雙重預(yù)防體系實施細(xì)則

安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則編制：審核：批準(zhǔn):目錄TOC\o"1-3"\h\u28848第1部分：總則 .2成立組織機構(gòu)3.2.1集團公司雙重預(yù)防體系體系領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：總經(jīng)理，負(fù)責(zé)組織雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的總體協(xié)調(diào)和推進。副組長：集團公司各分管副總經(jīng)理、總會計師，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、經(jīng)費保障、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成集團公司雙重預(yù)防體系文件的編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員：集團公司各職能部門負(fù)責(zé)人、各工程公司、城市公司、區(qū)域公司、項目部的第一負(fù)責(zé)人等人員，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系具體工作的開展與實施，并對結(jié)果負(fù)責(zé)。集團公司雙重預(yù)防體系體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公地點設(shè)置在工程管理部。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，集團公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、企管等部門及人員積極按照集團公司部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。3.2.2二級雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組；各工程公司、城市公司、區(qū)域公司、項目部分別建立由本單位第一責(zé)任人為組長的二級雙重預(yù)防體系構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位的雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作。3.2.3三級雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組；各工程項目分別建立以項目經(jīng)理為組長的三級雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本工程的雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作。3.3雙重預(yù)防體系文件3.3.1手冊手冊是開展雙體系建設(shè)工作的指導(dǎo)性和基礎(chǔ)性文件，在不斷深入推進中修訂和完善，以確保文件的時效性和適用性；3.3.1.1安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊（附件1）3.3.1.2生產(chǎn)安全事故隱患排查治理指導(dǎo)手冊（附件2）3.3.2制度（附件3）為了解決雙體系建設(shè)工作“怎么干、誰來干、干什么”的問題。合理、健全、與時俱進的制度是雙體系健康、持續(xù)、全面、深入開展的基礎(chǔ)和保障。3.3.2.1安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度3.3.2.2事故隱患排查治理制度3.3.2.3雙體系建設(shè)考核獎懲管理制度3.3.2.4雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度3.3.3經(jīng)費保障集團公司建立經(jīng)費保障機制，按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，切實保證雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行和持續(xù)改進的經(jīng)費投入，并建立使用臺賬。3.3.3.1根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財政部、國家安監(jiān)總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》提取費用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度一、按照《管理辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。3.3.3.2從安全費用中劃撥30%用于安全生產(chǎn)隱患治理。安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理。財務(wù)管理公司應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財務(wù)安全費用計劃，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。3.3.3.3安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。3.3.3.4集團公司財務(wù)人員應(yīng)建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。3.3.3.5總經(jīng)理對安全生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費用提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告3.3.3.6財務(wù)管理公司負(fù)責(zé)對安全隱患排查治理資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺帳，確保安全投入迅速及時。3.3.3.7安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費投入臺帳，編制年度安全經(jīng)費提取和投入情況報告。3.3.3.8安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。集團公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。3.3.3.9各部門負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。3.3.3.10發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，集團公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由董事會討論決定。3.3.4職責(zé)3.3.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的開展；領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作；負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的總體協(xié)調(diào)和推進；負(fù)責(zé)組織雙重預(yù)防體系運行文件的審批；主持重大安全事故的調(diào)查分析和處理；配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?、物資源，確保雙重預(yù)防體系的持續(xù)有效運行。3.3.4.2安全生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成集團公司雙重預(yù)防體系文件的編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議；協(xié)調(diào)為保證雙重預(yù)防體系運行所需要的資源合理配置；組織施工過程中的安全事故調(diào)查處理；組織開展雙重預(yù)防體系的綜合檢查工作。3.3.4.3總工程師：負(fù)責(zé)集團公司的雙重預(yù)防體系的技術(shù)管理；負(fù)責(zé)集團公司技術(shù)中心的運營管理；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系的企業(yè)CI策劃、落實工作；組織編審涉及雙重預(yù)防體系的方案工作，并定期檢查；負(fù)責(zé)工程業(yè)績管理工作。3.3.4.4總會計師：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系運行所需要的財務(wù)、資金管理和相關(guān)管理制度的監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司的雙重預(yù)防體系的日常財務(wù)工作，審查、簽署主要的雙重預(yù)防體系財務(wù)文件并向總經(jīng)理報告工作；負(fù)責(zé)公司及其下屬公司的季度、中期財務(wù)報告的審核，保證公司財務(wù)報告的及時披露，并對披露的財務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督公司資金運用及收支平衡，內(nèi)部審計，經(jīng)濟核算，清欠工作；按時向董事會、總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告，提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議。3.3.4.5總經(jīng)濟師：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系的企業(yè)管理及對分公司、項目部的綜合考評管理工作；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系運行所需要的企業(yè)資質(zhì)管理工作；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系運行所需要的企業(yè)審計管理工作；3.3.4.6黨群工作主管：負(fù)責(zé)黨委常務(wù)、紀(jì)委和信訪等涉及雙重預(yù)防體系的工作；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系涉及的年度評先總結(jié)表彰工作；組織雙重預(yù)防體系涉及的企業(yè)文化的推廣、落實工作；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系涉及的武裝保衛(wèi)工作。3.3.4.7市場經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團公司的市場開發(fā)、經(jīng)營管理雙重預(yù)防體系工作建設(shè)；向集團公司總經(jīng)理報告市場開發(fā)、經(jīng)營管理情況、負(fù)責(zé)制定集團公司的經(jīng)營指標(biāo)、制定集團公司的近期和遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃；組織集團公司的市場績效考核、評估工作。3.3.4.8行政人事副總經(jīng)理負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系運行涉及的行政辦公日常事務(wù)、人力資源工作；組織建立健全制定行政、辦公管理、人力資源的相關(guān)制度；負(fù)責(zé)集團公司員工能力的識別和考核工作；負(fù)責(zé)組織公司員工開展雙重預(yù)防體系教育、培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3.4.9法律事務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團公司的雙重預(yù)防體系的法律事務(wù)工作。3.3.4.10勞務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的勞務(wù)分包單位及勞務(wù)用工管理工作。3.3.4.11后勤、不動產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的后勤、物業(yè)管理工作；責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的開發(fā)、不動產(chǎn)管理工作。3.3.4.12總經(jīng)理辦公室（含行政，企化，信息）貫徹執(zhí)行國家、省、市相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)人事、勞動、福利、社會保險等方面的政策和規(guī)定；負(fù)責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的法律法規(guī)及其他要求的符合性、合規(guī)性評價工作；負(fù)責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系信息平臺網(wǎng)站，各信息系統(tǒng)的硬件建設(shè)，運行，維護和管理工作，保障公司電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行；負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)的建設(shè)，實施，管理，維護，調(diào)整和升級工作；負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息化系統(tǒng)應(yīng)用的培訓(xùn)和咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系網(wǎng)絡(luò)及信息資源的安全和管理工作。3.3.4.13人力資源部負(fù)責(zé)各單位、各崗位職責(zé)劃分的擬定、修改、實施；負(fù)責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系員工培訓(xùn)計劃的擬定和實施工作；負(fù)責(zé)薪酬管理工作；負(fù)責(zé)績效管理工作；負(fù)責(zé)員工勞動合同管理工作；負(fù)責(zé)員工考勤、社保福利、任免遷調(diào)、保健、獎懲、辭退、退休撫恤、人事檔案、員工信息等管理工作；負(fù)責(zé)勞動爭議處理工作；3.3.4.14工程管理部負(fù)責(zé)集團公司生產(chǎn)、質(zhì)量、體系運行、CI策劃、消防保衛(wèi)等管理工作；制訂集團公司年度工程管理（包括生產(chǎn)、質(zhì)量）目標(biāo)、指標(biāo)，并分解下達，定期考核；組織集團公司體系運行管理工作，組織集團公司《管理制度》修編、換版工作，編制、修訂部門職責(zé)范圍內(nèi)各項管理制度；組織開展集團公司季度綜合檢查，并及時做好評比、總結(jié)工作；進行新開工程質(zhì)量、管理體系運行的策劃交底工作，并監(jiān)督檢查其完成情況；負(fù)責(zé)公司總部、施工現(xiàn)場消防器材和防汛物資的監(jiān)督管理，并定期進行檢查和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)集團公司應(yīng)急救援物資的管理工作；負(fù)責(zé)集團公司參加的各協(xié)會日常業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)工作；參與、組織公司工程生產(chǎn)安全事故的分析與處理；3.3.4.15安全管理處建立健全集團公司雙重預(yù)防體系各級安全保證體系；制訂集團公司年度安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，并分解下達，定期考核；組織擬定集團公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或者參與集團公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；檢查公司的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議，督促落實各項安全生產(chǎn)整改措施；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；負(fù)責(zé)安全專項施工方案的審核工作；協(xié)助有關(guān)部門做好集團公司三類人員及特殊工種的培訓(xùn)、新辦、復(fù)審、變更、注銷等工作；負(fù)責(zé)上級主管部門對集團公司的安全生產(chǎn)考核工作；負(fù)責(zé)集團公司消防保衛(wèi)管理工作；負(fù)責(zé)集團公司文明施工管理工作；組織或者參與安全事故的報告、調(diào)查、處理工作；督促落實集團公司重大危險源的安全管理措施；組織集團公司應(yīng)急救援演練；3.3.4.16技術(shù)中心建立健全集團公司雙重預(yù)防體系各級技術(shù)保證體系；制訂集團公司年度工程技術(shù)管理目標(biāo)、指標(biāo)，并分解下達，定期考核；負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、各專項方案的審核，組織超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案的內(nèi)部論證工作，參與重大方案的編制；負(fù)責(zé)組織公司集團公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、審核、補充及換版工作；負(fù)責(zé)建筑施工方面的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的更新及新技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用的信息搜集工作，編制下發(fā)年度《現(xiàn)行常用規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)目錄清單》；參與公司工程生產(chǎn)安全事故的分析與處理；3.3.4.17財務(wù)管理公司按照財務(wù)制度，編制雙重預(yù)防體系年度財務(wù)預(yù)算方案，編報年度財務(wù)決算報表；制訂財務(wù)收支計劃、資金籌措計劃；按照經(jīng)濟核算原則，檢查、分析集團公司系統(tǒng)單位、各部門年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，按照年度預(yù)算控制各項費用開支；3.3.4.18企業(yè)管理部負(fù)責(zé)建立集團公司雙重預(yù)防體系合格分供方名錄，建立分供方合同模板，督促分供方合同按照流程規(guī)范簽訂；負(fù)責(zé)組織對分公司、項目部的綜合考評；3.3.4.19市場部確定公司市場開發(fā)目標(biāo)，編制集團公司經(jīng)營發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃；預(yù)測近期市場發(fā)展趨勢，制訂年度計劃；3.3.4.20法律事務(wù)部協(xié)調(diào)律師團隊辦理公司及所屬單位各類經(jīng)濟糾紛案件；經(jīng)濟案件的管理與歸檔；協(xié)助分公司或項目部收集證據(jù)，進行開庭前的準(zhǔn)備工作；為案件代理人辦理授權(quán)委托書等法律文書；組織律師評審合同，指出風(fēng)險點及提出可行性建議；對集團公司基層單位進行法律知識宣傳與培訓(xùn)。3.3.4.21勞務(wù)管理辦公室依照國家的法律法規(guī)及政府主管部門的文件規(guī)定，制訂集團公司雙重預(yù)防體系的勞務(wù)用工管理制度、實施細(xì)則，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)勞務(wù)用工實名制宣貫工作，指導(dǎo)項目工程部健全用工管理機構(gòu)，落實勞務(wù)實名制管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)勞務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)以及檢查、考核等工作。3.3.4.22設(shè)計院負(fù)責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的設(shè)計院管理工作；負(fù)責(zé)按工程設(shè)計相關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織相應(yīng)技術(shù)人員開展對外工程設(shè)計業(yè)務(wù)。3.3.4.23分公司、項目部、班組負(fù)責(zé)本單位的雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作。認(rèn)真執(zhí)行集團公司雙重預(yù)防體系的各項管理制度，建立健全工程項目的雙重預(yù)防體系的領(lǐng)導(dǎo)小組；組織分公司、項目部的雙重預(yù)防體系的目標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動，并不斷推進管理改進工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實施施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書；對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和風(fēng)險因素的識別與排查，組織編制并實施管理方案；配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必須資源；負(fù)責(zé)對易燃、易爆、危險化學(xué)品庫房等重要部位的消防安全防范工作。負(fù)責(zé)組織對分公司、項目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作；接受集團公司對雙重預(yù)防體系開展的各項檢查工作，定期進行評價工作。3.4教育培訓(xùn)集團公司應(yīng)對雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識分層次、有針對性的開展教育培訓(xùn)。雙重預(yù)防體系建設(shè)教育培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合公司實際，與日常開展的三級安全教育培訓(xùn)、年度安全繼續(xù)教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)、“四新”安全教育培訓(xùn)、事故警示教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援知識培訓(xùn)等有機的結(jié)合起來，切實提高全員安全風(fēng)險管控能力和事故防范意識。3.4.1集團公司主要負(fù)責(zé)人和管理人員3.4.1.1集團公司及各基層單位主要負(fù)責(zé)人和主要管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理的知識與能力。3.4.1.2集團公司及各基層單位每年對安全管理人員及其他專業(yè)技術(shù)人員至少組織一次風(fēng)險管理、辨識評估、隱患排查治理知識培訓(xùn)，使其具備正確履行崗位安全風(fēng)險管控和隱患排查治理職責(zé)的知識與能力。3.4.2從業(yè)人員3.4.2.1集團公司及各基層單位在組織開展職工全員安全培訓(xùn)時，培訓(xùn)內(nèi)容須包含以下雙重預(yù)防知識內(nèi)容：（1）雙重預(yù)防的基本知識；（2）年度和專項辨識評估結(jié)果；（3）與本崗位相關(guān)的風(fēng)險管控措施等。通過培訓(xùn)使從業(yè)人員熟悉有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求，掌握本崗位危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險管控、隱患排查治理的知識和技能。3.4.2.2在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料投入生產(chǎn)使用前，各單位須對相關(guān)從業(yè)人員進行針對性教育培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的安全風(fēng)險管控和隱患排查治理常識，提高緊急情況下的應(yīng)急處置能力。3.4.3外來人員對進入施工現(xiàn)場從事服務(wù)和作業(yè)活動的相關(guān)方以及檢查、參觀、學(xué)習(xí)、實習(xí)等外來人員進行風(fēng)險宣講告知，并保存記錄。宣講告知內(nèi)容主要包括企業(yè)和項目安全規(guī)定、作業(yè)安全要求、作業(yè)活動可能接觸到的風(fēng)險、應(yīng)急知識等。3.5雙重預(yù)防體系過程管控3.5.1管控要求集團公司以風(fēng)險點為基本單元，對照安全風(fēng)險管控清單開展安全風(fēng)險管控效果檢查分析和隱患排查。3.5.2綜合管控集團公司主要負(fù)責(zé)人每半年組織一次綜合安全檢查活動：3.5.2.1檢查重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；3.5.2.2分析重大安全風(fēng)險管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險管控措施；3.5.2.3補充新增風(fēng)險及其管控措施；3.5.2.4通報重大隱患治理情況，補充完善隱患清單，明確隱患分級治理責(zé)任。3.5.3專業(yè)管控集團公司主管安全副總經(jīng)理每季度組織一次安全檢查活動：1、檢查分析各專業(yè)的安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；2、補充完善安全風(fēng)險管控清單和隱患清單。3.5.4動態(tài)管控3.5.4.1分公司、工程項目分公司每月開展安全檢查：①檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；②不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；③對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報集團公司。3.5.4.2工程項目項目部每天組織對作業(yè)環(huán)境和重點工序進行安全檢查：①檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；②不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；③對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。3.5.4.3班組班組作業(yè)人員每天至少兩次對班組作業(yè)條件進行安全檢查：①依照崗位風(fēng)險落實風(fēng)險管控措施，排查治理隱患；②檢查結(jié)果及時匯報，危及人身安全時停止作業(yè)；③發(fā)現(xiàn)新增風(fēng)險及時匯報。3.5.5風(fēng)險隱患公示重大安全風(fēng)險、重大事故隱患應(yīng)公示告知：5.5.1在施工現(xiàn)場醒目位置公示重大風(fēng)險和重大隱患；5.5.2在存在重大風(fēng)險的區(qū)域公示告知重大風(fēng)險；5.5.3重大風(fēng)險公示風(fēng)險點、風(fēng)險描述、主要管控措施、管控責(zé)任人等；5.5.4重大隱患公示風(fēng)險點、隱患描述、主要治理措施、責(zé)任人、治理時限等。3.5.6信息上報5.6.1、集團公司每月度應(yīng)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告重大風(fēng)險和重大隱患。5.6.2、重大風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：風(fēng)險點的基本情況，風(fēng)險類型、風(fēng)險描述、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險分級管控責(zé)任單位和責(zé)任人。5.6.3、重大隱患報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度分析、治理方案、治理責(zé)任和治理期限等。3.6信息化建設(shè)3.6.1基本要求集團公司采用信息化管理手段，建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺，具備安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計分析及風(fēng)險預(yù)警等主要功能，實現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫鏈接；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán)限分級功能。宜使用移動終端提高安全管理信息化水平。3.6.2功能模塊3.6.2.1風(fēng)險分級管控模塊風(fēng)險分級管控模塊應(yīng)實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：①風(fēng)險點的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；②年度、專項、崗位、臨時風(fēng)險辨識評估的管理（辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識評估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。3.6.2.2隱患排查治理模塊隱患排查治理模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：①隱患信息錄入及與風(fēng)險的關(guān)聯(lián)；②隱患整改、復(fù)查、銷號等過程跟蹤，實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于整改超期、或整改未達要求的，進行預(yù)警；③實現(xiàn)重大隱患上報、跟蹤督辦。3.6.2.3統(tǒng)計分析及預(yù)警模塊該模塊應(yīng)具備以下功能：①實現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患的多維度統(tǒng)計分析，自動生成報表；②實現(xiàn)安全風(fēng)險等級變化和隱患數(shù)據(jù)變化的預(yù)警功能；③與風(fēng)險點關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)安全風(fēng)險動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)集成。3.6.2.4系統(tǒng)接口系統(tǒng)接口應(yīng)具備以下功能：1應(yīng)具備短信或微信提醒接口，實現(xiàn)預(yù)警信息的及時推送；2應(yīng)具備對外提供數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)風(fēng)險、隱患等數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)的對接；3.6.2.5系統(tǒng)管理集團公司的“雙重預(yù)防體系”系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對信息系統(tǒng)中涉及本單位相關(guān)內(nèi)容進行定期更新和維護，更新內(nèi)容主要包括集團公司管理機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全風(fēng)險評價清單、風(fēng)險點源庫數(shù)據(jù)、風(fēng)險點隱患排查清單、隱患排查治理信息數(shù)據(jù)庫等內(nèi)容。3.7文檔管理3.7.1管理要求集團公司應(yīng)加強雙重預(yù)防體系有關(guān)資料的管理，規(guī)范資料收集、整理、審核和歸檔等工作。3.7.1.1集團公司、分公司、項目部應(yīng)建立雙重預(yù)防體系文件和檔案管理制度，明確責(zé)任部門、責(zé)任人員、流程、形式、權(quán)限及各類檔案的保存要求等，保證時效性、真實性和完整性。3.7.1.2雙重預(yù)防體系文件分紙質(zhì)和電子資料，其字跡、圖像、聲音、影像等信息應(yīng)清晰有效，簽字、蓋章、日期等內(nèi)容應(yīng)齊全，電子資料應(yīng)保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。3.7.1.3涉及重大風(fēng)險和重大隱患時，其辨識、評價、控制措施和隱患治理的全程記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。3.7.1.4涉及危險性較大的分部分項工程的安全活動資料，還應(yīng)符合《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（住建部令第37號）、住建部《工程質(zhì)量安全手冊（試行）》以及河南省工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)檔案管理要求。3.7.2文檔資料3.7.2.1可視資料雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下可視資料：①建立各類風(fēng)險清單、管控責(zé)任清單和風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；②建立風(fēng)險分級管控制度；③制定重大風(fēng)險管控措施；④設(shè)置重大風(fēng)險公告欄和警示標(biāo)志；⑤制作崗位風(fēng)險管控清單和崗位風(fēng)險明白卡；⑥繪制企業(yè)安全風(fēng)險四色分布圖；⑦繪制企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；⑧建立隱患排查治理責(zé)任制和管理制度；⑨建立隱患排查清單、崗位責(zé)任清單和隱患數(shù)據(jù)庫；⑩制定重大隱患治理實施方案。3.7.2.2文檔記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)及運行有關(guān)記錄資料應(yīng)分別在企業(yè)和項目部存檔，主要包括組織機構(gòu)、制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、風(fēng)險管控、隱患排查、評估更新等方面的資料，具體存檔內(nèi)容見附錄F《xx雙重預(yù)防體系建設(shè)歸檔文件范圍及內(nèi)容》。3.8雙重預(yù)防體系建設(shè)效果通過風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，至少在以下方面實現(xiàn)提升：1、安全管理責(zé)任更加明確；2、風(fēng)險管控措施持續(xù)有效；3、風(fēng)險管控能力明顯提升；4、隱患治理機制更加完善；5、生產(chǎn)安全事故明顯減少；6、本質(zhì)安全水平明顯提高。3.9持續(xù)改進集團公司根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)自評結(jié)果所反映的問題和趨勢，客觀分析集團公司雙重預(yù)防體系的運行質(zhì)量，及時修正發(fā)現(xiàn)的問題和偏差，完善安全風(fēng)險管控制度和隱患治理措施，強化“兩道防線”，持續(xù)改進提升，不斷提高本質(zhì)安全水平。3.9.1評估3.9.1.1集團公司定期對風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系運行情況進行系統(tǒng)性評估或更新；評估或更新應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的必要性。應(yīng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價，以確保其持續(xù)可行性、適宜性、充分性和有效性。3.9.1.2集團公司組織開展雙重預(yù)防體系運行情況自評工作，形成自評報告，并將自評結(jié)果對管理人員和從業(yè)人員通報，作為年度安全績效考評的依據(jù)。3.9.1.3集團公司發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，通過自