基層單位HSE標準化匯報材料

基層單位HSE標準化匯報材料基層單位HSE標準化匯報材料基層單位HSE標準化匯報材料第2

頁提綱（一）主要問題及建議

（二）整改工作要求（三）下一步工作建議1、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)方面（5.4.1）公司完成了部門HSE職責(zé)修訂，正在組織編制崗位HSE職責(zé)，但在二級單位仍存在編制和落實問題：例如：公司部分部門主任的崗位工作說明書中未體現(xiàn)“一崗雙責(zé)”；抽查部室職責(zé)中未明確針對本專業(yè)風(fēng)險的HSE職責(zé)；未提供對辦公區(qū)域消防安全管理職責(zé)的證據(jù)；（四）高水平抓好基層站隊HSE標準化建設(shè)。標準化站隊建設(shè)將是集團公司“十三五”安全環(huán)保工作重點之一。統(tǒng)一標準，統(tǒng)一建設(shè)，既是強化基層基礎(chǔ)，也是樹立品牌形象。要認真落實集團公司《基層站隊HSE標準化建設(shè)工作實施意見》，板塊要制定完善標準，加快形成覆蓋本專業(yè)主要裝置、主要隊種的專業(yè)性建設(shè)標準。安全環(huán)保及節(jié)能部要加強督導(dǎo)，繼續(xù)組織編寫典型裝置、典型隊種標準化建設(shè)模板。各企業(yè)要落實主體責(zé)任，年底前必須制定完成實施計劃并全面啟動基層站隊HSE標準化建設(shè)工作。要完善工作機制，加大資源投入，組織基層單位對標分析、改進差距、達標提升，切實將HSE管理體系的先進理念和方法措施落到基層、落地生根。要重視硬件投入，更要抓好軟件提升，以員工HSE能力評估為切入點，著力提升人的行為安全能力?？偛恳訌姸綄?dǎo)，對基層站隊HSE標準化建設(shè)工作進行抽查評審，明年上半年要總結(jié)不同專業(yè)基層站隊HSE標準化建設(shè)工作情況，選擇恰當(dāng)時機，召開會議進行推廣。發(fā)現(xiàn)問題3公司對設(shè)備設(shè)施的操作、維護、保養(yǎng)、檢修、變更、報廢等過程制訂了一系列的管理制度或程序，在日常運行、維護、隱患排查等方面均實施了相應(yīng)的管理，設(shè)備設(shè)施的運行基本得到了保障。但現(xiàn)場仍存在一些設(shè)備設(shè)施的問題。發(fā)現(xiàn)問題2、設(shè)備設(shè)施完整性方面（5.5.1）4第5

頁檢查天壇飯店鍋爐房一燃氣管線護管開裂。發(fā)現(xiàn)問題二、存在不足第6

頁檢查天壇飯店中控室時，因維修人員維修時誤碰觸發(fā)器發(fā)生報警，但火警報警儀顯示時間及實際不符且電腦屏無具體定位顯示。發(fā)現(xiàn)問題二、存在不足第7

頁檢查北京朝陽分公司名人公寓地下車庫，墻壁上的一電線盒外電線裸露。發(fā)現(xiàn)問題二、存在不足第8

頁檢查北京朝陽分公司名人公寓地下車庫滅火器箱未配滅火器。發(fā)現(xiàn)問題二、存在不足第9

頁檢查北京朝陽分公司名人公寓地下公寓車庫墻壁上一儀表盒線路外露。發(fā)現(xiàn)問題第10

頁檢查朝陽分公司名人大廈水泵房內(nèi)的消防水泵入口管線法蘭缺少螺栓。發(fā)現(xiàn)問題二、存在不足缺少螺栓昆明陽光酒店地下發(fā)電機使用的柴油儲罐未按要求設(shè)置通向室外的通氣孔11昆明陽光酒店入戶燃氣總閥設(shè)置在一層大堂角落內(nèi)，閥門及管線全部用綠色植物遮擋，不符合GB-50028城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范要求。12少數(shù)單位還存在著規(guī)章制度不完善，執(zhí)行力不到位的現(xiàn)象。例如昆明陽光酒店地下消防應(yīng)急庫房內(nèi)新購置的4具正壓呼吸器沒有制定相應(yīng)的操作規(guī)程、員工操作使用不熟練3、運行控制方面（5.5.8）13燃氣膠管已被火烤變形未及時更換；燃氣開關(guān)缺乏標識；14地下停車場安全通道被車輛堵塞頂層電梯機房內(nèi)滅火器未按要求每月定期開展檢查，現(xiàn)場實際為每三個月檢查一次15廚房內(nèi)可燃氣體報警器終端未及中控室聯(lián)動地下負一層燃氣鍋爐值班員工不清楚如何對可燃氣體報警器進行自檢，詢問工程部主管人員也不清楚此項要求16第17

頁銀川分公司長華項目部馮28-10井臺未進行入場告知，抽油機護欄外缺少專業(yè)標示。二、存在不足4、應(yīng)急準備與響應(yīng)方面（5.5.10）公司建立了應(yīng)急響應(yīng)及控制程序，制定了應(yīng)急管理制度。但在執(zhí)行過程中和應(yīng)急管理中還存在一定缺陷，部分應(yīng)急設(shè)施不能確保在發(fā)生緊急情況下的正常使用。例如：應(yīng)急物資庫及配電柜同室，且屋頂漏水，梯子存放不規(guī)范；應(yīng)急物資庫應(yīng)急藥箱內(nèi)藥品全部過期；應(yīng)急手電多個沒有充電未達到備用狀態(tài)；18酒店內(nèi)疏散通道內(nèi)安全標識安裝位置過高，不符合距離地面不超過一米的要求游泳館地下水處理系統(tǒng)檢查通道狹窄，不利于人員進出及應(yīng)急逃生19公司能夠針對問題組織整改，但在審核中發(fā)現(xiàn)仍有部分問題重復(fù)發(fā)生，缺乏深入的原因分析，整改效果得不到有效驗證的情況，例如：昆明和蘭州陽光酒店頂層電梯機房現(xiàn)場檢查記錄中對9月1日發(fā)現(xiàn)電梯故障及整改情況記錄內(nèi)容不完整，不能體現(xiàn)電梯具體故障、維修人員、整改措施及驗證情況；抽查2015年3月檢查及整改記錄，其中多項問題未進行原因分析，糾正措施和預(yù)防措施不明確；5、不符合、糾正措施和預(yù)防措施方面（5.6.3）20第21

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（二）整改工作要求（三）下一步工作建議整改工作要求一、高度重視，強化組織。各迎審單位和部門要高度重視此次審核的整改工作，成立以總經(jīng)理為組長的審核問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)部門職能分工和自身生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，將整改責(zé)任層層分解，層層落實，確保整改工作落到實處。沒有接受集團公司審核的單位和部門要認真組織學(xué)習(xí)《審核報告》，對照《審核報告》開展HSE體系內(nèi)部審核，查找自身安全生產(chǎn)管理中存在的問題和不足，并及時整改。22第23

頁二、制定計劃，認真落實。此次審核發(fā)現(xiàn)問題整改分為三個階段，分別是：第一階段：問題整改階段（9月28日-10月20日）。各迎審單位對能夠立即整改的問題進行整改，對于不能立即整改的問題落實管控措施，制定整改計劃，在10月11日前形成整改報告（報告中附審核問題整改前后照片對比），并填寫《審核問題整改情況反饋表》，一并報華油集團安全環(huán)保部。第24

頁華油集團審核問題整改情況反饋表序號單位/部門問題描述要素原因分析整改措施整改負責(zé)人整改情況整改前后照片對比備注

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頁第二階段：整改完善階段（10月11日-10月20日）。各迎審單位對整改后新修訂的制度、安全職責(zé)等內(nèi)容組織培訓(xùn)和檢查，持續(xù)加強落實力度。第三階段：體系強化階段（10月21日-10月31日）。安全環(huán)保部對各項整改工作進行現(xiàn)場復(fù)核。同時，各直屬單位要組織所屬基層單位，對照《審核報告》開展HSE體系內(nèi)部審核，舉一反三，認真查找HSE管理中存在的其他各項問題，形成整改報告報華油集團安全環(huán)保部。第26

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（二）整改工作要求（三）下一步工作建議第27

頁下一步工作建議1、按照“一崗雙責(zé)”的管理要求，進一步加強HSE責(zé)任落實。

各單位應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”的要求，進一步明晰各部門、崗位的HSE職責(zé)，根據(jù)自身業(yè)務(wù)的風(fēng)險制定可操作的HSE目標指標體系并進行嚴格的跟綜和考核。

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2、進一步加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控管理

1）結(jié)合公司生產(chǎn)風(fēng)險防控管理要求，在酒店物業(yè)、油氣生產(chǎn)、房地產(chǎn)、國際業(yè)務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，針對涉及人員密集場所可能發(fā)生消防火災(zāi)、燃氣爆炸、高處墜落、食物中毒、防恐、觸電、車輛傷害、交通事故等風(fēng)險管理，一定要有明確管理措施和應(yīng)急管理要求，通過系統(tǒng)化管理實現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要風(fēng)險的有效控制。2）牢固樹立“依法治企”的理念，堅決不逾越安全環(huán)?！凹t線”。尤其是在酒店、油氣生產(chǎn)等現(xiàn)場環(huán)境保護問題要高度重視，發(fā)現(xiàn)重大環(huán)保隱患及時整改，做到依法合規(guī)。第29

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3、進一步加強應(yīng)急管理工作

1）對現(xiàn)有的應(yīng)急預(yù)案進行梳理和完善，特別是對現(xiàn)場處置預(yù)案的編制，基層崗位要推行“一案一卡”管理，本著簡單實用，可操作的原則進行修訂，真正滿足風(fēng)險防控的要求。2）加強對應(yīng)急預(yù)案的演練工作，制定有效的應(yīng)急計劃和方案，分層開展應(yīng)急預(yù)案的演練工作，提高全員風(fēng)險防控的應(yīng)急能力。3）加強對應(yīng)急預(yù)案的評估工作，并結(jié)合演練結(jié)果對其進行及時修訂，提高預(yù)案的有效性和針對性。4）加強對應(yīng)急人員的能力培訓(xùn)，提高個人素質(zhì)和發(fā)生緊急情況下的應(yīng)急處置能力。第30

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4、進一步加強對發(fā)現(xiàn)問題的閉環(huán)管理。

1）各單位應(yīng)將各類審核和檢查出的問題作為資源來管理，統(tǒng)計分析發(fā)生問題的原因，制定切實有效的糾正措施，將措施作為規(guī)章制度的制定、培訓(xùn)、風(fēng)險控制