的規(guī)定定、合同同文件、、顧客與與法規(guī)要要求等，，供應(yīng)商商必須提提供各條條質(zhì)量管管理體系系要求有有效落實(shí)實(shí)的證據(jù)據(jù)。如果在過過程審核核時(shí)確定定存在著著和【供應(yīng)商商質(zhì)量能能力評(píng)審審準(zhǔn)則】】II體體系審核核中的質(zhì)量量管理體體系要素素有關(guān)的的重大缺缺陷，該該要素將將會(huì)進(jìn)一一步地補(bǔ)補(bǔ)充進(jìn)過過程審核核的評(píng)價(jià)價(jià)之中。。12/29/202236質(zhì)量管理理體系審審核質(zhì)量管理理體系審審核、過過程審核核和產(chǎn)品品審核的的各項(xiàng)要要求、舉舉例和注注解，每每一要素素提問的的評(píng)價(jià)和和和對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系、、過程和和產(chǎn)品的的整體評(píng)評(píng)價(jià)，請(qǐng)請(qǐng)參閱VDA6.1、、VDA6.3和VDA6.5的有關(guān)關(guān)章節(jié)。。供應(yīng)商有有這樣的的義務(wù)，，即將全全部的認(rèn)認(rèn)證結(jié)果果/審核核結(jié)果，，包括內(nèi)內(nèi)部審核核的結(jié)果果，在被被問及時(shí)時(shí)提供給給一汽集集團(tuán)。同同時(shí)也要要提供已已經(jīng)制定定的改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃。。12/29/202237質(zhì)量管理理體系審審核質(zhì)量管理理體系審審核結(jié)果果/認(rèn)證證證書的的認(rèn)可質(zhì)量管理理體系審審核和過過程審核核都是非非常費(fèi)時(shí)時(shí)的，接接受審核核的企業(yè)業(yè)和審核核員所在在企業(yè)都都要為此此投入很很多人力力，是一一個(gè)很高高的成本本因素。。一汽集團(tuán)團(tuán)承認(rèn)VDA6.1、、ISO/TS16949和和QS-9000認(rèn)認(rèn)證結(jié)結(jié)果和【供應(yīng)商商質(zhì)量能能力評(píng)審審準(zhǔn)則】】中的II體體系審核核具有同等等效力。。認(rèn)證證書書的認(rèn)可前前提是，，此種認(rèn)認(rèn)證是由由國(guó)家和和顧客認(rèn)認(rèn)可的認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行的的12/29/202238質(zhì)量管管理體體系審審核對(duì)第二二方審審核的的這種種認(rèn)可可是針針對(duì)【供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量能能力評(píng)評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)則】】II體體系系審核核中的這些質(zhì)質(zhì)量管管理要要素的的，即即如果果企業(yè)業(yè)沒有有按照照VDA6.1、、ISO/TS16949和QS-9000進(jìn)行過過認(rèn)證證就必必須在在過程程審核核中進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充審審核那那些要要素。。第二二方審審核必必須是是近兩兩年進(jìn)進(jìn)行的的才有有效。。12/29/202239質(zhì)量管管理體體系審審核在過程程審核核和針針對(duì)質(zhì)質(zhì)量管管理體體系要要素的的補(bǔ)充充審核核中出出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重偏偏差時(shí)時(shí)，對(duì)對(duì)質(zhì)量量管理理體系系要素素的評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果低低于80%時(shí)，，將拒拒絕承承認(rèn)質(zhì)質(zhì)量管管理體體系的的認(rèn)證證證書書，涉涉及到到的供供應(yīng)商商將被被一汽汽集團(tuán)團(tuán)要求求由第第三方方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行行復(fù)審審。12/29/202240質(zhì)量能能力的的總評(píng)評(píng)價(jià)、、定級(jí)級(jí)定級(jí)符合率EGES/EP［%］說明規(guī)定/要求A至少90具備質(zhì)量能力顧客對(duì)開發(fā)/批量生產(chǎn)的要求絕大部分得到滿足沒有嚴(yán)重的弱項(xiàng)供應(yīng)商要制定糾正措施/持續(xù)改進(jìn)B80-89有條件的質(zhì)量能力限期制定整改計(jì)劃，在可接受的期間內(nèi)完成糾正措施復(fù)審C0～79不具備質(zhì)量能力制定立即整改措施不簽訂新零件合同供應(yīng)商要落實(shí)整改和投資計(jì)劃必要時(shí)復(fù)審12/29/202241質(zhì)量能能力的的總評(píng)評(píng)價(jià)、、定級(jí)級(jí)定極為為A，，B或或者C時(shí)將使使用““跨欄欄原則則”，，也就就是說說，Eges和Ep中得最最低值值將決決定其其級(jí)別別。例如：：Ep=79%和和Eges=80%C級(jí)12/29/202242降級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由A級(jí)降至B級(jí)的理由，，即使符合合率大于89%-不具備根根據(jù)VDA6.1或者具有可可比性的（（QS900O，ISO/TS16949）質(zhì)量管理理體系的認(rèn)證。。-一個(gè)或多多個(gè)質(zhì)量管管理體系的的或過程審審核的評(píng)價(jià)價(jià)要素低于75%的符符合率。-一個(gè)或多多個(gè)關(guān)于質(zhì)質(zhì)量體系審審核/過程程審核的提提問被評(píng)為0分/否。。-產(chǎn)品審核核中發(fā)現(xiàn)了了A級(jí)或B級(jí)缺陷。12/29/202243降級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)降至C級(jí)的理由，，即使?jié)M足足符合率大大于79%-如果產(chǎn)品品審核低于于90%，，則直接定定為C級(jí)。-一汽集團(tuán)團(tuán)提出的重重大的質(zhì)量量目標(biāo)沒能能達(dá)到。-如果在產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)、、整車評(píng)審審、可靠性性試驗(yàn)、現(xiàn)生產(chǎn)及用用戶反饋中中出現(xiàn)重大大質(zhì)量問題題，則要相應(yīng)降低低評(píng)審等級(jí)級(jí)。-拒絕落實(shí)實(shí)整改計(jì)劃劃或者在顧顧客多次敦敦促下也不落實(shí)。12/29/202244質(zhì)量量審審核核的的定定義義質(zhì)量量審審核核：：確定定質(zhì)質(zhì)量量活活動(dòng)動(dòng)和和有有關(guān)關(guān)結(jié)結(jié)果果是是否否符符合合計(jì)計(jì)劃劃的的安安排排,以以及及這這些些安安排排是是否否有有效效地地實(shí)實(shí)施施并并適適合合于于達(dá)達(dá)到到預(yù)預(yù)定定目目標(biāo)標(biāo)的的、、有有系系統(tǒng)統(tǒng)的的、、獨(dú)獨(dú)立立的的檢檢查查。。注：：1.質(zhì)質(zhì)量量審審核核一一般般用用于于（（但但不不限限于于））對(duì)對(duì)質(zhì)質(zhì)量量體體系系或或其其要要素素、、過程程、產(chǎn)品品或服服務(wù)務(wù)的的審審核核。。上上述述這這些些審審核核通通常常稱稱為為““質(zhì)質(zhì)量量體體系系審審核核””、、““過程程質(zhì)質(zhì)量量審審核核”、、““產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量審審核核”和和服服務(wù)務(wù)質(zhì)質(zhì)量量審審核核。。12/29/202245質(zhì)量量審審核核的的定定義義注：：2.質(zhì)質(zhì)量量審審核核應(yīng)應(yīng)由由與與被被審審核核領(lǐng)領(lǐng)域域無無直直接接責(zé)責(zé)任任的的人人員員進(jìn)進(jìn)行行，，但但最最好好在在有有關(guān)關(guān)人人員員的的配配合合下下進(jìn)進(jìn)行行。。注：：3.質(zhì)質(zhì)量量審審核核的的一一個(gè)個(gè)目目的的是是評(píng)價(jià)價(jià)是是否否需需要要采采取取改改進(jìn)進(jìn)或或糾糾正正措措施施。審審核核不不能能和和旨旨在在解解決決過過程程控控制制或或產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)收收的的““質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)監(jiān)督督””或或““檢檢驗(yàn)驗(yàn)””相相混混淆淆。。注：：4.質(zhì)質(zhì)量量審審核核可可以以是是為為內(nèi)內(nèi)部部或或外外部部的的目目的的而而進(jìn)進(jìn)行行。。12/29/202246質(zhì)量審核針對(duì)體系針對(duì)過程針對(duì)產(chǎn)品對(duì)少量產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，以審查它們是否符合規(guī)定的質(zhì)量特性對(duì)某些工藝、方法以及工作流程的遵守情況和是否合理、實(shí)用進(jìn)行檢查、審核對(duì)質(zhì)量保證體系各個(gè)組成部分的設(shè)置和使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)體系審核過程審核產(chǎn)品審核12/29/202247質(zhì)量量審審核核的的種種類類、、目目的的和和有有關(guān)關(guān)文文件件資資料料質(zhì)量審核種類目的有關(guān)文件資料體系審核評(píng)價(jià)和鑒定一個(gè)質(zhì)量保證體系的作用和效力，通過對(duì)人員知識(shí)的評(píng)價(jià)，通過對(duì)組成質(zhì)量保證體系的各單位、環(huán)節(jié)和實(shí)際應(yīng)用的檢查，確定已經(jīng)設(shè)置的組成部分存在是否有必要。質(zhì)量手冊(cè)、任務(wù)委托文件管理?xiàng)l理、審核表12/29/202248質(zhì)量量審審核核的的種種類類、、目目的的和和有有關(guān)關(guān)文文件件資資料料過程審核通過對(duì)人員知識(shí)的評(píng)價(jià)，通過對(duì)某些工藝流程的實(shí)用性以及對(duì)遵守這些工藝流程的評(píng)價(jià)，來評(píng)定質(zhì)量保證的作用和效力。有關(guān)工藝執(zhí)行、監(jiān)控、檢查方面的文件資料。維修計(jì)劃、保養(yǎng)規(guī)程、有關(guān)人員的技能要求、審查表等。產(chǎn)品審核通過對(duì)部分最終產(chǎn)品和/或零件的檢查、分析評(píng)價(jià)質(zhì)量保證的作用和效力。質(zhì)量規(guī)程、檢查和生產(chǎn)文件，生產(chǎn)上用的檢查和加工手段，審查表等。12/29/202249過程程審審核核A產(chǎn)品誕生過程B批量生產(chǎn)●產(chǎn)品開發(fā)/設(shè)計(jì)（策劃和落實(shí)）●過程開發(fā)（策劃和落實(shí)）●分供方/原材料●生產(chǎn)（每一道工序）●顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）12/29/202250過程程審審核核B批批量量生產(chǎn)產(chǎn)(共39個(gè)個(gè)提問問)1分分供供方/原材材料(9個(gè)個(gè)提問問)2生生產(chǎn)產(chǎn)（每每一道道工序序）(23個(gè)提提問)2.1人人員員/素素質(zhì)(5個(gè)個(gè)提問問)2.2生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備備/工工裝模模具(6個(gè)提提問)2.3運(yùn)運(yùn)輸輸/搬搬運(yùn)/貯存存/包包裝(5個(gè)個(gè)提問問)2.4缺缺陷陷分析析、糾糾正措措施、、持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)(KVP)(7個(gè)個(gè)提問問)3顧顧客關(guān)關(guān)懷/顧客客滿意意度（（服務(wù)務(wù)）(7個(gè)個(gè)提問問)12/29/202251過程程審審核核提問和和單項(xiàng)項(xiàng)要素素的評(píng)評(píng)分對(duì)每項(xiàng)項(xiàng)提問問都要要根據(jù)據(jù)各自自要求求及其其是否否一貫貫符合合以及及過程程是否否可靠靠等情情況來來評(píng)分分。每每個(gè)問問題的的得分分可分分為：：0、、4、、6、、8、、10。符符合要要求的的程度度作為為評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。12/29/202252過程審審核核分?jǐn)?shù)衡量符合單項(xiàng)要求的評(píng)分10完全符合要求8絕大部分符合要求；有少量偏差*）6部分符合要求；有較大偏差4符合不足；偏差嚴(yán)重0完全不符合要求“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。12/29/202253過程審審核核*）“絕絕大部分分”應(yīng)理理解為3/4以以上的規(guī)規(guī)定都被被證明有有效且無無特別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算單項(xiàng)項(xiàng)過程要要素的符符合率EE的公式如如下：EE=××100%各個(gè)提問的實(shí)得分之和各個(gè)提問的滿分之和12/29/202254過程審核核—（B批批量生生產(chǎn)）顧客滿意度核心過程分供方服務(wù)支持性過程糾正措施/持續(xù)改進(jìn)12/29/202255過程審審核核具有過程程能力的的批量生生產(chǎn)的前前提條件件是，堅(jiān)堅(jiān)持不懈懈地落實(shí)實(shí)來自產(chǎn)產(chǎn)品誕生生過程的的所要求求的全部部措施。?？紤]到到顧客的的要求，，要對(duì)分分供方的的生產(chǎn)過過程、產(chǎn)產(chǎn)品交付付和產(chǎn)品品使用狀狀況經(jīng)常常地進(jìn)行行評(píng)價(jià)和和改進(jìn)。。在所有過過程中以以顧客為為中心進(jìn)進(jìn)行活動(dòng)動(dòng)是讓顧顧客在質(zhì)質(zhì)量，價(jià)價(jià)格、服服務(wù)和創(chuàng)創(chuàng)新方面面滿意的的基礎(chǔ)。。企業(yè)的的領(lǐng)導(dǎo)層層必須為為此創(chuàng)造造前提條條件。。12/29/202256過程審審核供貨質(zhì)量業(yè)業(yè)績(jī)是由人人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)、精益生生產(chǎn)、低倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)量和高高員工素質(zhì)質(zhì)來決定的的。員工的的職責(zé)必須須通過自己己識(shí)別產(chǎn)品品和過程的的缺陷來表表現(xiàn)出來，，在這種情情況下要自自己主動(dòng)采采取或者提提出改進(jìn)措措施。要運(yùn)用合適適的方法對(duì)對(duì)過程和工工藝流程不不斷地進(jìn)行行評(píng)價(jià)，分分析缺陷和和采取適宜宜的糾正措措施，以保保持和改進(jìn)進(jìn)過程能力力，為達(dá)到到顧客的零缺陷目標(biāo)標(biāo)而滿足所有有的要求。。12/29/202257過程審審核為了保持和和改善顧客客滿意度，，供應(yīng)商具具有這樣的的義務(wù)，即即在生產(chǎn)之之后還要關(guān)關(guān)心自己的的產(chǎn)品。主主動(dòng)和顧客客合作，及及早發(fā)現(xiàn)故故障和缺陷陷，是長(zhǎng)期期充滿信任任的合作的的基礎(chǔ)。。12/29/2022581分供方方/原材料料縮短給顧客客的供貨時(shí)時(shí)間（如即即時(shí)供貨））和減少單單件全過程程生產(chǎn)時(shí)間間會(huì)對(duì)采購(gòu)購(gòu)周期產(chǎn)生生影響，并并要求在生生產(chǎn)過程中中采取特別別的措施。。這就要求求一個(gè)無故故障系統(tǒng)，，因?yàn)楫a(chǎn)品品缺陷或供供貨問題通通常無法通通過采用替替換其它零零件或材料料的方法來來彌補(bǔ)了。。當(dāng)中間庫(kù)庫(kù)存量小或或沒有中間間庫(kù)存量時(shí)時(shí)，數(shù)量問問題或物流流問題會(huì)直直接導(dǎo)致停停產(chǎn)。12/29/2022591分供方方/原材料料供應(yīng)商有責(zé)責(zé)任和義務(wù)務(wù)，與每一一種外購(gòu)件件/材料的的分供方一一起就保證證生產(chǎn)過程程和工藝的的穩(wěn)定，確確保對(duì)顧客客關(guān)系重大大的重要特特性的過程程能力。對(duì)對(duì)此，根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的考考慮進(jìn)行過過程審核和和產(chǎn)品審核核是必需的的。分供方方質(zhì)量能力力的證據(jù)也也可通過第第一方或第第三方審核核來獲得。。要對(duì)已制制定的質(zhì)量量保證措施施的有效性性和持續(xù)改改進(jìn)提供證證據(jù)。如果采用模模塊供貨，，則該供應(yīng)應(yīng)商負(fù)有對(duì)對(duì)所有單一一部件進(jìn)行行質(zhì)量監(jiān)督督的責(zé)任。。12/29/2022601.1是否否僅允許已已認(rèn)可的且且有質(zhì)量能能力的分供供方供貨？？要求/說明明在確定分供供方之前，，必須有質(zhì)質(zhì)量管理體體系的評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果（認(rèn)認(rèn)證/審核核）。在進(jìn)進(jìn)入批量生生產(chǎn)前必須須確保只從從合適的分分供方采購(gòu)購(gòu)。必須考考慮以往的的供貨質(zhì)量量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果。。12/29/2022611.1是否否僅允許已已認(rèn)可的且且有質(zhì)量能能力的分供供方供貨？？考慮要點(diǎn)，，例如：-分供方會(huì)會(huì)談/定期期服務(wù)-質(zhì)量能力力評(píng)價(jià)，如如過程/產(chǎn)產(chǎn)品審核的的結(jié)果、、認(rèn)證證書書-按供貨質(zhì)質(zhì)量業(yè)績(jī)（（質(zhì)量/價(jià)價(jià)格/服務(wù)務(wù)）評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果進(jìn)行選選擇-保安件/法規(guī)件-分供方的的特別認(rèn)可可12/29/2022621.2是是否否確確保保了了采采購(gòu)購(gòu)件件質(zhì)質(zhì)量量符符合合要要求求？？要求求/說說明明供應(yīng)應(yīng)商商應(yīng)應(yīng)具具備備重重要要檢檢驗(yàn)驗(yàn)的的可可能能性性（（實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室和和測(cè)測(cè)量量設(shè)設(shè)備備））（（自自己己的的專專業(yè)業(yè)知知識(shí)識(shí)，，出出現(xiàn)現(xiàn)問問題題時(shí)時(shí)快快速速反反應(yīng)應(yīng)時(shí)時(shí)間間））。。供供應(yīng)應(yīng)商商自自己己的的實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室要要滿滿足足ISO/IEC17025。外外部部可可利利用用的的實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室按按照照ISO/IEC17025（或或者者具具有有可可比比性性的的國(guó)國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)））進(jìn)進(jìn)行行過過認(rèn)認(rèn)可可。。12/29/2022631.2是是否否確確保保了了采采購(gòu)購(gòu)件件質(zhì)質(zhì)量量符符合合要要求求？？考慮慮要要點(diǎn)點(diǎn)，，例例如如：：-足足夠夠的的檢檢驗(yàn)驗(yàn)可可能能性性（（實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室和和測(cè)測(cè)量量設(shè)設(shè)備備））-內(nèi)內(nèi)部部/外外部部檢檢驗(yàn)驗(yàn)-顧顧客客提提供供的的檢檢具具/樣樣架架-圖圖紙紙/訂訂貨貨規(guī)規(guī)定定/技技術(shù)術(shù)規(guī)規(guī)范范-質(zhì)質(zhì)量量保保證證協(xié)協(xié)議議-確確定定檢檢驗(yàn)驗(yàn)方方法法、、檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程、、檢檢驗(yàn)驗(yàn)頻頻次次-分分析析重重點(diǎn)點(diǎn)缺缺陷陷-能能力力證證明明（（特特別別是是針針對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程的的關(guān)關(guān)鍵鍵特特性性））12/29/2022641.3是否否對(duì)供供貨質(zhì)質(zhì)量業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行了了評(píng)價(jià)價(jià)，出出現(xiàn)與與要求求有偏偏差時(shí)時(shí)是否否采取取了措措施？？要求/說明明應(yīng)該在在規(guī)定定的時(shí)時(shí)間內(nèi)內(nèi)檢查查分供供方的的質(zhì)量量能力力和供供貨質(zhì)質(zhì)量業(yè)業(yè)績(jī)，，按照照零件件列表表（供供應(yīng)商商清單單）并并進(jìn)行行分析析評(píng)價(jià)價(jià)。在在績(jī)效效不佳佳時(shí)要要制訂訂能力力提高高計(jì)劃劃。其其落實(shí)實(shí)情況況要進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。。如果果是模模塊供供貨，，則該該供應(yīng)應(yīng)商負(fù)負(fù)有對(duì)對(duì)所有有單一一部件件進(jìn)行行質(zhì)量量監(jiān)督督的責(zé)責(zé)任。。12/29/2022651.3是否否對(duì)供供貨質(zhì)質(zhì)量業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行了了評(píng)價(jià)價(jià)，出出現(xiàn)與與要求求有偏偏差時(shí)時(shí)是否否采取取了措措施？？考慮要要點(diǎn)，，例如如：-質(zhì)量量會(huì)談?wù)劦挠浻涗?改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃劃的商商定與與跟蹤蹤-改進(jìn)進(jìn)后零零件的的檢驗(yàn)驗(yàn)和測(cè)測(cè)量記記錄-分析析缺陷陷重點(diǎn)點(diǎn)/有有問題題的分分供方方-評(píng)價(jià)價(jià)供貨貨質(zhì)量量業(yè)績(jī)績(jī)（質(zhì)質(zhì)量/成本本/服服務(wù)））12/29/2022661.4是否否與分分供方方就產(chǎn)產(chǎn)品與與過程程的持持續(xù)改改進(jìn)商商定了了質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)并付付之落落實(shí)？？要求/說明明這一任任務(wù)對(duì)對(duì)于模模塊供供貨是是非常常重要要的，，供應(yīng)應(yīng)商對(duì)對(duì)其分分供方方的持持續(xù)改改進(jìn)負(fù)負(fù)有全全部的的責(zé)任任?？紤]要要點(diǎn)，，例如如：專題工工作小小組（（有組組織的的工作作組））12/29/2022671.4是否否與分分供方方就產(chǎn)產(chǎn)品與與過程程的持持續(xù)改改進(jìn)商商定了了質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)并付付之落落實(shí)？？考慮要要點(diǎn)，，例如如：（（續(xù)））確定質(zhì)質(zhì)量、、成本本優(yōu)化化和服服務(wù)的的定量量目標(biāo)標(biāo)，如如-在提提高過過程可可靠性性的同同時(shí)降降低檢檢驗(yàn)成成本-減少少?gòu)U品品（內(nèi)內(nèi)部/外部部）-減少少周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量-提高高顧客客滿意意度12/29/2022681.5已供供貨的的批量量產(chǎn)品品是否否得到到所要要求的的認(rèn)可可，并并落實(shí)實(shí)了所所要求求的改改進(jìn)措措施？？要求/說明明分供方方新的的/更更改過過的產(chǎn)產(chǎn)品，，新的的/更更改過過的過過程在在批產(chǎn)產(chǎn)前必必須進(jìn)進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可。。如果果是模模塊供供貨，，則該該供應(yīng)應(yīng)商負(fù)負(fù)有對(duì)對(duì)所有有單一一部件件進(jìn)行行質(zhì)量量監(jiān)督督的責(zé)責(zé)任。。考慮要要點(diǎn)，，例如如：-顧客客信息息（技技術(shù)規(guī)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/檢檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程））12/29/2022691.5已已供貨的的批量產(chǎn)產(chǎn)品是否否得到所所要求的的認(rèn)可，，并落實(shí)實(shí)了所要要求的改改進(jìn)措施施？考慮要點(diǎn)點(diǎn)，例如如：（續(xù)續(xù)）-工程樣樣件認(rèn)可可、試制制樣件認(rèn)認(rèn)可-按FAW進(jìn)行的首首批樣件件認(rèn)可報(bào)報(bào)告-重要特特性的能能力證明明-可靠性性分析評(píng)評(píng)定-例行認(rèn)認(rèn)可檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告12/29/2022701.6針針對(duì)顧客客提供的的產(chǎn)品，，是否遵遵守了與與顧客事事先商定定的方法法？要求/說說明對(duì)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品的要要求從質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議中獲取取，并貫貫徹落實(shí)實(shí)。顧客提供供的產(chǎn)品品可以是是：-服務(wù)-工具、、模具、、檢具-包裝-產(chǎn)品12/29/2022711.6針針對(duì)顧客客提供的的產(chǎn)品，，是否遵遵守了與與顧客事事先商定定的方法法？考慮要點(diǎn)點(diǎn)，例如如：-控制、、驗(yàn)證、、貯存、、運(yùn)輸、、質(zhì)量和和性能的的保持（失失效期））-出現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品有缺缺陷或丟丟失時(shí)的的信息通通報(bào)-質(zhì)量文文件（質(zhì)質(zhì)量現(xiàn)狀狀、質(zhì)量量歷史））12/29/2022721.7原原材料庫(kù)庫(kù)存量是是否適合合于生產(chǎn)產(chǎn)要求？？要求/說說明在過程規(guī)規(guī)劃時(shí)必必須測(cè)算算和考慮慮了所要要求的庫(kù)庫(kù)存量。。在要求求有更改改時(shí)，在在必要的的情況下下要重新新進(jìn)行需需求分析析。12/29/2022731.7原原材料庫(kù)庫(kù)存量是是否適合合于生產(chǎn)產(chǎn)要求？？考慮要點(diǎn)點(diǎn)，例如如：-顧客要要求-看板/JIT（準(zhǔn)時(shí)化化生產(chǎn)））-貯存成成本-針對(duì)原原材料和和外購(gòu)件件瓶頸的的應(yīng)急戰(zhàn)略-FIFO（先進(jìn)先先出）12/29/2022741.8原原材料/內(nèi)部剩剩余料是是否按照照要求發(fā)發(fā)送/存存放？要求/說說明發(fā)送的原原材料和和生產(chǎn)返返回的剩剩余料須須按照驗(yàn)驗(yàn)收狀態(tài)態(tài)進(jìn)行存存放，防防止損壞壞，防止止混放和和混用。。有疑問問的/隔隔離的產(chǎn)產(chǎn)品須存存放在隔隔離庫(kù)內(nèi)內(nèi)?？紤]要點(diǎn)點(diǎn)，例如如：-包裝-倉(cāng)庫(kù)管管理系統(tǒng)統(tǒng)12/29/2022751.8原原材料/內(nèi)部剩剩余料是是否按照照要求發(fā)發(fā)送/存存放？考慮要點(diǎn)點(diǎn)，例如如：（（續(xù)）-FIFO（先進(jìn)先先出）/按照批批次投入入使用-有序和和清潔-氣候條條件-防損防防污防銹銹-標(biāo)識(shí)（（可追溯溯性/檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)/加工工工序/使用狀態(tài)）-確保防防止混放放和混用用-隔離庫(kù)庫(kù)（設(shè)置置并使用用）12/29/2022761.9員工工素質(zhì)是否否滿足了相相應(yīng)的崗位位要求？要求/說明明要重視，例例如對(duì)下述述過程的職職責(zé)：-分供方的的選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和素質(zhì)質(zhì)提高-產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)-貯存/運(yùn)運(yùn)輸-物流12/29/2022771.9員員工工素素質(zhì)質(zhì)是是否否滿滿足足了了相相應(yīng)應(yīng)的的崗崗位位要要求求？？擁有有必必須須具具備備的的知知識(shí)識(shí)，，例例如如：：-產(chǎn)產(chǎn)品品/技技術(shù)術(shù)規(guī)規(guī)范范/特特殊殊的的顧顧客客要要求求-標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/法法規(guī)規(guī)-包包裝裝-加加工工-評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)方方法法（（如如審審核核、、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)））-質(zhì)質(zhì)量量技技術(shù)術(shù)（（如如8D方法法，，因因果果圖圖））-外外國(guó)國(guó)語(yǔ)語(yǔ)12/29/2022782．．生生產(chǎn)產(chǎn)（（每每一一道道工工序序））產(chǎn)品品制制造造的的每每一一道道工工序序，，無無論論是是在在技技術(shù)術(shù)上上還還是是人人員員上上都都必必須須保保持持所所規(guī)規(guī)劃劃的的/已已經(jīng)經(jīng)落落實(shí)實(shí)的的工工藝藝和和流流程程，，必必須須對(duì)對(duì)其其進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)控控并并從從經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)性性的的觀觀點(diǎn)點(diǎn)出出發(fā)發(fā)進(jìn)進(jìn)行行不不斷斷改改進(jìn)進(jìn)。。員員工工素素質(zhì)質(zhì)、、生生產(chǎn)產(chǎn)和和檢檢測(cè)測(cè)設(shè)設(shè)備備的的適適宜宜性性和和改改進(jìn)進(jìn)，，以以及及專專門門適適用用于于每每種種要要生生產(chǎn)產(chǎn)的的零零件件的的運(yùn)運(yùn)輸輸和和產(chǎn)產(chǎn)品品的的貯貯存存是是這這一一章章節(jié)節(jié)的的重重點(diǎn)點(diǎn)。。12/29/2022792．．生生產(chǎn)產(chǎn)（（每每一一道道工工序序））顧客客對(duì)對(duì)每每一一種種產(chǎn)產(chǎn)品品及及其其生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程的的要要求求是是所所有有活活動(dòng)動(dòng)的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)。。產(chǎn)產(chǎn)品品生生產(chǎn)產(chǎn)期期內(nèi)內(nèi)，，顧顧客客要要求求的的任任何何變變化化要要反反映映在在供供應(yīng)應(yīng)商商所所有有的的活活動(dòng)動(dòng)之之中中。。必必須須盡盡早早了了解解顧顧客客要要求求的的變變化化并并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化到到生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程中中。。顧客客的的零缺缺陷陷要求求必必須須作作為為一一條條主主線線貫貫穿穿于于所所有有的的工工序序，，企企業(yè)業(yè)管管理理者者要要為為此此創(chuàng)創(chuàng)造造必必需需的的前前提提條條件件。。12/29/2022802．．生生產(chǎn)產(chǎn)（（每每一一道道工工序序））企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部各各過過程程間間的的顧顧客客/供供方方關(guān)關(guān)系系也也具具有有特特殊殊的的意意義義。。這這必必須須通通過過質(zhì)質(zhì)量量小小組組和和團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)工工作作體體現(xiàn)現(xiàn)出出來來。。要要賦賦予予每每一一道道工工序序的的員員工工高高度度的的自自我我負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)的的職職責(zé)責(zé)。。產(chǎn)品品制制造造中中的的任任何何更更改改必必須須通通知知顧顧客客，，顧顧客客從從其其角角度度決決定定，，需需要要為為此此采采取取哪哪些些補(bǔ)補(bǔ)充充性性的的提提高高措措施施或或重重新新認(rèn)認(rèn)可可。。12/29/2022812.1人人員員/素素質(zhì)質(zhì)根據(jù)據(jù)所所從從事事工工作作的的素素質(zhì)質(zhì)要要求求選選擇擇員員工工，，保保持持員員工工的的素素質(zhì)質(zhì)并并擴(kuò)擴(kuò)展展其其適適應(yīng)應(yīng)其其他他工工作作的的素素質(zhì)質(zhì)，，這這是是管管理理者者的的任任務(wù)務(wù)。。針針對(duì)對(duì)員員工工在在產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程中中所所承承擔(dān)擔(dān)的的任任務(wù)務(wù)，，他他們們的的素素質(zhì)質(zhì)必必須須得得到到驗(yàn)驗(yàn)證證。。必須須讓讓員員工工了了解解顧顧客客的的要要求求和和質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)，，必必須須使使他他們們認(rèn)認(rèn)識(shí)識(shí)到到對(duì)對(duì)所所承承擔(dān)擔(dān)任任務(wù)務(wù)的的質(zhì)質(zhì)量量責(zé)責(zé)任任。。12/29/2022822.1人人員員/素素質(zhì)質(zhì)對(duì)所所有有生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程必必須須通通過過考考慮慮能能力力規(guī)規(guī)模模獲獲得得和和配配備備足足夠夠的的有有素素質(zhì)質(zhì)的的員員工工。。每每一一生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程必必須須有有所所需需的的頂頂崗崗人人員員，，他他們們也也必必須須是是有有素素質(zhì)質(zhì)的的。。12/29/202283培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)計(jì)劃劃規(guī)規(guī)劃劃和和措措施施企業(yè)戰(zhàn)略技術(shù)狀況員工的需求（由部門/上級(jí)匯報(bào)）一般的措施自愿員工由上級(jí)規(guī)劃好的

培訓(xùn)計(jì)劃12/29/2022842.1.1是否否授予予員工工監(jiān)控控產(chǎn)品品質(zhì)量量/過過程質(zhì)質(zhì)量的的職責(zé)責(zé)？要求/說明明考慮要要點(diǎn),例如如:-參與與改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)動(dòng)-自檢檢-過程程認(rèn)可可（設(shè)設(shè)備點(diǎn)點(diǎn)檢/首件件檢驗(yàn)驗(yàn)/末末件檢檢驗(yàn)））-過程程控制制（理理解控控制圖圖）-隔離離權(quán)12/29/2022852.1.2是否否授予予員工工對(duì)生生產(chǎn)設(shè)設(shè)備/生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境境所負(fù)負(fù)的責(zé)責(zé)任？？要求/說明明考慮要要點(diǎn),例如如:-有序序和清清潔-進(jìn)行行/報(bào)報(bào)請(qǐng)維維修與與保養(yǎng)養(yǎng)，TPM（預(yù)測(cè)測(cè)的/預(yù)防性的的）-零件件準(zhǔn)備備/存存放-進(jìn)行行/報(bào)報(bào)請(qǐng)對(duì)對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)/測(cè)測(cè)量器器具的的標(biāo)定定和校校準(zhǔn)12/29/2022862.1.3員工工是否適適合完成成所交付付的任務(wù)務(wù)，并保保持其素素質(zhì)？要求/說說明考慮要點(diǎn)點(diǎn),例如如:-對(duì)過程程的指導(dǎo)導(dǎo)/培訓(xùn)訓(xùn)和素質(zhì)質(zhì)證明-產(chǎn)品知知識(shí)、可可能的/已出現(xiàn)現(xiàn)的缺陷陷-安全生生產(chǎn)/環(huán)環(huán)保知識(shí)識(shí)的的教教育-對(duì)存檔檔責(zé)任件件管理方方法的培培訓(xùn)-資格證證明（如如焊工證證書、視視力檢查查、廠內(nèi)內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駕駛證））12/29/2022872.1.4是否否有包含含頂崗安安排的人人員配置置計(jì)劃？？要求/說說明在制定人人員配置置計(jì)劃時(shí)時(shí)要考慮慮缺勤因因素(病病假/休休假/培培訓(xùn))。。對(duì)頂崗崗人員也也要確保保所需的的素質(zhì)。?？紤]要點(diǎn)點(diǎn)，例如如：-翻班計(jì)計(jì)劃（針針對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃））-素質(zhì)證證明（素素質(zhì)矩陣陣表）-工作分分析/時(shí)時(shí)間核算算12/29/202288機(jī)械加工工車間人人員素質(zhì)質(zhì)矩陣圖圖技能人員立式鉆床床六角車床床立式車床床鏜床床王舒方李管理王樂趣張?zhí)煸w天一陸警鐘學(xué)徒獨(dú)立工作作調(diào)整設(shè)備備作師傅主崗人員員設(shè)備12/29/2022892.1.5是否否建立并并有效地地運(yùn)用了了員工的的激勵(lì)機(jī)機(jī)制？“積極性性”應(yīng)理理解為員員工甘愿愿為此做做出成效效的決心心“質(zhì)量意意識(shí)”反反映在每每個(gè)員工工對(duì)質(zhì)量量責(zé)任的的行為中中65%讓讓員工更更多的了了解信息息24%讓讓員工積積極參與與9%給予予員工更更多的培培訓(xùn)和繼繼續(xù)教育育的機(jī)會(huì)會(huì)2%更高高的工資資根據(jù)G.哈格曼曼.奧斯斯陸提高員工工的積極極性12/29/2022902.1.5是否建立立并有效地地運(yùn)用了員員工的激勵(lì)勵(lì)機(jī)制？要求/說明明必須通過有有針對(duì)性的的信息來提提高員工的的工作熱情情，以此加加強(qiáng)員工的的質(zhì)量意識(shí)識(shí)?？紤]要點(diǎn)，，例如：-質(zhì)量信息息（目標(biāo)值值/實(shí)際值值）-改進(jìn)建議議12/29/2022912.1.5是否建立立并有效地地運(yùn)用了員員工的激勵(lì)勵(lì)機(jī)制？考慮要點(diǎn)，，例如：(續(xù))-自愿的特特別行動(dòng)（（培訓(xùn)，質(zhì)質(zhì)量小組））-低的病假假率-對(duì)質(zhì)量改改進(jìn)的貢獻(xiàn)獻(xiàn)-自我評(píng)定定說明：此提提問也與2.4.6有關(guān)12/29/2022922.2生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備/工工裝投入使用的的生產(chǎn)設(shè)備備必須能夠夠滿足產(chǎn)品品的質(zhì)量要要求，必須須達(dá)到并保保持過程能能力。檢測(cè)測(cè)設(shè)備也必必須滿足這這些要求。。每次開工時(shí)時(shí)要遵守一一些特別的的規(guī)定，要要根據(jù)所生生產(chǎn)的產(chǎn)品品布置生產(chǎn)產(chǎn)工位和檢檢驗(yàn)工位，，要在生產(chǎn)產(chǎn)開始之前前對(duì)產(chǎn)品和和過程進(jìn)行行認(rèn)可。必必須知道此此生產(chǎn)工序序之前的質(zhì)質(zhì)量信息和和過程信息息，所有制制訂的改進(jìn)進(jìn)措施必須須得到落實(shí)實(shí)。12/29/2022932.2.1生產(chǎn)設(shè)備備/工裝模模具是否能能確保產(chǎn)品品特定的質(zhì)質(zhì)量要求？？要求/說明明對(duì)于選定的的重要產(chǎn)品品特性/過過程特性，，要測(cè)算其其過程能力力并不斷進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。。對(duì)于短期期過程能力力MFU或臨時(shí)過程程能力PFU，Cmk/Ppk值必須至少少達(dá)到1.67。長(zhǎng)期過程程能力Cpk必須至少為為1.33，并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行持續(xù)改改進(jìn)。12/29/2022942.2.1生產(chǎn)設(shè)備備/工裝模模具是否能能確保產(chǎn)品品特定的質(zhì)質(zhì)量要求？？考慮要點(diǎn),例如:-針對(duì)重要要產(chǎn)品特性性/過程參參數(shù)的機(jī)器器能力/過過程能力的的證明-重要過程程參數(shù)的強(qiáng)強(qiáng)制性控制制/調(diào)整-超出控制制界限時(shí)的的報(bào)警（如如燈光、喇喇叭、自動(dòng)動(dòng)斷閘）-上/下料料裝置-工裝模具具/設(shè)備/機(jī)器的保保養(yǎng)和維修修狀態(tài)（包包括有計(jì)劃劃的維修））12/29/2022952.2.2在批量生生產(chǎn)中使用用的測(cè)量和和檢驗(yàn)設(shè)備備能否有效效地監(jiān)控質(zhì)質(zhì)量要求？？要求/說明明考慮要點(diǎn),例如:-可靠性試試驗(yàn)、功能能試驗(yàn)和耐耐腐蝕試驗(yàn)驗(yàn)-測(cè)量精度度/檢測(cè)設(shè)設(shè)備能力-數(shù)據(jù)采集集和可評(píng)價(jià)價(jià)性-檢測(cè)設(shè)備備的校準(zhǔn)證證明12/29/2022962.2.3生產(chǎn)工工位、檢驗(yàn)驗(yàn)工位是否否符合要求求？要求/說明明工作環(huán)境（（包括返工工返修工位位）要與工工作內(nèi)容和和產(chǎn)品相適適應(yīng),以防防污、防損損和由于環(huán)環(huán)境不當(dāng)造造成的錯(cuò)拿拿誤放/誤誤解。考慮要點(diǎn),例如:-人機(jī)工程程學(xué)12/29/2022972.2.3生產(chǎn)工工位、檢驗(yàn)驗(yàn)工位是否否符合要求求？考慮要點(diǎn)，，例如：（（續(xù)）-照明-有序清潔潔-環(huán)境保護(hù)護(hù)-工作環(huán)境境/零件搬搬運(yùn)-安全生產(chǎn)產(chǎn)12/29/2022982.2.4在在生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件與與檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件中中是是否否標(biāo)標(biāo)出出全全部部的的重重要要事事項(xiàng)項(xiàng)并并得得到到遵遵守守？？要求求/說說明明過程程參參數(shù)數(shù)和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)特特性性必必須須標(biāo)標(biāo)明明公公差差。。生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗(yàn)驗(yàn)文文件件必必須須位位于于生生產(chǎn)產(chǎn)崗崗位位和和檢檢驗(yàn)