2022建筑工程全套質(zhì)量管理手冊(cè)

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！2022建筑工程全套質(zhì)量管理手冊(cè)1.目的為建立健全工程質(zhì)量管理體系，規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，全面提升公司工程質(zhì)量管理水平，創(chuàng)精品工程，特制定本手冊(cè)。2.適用范圍適用于公司、分公司和項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理及控制。3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1質(zhì)量控制點(diǎn)a.對(duì)施工質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素；b.工藝上有嚴(yán)格要求，對(duì)下道工序的活動(dòng)有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位；c.嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能；d.影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時(shí)間；e.某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)；f.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；g.緊缺建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或可能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目。4.職責(zé)4.1科技管理中心質(zhì)量職責(zé)4.1.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的建立，監(jiān)督分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。4.1.2對(duì)質(zhì)量員持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.3負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求文件的識(shí)別、評(píng)審、管理。4.1.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理規(guī)章、制度及辦法等的編制和修訂。4.1.5確定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定工作計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃。4.1.6負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理。4.1.7負(fù)責(zé)組織國(guó)優(yōu)及魯班獎(jiǎng)等國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)工程的申報(bào)、復(fù)查等事宜。對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。4.1.8負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)罰和過程管理獎(jiǎng)罰的實(shí)施。4.1.9負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)中施工質(zhì)量計(jì)劃及保證措施的審核，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。4.1.10負(fù)責(zé)對(duì)分公司的質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.11負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)其他項(xiàng)目進(jìn)行抽樣檢查，掌握現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問題提出指導(dǎo)性意見，對(duì)共性問題制定糾正措施并實(shí)施。4.1.13確定公司樣板工程，組織召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量觀摩會(huì)。4.1.14對(duì)內(nèi)、外部來(lái)文接受、傳達(dá)及處理。4.1.15負(fù)責(zé)質(zhì)量問題信息的管理；參與對(duì)質(zhì)量問題調(diào)查和處理。4.1.16負(fù)責(zé)工程質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。4.1.17對(duì)顧客有關(guān)質(zhì)量方面的抱怨、投訴進(jìn)行有效溝通，予以答復(fù)并采取措施。4.1.18對(duì)工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理。4.1.19對(duì)工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工全過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)：4.2.1按照要求配置分公司及項(xiàng)目部質(zhì)量管理崗位，確保質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。4.2.2收集和認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文件，及時(shí)將上級(jí)的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員。4.2.3負(fù)責(zé)落實(shí)公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。制定分公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并組織落實(shí)。4.2.4負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)、教育等各項(xiàng)活動(dòng)。4.2.5負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，與項(xiàng)目部簽訂的責(zé)任狀中明確質(zhì)量目標(biāo)，并組織落實(shí)。4.2.6負(fù)責(zé)工程合同履約中質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的管理。組織汾水杯、省優(yōu)工程及以下創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)。4.2.7按照《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》規(guī)定，對(duì)施工質(zhì)量計(jì)劃部分進(jìn)行審核或?qū)徟?掌握該項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.2.8監(jiān)督項(xiàng)目部實(shí)施樣板制、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、三檢及交接檢制度等各項(xiàng)制度。4.2.11負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工驗(yàn)收后移交前產(chǎn)品防護(hù)的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。4.2.12組織不合格物資的評(píng)審處置，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.13參加工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理，并監(jiān)督項(xiàng)目部按照確定的技術(shù)方案實(shí)施整改。4.2.14每月匯總上報(bào)質(zhì)量工作月報(bào)，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量信息的收集。4.3項(xiàng)目部質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收全過程中工程質(zhì)量組織管理工作的實(shí)施。主要質(zhì)量職責(zé)如下：4.3.1項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系，明確各崗位職責(zé)。4.3.2負(fù)責(zé)向分公司及科技管理中心傳遞地方規(guī)章制度性文件。4.3.3按照國(guó)家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求組織施工質(zhì)量管理，4.3.4貫徹執(zhí)行公司、分公司質(zhì)量管理規(guī)章制度。制定并實(shí)施項(xiàng)目樣板制、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制、三檢及交接檢等制度。4.3.5負(fù)責(zé)完成合同質(zhì)量目標(biāo)及公司確定質(zhì)量目標(biāo)。4.3.6對(duì)工程創(chuàng)優(yōu)過程進(jìn)行策劃，并按照策劃內(nèi)容完成分階段創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。4.3.7做好質(zhì)量策劃工作，及時(shí)編制施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，確定質(zhì)量控制點(diǎn)，制定控制措施，并按策劃內(nèi)容實(shí)施。4.3.8落實(shí)有關(guān)質(zhì)量方面的糾正和預(yù)防措施。4.3.9及時(shí)組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部質(zhì)量驗(yàn)收工作，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。4.3.10負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)。4.3.11接受公司、分公司及社會(huì)質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，對(duì)所提問題組織制定糾正措施并實(shí)施。4.3.12項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的標(biāo)識(shí)、記錄，并向有關(guān)方信息傳4.3.13及時(shí)向上級(jí)報(bào)告工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故遞。調(diào)查和處理。4.3.14對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理，對(duì)記錄的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。4.3.15對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或潛在的質(zhì)量問題進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息分析，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對(duì)所采取的糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)5.建立健全工程質(zhì)量管理體系5.1公司設(shè)置科技管理中心，明確工作管理流程，規(guī)定各崗位職責(zé)，監(jiān)督分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。5.2項(xiàng)目部建立質(zhì)量保證體系，分公司按照以下要求配備項(xiàng)目質(zhì)量員：a土建工程每個(gè)項(xiàng)目必須配備1名質(zhì)量檢查員，每超過五萬(wàn)平方米增加1名專職質(zhì)量檢查員，持證上崗。b安裝專業(yè)可在分公司設(shè)置多名專職質(zhì)量檢查員，在工程安裝施工階段派專職質(zhì)量檢查員蹲點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，并加強(qiáng)對(duì)安裝配合階段的檢查。5.3公司各職能部門、分公司及項(xiàng)目部明確相關(guān)崗位的質(zhì)量職責(zé)。5.4能力、培訓(xùn)和意識(shí)5.4.1公司、分公司、項(xiàng)目部通過內(nèi)部、外部及各種培訓(xùn)，提高全員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)。5.4.2科技管理中心征求基層單位的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，適時(shí)組織培訓(xùn)。分公司、項(xiàng)目部組織的培訓(xùn)，如需公司派有關(guān)人6.質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求的管理6.1公司科技管理中心及時(shí)收集所需的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文本，并對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，編制并下發(fā)《與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求清單》。6.2分公司及項(xiàng)目部收集管理和施工過程將使用到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件，填寫《（）文件記錄清單》。6.3項(xiàng)目部接到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量方面的地方規(guī)章制度性文件，向分公司及科技管理中心傳遞信息及文本。6.4公司、分公司和項(xiàng)目部認(rèn)真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文件，及時(shí)將上級(jí)的文件精神傳達(dá)到下屬各單位和項(xiàng)目管理人員，在施工過程中組織實(shí)施。7.規(guī)章、制度的建立7.1公司根據(jù)管理需要及工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定公司的質(zhì)量管理制度。7.2分公司根據(jù)實(shí)際情況可制定質(zhì)量方面的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則，不得與公司文件要求相抵觸，經(jīng)分公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。7.3項(xiàng)目部建立本項(xiàng)目樣板制、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制、三檢及交接檢等制度，并在施工過程中認(rèn)真執(zhí)行。7.4公司、分公司和項(xiàng)目部及時(shí)傳達(dá)和組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)管理制度及辦法，各級(jí)人員認(rèn)真執(zhí)行，強(qiáng)化執(zhí)行力度。8.質(zhì)量方針、目標(biāo)管理8.1山西一建集團(tuán)有限公司質(zhì)量方針“質(zhì)量為本，塑造精品。竭誠(chéng)服務(wù)，利國(guó)益民”，方針的解釋詳見《質(zhì)量管理手冊(cè)》。8.2每年初科技管理中心根據(jù)集團(tuán)公司職代會(huì)目標(biāo)，制定公司年度科技工作規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。8.3逐級(jí)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任簽訂制度，公司總經(jīng)理與分公司經(jīng)理簽訂的責(zé)任狀中列入年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。8.4分公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任狀中明確項(xiàng)目的合同質(zhì)量目標(biāo)和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。8.5分公司制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，明確責(zé)任人和分階段完成的時(shí)間，確保計(jì)劃的實(shí)施。8.6項(xiàng)目部按照創(chuàng)優(yōu)工程的有關(guān)要求確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及分階段目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施。8.7對(duì)完不成質(zhì)量目標(biāo)的單位，按責(zé)任狀及相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。9.創(chuàng)優(yōu)工程管理9.1創(chuàng)優(yōu)工程策劃9.1.1開工前，項(xiàng)目部對(duì)專業(yè)化程度高、施工工藝針對(duì)性好、分項(xiàng)、子分部工程進(jìn)行二次設(shè)計(jì)，編制各階段的《創(chuàng)優(yōu)工程策劃》，報(bào)監(jiān)理單位審批后實(shí)施。9.1.2當(dāng)年創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目的確定：根據(jù)集團(tuán)公司職代會(huì)目標(biāo)確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，列入《年度工作計(jì)劃》。各單位在公司的基礎(chǔ)上確定各自當(dāng)年的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。9.2創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)施9.2.1創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程，由公司組織成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，并按計(jì)劃組織實(shí)施。9.2.2創(chuàng)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯及以下的優(yōu)良工程由分公司組織實(shí)施。9.2.3公司科技管理中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控。9.2.4分公司做好創(chuàng)優(yōu)工程的監(jiān)控管理。a每季組織一次創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量全面檢查，及時(shí)掌握創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)進(jìn)展情況。b根據(jù)需要及時(shí)派人到項(xiàng)目蹲點(diǎn)協(xié)助，指導(dǎo)工程細(xì)部做法的實(shí)施。c及時(shí)與評(píng)獎(jiǎng)有關(guān)單位或部門有效溝通。9.2.5甲方直接分包的工程，項(xiàng)目部及時(shí)與建設(shè)單位溝通，以書面形式提出質(zhì)量要求。由施工方分包的工程，項(xiàng)目經(jīng)理與分包方簽定合同時(shí)要明確工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，并與經(jīng)濟(jì)掛鉤，確保分包方施工質(zhì)量滿足創(chuàng)優(yōu)要求。9.3創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào)9.3.1創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要及時(shí)收集當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法，向分公司及公司科技管理中心傳遞相關(guān)文件。9.3.2創(chuàng)魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程由公司科技管理中心組織相關(guān)部門和單位申報(bào)。9.3.3專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯及省優(yōu)工程由分公司組織申報(bào)。地、市優(yōu)良工程由項(xiàng)目部組織申報(bào)。9.3.4具體申報(bào)要求詳見相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法。9.4創(chuàng)優(yōu)工程的迎檢和跟蹤9.4.1專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯及省級(jí)優(yōu)良工程檢查驗(yàn)收前，分公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，項(xiàng)目部對(duì)檢查出的問題逐一進(jìn)行整改。9.4.2魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程檢查驗(yàn)收前，由公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，對(duì)檢查出的問題由分公司組織逐一進(jìn)行整改落實(shí)。9.4.3專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)（中國(guó)安裝之星、國(guó)家裝飾獎(jiǎng)、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)等）、汾水杯及省級(jí)優(yōu)良工程匯報(bào)材料由分公司進(jìn)行編制，公司科技管理中心進(jìn)行審核；魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程匯報(bào)材料由公司及分公司共同編制，公司主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員共同審核。9.4.4專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯及省級(jí)優(yōu)良工程由分公司成立迎檢小組，魯班獎(jiǎng)及國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程由公司主管質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織公司和分公司共同成立迎檢小組。9.4.6現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查完成后，做好跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)問題立即商討解決方案，保證創(chuàng)優(yōu)工作的順利完成。9.4.7科技管理中心對(duì)創(chuàng)優(yōu)成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按照《山西一建獎(jiǎng)勵(lì)基金管理辦法》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理10.1施工質(zhì)量計(jì)劃的管理10.1.1“施工質(zhì)量計(jì)劃”在《施工組織設(shè)計(jì)》中體現(xiàn)，具體內(nèi)容執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》。10.1.2質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則：見第3.1條10.1.3項(xiàng)目部針對(duì)分部分項(xiàng)工程及質(zhì)量控制點(diǎn)，事先分析施工中可能發(fā)生的問題和隱患，提出相應(yīng)的對(duì)策，采取有效的預(yù)防措施進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。10.2工序質(zhì)量控制10.2.1施工過程中操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程、專項(xiàng)方案和技術(shù)交底進(jìn)行施工，每道工序由施工員按各專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行控制，質(zhì)量檢查員監(jiān)督每道工序的過程控制，對(duì)工序完成后的檢驗(yàn)批的質(zhì)量檢查把關(guān)。10.2.2項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員必須配備合格的質(zhì)量檢查工具（如：游標(biāo)卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、鋼卷尺、掃平儀等），及時(shí)對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，按照實(shí)測(cè)結(jié)果填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。10.3材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度10.3.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)證等過程，按照公司《物資管理手冊(cè)》要求進(jìn)行管理和實(shí)施。10.3.2不合格材料不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)材料按規(guī)定進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)不合格的原材料不得使用在工程上。10.3.3對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資要隔離、標(biāo)識(shí)，按不合格物資管理要求進(jìn)行評(píng)審處理。10.3.5業(yè)主提供物資出現(xiàn)不適用情況時(shí)，項(xiàng)目部書面報(bào)告顧客，留存有關(guān)記錄。10.4過程三檢制度10.4.1施工過程中實(shí)施三檢制，做好班組自檢、互檢、交接檢及勞務(wù)隊(duì)自檢、施工員預(yù)檢、質(zhì)量員檢查評(píng)定。10.4.2同一施工單位內(nèi)各專業(yè)工種的工程交接和同一專業(yè)工程中上下工序交接，填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、預(yù)檢工程記錄，各方簽字確認(rèn)。10.4.3不同施工單位之間工程交接，應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫《中間交接檢驗(yàn)記錄》。移交單位、接受單位和見證單位（監(jiān)理、建設(shè)單位等）三方共同對(duì)移交工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)質(zhì)量問題、工序要求、遺留問題、成品保護(hù)、注意事項(xiàng)進(jìn)行記錄。10.5樣板制度10.5.1各分項(xiàng)工程在開始大面積操作前要做出樣板墻、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。10.5.2樣板施工完成后，由施工班組長(zhǎng)、專業(yè)施工員、質(zhì)量員自檢，填寫《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》，并注明樣板驗(yàn)收字樣及樣板驗(yàn)收的部位，分公司確認(rèn)后方可進(jìn)行大面積施工。10.6質(zhì)量掛牌制度10.6.2對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)鋼筋及加工的半產(chǎn)品采用標(biāo)識(shí)牌或卡標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。10.7質(zhì)量否決制度10.7.1對(duì)于質(zhì)量不合格的工序和產(chǎn)品實(shí)施一票否決制。質(zhì)量檢查員參與各分階段施工勞務(wù)隊(duì)預(yù)決算，簽認(rèn)意見后方予以結(jié)算。10.7.2施工過程中質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或隱患時(shí)，有權(quán)實(shí)施否決制，必要時(shí)責(zé)令停工整頓，在保證質(zhì)量的前提下方可繼續(xù)施工。10.8成品保護(hù)制度10.8.1項(xiàng)目部在《施工組織設(shè)計(jì)》或?qū)ｍ?xiàng)方案中對(duì)成品及半成品的防護(hù)措施進(jìn)行策劃。10.8.2施工員在編制技術(shù)交底時(shí)要明確成品及半成品的保護(hù)要求，并組織實(shí)施。10.8.3施工過程中質(zhì)量員對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫《（）運(yùn)行檢查記錄》。10.8.4工程長(zhǎng)期停工或越冬施工，應(yīng)編制成品保護(hù)專項(xiàng)方案或越冬圍護(hù)方案，對(duì)暴露在外的產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行保護(hù)。10.8.5安裝和土建要密切配合，做好成品保護(hù)。10.9質(zhì)量例會(huì)制度10.9.1分公司在每月工作例會(huì)上對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，對(duì)質(zhì)量檢查中的重點(diǎn)問題和共性問題進(jìn)行通報(bào)，強(qiáng)調(diào)整改要求。10.9.2項(xiàng)目部每周召開工作例會(huì)，在例會(huì)上要提出質(zhì)量控制的要點(diǎn)和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，研究制定相應(yīng)的措施。10.10質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度10.10.1執(zhí)行公司《質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度》、《山西一建集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法（試行）》中的相關(guān)規(guī)定。10.10.2公司、分公司可對(duì)施工過程中質(zhì)量管理表現(xiàn)突出的項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)施工過程中質(zhì)量管理不嚴(yán)格，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量隱患的項(xiàng)目部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和處罰。10.10.3項(xiàng)目部制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，開展勞動(dòng)競(jìng)賽，對(duì)表現(xiàn)突出的或違反有關(guān)規(guī)定的情況通過獎(jiǎng)罰，促進(jìn)生產(chǎn)和質(zhì)量管理。10.11分包工程管理制度10.11.1項(xiàng)目部根據(jù)專業(yè)分包合同要求，對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量、及文明施工進(jìn)行管理，并做好記錄。10.11.2由分包方采購(gòu)的材料必須向項(xiàng)目部提供材質(zhì)證明書和檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)后方可使用到工程上。10.11.3凡在進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程和工程實(shí)物質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照本手冊(cè)執(zhí)行。10.11.4建設(shè)單位直接分包的工程，項(xiàng)目部在施工及驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位，并留存記錄。11．施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收11.1工程質(zhì)量檢查制度11.1.1公司、分公司及項(xiàng)目部加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量的日常檢查和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要求限期整改，責(zé)任方制定糾正措施并進(jìn)行整改。11.1.2受檢查方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改并回復(fù)。11.1.3對(duì)質(zhì)檢站、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包單位提出的工程質(zhì)量問題，要及時(shí)整改，并以書面形式進(jìn)行回復(fù)。11.2質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定制度11.2.6建設(shè)單位組織參建各方對(duì)工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平作出評(píng)價(jià)，辦理《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》和《竣工驗(yàn)收證明書》。11.2.7分公司對(duì)所屬工程基礎(chǔ)、主體及單位工程驗(yàn)收情況進(jìn)行管理，督促具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，并收集業(yè)主或相關(guān)方提出的整改意見和回復(fù)情況存檔。11.2.8當(dāng)發(fā)生甩項(xiàng)交工或未經(jīng)驗(yàn)收交予建設(shè)單位使用的工程，分公司以書面形式報(bào)科技管理中心。11.3竣工服務(wù)制度11.3.1分公司負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后移交前的產(chǎn)品保管和防護(hù)的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。11.3.2對(duì)竣工工程滿意度調(diào)查過程中反映的質(zhì)量問題及竣工后顧客投訴，由于施工方原因造成的，分公司及時(shí)組織維修處理并留存處理結(jié)果。11.3.3在保修期間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)按《顧客滿意度測(cè)量和保修管理辦法》進(jìn)行處理，科技管理中心對(duì)工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。11.3.4分公司應(yīng)依據(jù)合同對(duì)保修、非保修范圍內(nèi)的維修、合同約定的其他服務(wù)進(jìn)行策劃并組織實(shí)施。12．工程質(zhì)量事故（問題）的管理12.1工程質(zhì)量事故達(dá)到住建部建質(zhì)[2022]111號(hào)《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》中規(guī)定等級(jí)的，按該文件執(zhí)行。對(duì)于達(dá)不到該文件中質(zhì)量事故等級(jí)的為質(zhì)量問題，執(zhí)行集團(tuán)公司《山西一建集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法》。12.2科技管理中心對(duì)質(zhì)量問題處理過程進(jìn)行監(jiān)控。12.3對(duì)上級(jí)主管部門或政府監(jiān)督部門、監(jiān)理單位及顧客提出的需整改的工程質(zhì)量問題，項(xiàng)目部制定措施并實(shí)施，分公司分管經(jīng)理驗(yàn)證，并留存整改回復(fù)單記錄；外埠工程由項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)分公司。12.4不合格物資的管理按照《物資管理工作手冊(cè)》要求執(zhí)行。13．質(zhì)量信息管理13.1質(zhì)量信息的收集和傳遞13.1.1公司科技管理中心、分公司、項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。14．質(zhì)量管理改進(jìn)14.1質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查14.1.1各管理層次質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容應(yīng)包括:a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行。b.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施。c.崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。d.對(duì)整改要求的落實(shí)和回復(fù)情況。e.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；f.對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；g.合同的履行情況；h.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。14.1.2公司、分公司進(jìn)行日常檢查。14.1.3分公司每月對(duì)在施工程的質(zhì)量管理進(jìn)行全覆蓋檢查，形成總結(jié)。14.1.4公司在分公司檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽查，在質(zhì)量技術(shù)例會(huì)上對(duì)共性問題提出改進(jìn)要求，要求各分公司進(jìn)行重點(diǎn)控制。14.1.5公司每年召開一次（必要時(shí)增加）質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析會(huì)，提高各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，提出共性問題并制定改進(jìn)措施，防止同類問題的發(fā)生。14.2改進(jìn)措施14.2.1對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，及時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。14.2.2執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案中制定的措施，分公司監(jiān)督檢查。14.2.3各管理層對(duì)影響工程質(zhì)量潛在的原因進(jìn)行分析，采取措施。14.2.4項(xiàng)目部對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題及質(zhì)量通病，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。14.2.5對(duì)日常檢查、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中所提出共性問題，制定改進(jìn)措施，對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。14.2.6通過各種會(huì)議、決策文件、制度修訂等方法體現(xiàn)改進(jìn)措施和創(chuàng)新過程。15記錄表格15.1相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求清單15.3()記錄清單15.2()運(yùn)行檢查記錄15.3不合格品臺(tái)帳15.4不合格品評(píng)審表15.5不合格品處置報(bào)告15.6糾正措施表15.7預(yù)防措施表相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求清單（）管理體系編說(shuō)明：保存期的填寫，按規(guī)定時(shí)間填寫。()運(yùn)行檢查記錄編號(hào)：檢查部門被檢查單位檢查日期受檢負(fù)責(zé)人年月日（一）檢查項(xiàng)目（指被檢查單位歸口負(fù)責(zé)的工作，以及相關(guān)文件的執(zhí)行結(jié)果）：（二）體系運(yùn)行中存在的問題：檢查人：年檢查人：年月日（四）擬采取的糾正/預(yù)防措施：檢查人：年月日（五）糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及效果驗(yàn)證：檢查人：年月日填表說(shuō)明：（一）（二）（（五）欄由檢查部門填寫；（三）（四）欄由被檢查單位填寫。不合格品臺(tái)帳不合格品評(píng)審表編號(hào)：工程名稱不合格品名稱不合格事實(shí)描述：施工單位產(chǎn)生區(qū)域責(zé)任人：年月日評(píng)審意見：一、不合格品性質(zhì)：1、輕微2、一般3、嚴(yán)重二、處置方案1、返工2、返修3、讓步接收／降低使用4、拒收或報(bào)廢5、退貨物資評(píng)審人：年月日不合格處置記錄：責(zé)任人：年月日返工返修產(chǎn)品驗(yàn)證記錄：質(zhì)量檢查員：年月日不合格品處置報(bào)告編業(yè)主代表：年月日讓步接收記錄（返修或直接使用記錄）：項(xiàng)目部經(jīng)理：年月日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：職務(wù)：年月日糾正措施表驗(yàn)證人驗(yàn)證日期預(yù)防措施表工程質(zhì)量及質(zhì)量事故情況報(bào)表填報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日自年初累計(jì)驗(yàn)收的單位工程序號(hào)單位名稱個(gè)數(shù)合格其中：自評(píng)優(yōu)良竣工面積（m2）合格其中：自評(píng)優(yōu)良竣工工作量（萬(wàn)元）合格其中：自評(píng)優(yōu)良合計(jì)質(zhì)量事故造成人員傷亡數(shù)（人）死亡重傷備注損失金額原因分析（元）審核：填表16.流程圖16.1創(chuàng)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯工程工作流程圖16.2工程創(chuàng)優(yōu)策劃審批流程圖16.3不合格品判定處理流程不合格品判定處理流程17．相關(guān)規(guī)章制度質(zhì)量目標(biāo)管理制度施工質(zhì)量管理制度施工質(zhì)量檢查制度質(zhì)量問題處理制度質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度質(zhì)量事故責(zé)任追究制度成品、半成品防護(hù)措施三檢及交接檢制度分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收評(píng)定制度隱蔽工程檢查及驗(yàn)收制度圖紙會(huì)審制度技術(shù)交底制度不合格品管理制度不符合，糾正與預(yù)防管理制度山西一建工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度（試行）山西一建集團(tuán)員工工作過失責(zé)任追究辦法（試行）質(zhì)量目標(biāo)管理制度1目的使公司確定的質(zhì)量目標(biāo)符合質(zhì)量方針、法律法規(guī)及其他要求，可進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)測(cè)、評(píng)估，能夠體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。2適用范圍本程序適用于公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審與修訂，質(zhì)量目標(biāo)包括質(zhì)量、安全、成本等各方面的目標(biāo)。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)。3.1.2確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的資源。3.2管理者代表3.2.1組織制定、落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)；3.2.2組織實(shí)施對(duì)目標(biāo)管理的監(jiān)測(cè)與評(píng)估；3.2.3向公司總經(jīng)理報(bào)告目標(biāo)管理的重大事宜；3.2.4提出獎(jiǎng)懲措施，評(píng)審并修訂質(zhì)量目標(biāo)。3.3總工程師3.3.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃、確定和評(píng)審工作；3.3.2組織制定、落實(shí)技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程施工的質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3.4副總經(jīng)理3.4.1參與公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃、確定和評(píng)審工作；3.4.2對(duì)工程施工質(zhì)量和施工合同工期的履行負(fù)責(zé)。3.5辦公室3.5.1負(fù)責(zé)制定本制度并組織實(shí)施；3.5.2組織對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)及管理評(píng)審，并向管理者代表提出整改措施或修改方案。3.6各職能部門必須認(rèn)真宣傳、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)相關(guān)事項(xiàng)，并根據(jù)各自的崗位職責(zé)和管轄范圍，制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，保證公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.7工程項(xiàng)目部3.7.1負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目部工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；3.7.2負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部各崗位質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)、評(píng)估，并做好監(jiān)測(cè)記錄。4工作程序4.1目標(biāo)制定的原則4.1.1體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，符合國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，滿足合同質(zhì)量要求等內(nèi)容；4.1.2體現(xiàn)GB/T50430-2007規(guī)范、ISO9001:2022質(zhì)量管理體系和項(xiàng)目管理的基本原則；4.1.3滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求；4.1.4滿足項(xiàng)目管理最終目的的要求；4.1.5各職能和層次上都應(yīng)設(shè)定目標(biāo)；4.1.6目標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性、適宜性，是可進(jìn)行測(cè)量的；4.1.7目標(biāo)應(yīng)能評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平，環(huán)?？?jī)效、安全健康績(jī)效和項(xiàng)目管理績(jī)效。4.2質(zhì)量目標(biāo)制定4.2.1公司總的質(zhì)量目標(biāo)，由辦公室依據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求，在全面征詢意見基礎(chǔ)上提出建議草案。4.2.2由公司總經(jīng)理主持召開有管理者代表及有關(guān)人員參加的會(huì)議，對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)草案進(jìn)行全面研討、修改完善，最后由公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)并實(shí)施。4.3質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施4.3.1公司對(duì)各職能部門實(shí)行年度工作業(yè)績(jī)目標(biāo)管理，并將各職能部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，作為本部門年度工作業(yè)績(jī)考核的主要內(nèi)容。4.3.2對(duì)工程項(xiàng)目部實(shí)行以工程項(xiàng)目為對(duì)象，從工