杭州田園館商業(yè)實施計劃書

38-/NUMPAGES42田園館創(chuàng)業(yè)計劃書[出版時間：2007年10月]指導(dǎo)老師：許明，程淑華小組成員：王阿明，宓駿康，戴海斌，宣伊娜專業(yè)名稱：工商企業(yè)管理、會計目錄TOC\o\h\z第一章摘要·····························································2第二章企業(yè)介紹·························································5一、宗旨······························································5二、企業(yè)簡介··························································5三、企業(yè)戰(zhàn)略··························································6四、組織與人員························································6五、技術(shù)分析··························································7六、知識產(chǎn)權(quán)··························································8七、場地與設(shè)施························································8八、風(fēng)險分析·························································10第三章需求分析·······················································11一、小區(qū)居民結(jié)構(gòu)與收入水平···········································11二、目標(biāo)顧客的消費特點與習(xí)慣·········································12第四章產(chǎn)品與服務(wù)·····················································13一、產(chǎn)品品種規(guī)劃·····················································13二、采購與配送·······················································14三、包裝·····························································15四、儲存·····························································16五、定價策略·························································16第五章市場分析························································18一、SWOT分析·························································18二、市場競爭者·······················································20第六章營銷策劃························································22一、銷售策略························································22二、人員促銷·························································29第七章財務(wù)計劃·······················································29一、投資預(yù)算·························································29二、收入與利潤·······················································31三、預(yù)計三年利潤···················································32第八章附錄附表一································································32附表二································································37第一章摘要一、宗旨與商業(yè)模式由于大型超市的數(shù)量不斷增加，中小超市由于在商品品種以與經(jīng)營項目、經(jīng)營理念的落后，加上經(jīng)營成本居高不下，導(dǎo)致生存空間越來越小，從而引發(fā)了業(yè)態(tài)的變革，從而產(chǎn)生了居于超市和小型雜貨鋪另外一種業(yè)態(tài)——便利店。其中我們對此產(chǎn)生出一個以蔬菜集中的便利店想法，突出自己的特色，主要是為方便周圍的居民和各種人群而開設(shè)的一種小型超市，是生存于大型綜合賣場與購物中心的商圈市場邊緣的零售業(yè)態(tài)。以經(jīng)營種類齊全與經(jīng)營日常必需為主的一種零售業(yè)態(tài)，主要開設(shè)于各社區(qū)與流動人口較多且以快速消費商品的地方附近。商圈一般覆蓋周圍1000M左右的圍。未來隨著生活節(jié)奏的不斷加快，一是綜合的大型賣場，一是方便快捷的便利店經(jīng)營，應(yīng)是零售行業(yè)主流發(fā)展趨勢。為了突出我們新穎的創(chuàng)業(yè)構(gòu)思和具有差異化的特點。所以我們準(zhǔn)備在中高檔商業(yè)住宅區(qū)（首家店選址于天目山路豐潭路秋水苑22幢一層商鋪）開設(shè)田園館，以方便快捷的蔬菜超市形式成為周邊住戶的購菜地點首選。田園館的宗旨是倡導(dǎo)“綠色、潔凈、便捷”的購菜方式，推廣新型的購菜理念，提供科學(xué)的營養(yǎng)指導(dǎo)，啟發(fā)人們形成健康的飲食觀念和科學(xué)的營養(yǎng)保健，創(chuàng)造美好生活。另外我們依據(jù)采用國際獨有的互惠營銷的理念，結(jié)合電子商務(wù)，實體連鎖店，會員制營銷，信用卡結(jié)算的模式，拷貝全球商業(yè)新模式。二、產(chǎn)品和服務(wù)我們田園館會提供數(shù)十種新鮮蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品等原料與凈菜熟菜，也可以由顧客自主選購搭配，并可提供館專業(yè)營養(yǎng)師為顧客營養(yǎng)配菜調(diào)料的服務(wù)。我們的產(chǎn)品所使用微波保鮮技術(shù)和新型薄膜保鮮技術(shù)，均屬于當(dāng)前世界普遍使用的保鮮技術(shù)，能有效地保持各種菜類的新鮮度、有光澤。隨著高科技的發(fā)展使得買菜也變得輕松簡單，我們考慮設(shè)立田園館的，讓人們也可通過網(wǎng)絡(luò)，來訂購電子凈菜，突出網(wǎng)絡(luò)帶給人們的享受。如此一來，我們將會增添網(wǎng)上訂購，售后送菜上門。讓顧客更貼近田園館，帶去一份別樣的家的感受。三、目標(biāo)市場我們把田園館的目標(biāo)顧客定位于中高檔商業(yè)住宅區(qū)的居民，特別針對住宅區(qū)的白領(lǐng)階層，中產(chǎn)階層。根據(jù)我們的調(diào)查，大多白領(lǐng)階層工作壓力大、工作節(jié)奏快，沒有時間經(jīng)常去較遠(yuǎn)的周邊菜場購菜。然而他們的收入水平一般較高，對價格敏感度相對較低，更容易接受“綠色、潔凈、便捷”的健康購菜理念。我們相信：一旦取得他們的滿意和認(rèn)可，顧客將會更加持久地選擇此項生活方式。四、競爭分析 我們的主要競爭對手為傳統(tǒng)社區(qū)菜場，各大中型超市，以與流動攤販。我們的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾方面：相對于傳統(tǒng)菜場與大型超市來說，我們在地理位置上更加貼近顧客;與傳統(tǒng)菜場的臟亂相比，我們有舒適的購物環(huán)境，保證顧客有愉悅的購物心情;最為重要的是我們的產(chǎn)品是綠色的，我們能夠提供已清理或者已搭配好菜原料，在保證新鮮程度的同時，能夠最大限度地節(jié)約顧客的洗、撿，切等清理菜的時間;另外，在店我們也有專業(yè)的營養(yǎng)師給顧客飲食營養(yǎng)的建議。這些特色保證了田園館的強有力的競爭優(yōu)勢。五、組織與人員田園館設(shè)立采購、銷售、財務(wù)等相應(yīng)部門，我們相信自己的能力和發(fā)展戰(zhàn)略頭腦，對創(chuàng)業(yè)充滿激情。以下列出人員可保證實現(xiàn)我們的計劃。王阿明，男，負(fù)責(zé)人宣伊娜，女，財務(wù)主管宓駿康，男，采購主管戴海斌，男，銷售主管六、財務(wù)預(yù)算運用到財務(wù)能力分析方法，盈利能力指標(biāo)、營運能力指標(biāo)、償債能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)，以與從靜態(tài)和動態(tài)多個方面分別說明田園館的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。田園館投入資金需人民幣20萬左右。預(yù)計收益情況如下：單位：萬元(RMB)第一年第二年第三年銷售額：115.2156198毛利潤40.3261.0479.92凈利潤17.1837.956.78第二章企業(yè)介紹一、宗旨田園館立志于改變?nèi)藗冊械馁彶擞^念，倡導(dǎo)“綠色、潔凈、便捷”的服務(wù)，推廣新型的購菜理念，提供科學(xué)的營養(yǎng)指導(dǎo)，啟發(fā)人們形成健康的飲食觀念和科學(xué)的營養(yǎng)保健。從而提高人們的生活質(zhì)量，引導(dǎo)人們形成新穎的生活方式。田園館會提供數(shù)十種新鮮蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品等原料與凈菜，也可以由顧客自主選購搭配，并可提供館專業(yè)營養(yǎng)師為顧客營養(yǎng)配菜調(diào)料的服務(wù)。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們一直在仔細(xì)研究新興商業(yè)住宅區(qū)的發(fā)展模式。我們期望田園館能以方便快捷的蔬菜超市形式成為周邊住戶的購菜首選。二、企業(yè)簡介田園館擬定成立于2008年初，我們的經(jīng)營圍：銷售各類新鮮蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品等原料與凈菜。法定名稱：田園館初選地址：市天目山路豐潭路秋水苑22幢一層商鋪企業(yè)類型：XX公司注冊資本:人民幣16萬元三、企業(yè)戰(zhàn)略田園館的企業(yè)戰(zhàn)略是在本著“綠色、潔凈、便捷”理念的同時，堅持并實施“市場集中”的發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)于中高檔商業(yè)住宅區(qū)的目標(biāo)市場顧客與普通大眾，經(jīng)過不斷實踐與探索，逐步形成連鎖經(jīng)營模式，實現(xiàn)加盟商的合作，一同開拓市場，在不同顧客群體中形成良好的品牌知名度和忠誠度。隨著高科技的發(fā)展使得買菜也變得輕松簡單，我們考慮設(shè)立田園館的，讓人們也可通過網(wǎng)絡(luò)，來訂購電子凈菜，突出網(wǎng)絡(luò)帶給人們的享受。我們將充分利用天時地利人和的優(yōu)勢，通過自身努力，積極與本地蔬菜肉類等供應(yīng)商合作，與他們分享我們的先進(jìn)理念，形成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加之我們有效運用科學(xué)管理方法，完成可觀的市場占有率。打造一家實用性高舒適美觀的菜類供應(yīng)中心。四、組織與人員田園館由四名應(yīng)屆大學(xué)生發(fā)起設(shè)立。該團隊由企業(yè)管理、財務(wù)會計專業(yè)的學(xué)生組成。主要職務(wù)分工如下：主要負(fù)責(zé)人和各部門主管負(fù)責(zé)人：王阿明財務(wù)主管：宣伊娜采購主管：宓駿康 銷售主管：戴海斌公共營養(yǎng)師：（外聘）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖：負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人采購主管銷售主管會計主管五、技術(shù)分析蔬菜、肉類等都是鮮活食品，采購以后容易腐爛，營養(yǎng)成分較難持久，為了延長保鮮期，我們采用造價低廉、自動化程度高、易于操作管理、節(jié)能省電的以下保鮮技術(shù)：微波保鮮：是采用微波在很短的時間（120s）將其加熱到72℃，然后將這種經(jīng)處理后的食品在0-4℃環(huán)境條件下上市，可貯存42-45天，不會變質(zhì)，十分適宜淡季供應(yīng)“時令菜果新型薄膜保鮮：是由兩片具有較強透水性的半透明尼龍膜組成，并在膜之間裝有天然糊料和滲透壓高的砂糖糖漿，能緩慢地吸收從蔬菜、果實、肉表面滲出的水分，達(dá)到保鮮作用。六、知識產(chǎn)權(quán)隨著世界科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展和經(jīng)濟全球化進(jìn)程的加快，知識產(chǎn)權(quán)制度在經(jīng)濟和社會生活中的地位得到歷史性提升，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)受到國際社會的廣泛關(guān)注。擁有屬于自己的知識產(chǎn)權(quán)是田園館無形資產(chǎn)中重要的一部分，不僅說明我們的自主創(chuàng)新能力，更加體現(xiàn)我們獨特的企業(yè)形象和企業(yè)文化。田園館的知識產(chǎn)權(quán)擁有商標(biāo)權(quán)，即單位注冊商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)記，以與最終解釋權(quán)包括：田園館企業(yè)標(biāo)識文字名稱（田園館VegetablesPastoralMuseum）七、場地與設(shè)施田園館初選地址為豐潭路秋水苑22幢一層商鋪，周邊主要商業(yè)住宅區(qū)包括：山水人家、秋水苑、沁雅花園、蓮花新村、月桂花園等。部設(shè)施（以圖示為例）八、風(fēng)險分析根據(jù)分析國零售業(yè)現(xiàn)狀，在未來將近三至五年的時間，中國大陸本土的零售業(yè)將全面進(jìn)入到一個戰(zhàn)略整合時代。這種整合，將是一個優(yōu)勝劣汰的過程。物競天擇，適者生存的自然規(guī)律。將有30%的超市賣場面臨破產(chǎn)和倒閉，有接近40%的超市賣場會被外資和資兼并，而余下的30%則可成為民族本土零售企業(yè)之本。從區(qū)域風(fēng)險來分析，地區(qū)目前尚未形成類似本公司這種管理模式經(jīng)營蔬菜的獨立銷售的超市，我們的主要競爭對手是大型綜合超市，例如世紀(jì)聯(lián)華，華聯(lián)，物美，歐尚，家樂福，麥德龍等，也有來自專業(yè)性大賣場的競爭沖擊，以與已有的城區(qū)菜場，例如萬壽亭農(nóng)貿(mào)市場。另一風(fēng)險屬于產(chǎn)品保質(zhì)保鮮技術(shù)，需要我們盡量實行“零庫存零閑置”的原則，保證日清日結(jié)，并且需要盡快建立起完善的供應(yīng)、物流、銷售系統(tǒng)，從而降低產(chǎn)品成本，倉儲成本。我們還有考慮到了選址風(fēng)險問題，業(yè)界一直認(rèn)為選址是超市賣場的生命！在整個超市的營運過程中起著興亡的重要作用！相當(dāng)多的超市在擴性的戰(zhàn)略指引下，急于求成、求多、求大、求全，最終面向失敗，導(dǎo)致心態(tài)浮躁，失去理性分析和判斷思維。如何處理規(guī)避低價策略，惡性競爭現(xiàn)象，不作價格殺手主角。低價、平價的經(jīng)營策略必然是建立在健全的運營機制和低廉成本高效的管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上。目前，國的零售業(yè)普遍不具備這一優(yōu)勢，大多是高成本開店，低價格競爭，形成惡性循環(huán)，這是我們必須在今后經(jīng)營中解決的問題。第三章需求分析目前我國超市仍然普遍采取無差異化的目標(biāo)市場策略，缺乏對顧客的必要區(qū)分和對關(guān)鍵顧客的有效識別，面對外資超市的大舉進(jìn)入，我國超市面臨著嚴(yán)峻的生存危機，差異化營銷已成為我國超市企業(yè)迎接新形勢下挑戰(zhàn)的必由之路。近幾年來，我國的超市業(yè)得到迅猛發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國家的超市相比，在經(jīng)營理念、經(jīng)營機制、經(jīng)營方式和管理水平等方面都存在很大的差距。一、小區(qū)居民結(jié)構(gòu)與收入水平我們對秋水苑周邊小區(qū)做了調(diào)查，得出以下結(jié)論：秋水苑周邊小區(qū)的平均戶數(shù)從1500—3000戶不等，小區(qū)居民人數(shù)主要在5000到10000之間，主要是普通白領(lǐng)階層，中產(chǎn)階層與工薪階層?；厩闆r調(diào)查表：（單位：元）名稱消費人群程度戶均月收入戶均日食開銷戶數(shù)比重%工薪階層次要30002030白領(lǐng)階層主要60004060中產(chǎn)潛在120007010從上述調(diào)查可以看出，普通白領(lǐng)居民在住宅小區(qū)的比重最大。他們的戶均日常飲食支出比工薪階層要多出一倍。二、目標(biāo)顧客的消費特點與習(xí)慣分析普通白領(lǐng)的飲食傾向調(diào)查統(tǒng)計表根據(jù)調(diào)查，有55%的人經(jīng)常選擇快餐外賣，或去飯店吃，45%的人選擇自己烹飪。我們了解到普通白領(lǐng)有以下消費特點：采購菜時間不夠充裕，他們大部分時間花費于大量工作上，導(dǎo)致他們更加傾向于便利、快捷的飲食方式。收入水平較高，與工薪階層相比，對價格的敏感度較差。普通白領(lǐng)文化程度普遍較高，向往綠色、健康的生活方式。田園館推崇的“綠色、便利、健康”的生活理念非常符合普通白領(lǐng)階層的消費特點為。田園館堅持與小區(qū)相結(jié)合，貼近大眾生活，方便購菜。另一方面從綠色生態(tài)角度出發(fā)，倡導(dǎo)和鼓勵人們購菜回家自己烹飪，改變經(jīng)常以快餐外賣飯店飲食人群的就餐習(xí)慣，重新樹立健康的生活方式。第四章產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品品種規(guī)劃我們知道菜是人體礦物質(zhì)的來源。菜中含有的主要礦物質(zhì)是鈣、鐵、磷等。由于每種菜所含營養(yǎng)素種類和數(shù)量各異，而人體的營養(yǎng)需要又是多方面的，所以，在選用菜時除了要注意菜的顏色深淺重量大小外，還應(yīng)考慮多種蔬菜搭配與蔬菜和肉食等品種混吃。其中蔬菜含有大量水分，通常為70％～90％，此外便是數(shù)量很少的蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、維生素、無機鹽與纖維素。田園館銷售的主要產(chǎn)品包括：新鮮蔬菜、肉制品、水產(chǎn)品等凈菜顧客自由選購搭配，可由館專業(yè)營養(yǎng)師為顧客調(diào)配菜類凈菜不僅受到單身族和白領(lǐng)階層的歡迎，對于工薪階層家庭來說，凈菜的出現(xiàn)也給他們帶來了諸多的便利，省時又省力。根據(jù)調(diào)查研究表明，凈菜可以讓消費者節(jié)約時間；其次，透過薄膜，凈菜質(zhì)量的好壞讓人一目了然；另外，凈菜還具有清潔和新鮮度高、重量有保證的優(yōu)點。再者，從長遠(yuǎn)和宏觀的角度來說，凈菜還有利于改善和促進(jìn)環(huán)境保護(hù)。因為如果將蔬菜與其他食品集中加工，不但使垃圾處理更方便，還會節(jié)約大量的水源。田園館將以全新的理念為顧客提供購菜選擇。有專業(yè)營養(yǎng)師為顧客親自調(diào)配各種菜類，進(jìn)行膳食營養(yǎng)評價、管理和指導(dǎo)。方便顧客回家之后立即烹飪。將采購來的各種原材料，經(jīng)過剝、洗、切等程序整理加工后，根據(jù)其營養(yǎng)角度和人們烹飪的習(xí)慣，逐一對這些食品、原料在色、味、營養(yǎng)與佐料等方面進(jìn)行合理搭配，用托盤裝好，覆上保鮮膜，貼上標(biāo)簽并注明該凈菜的品名、重量、單價以與生產(chǎn)日期等項目而成。二、采購與儲運單純從蔬菜經(jīng)營的角度來講，蔬菜超市經(jīng)營最直接、最根本的主要競爭對手是農(nóng)貿(mào)市場、早市的小商販。菜類產(chǎn)品不同于服裝、家電等其他耐消費品，顧客會多跑幾家超市，好貨比三家。每個生鮮超市都有自己的服務(wù)半徑，為了采購的便利性，顧客一般都會就近購買。因此，由于服務(wù)半徑的影響，同行不是主要競爭對手，其他超市兼并不成太大競爭?？梢哉f，與主要競爭對手相比，超市蔬菜經(jīng)營面臨的主要問題是：鮮度控制不好與過大的物損。對于采購方面，我們主要采用以下兩種采購方式：要求供應(yīng)商定時送貨上門，貨品必須達(dá)到我們的符合要求，價格給予實際優(yōu)惠條件。派遣專員親自到菜源產(chǎn)地進(jìn)行實地采購，挑選認(rèn)購當(dāng)日最為新鮮的蔬菜肉類等等。最終形成自己的采購供應(yīng)鏈，能夠與上游蔬菜供應(yīng)環(huán)節(jié)的緊密聯(lián)系與協(xié)作。三、包裝為了突顯田園館無公害蔬菜產(chǎn)品的良好形象，我們將以綠色作為主題，全新包裝甚至再次清洗進(jìn)館的所有蔬菜，也為前來購菜的顧客使用我們自有的可回收包裝袋和保鮮膜。（以左圖為例）。另外我們將會為蔬菜加工方便化。為了適應(yīng)居民快節(jié)奏、高效率的生活需求，目前蔬菜加工正在向方便型、凈菜化、小包裝方向發(fā)展，即田園館在加工間就已完成整理、消毒、分級、包裝、保鮮、貯藏的一系列工序。四、儲存對于儲存方面：在一開始我們對進(jìn)貨量做不到有效的控制和估計，很有可能導(dǎo)致庫存過多或短缺。蔬菜是一種區(qū)域性、季節(jié)性很強的農(nóng)產(chǎn)品，在一般自然條件下，易腐爛變質(zhì)，按人們生活的需要，既要求蔬菜本身新鮮不變質(zhì)，又要求市場上四季有供應(yīng)，本項目需要購買冷柜，將過剩的蔬菜儲存保鮮起來，運用先進(jìn)的二次包裝技術(shù)，盡量在第二日完全出售，既可滿足市場需求，降低成本，又取得可觀的經(jīng)濟效益。這就要求我們盡量做到零庫存原則。我們采用科學(xué)有效的管理方法：ABC分類管理法、重點管理法基于原理，可概括為“區(qū)別主次，分類管理”。它將管理對象分為A、B、C三類，以A類作為重點管理對象。其關(guān)鍵在于區(qū)別一般的多數(shù)和極其重要的少數(shù)。(1)收集數(shù)據(jù)；(2)計算整理；(3)根據(jù)一定分類標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行ABC分類，列出ABC分析表；(4)繪制ABC分析圖。從而我們堅持每天都能較少地產(chǎn)生原料浪費。ABC分析的應(yīng)用，將為我們在儲存管理中比較容易地取得以下成效：壓縮總庫存量；釋放被占壓的資金；使庫存結(jié)構(gòu)合理化；節(jié)約管理力量。五、定價策略田園館在經(jīng)營過程中必須有計劃、有目的制定自己的價格策略。零售價格的形式：1．統(tǒng)一價格國家物價部門和其他業(yè)務(wù)主管部門統(tǒng)一管理的價格，包括各類菜價（農(nóng)副食品）2．浮動價格國家物價主管部門允許某些商品價格可以在一定圍浮動，即為田園館低于或高于行業(yè)價格。田園館的定價原則：新鮮蔬菜按毛利率40%—50%定價，凈菜按50%—60%毛利率定價。有自己店的統(tǒng)一定價和收益定價共同實現(xiàn)策略。成本加成定價法的計算：單位菜類價格＝單位菜類總成本×（1＋加成率）由于蔬菜價格的波動性，我們每日審查價格，以保證基本利潤不受損失。我們的田園館能夠為顧客提供高質(zhì)的產(chǎn)品和良好的購物環(huán)境，使顧客對我們的產(chǎn)品和服務(wù)愿意支付高于傳統(tǒng)菜場的價格。傳統(tǒng)菜市場上蔬菜與其它產(chǎn)品的毛利率水平調(diào)查（以2007年5月20日例）1．蔬菜大類：單位：元/斤名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格黃瓜1.00.55白蘿卜0.80.3冬瓜1.81.0胡蘿卜1.60.8南瓜2.00.6西紅柿1.30.75絲瓜3.00.2大白菜0.80.25茄子2.01.2四季豆5.82.0青菜1.20.3包心菜1.80.3蘆筍7.52.0西蘭花3.51.5菌菇7.05.0金針菇6.03.5蒜苗1.30.65白玉米3.01.5西芹2.01.1甜玉米3.52.2長豆4.02.5小白菜1.50.85毛利率：50%左右2．肉品大類：單位：元/斤名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格仔排128直排97瘦肉106精肉149牛肉128羊肉128毛利率：40%左右3．水產(chǎn)品類：單位：元/斤名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格鯽魚63.5黑魚138.5河蝦3518明蝦2712鱸魚124沼蝦208鰻鱺2815黃鱔2214湖蟹5024甲魚309毛利率：45%左右4．豆制品類：單位：元/斤名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格白玉豆腐0.80.4中華豆腐1.00.6老豆腐1.40.8豆腐干3.51.6毛利率：48%左右5．家禽大類單位：元/斤名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格山雞52.6本雞7.54.8嫩鴨74.5老鴨128雞蛋31.2鴨蛋4.52.2毛利率：45%左右6．海鮮大類：單位：元/斤名稱市場價格批發(fā)價格名稱市場價格批發(fā)價格棱子蟹2512鯧扁魚208帶魚84黃魚2612墨魚3816魷魚2210毛利率：55%左右第五章市場一、SWOT分析優(yōu)勢1．便捷的地理位置我們的田園館位于居民生活區(qū)附近，給顧客提供最方便的購菜位置。體現(xiàn)我們便捷的加有力競爭。2．整潔、干凈、快速的購物環(huán)境整潔、干凈、快速是現(xiàn)在購菜人的最終目標(biāo)，我們抓住這一點來提升我們的競爭力。3．健康的可選品種現(xiàn)代人生活節(jié)奏快，對健康食品的要求也相對較高，據(jù)了解他（她）們對這方面的了解卻相對較少，也可希在購菜中直接購到現(xiàn)成的健康食品。4．優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)顧問服務(wù)一個好的家庭主婦都非常注意食品的搭配，我們提供這樣一個營養(yǎng)師符合了她們的需要，同時也提高了我們的競爭力。劣勢1．營業(yè)面積相對較小有于營業(yè)面積較小，容易讓顧客對這里的產(chǎn)品沒信心，還有小的營業(yè)面積在營業(yè)高峰期時可能會比較擁擠，影響正常營業(yè)。2．貨物采購情況貨物采購的方式與質(zhì)量的好壞，會直接影響到銷售?，F(xiàn)在超市蔬菜絕大部分的貨物來源還是批發(fā)市場，由于起步規(guī)模較小，采購優(yōu)惠相對較小，導(dǎo)致經(jīng)營成本上升。威脅1、市場競爭激烈，附近的菜場、大型超市和流動攤販分走一定的客源。田園館雖然有一定的購菜特色，能吸引一定的消費都，但有于各種各樣的原因附近的菜場、大型超市和流動攤販會分走一定的客源。2．菜的特殊性之一“難保鮮”由于蔬菜類商品的產(chǎn)品化程度低，以與其本身怕磕碰、易變質(zhì)、不易保鮮的物化特征，在配送、擺放、銷售、指標(biāo)核算等各個環(huán)節(jié)，對管理者提出了很高的要求。不同的管理方式與不同的管理流程細(xì)化程度，會對蔬菜的鮮度保持與物耗控制產(chǎn)生很大的差異，所以為了達(dá)保鮮效果可能會提高我們的經(jīng)營成本。機會1．菜場向超市化發(fā)展的趨勢據(jù)了解有于生活水平的提高，購菜族對購菜環(huán)境的要求也足步在提高。傳統(tǒng)的大型購菜場的環(huán)境難以滿足他們的需求，有關(guān)權(quán)威機關(guān)也表示菜場要向超市化進(jìn)軍，但有于種種歷史和傳統(tǒng)的原因改革的腳步相對較慢，我們也正是在這樣的情況下，站在趨勢的最前端來抓住這個機遇根據(jù)以上分析得出結(jié)果，現(xiàn)在在新型小區(qū)非常需要這樣的小型菜超市。“便利”、“健康”、“趨勢”，我們是從顧客需求的角度出發(fā)和現(xiàn)在菜場發(fā)展趨勢來制定的田園館。二、市場競爭者1．傳統(tǒng)菜場傳統(tǒng)社區(qū)街道菜市場是我們主要競爭對手。傳統(tǒng)菜市場具有菜種類豐富、價格低廉的優(yōu)點。對傳統(tǒng)菜場相比，我們優(yōu)勢競爭體現(xiàn)在以下幾點：便捷的地理位置整潔干凈輕松的購物環(huán)境健康放心的多選品種優(yōu)質(zhì)愉快的營養(yǎng)服務(wù)2．大型超市大型綜合超市已成為田園館另一主要競爭對手。大型超市顧客流量大，品種豐富。與大型超市相比，我們的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾點：充分集中田園館的各種菜類產(chǎn)品，做到較為應(yīng)有盡有與大超市相比，節(jié)約付款排隊等待時間提供科學(xué)合理的營養(yǎng)顧問服務(wù)第六章營銷策劃成功的營銷方案是銷售產(chǎn)品取得較好收益的一半。促進(jìn)銷售業(yè)績，除了展現(xiàn)田園館醒目的CIS標(biāo)識，和培養(yǎng)顧客對田園館無形的感情外，田園館將以先進(jìn)的管理經(jīng)驗，靈活的營銷手段，和具有競爭力的產(chǎn)品價格，博得廣大顧客的信任和喜愛，最終實現(xiàn)田園館連鎖化經(jīng)營目標(biāo)。一、銷售策略田園生活館將以先進(jìn)的管理經(jīng)驗，靈活的營銷手段，具有競爭力的產(chǎn)品價格，博得廣大顧客的信任和喜愛，最終實現(xiàn)田園生活館連鎖化經(jīng)營目標(biāo)。我們的銷售策略包括：◆“會員制”一、會員制的優(yōu)勢：*憑借會員營銷成本最小化，效果最大化的特點，在最合適的時機以最合適的產(chǎn)品滿足顧客需求，從而降低成本，提高效率。

*通過會員制的實施，可以穩(wěn)定固定的消費群體，保證本館的基本收入。*會員制也可以展示雙向個性化交流，我們可以通過任何顧客的投拆或滿意度建立顧客數(shù)據(jù)庫，從而憑借數(shù)據(jù)庫的各項數(shù)據(jù)反饋改進(jìn)產(chǎn)品或繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)勢，實現(xiàn)最優(yōu)化，使消費者得到最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)二、會員的辦理條件：*一次性消費滿60元或者一周消費滿200元三、會員優(yōu)惠：。*會員在本館購物能享受9折優(yōu)惠條件。*消費積分滿500點，可以免費得到當(dāng)日營養(yǎng)師推薦的配菜一份等。*月消費累計達(dá)到2000元的顧客，可以免費參加本館組織的農(nóng)場體驗旅游[會員卡樣板圖示]◆“特色菜制”營銷本館會根據(jù)四季的變化，加上營養(yǎng)師的專業(yè)指導(dǎo)，推薦每日特色配菜若干份，以便顧客能夠有充分的選擇，和合理的營養(yǎng)搭配。[以下是本館特色菜圖示]◆廣告宣傳營銷本館通過綠色環(huán)保的包裝紙袋和精美設(shè)計的宣傳海報，吸引目標(biāo)人群。[包裝樣品][日常宣傳海報樣板]特色服務(wù)*通過網(wǎng)絡(luò)隨時隨地預(yù)訂第二天的食品；*可以打到本館專門的服務(wù)處預(yù)訂，并且當(dāng)即就能知道此次花費的金額和卡的余額；*對于有需要的顧客，本館員工還幫忙送貨上門。所有預(yù)訂食品都可以在第二天8點以后就能拿到?！艮r(nóng)場生態(tài)體驗本館銷售的商品都是以自產(chǎn)+合作的方式，各類商品都是由各大農(nóng)場合作開發(fā)的優(yōu)良品種，具有高營養(yǎng)含量。在生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品的同時，各大農(nóng)場也是美麗的休閑風(fēng)景區(qū)。我館特地與農(nóng)場聯(lián)合倡導(dǎo)休閑旅游，我館的優(yōu)質(zhì)客戶都將有機會參加免費提供的旅游機會。[某一農(nóng)場的風(fēng)景圖]田園館采用會員制，借此來穩(wěn)定已有的老顧客和吸引更多的潛在顧客。會員將在田園館購物能享受到家一樣的溫馨。二、人員促銷這是最直接的與消費者溝通的方式。每逢節(jié)假日，在賣場外設(shè)立活動兌獎點或直接銷售點，并通過促銷人員與消費者的直接交流，面對面地將促銷信息傳達(dá)給消費者，促使消費者產(chǎn)生購買行為。另外要認(rèn)真做好列擺放工作，包括館所有的列點，如貨架、專柜、堆頭、凍柜等的列，這些列點的常規(guī)列標(biāo)準(zhǔn)，除上輕下重、先進(jìn)先出、各種產(chǎn)品分別還要注意顏色的搭配和樣式的擺放，從而表現(xiàn)出不錯的環(huán)境氛圍。在實際操作過程中，應(yīng)該要認(rèn)真堅持是做好列的關(guān)鍵，因為再好的列標(biāo)準(zhǔn)和原則都是通過實際的列操作來體現(xiàn)的。第七章財務(wù)計劃一、投資預(yù)算1、房租費用房租月租金年數(shù)合計首付房租100001120000總計1200002、裝修費用裝修費用列表物件件數(shù)單價合計元三米長的燈箱1500500防火板3180540鋼化玻璃拉門110001000門面整修1700700賣場地面瓷磚20061200一公分厚落地櫥窗2250500卷閘門35001500燈具38702660其他小物料\800800人工費10天3003000總計162003、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)列表物件件數(shù)單價合計立式敞開冰柜2750015000冰柜212501500貨架（雙面四層）11000010000監(jiān)視設(shè)施140004000總計325004、開辦費用開辦費用列表物件件數(shù)單價合計辦理相關(guān)手續(xù)/15001500

打價器1500500收款臺、椅1200200辦公用品1100100

店員服裝6100600

開業(yè)宣傳費用/500500飲水機1110110其它雜費/500500總計40105、總計田園館投資預(yù)算總額為：172510元二、收入與利潤1、營業(yè)收入預(yù)測預(yù)測日營業(yè)額：田園館以小區(qū)2000戶為標(biāo)準(zhǔn),普遍毛利率水平在40％～60％之間，如果以40％毛利率來計算，以小區(qū)8%的顧客光臨和每戶消費20元為標(biāo)準(zhǔn)計算：月營業(yè)額：160戶*20元*30天＝96000元。月營業(yè)利潤：96000*40％=38400元2、每月費用預(yù)測房租：10000元。水電費：1000元。員工工資：服務(wù)員900元/人，3人共計2700元。公共營養(yǎng)師1人，3000元。運輸費：2000元。應(yīng)納稅額：4800元（營業(yè)額的5％）其它辦公費：200元。合計：24150元?？傆嬅吭吕麧櫍?4250元，第一年的總利潤為171000元。三、預(yù)計三年利潤第一年按每日小區(qū)8%的客戶流量,可實現(xiàn)利潤:171800元第二年按每日小區(qū)15%的客戶流量,可實現(xiàn)利潤:379000元第三年按每日小區(qū)20%的客戶流量,可實現(xiàn)利潤:567800元以上數(shù)據(jù)僅為目標(biāo)小區(qū)顧客,不包括周邊其它小區(qū)的顧客。第八章附錄附表一資產(chǎn)負(fù)債表（2008年度）編制單位：田園館單位：元項目項目資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債:貨幣資金20000短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款5700應(yīng)收股利預(yù)收賬款應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬5700其他應(yīng)收款應(yīng)付股利預(yù)付賬款應(yīng)交稅金57600存貨5000其他應(yīng)付款待攤費用10000預(yù)提費用其他流動資產(chǎn)一年到期的長期負(fù)債流動資歷產(chǎn)合計35000流動負(fù)責(zé)合計69000固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價50000專項應(yīng)付款減：累計折舊5000其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值45000長期負(fù)責(zé)合計減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0遞延稅項：固定資產(chǎn)凈額45000遞延稅款貸項工程物資負(fù)責(zé)合計69000在建工程所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理實收資本30000固定資產(chǎn)合計45000減：已歸還投資0無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)：實收資本凈額30000無形資產(chǎn)100000資本公積0長期待攤費用90000盈余公積17100其他長期資產(chǎn)其中：法定公益金0無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)合計：190000未公配利潤153900遞延稅項：所有者權(quán)益合計201000資產(chǎn)總計270000負(fù)債所有者權(quán)益總計270000利潤表統(tǒng)計編制單位：田園館2008年單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入11152000減：主營業(yè)務(wù)成本4691200主營業(yè)務(wù)稅金與附加557600二、主營業(yè)務(wù)利潤10403200加：其他業(yè)務(wù)利潤110減：營業(yè)費用14126000管理費用1596000財務(wù)費用160三、營業(yè)利潤18262900加：投資收益190補貼收入220營業(yè)外收入230減：營業(yè)外支出259400四、利潤總額27171800資產(chǎn)負(fù)債表（2009年度）編制單位：田園館單位：元項目項目資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債:貨幣資金23000短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款6200應(yīng)收股利預(yù)收賬款應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬5700其他應(yīng)收款應(yīng)付股利預(yù)付賬款應(yīng)交稅金57600存貨6000其他應(yīng)付款待攤費用10000預(yù)提費用其他流動資產(chǎn)一年到期的長期負(fù)債流動資歷產(chǎn)合計63000流動負(fù)責(zé)合計69500固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價50000專項應(yīng)付款減：累計折舊5000其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值45000長期負(fù)責(zé)合計減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0遞延稅項：固定資產(chǎn)凈額45000遞延稅款貸項工程物資負(fù)責(zé)合計69000在建工程所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理實收資本30000固定資產(chǎn)合計45000減