房地產(chǎn)質(zhì)量手冊樣版

企業(yè)介紹：海爾集團(tuán)是全球第三大白色家電制造商，自二〇〇二年以來連續(xù)蟬聯(lián)中國最具價(jià)值品牌榜首。二〇〇八年的銷售值高達(dá)1,220億元，品牌價(jià)值位居中國第一，為 801.31億元。海爾集團(tuán)旗下?lián)碛?240余家法人單位，在全球三十多個國家建立了本土化的企業(yè)，全球員工總數(shù)超過 5萬人，已發(fā)展成為大規(guī)模的跨國企業(yè)集團(tuán)。海爾房地產(chǎn)開發(fā)投資有限公司成立于二〇〇二年四月，是海爾集團(tuán)旗下專業(yè)從事房地產(chǎn)投資、開發(fā)和經(jīng)營的全資法人單位，最近更名為“海爾地產(chǎn)集團(tuán)”。公司秉承“創(chuàng)造資源，美譽(yù)全球”的海爾精神和“人單合一，速決速勝”的海爾作風(fēng)，通過“創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)造價(jià)值、創(chuàng)建系統(tǒng)”的戰(zhàn)略途徑，努力實(shí)現(xiàn)“夯實(shí)基礎(chǔ)、集成創(chuàng)新，倍速崛起”的發(fā)展戰(zhàn)略。海爾是海，海納百川。海爾地產(chǎn)聚焦五湖四海優(yōu)秀人才；以海的博大胸懷與業(yè)界優(yōu)秀企業(yè)合作；以海的創(chuàng)造精神打造“海爾美好住居生活服務(wù)商”；以海的奉獻(xiàn)精神為客戶提供“美好家居生活整體解決方案”、“小戶大家”和“和諧社區(qū)”；以海的胸襟筑建“家·國·天下”等巨擘樓盤以潤贏國民；以海的能量實(shí)現(xiàn)“集成創(chuàng)新、倍速崛起”之戰(zhàn)略目標(biāo)。海爾地產(chǎn)公司起步較晚也曾發(fā)展較慢，自二〇〇八年起在調(diào)整、改善和提高的基礎(chǔ)上加快了發(fā)展。公司旗下現(xiàn)已擁有多個地產(chǎn)項(xiàng)目公司和一個物業(yè)管理公司。投資開發(fā)的地產(chǎn)項(xiàng)目起源于青島，近年已先后拓展至濟(jì)南、煙臺、重慶、太原和天津等大中型城市。目前公司正以更開闊的視野，積極參與國內(nèi)多個地區(qū)的地產(chǎn)運(yùn)營，將陸續(xù)開發(fā)一批新的投資項(xiàng)目。二〇〇九年海爾地產(chǎn)位列于“中國房地產(chǎn)企業(yè)百強(qiáng)”中并蟬聯(lián)“中國房地產(chǎn)百強(qiáng)之星”的稱號。n湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院-杭州分院返回主頁┆企業(yè)簡介┆建筑設(shè)計(jì)┆園林景觀設(shè)計(jì) ┆留言本┆公司招聘┆管理員登錄┆浙江校友會┆校友基本情況調(diào)查表當(dāng)前位置：首頁 >相關(guān)文章 >詳細(xì)內(nèi)容房地產(chǎn)企業(yè) ISO貫標(biāo)資料發(fā)布時間：2009-7-25 閱讀次數(shù)：902 字體大小:【小】【中】【大】質(zhì)量紀(jì)錄控制程序.目的通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。精品文庫3．職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。4．控制程序4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置工程部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》 。當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫 “質(zhì)量記錄變更申請單 ”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。工程部負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。4.2質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報(bào)編號兩部分組成：質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為： QRSS-XX其中：QR—表示質(zhì)量記錄SS—XX該記錄順序號質(zhì)量記錄的填報(bào)編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：MMM—SS—XXX其中：MMM—填報(bào)部門代號，各部門的代號見 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；SS—填報(bào)年號—填報(bào)的順序號4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：字跡清楚，表達(dá)明確；真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果；具備記錄人的簽字和填寫的日期；4.4質(zhì)量記錄的傳遞由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記 “質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳 ”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳 ”。4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔?？偨?jīng)理工作部負(fù)責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。4.6質(zhì)量記錄的查閱查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。歡迎下載 2精品文庫5.質(zhì)量記錄5.1QR19-01質(zhì)量記錄變更申請單5.2QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳5.3QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺帳6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》6.3Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》5.管理承諾5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)：向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性；明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令；主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中以文件形式發(fā)布；主持組織進(jìn)行管理評審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系；為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，并在項(xiàng)目的信息管理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng)目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應(yīng)的資源配備。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：a）將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動中；b）識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求；c）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求， 通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、 與顧客有關(guān)過程的控制， 達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是： 服務(wù)用戶 信守合同 贏得信譽(yù) 塑造形象公司質(zhì)量方針的含義是：服務(wù)用戶——公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。信守合同——在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中， 嚴(yán)格履行各種合同、 協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。贏得信譽(yù)——通過對公司各項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營活動的控制，確保項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。塑造形象——在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項(xiàng)管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹；公司將通過宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，將質(zhì)量方針落實(shí)歡迎下載 3精品文庫到每個員工；通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保其適宜性和有效性。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a)開發(fā)工程項(xiàng)目優(yōu)良率 80%,年遞增1%以上；b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上；c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。d)工程設(shè)計(jì)文件審查率 100%。質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是：a)開發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項(xiàng)目總數(shù)÷交驗(yàn)工程項(xiàng)目總數(shù)）×100%考核時間為：工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前b)顧客滿意率=（滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù)）×100%考核時間：每半年考核一次c)合同履約率=（履約合同總數(shù) ÷簽定合同總數(shù)） ×100%考核時間：每半年考核一次d)工程設(shè)計(jì)文件審查率 =（通過審查的工程設(shè)計(jì)文件 ÷工程設(shè)計(jì)文件總數(shù)） ×100%工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項(xiàng)目部，都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評審。質(zhì)量管理體系策劃圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)， 公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況， 對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn)，通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對性采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖 ”。當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改計(jì)劃，確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通公司各級人員質(zhì)量職責(zé)1）總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的《手冊》 ，保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項(xiàng)目施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目施工進(jìn)展計(jì)劃和有關(guān)的重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的安全管理。3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)；組織進(jìn)行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。4）總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)歡迎下載 4精品文庫系，處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。5）秘書：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報(bào)；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作； 負(fù)責(zé)公司會議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會議確定事項(xiàng)的督查督辦工作； 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。6）法律事務(wù)與合同管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟； 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。7）檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)對分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；負(fù)責(zé)公司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。10）小車班長：負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車輛的安全管理工作；負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。11）駕駛員：做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報(bào)告。12）公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。13）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理：組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計(jì)劃會議、季度經(jīng)濟(jì)活動分析會議，抓好會議精神的落實(shí)與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算辦法及各項(xiàng)內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門成員的崗位職責(zé)及工作計(jì)劃完成情況，及時進(jìn)行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。14）財(cái)務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會計(jì)憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門審計(jì)工作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算辦法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。15）財(cái)務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會計(jì)帳務(wù)與核算，編制公司會計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各種收入、成本、費(fèi)用的核算；負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負(fù)責(zé)公司社?；饡?jì)核算工作。16）成本稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算，并根據(jù)資金計(jì)劃對各項(xiàng)目成本進(jìn)行控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。歡迎下載 5精品文庫17）資本運(yùn)營與資產(chǎn)管理：參與項(xiàng)目開發(fā)，提出項(xiàng)目資本運(yùn)作方案；協(xié)助營銷策劃中心編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；提出項(xiàng)目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計(jì)劃；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際及國內(nèi)資本運(yùn)營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài)，探索公司項(xiàng)目融資新渠道，實(shí)現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。18）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制，組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局、開發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報(bào)、年報(bào)；負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。19）經(jīng)濟(jì)活動考核與分析：負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動分析及經(jīng)營考核管理辦法；負(fù)責(zé)編制公司本部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度及項(xiàng)目分部預(yù)算；負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，提出考核意見；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動分析工作，編制公司經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告。20）出納：在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達(dá)賬項(xiàng)；對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵制、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報(bào)。21）人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu)，編制、修訂公司部門職責(zé)；負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會、青年工作；負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進(jìn)行勞動訴訟；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。22）人事與董事管理：負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作；負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作；負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)管理工作。23）人力資源開發(fā)：負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動競賽等活動；負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求，制定年度、季度、月度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。24）勞動管理：負(fù)責(zé)勞動組織管理，做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績效管理工作，組織做好員工績效考評工作；負(fù)責(zé)員工流動管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動紀(jì)律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負(fù)責(zé)員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、歡迎下載 6精品文庫終止和解除等工作；負(fù)責(zé)組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)工作。25）工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬計(jì)劃；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費(fèi)用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺帳；負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會保險(xiǎn)。26）社會保險(xiǎn)管理：負(fù)責(zé)公司社會保險(xiǎn)政策管理；負(fù)責(zé)員工社會保險(xiǎn)賬戶管理；負(fù)責(zé)員工收入臺帳管理；負(fù)責(zé)計(jì)算并通知有關(guān)部門 (單位)提取、繳納各項(xiàng)社會保險(xiǎn)金；負(fù)責(zé)辦理員工社會保險(xiǎn)金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)報(bào)表及有關(guān)調(diào)查資料的填報(bào)工作；負(fù)責(zé)制定社會保險(xiǎn)方面的管理制度和工作程序。27）離退休管理：負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作；負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動；負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負(fù)責(zé)按照上級有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、辦法，并組織實(shí)施。28）企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價(jià)值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)；草擬并員工手冊并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見。29）黨群管理：負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作；負(fù)責(zé)群眾來信來訪的管理工作、及時將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究；定期進(jìn)行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報(bào)告；負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)公司工會日常事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司青年管理工作。30）工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的全過程管理；落實(shí)公司的項(xiàng)目責(zé)任制；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工計(jì)劃；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實(shí)國家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。31）項(xiàng)目設(shè)計(jì)與技術(shù)審查： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)審查工作； 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)圖紙的審批工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。32）施工與技術(shù)管理：負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目部的施工基本任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證； 對工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督；及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。33）工程規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作；依據(jù)項(xiàng)目的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃工作；辦理項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報(bào)批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整工作；負(fù)責(zé)與施工設(shè)計(jì)的銜接協(xié)調(diào)工作。34）招投標(biāo)管理：負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計(jì)劃，組織招投標(biāo)會議，辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件，收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。35）工程部項(xiàng)目經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部的全面工作，實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的施工組織計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查與考核；負(fù)責(zé)組織政策研究，掌握市場信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度，并組織實(shí)施、檢查和考核；履行項(xiàng)目歡迎下載 7精品文庫安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé)， 組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系； 負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律， 合理使用各項(xiàng)資金。36）計(jì)劃與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進(jìn)度計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)；深入現(xiàn)場，每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作，及時掌握工程形象進(jìn)度，確保按期完成施工計(jì)劃；根據(jù)工作程序，做好計(jì)劃的年報(bào)、月報(bào)工作。認(rèn)真做好周計(jì)劃的上報(bào)工作；負(fù)責(zé)合同的申報(bào)會簽工作；負(fù)責(zé)支票的報(bào)銷、工程款收支工作；負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。37）質(zhì)量體系運(yùn)行管理：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作；對公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊(duì)伍的建立和管理工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。38）安全和質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量管理工作；編制有關(guān)安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。39）工程概預(yù)算管理：參加項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、圖紙會審和預(yù)算的審查工作；參加項(xiàng)目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會審；參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同；參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃；審核甲方供貨材料設(shè)備計(jì)劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會簽工作。40）審計(jì)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計(jì)并參與建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目資金來源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織工程、財(cái)務(wù)的審計(jì)工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。41）工程審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。42）財(cái)務(wù)審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；審查工程資金落實(shí)到位情況。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序；審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃；審查建設(shè)項(xiàng)目物資采購資金計(jì)劃；與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)項(xiàng)目幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。43）策劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作） ；組織人員對房地產(chǎn)市場進(jìn)行考察、研究、分析，定期提交市場分析報(bào)告；組織項(xiàng)目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)；開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜，開展項(xiàng)目的前期工作；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地；進(jìn)行銷售策劃 ,負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；策劃公司的對外宣傳，負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù)；制定企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。44）發(fā)展規(guī)劃：負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。歡迎下載 8精品文庫45）市場研究與策劃：收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息（參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會議、閱讀有關(guān)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式，收集信息） ；對收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類，把有價(jià)值的信息、資料及分析意見編成報(bào)告，定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo)；按照公司的按排，對某地區(qū)（或某項(xiàng)目）的市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析，研究策劃，提出研究成果，指導(dǎo)下一步的市場開發(fā)；滾動預(yù)策全國及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場 2年、3年、5年10年的發(fā)展情況，每年提出一份報(bào)告；策劃包裝項(xiàng)目及公司的外部形象；策劃宣傳廣告。46）規(guī)劃設(shè)計(jì)：編寫各個階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書（提出具體設(shè)計(jì)要求） ；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo)，確定規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同；組織項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見；組織對規(guī)劃設(shè)計(jì)成果的評審和匯報(bào)；貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。47）市場開發(fā)：協(xié)同市場研究與策劃人員進(jìn)一步對某個項(xiàng)目（或一個地區(qū)）的市場進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研 ,掌握市場行情；有目標(biāo)的對某城市的土地存有量；空房存有量 ;居民購買力等市場情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項(xiàng)目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購?fù)恋?，?xiàng)目立項(xiàng)；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；進(jìn)行項(xiàng)目前期的運(yùn)作。48）房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售；負(fù)責(zé)樓房的銷售；負(fù)責(zé)售房款的回收；負(fù)責(zé)樓盤的包裝策劃；負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。49）物資供應(yīng)中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)的計(jì)劃管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司質(zhì)量體系文件的要求，負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查；對本部門物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督；對本部門的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。50）物資計(jì)劃：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購計(jì)劃管理工作；及時匯總編制各子公司（分公司）及項(xiàng)目上報(bào)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃表；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；參與、配合物資采購供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)工作；落實(shí)采購計(jì)劃的進(jìn)展情況；參與檢查工程項(xiàng)目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃的資料管理工作。51）物資采購供應(yīng)：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)管理工作；根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃實(shí)施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作；參與、配合物資計(jì)劃員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購計(jì)劃的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作；落實(shí)供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況；參與檢查工程項(xiàng)目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體管理工作。52）財(cái)務(wù)核算：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本中心的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)會計(jì)電算化、會計(jì)基礎(chǔ)工作，使之符合《會計(jì)電算化管理辦法》的要求；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)產(chǎn)不受損失；負(fù)責(zé)本中心的會計(jì)憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理；負(fù)責(zé)本中心財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作；負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項(xiàng)稅收管理工作；負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃管理及財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度、辦法；參與材料、物資、設(shè)備計(jì)劃采購的招投標(biāo)評審工作。歡迎下載 9精品文庫53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達(dá)賬項(xiàng)；參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見 0.7章《管理者代表任命書》 。內(nèi)部溝通公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達(dá)到交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動，促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：（a）行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會通過定期召開會議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問題進(jìn)行交流、研究、落實(shí)。（b）文件和布告公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動等，均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。（c）情況通報(bào)質(zhì)量管理體系重要信息包括：招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報(bào)的方式溝通。d）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)接口聯(lián)系，確保體系有效性。e）對發(fā)生特殊情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、安全質(zhì)量事故等特殊信息，應(yīng)迅速按規(guī)定渠道加以傳遞溝通，并采取相應(yīng)措施。管理評審控制程序1.目的通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。2.范圍本程序適用于公司管理評審。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，并對評審結(jié)果做出決定性意見；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評審報(bào)告，檢查落實(shí)管理評審意見；3.3工程部負(fù)責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報(bào)告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評審中提出的糾正和預(yù)防措施；3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。4.控制程序4.1公司每年（間隔不超過 12個月）組織進(jìn)行一次管理評審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生歡迎下載 10精品文庫重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。4.2管理評審會議準(zhǔn)備工作公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會議資料的準(zhǔn)備工作：工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析；b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告；e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告；f.以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況；g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會的識別；h.改進(jìn)的建議。工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。4.3管理評審會議管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進(jìn)行評審：質(zhì)量體系審核的結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議。公司總經(jīng)理對評審會議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。工程部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄并保存。4.4管理評審報(bào)告工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報(bào)告。管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；c.公司的經(jīng)營狀況 ;d.顧客意見及處理情況的匯總分析；e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；f.管理評審的結(jié)論； g.參會人員名單等。歡迎下載 11精品文庫管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。4.5管理評審結(jié)果的驗(yàn)證工程部根據(jù)管理評審報(bào)告，對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫 “糾正和預(yù)防措施通知單 ”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。對本次管理評審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評審中進(jìn)行評審。5.質(zhì)量記錄5.1QR01-01 管理評審報(bào)告資源管理6資源管理6.1資源提供公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、達(dá)到顧客滿意。資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。6.2人力資源公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見6.2章節(jié)《人力資源控制程序》 。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1）公司所在的辦公場所 ——2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理， 計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見 Q/TZH-WI-013《計(jì)算機(jī)管理制度》。5）公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按 7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4工作環(huán)境1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。3）為確保產(chǎn)品的符合性， 公司各有關(guān)部門對開發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求， 并進(jìn)行必要的監(jiān)控人力資源控制程序1.目的通過對公司員工進(jìn)行聘用、考核、評價(jià)和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要?dú)g迎下載 12精品文庫求，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。2.適用范圍適用于公司的人力資源的管理與控制。3.職責(zé)3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作；3.2其它職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。4.工作程序4.1員工的聘用、考核和管理人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評價(jià)和日常管理工作。執(zhí)行 Q/TZH-WI-042《勞動用工管理辦法》和Q/TZH-WI-043《聘用職工管理辦法》。4.2公司各級人員基本素質(zhì)技能要求公司對各級人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見 Q/TZH-WI-031《崗位資格要求》，并定期對公司職工進(jìn)行考核評價(jià)，公司管理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要求。4.3教育和培訓(xùn)公司采取以下方式和措施，對職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)：內(nèi)部培訓(xùn)；外委培訓(xùn)；組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)；組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗(yàn)交流會等；鼓勵職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎勵措施。培訓(xùn)計(jì)劃的編制人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要和各部門的培訓(xùn)需求，于每年 12月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。培訓(xùn)的實(shí)施a)各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃安排的培訓(xùn)內(nèi)容和時間，組織進(jìn)行本部門或分管專業(yè)范圍的培訓(xùn)工作，人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準(zhǔn)備等工作。b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對整個培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報(bào)人力資源部，包括 “職工培訓(xùn)出勤考勤表”和“培訓(xùn)總結(jié)”。c)人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料，進(jìn)行存檔保存。公司職工培訓(xùn)工作主要包括：1)崗前培訓(xùn)a)崗前培訓(xùn)的對象主要包括：分配的大中專生、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）的人員。b)培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的基本知識、工程管理概況、安全質(zhì)量管理和公司有關(guān)規(guī)章制度等。c)通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認(rèn)識和安全質(zhì)量意識，充分認(rèn)識到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對公司的榮譽(yù)感。d)崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。歡迎下載 13精品文庫2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合各崗位工作的實(shí)際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的要求。3)法律法規(guī)知識培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識培訓(xùn)，使公司的各級人員掌握運(yùn)用國家和上級的有關(guān)法律法規(guī)知識，確保公司各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的順利開展。4)安全培訓(xùn)由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定， 執(zhí)行Q/TZH-WI-017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》中的“安全培訓(xùn)管理辦法 ”。5)外委培訓(xùn)公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZH-WI-036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》 。公司鼓勵員工努力學(xué)習(xí)管理知識、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公司發(fā)展多做貢獻(xiàn)，對在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎勵。人力資源部負(fù)責(zé)每年對培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行一次評價(jià)，并提出下一年培訓(xùn)建議。人力資源部負(fù)責(zé)收集、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。4.4人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書，確保國家政府部門和上級主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。5質(zhì)量記錄5.1QR21-01培訓(xùn)出勤考勤表5.2QR21-02培訓(xùn)總結(jié)6支持性文件6.1Q/TZH-WI-017《安全管理系統(tǒng)文件匯編》6.2Q/TZH-WI-031《崗位資格要求》6.3Q/TZH-WI-036《職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法》6.4Q/TZH-WI-042《勞動用工管理辦法》6.5Q/TZH-WI-043《聘用職工管理辦法》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1.目的通過對項(xiàng)目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。2.范圍本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。3.職責(zé)3.1策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項(xiàng)目的整體運(yùn)作進(jìn)行策劃， 編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。3.2總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門的職責(zé)分工對項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃，編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。歡迎下載 14精品文庫控制程序4.1項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員，依據(jù)項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃：策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項(xiàng)目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃；工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對項(xiàng)目建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購等方面進(jìn)行策劃；財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃；策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過程中的招標(biāo)等工作的策劃；總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。項(xiàng)目運(yùn)作策劃的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求；針對開發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源；采用的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時，應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。4.2項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制各部門根據(jù)策劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案，按規(guī)定的時間報(bào)策劃與營銷中心，由策劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求 :工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃；明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求；項(xiàng)目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)銜接有序。項(xiàng)目運(yùn)作方案編制的具體要求，見 Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》 。項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的“項(xiàng)目運(yùn)作方案 ”由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。4.3項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證各部門在工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按 “項(xiàng)目運(yùn)作方案”的規(guī)定要求實(shí)施。策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對將“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的執(zhí)行情況納入公司的計(jì)劃管理當(dāng)中，及時在周例會和月度經(jīng)營計(jì)劃會上進(jìn)行調(diào)度。對執(zhí)行“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。公司的稽查小組對各部門實(shí)施《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目移交或銷售完成后，由策劃與營銷中心召集有關(guān)部門對項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，全面總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況，執(zhí)行 Q/TZH-WI-030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》 。支持性文件歡迎下載 15精品文庫5.1Q/TZH-WI-030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫規(guī)定》5.2Q/TZH-WI-007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》于顧客有關(guān)的過程.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司策劃與營銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是：顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等；產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)；公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優(yōu)惠等。公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求：顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料；隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求；金融行業(yè)的法律法規(guī)要求；公司的附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審評審的時機(jī)在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評審；其它要求，在項(xiàng)目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進(jìn)行評審，在項(xiàng)目運(yùn)作方案中明確相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。通過評審，應(yīng)確保：產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計(jì)圖紙、項(xiàng)目運(yùn)作方案等；與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求；如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。評審的方式會議評審：適用于項(xiàng)目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求（如：購房通用合同）的評審以及集團(tuán)購買、數(shù)量多、金額大的合同評審；b) 書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署 “合同巡簽單”的方式進(jìn)行評審。（見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。合同評審的具體方式以及變更等，見《合同評審控制程序》 。顧客溝通公司確定并實(shí)施以下與顧客溝通的方式和安排：策劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀；歡迎下載 16精品文庫采取各種方式，合同評審控制程序目的通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。范圍本程序適用于公司合同的評審工作。職責(zé)3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審；3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。4.控制程序4.1房屋銷售合同的評審4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會 ,對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審 :a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審；b)工程部對其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評審；c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄 ,編制銷售方案或填寫 “合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。零散房屋銷售合同的評審對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在 1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審 ,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。4.2房屋租賃合同的評審對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在 1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進(jìn)行評審，在方案確定或合同簽訂前 ,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部歡迎下載 17精品文庫召開評審會,對租賃方案或合同草案進(jìn)行評審 :a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評審；b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評審 ;c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄，填寫 “合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同 ,在合同簽訂前 ,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.3融資合同評審開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù) “項(xiàng)目運(yùn)作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談有關(guān)的融資事宜。在合同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會 ,對融資合同草案進(jìn)行評審。a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評審；b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審；c)審計(jì)部重點(diǎn)對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄 ,填寫“合同評審表”,由參加評審人員填寫意見并簽字， 交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容 ,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄 ,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.4代建合同的評審工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會 ,對代建合同草案進(jìn)行評審：a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益以及對方資信程度等進(jìn)行評審；b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評審；c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評審；d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄，填寫 “合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字 ,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容 ,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄 ,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到：歡迎下載 18精品文庫條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確；b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密；c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；d)公司具備滿足顧客要求的能力。4.6合同的簽訂經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。4.7合同的變更對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫 “合同履行跟蹤表 ”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。對公司提出的合同變更 ,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時征求顧客同意后 ,辦理合同變更手續(xù)。合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。4.8合同的解除4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。5.質(zhì)量記錄5.1QR04-01合同評審表5.2QR04-05合同履行跟蹤表6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)公司所開發(fā)工程的設(shè)計(jì)均委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來完成，根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設(shè)單位不能免除設(shè)計(jì)責(zé)任，因此，公司將按以下規(guī)定對工程設(shè)計(jì)進(jìn)行控制：按照7.4章節(jié)的規(guī)定進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)招標(biāo)，確保選擇合格的設(shè)計(jì)單位；工程部設(shè)有專門人員進(jìn)行專項(xiàng)管理，參加設(shè)計(jì)單位各階段的評審活動，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、最終設(shè)計(jì)結(jié)果的評審，以及設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)等活動。c) 通過采取抽查、設(shè)計(jì)參與、例會等監(jiān)督檢查形式，確保設(shè)計(jì)單位按照本標(biāo)準(zhǔn) 7.3條款要求實(shí)施設(shè)計(jì)活動。對設(shè)計(jì)過程中的各階段活動，一般由工程部技術(shù)專責(zé)人負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目部實(shí)施，重要活動或關(guān)鍵活動，由工程部組織進(jìn)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃歡迎下載 19精品文庫規(guī)劃設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中應(yīng)確定：設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；適合每個階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限。策劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化以及可能發(fā)生要求的變更，設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃在適宜時修改或更新。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃要由公司分管項(xiàng)目部進(jìn)行審核確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入工程部組織項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)招標(biāo)中，制定項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)書，設(shè)計(jì)任務(wù)書在發(fā)放投標(biāo)單位前，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核批準(zhǔn)。項(xiàng)目部專責(zé)人參與設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)輸入評審。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)輸入要求完成設(shè)計(jì)階段任務(wù)，包括初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部應(yīng)安排專責(zé)人參與設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)輸出評審，設(shè)計(jì)輸出文件（包括設(shè)計(jì)圖紙、說明書、專題報(bào)告及設(shè)備材料明細(xì)表等）在放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)。對設(shè)計(jì)圖紙的管理執(zhí)行 Q/TZH-WI-010《圖紙管理規(guī)定》。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審項(xiàng)目部專責(zé)人參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)方案及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證的設(shè)計(jì)評審會議，以評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)各階段成果滿足要求的能力，并通過評審識別問題，采取改進(jìn)措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)單位的計(jì)劃安排，派專責(zé)人參加并聽取設(shè)計(jì)單位后期設(shè)計(jì)階段驗(yàn)證意見結(jié)論的匯報(bào)。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)公司通過以下措施和方法進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)：a)項(xiàng)目部專責(zé)人參加設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動；b)檢查落實(shí)設(shè)計(jì)圖紙是否通過政府主管部門的審批并簽章；c)由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位進(jìn)行圖紙會審，執(zhí)行 Q/TZH-WI-023《圖紙會審制度》；d)以階段性的驗(yàn)收，如：驗(yàn)槽、基礎(chǔ)驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收等，作為對設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)；e)施工期間，請顧客進(jìn)行監(jiān)督，由項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)聽取并收集顧客意見。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施（包括變更設(shè)計(jì)）以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果跟蹤措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制在以下情形下，要對設(shè)計(jì)進(jìn)行更改：a)隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展、情況的變化，可能發(fā)生要求的變更，應(yīng)更改策劃輸出。b)在設(shè)計(jì)開發(fā)的各項(xiàng)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題涉及的更改采取跟蹤措施。設(shè)計(jì)更改要形成記錄，并由責(zé)任部門保存和管理。設(shè)計(jì)變更要充分考慮變更對以前完成部分和其它部分以及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的影響，適當(dāng)時，對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，予以充分分析和論證，在確定合理可行的基礎(chǔ)上，批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的具體實(shí)施辦法見 Q/TZH-WI-019《設(shè)計(jì)變更實(shí)施辦法》。歡迎下載 20精品文庫采購總則通過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的要求。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證；b)、物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證；c)、策劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對其進(jìn)行評價(jià)、選擇和驗(yàn)證；d)、項(xiàng)目部參與對供方的評價(jià)、選擇和驗(yàn)證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制；采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購等。供方的評價(jià)對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評價(jià)和控制。工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的準(zhǔn)則參照以下原則：a）供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的要求相適應(yīng)；b）供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會聲譽(yù)，并有著一定的成功業(yè)績；c）供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)；d）與公司有過歷史合作的供方，應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。關(guān)于對供方具體的評價(jià)準(zhǔn)則， 在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定， 執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。對供方的評價(jià)要填寫 “供方評價(jià)表”，由參與評價(jià)的有關(guān)人員填寫評價(jià)意見并簽字。供方經(jīng)評價(jià)合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。名冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時，各分管部門負(fù)責(zé)對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：供方的名稱和企業(yè)概況；主要工作業(yè)績證明資料；相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復(fù)印件；質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料；與公司以往的合作情況等。各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，要組織對供方進(jìn)行重新評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式。重新評價(jià)的準(zhǔn)則主要包括：供方應(yīng)保持良好的社會聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)；供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求；供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行；歡迎下載 21精品文庫不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。對供方的重新評價(jià)一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫 “供方考評表”進(jìn)行考評。根據(jù)評價(jià)的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式，對持續(xù)保持評價(jià)合格的供方，可放寬至每半年評價(jià)一次，供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評價(jià)。對在重新評價(jià)中不合格的供方，公司將責(zé)令其進(jìn)行整改，并按照評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行中心評價(jià)，整改后仍不能滿足評價(jià)準(zhǔn)則的，報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。采購過程嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立評標(biāo)委員會，組織召開評標(biāo)會，確定中標(biāo)單位。在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行 Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行 Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。采購文件采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實(shí)施采購前，要對采購文件的適宜性進(jìn)行評價(jià)，對招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價(jià)的方式。采購合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款，必要時，對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定， 執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》 和Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。采購的驗(yàn)證各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收，執(zhí)行 Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。對外包單位（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位）提供服務(wù)的情況，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評價(jià)。合同有要求時，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證，不能滿足合同規(guī)定時，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。個分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果，對合格供方名冊進(jìn)行調(diào)整。修改控制生產(chǎn)和服務(wù)提供歡迎下載 22精品文庫7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制通過對項(xiàng)目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保項(xiàng)目的整體開發(fā)質(zhì)量，使項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作滿足社會和相關(guān)方的要求。市場調(diào)研和投資決策a) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進(jìn)行投資機(jī)會的尋找和篩選，編制可行性研究報(bào)告，充分運(yùn)用預(yù)測、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。b) 對開發(fā)項(xiàng)目的決策，作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。c) 項(xiàng)目決策立項(xiàng)后，由營銷策劃中心負(fù)責(zé)組織編制 “項(xiàng)目運(yùn)作方案”，見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個環(huán)節(jié)工作。可行性研究和投資決策的具體要求，執(zhí)行《可行性研究和投資決策控制程序》 。資金籌措根據(jù)《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的策劃結(jié)果，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。公司通過月度計(jì)劃會、經(jīng)濟(jì)活動分析會等形式，定期對資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實(shí)。支持購買者的按揭貸款，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批控制明確項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī)的要求。依據(jù)上級主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料；財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料；策劃營銷中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批手續(xù)。辦理各種報(bào)批手續(xù)的過程，由辦理部門負(fù)責(zé)記錄，并將取得的相應(yīng)的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作，要定期在公司的各種例會上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)，檢查落實(shí)進(jìn)展情況。關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項(xiàng)報(bào)批控制程序》。施工準(zhǔn)備工作a) 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)工作，簽定合同，執(zhí)行 Q/TZH-WI-047《工程招投標(biāo)管理制度》。工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，做好有關(guān)的前期工作。c) 策劃營銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求，進(jìn)行拆遷、安置和補(bǔ)償工作，執(zhí)行 Q/TZH-WI-046《拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施辦法》 。公司的稽查小組對施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部要及時做好匯報(bào)。施工過程控制歡迎下載 23精品文庫工程部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理單位，對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查，明確對施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素，提供良好的施工條件。項(xiàng)目部定期對施工單位落實(shí)施工組織方案的情況進(jìn)行抽查，對影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。對施工過程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試，由項(xiàng)目部作為特殊作業(yè)過程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施有效的監(jiān)控。施工過程控制的具體要求，執(zhí)行《工程施工控制程序》。工程監(jiān)理控制工程部組織項(xiàng)目部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確對工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。由項(xiàng)目部對監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。在施工過程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會，編制日常監(jiān)理報(bào)告，匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。對工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位和施工單位，進(jìn)行原因分析，制定整改措施進(jìn)行處理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)對監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況，通過監(jiān)理例會、日常檢查等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程監(jiān)理控制的具體要求，執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》。工程竣工驗(yàn)收由工程部協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位，按照有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，辦理工程的竣工驗(yàn)收工作。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)工程建設(shè)過程中的文件資料和質(zhì)量記錄，按檔案管理要求及時向綜合部歸檔。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)國家和地方工程建設(shè)檔案管理要求，向有關(guān)的上級主管部門移交有關(guān)的檔案資料。對工程部組織工程竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量，由公司的稽查小組進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程竣工驗(yàn)收的具體要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。銷售和交付控制策劃營銷中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開盤前有關(guān)手續(xù)的辦理工作，并制定銷售計(jì)劃和銷售方案，報(bào)公司經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)資料，建立 “成品房屋出入庫臺帳”，登記房屋的入庫情況。代建工程項(xiàng)目的交付，由工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，依據(jù)合同條款規(guī)定和驗(yàn)收情況，辦理交付手續(xù),編制“工程項(xiàng)目資料移交明細(xì)表”，進(jìn)行有關(guān)文件資料的移交，雙方簽署“工程項(xiàng)目移交書”。d) 由策劃營銷中心負(fù)責(zé)辦理銷售房屋的產(chǎn)權(quán)證書，并在銷售中主動向顧客出示 “五證兩書”的文件。執(zhí)行Q/TZH-WI-033《房屋產(chǎn)權(quán)證書辦理規(guī)定》 ，對銷售和出租房屋的交付，執(zhí)行 Q/TZH-WI-032《房屋銷售租賃管理規(guī)定》。項(xiàng)