關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)應(yīng)用實(shí)例之神州數(shù)碼課件

演講：LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop0關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)應(yīng)用實(shí)例之神州數(shù)碼LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop目錄一.神州數(shù)碼公司介紹二.KPI理論介紹三.KPI理論在神州數(shù)碼公司的應(yīng)用四.現(xiàn)實(shí)啟示LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop2小七業(yè)務(wù)介紹分銷業(yè)務(wù)（

向中小企業(yè)和消費(fèi)客戶分銷通用IT產(chǎn)品，包括筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)、外設(shè)、套件及消費(fèi)類IT產(chǎn)品。）系統(tǒng)業(yè)務(wù)(服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、存儲(chǔ)設(shè)備及套裝軟件)IT服務(wù)業(yè)務(wù)（為行業(yè)客戶提供IT規(guī)劃和IT系統(tǒng)諮詢、行業(yè)應(yīng)用軟件及解決方案設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)施、IT系統(tǒng)運(yùn)維外包、系統(tǒng)集成和維保等產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)。）供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)?（主要面向高科技企業(yè)，電子商務(wù)平臺(tái)商以及品牌服務(wù)商，提供物流、商流、資金流、信息流的一站式諮詢和實(shí)施服務(wù)。）LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop4關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)—KPI內(nèi)涵主要體現(xiàn)為2/8原則:企業(yè)需要考慮的因素很多,可是資源有限,問(wèn):什么對(duì)我們是最重要的?那些影響80%因素的20%的因素是什么?一.來(lái)自于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解；二.關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是可控的、可量化的；三．KPI是對(duì)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的衡量,而不是對(duì)所有操作過(guò)程的反映.高層管理人員的工作任務(wù)更復(fù)雜；四.KPI是組織上下認(rèn)同的LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop5兩個(gè)流程從戰(zhàn)略出發(fā),建立KPI體系一般有兩種流程:1、按組織結(jié)構(gòu)分解,依據(jù)部門承擔(dān)責(zé)（如市場(chǎng)部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、人力資源部等）2、按業(yè)務(wù)流程分解,依據(jù)職類職種工作性質(zhì)的不同建立KPI體系（如管理類、業(yè)務(wù)類、市場(chǎng)類、技術(shù)類等）LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop6（一）KPI設(shè)計(jì)的總體思路:從戰(zhàn)略出發(fā),業(yè)務(wù)流程與組織構(gòu)架相配合1、兩者之間的共同點(diǎn):由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出,基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果,而非全部操作過(guò)程由主管經(jīng)理設(shè)定,并經(jīng)員工認(rèn)同衡量量化結(jié)果LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop82、不同之處在于,業(yè)務(wù)流程設(shè)定:由流程導(dǎo)向客觀得出側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī)側(cè)重考察最終成果側(cè)重考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果有直接控制力的工作而組織構(gòu)架設(shè)定則:針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定衡量不易量化的效果可以考察長(zhǎng)期性工作可以考察工作的過(guò)程可以考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果無(wú)直接控制力的工作LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop9（二）建立層級(jí)KPI

高層：公司和事業(yè)本部的投資資本回報(bào)率(ROIC)、自由現(xiàn)金流、稅前利潤(rùn)；中層：稅前利潤(rùn)、新業(yè)務(wù)收入、費(fèi)用率基層：銷售量、單位運(yùn)輸費(fèi)用、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、項(xiàng)目檢測(cè)通過(guò)率LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop102、篩選:根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略,明確各崗位年工作重點(diǎn)根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績(jī)結(jié)果,在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo)通過(guò)縱橫雙向檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性!重迭性和完整性3、賦予權(quán)重.評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性!相關(guān)性和綜合性根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重確保各權(quán)重不小于50％,加總為100％LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop12LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop13子公司級(jí)部門考核指標(biāo)包括稅前利潤(rùn)（40）、收入（30）、準(zhǔn)備金率（15）、人均收入（10）、人均利潤(rùn)（5）一級(jí)部門考核指標(biāo)職能：工作任務(wù)（90）費(fèi)用控制（10）事業(yè)部：子公司制定，主要包括收入、稅前利潤(rùn)、人均創(chuàng)利、兩金平臺(tái)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（50）任務(wù)職責(zé)（45）費(fèi)用控制（15）部門考核指標(biāo)個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)

財(cái)務(wù)類（50%）：市盈率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、品牌價(jià)值經(jīng)營(yíng)（20%）：收入增長(zhǎng)率、市場(chǎng)份額、客戶滿意度管理（25%）：費(fèi)用率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、準(zhǔn)備金率人事（5%）：平均收入、培訓(xùn)率、人均創(chuàng)利本部門業(yè)績(jī)指標(biāo)即子公司或職能部門考核指標(biāo)一級(jí)部門總經(jīng)理及以下的個(gè)人考核指標(biāo)由主管經(jīng)理逐級(jí)制定，上級(jí)管理部門審批LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop14考核結(jié)果政策掛鉤LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop16業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)分值物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金基本工資增長(zhǎng)人才培養(yǎng)培訓(xùn)職位晉升等 * 與個(gè)人能力評(píng)估相結(jié)合考慮現(xiàn)實(shí)啟示一、科學(xué)合理的指標(biāo)設(shè)計(jì)是有效推進(jìn)KPI的最重要基礎(chǔ)；二、KPI應(yīng)注重協(xié)商性、支持性、過(guò)程管理；三、KPI的實(shí)施應(yīng)循序漸進(jìn)、把握主脈可與其他績(jī)效考核法結(jié)合（360°評(píng)價(jià)、目標(biāo)管理法、BSC等）四、高層做正確的事，中層要把事做正確，基層要正確的做事。LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop17五、許多企業(yè)實(shí)施KPI失敗,并非是失敗在KPI本身,而是失敗在考核上,因?yàn)槠髽I(yè)的管理一定