環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制策略

精心整理精心整理中國(guó)通信建設(shè)中國(guó)通信建設(shè)編號(hào)Q/CITCC-1.GMS.CX.03-A/01編制/修訂第一工程局有限公司評(píng)價(jià)與控制策劃程序批準(zhǔn)生效日期1 目的根據(jù)法律法規(guī)要求和企業(yè)情況，對(duì)進(jìn)入公司施工/維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)、生活區(qū)人員的常規(guī)或非常規(guī)活動(dòng)，以及內(nèi)、外部提供的設(shè)施，持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定高中度風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新。對(duì)已確定的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制策劃，制訂并實(shí)施控制措施，實(shí)現(xiàn)有效預(yù)防和控制。2范圍適用于公司施工生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃。3依據(jù)GB/T19001-20085.2，GB/T24001-20044.3.1，GB/T28001-2001體系規(guī)范》4職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)匯總各部門、各項(xiàng)目管理部環(huán)境因素辨識(shí)結(jié)果，建立公司《環(huán)境因素臺(tái)帳》，因素進(jìn)行控制策劃。報(bào)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)出的《高中度風(fēng)險(xiǎn)清單》，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。環(huán)境評(píng)價(jià)小組、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)初始和新增危險(xiǎn)源、環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作。機(jī)關(guān)各部門對(duì)本部門辦公區(qū)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)本單位區(qū)域內(nèi)施工/針對(duì)高中度風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素制定控制措施并實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目施工/維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及施工/環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、控制策劃及監(jiān)督檢查。國(guó)際項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理的工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)及辦公區(qū)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)情況并監(jiān)督檢查?？刂瞥绦颦h(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的基本步驟工作活動(dòng)分類→環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別→環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定環(huán)境影響、風(fēng)險(xiǎn)是否允許分性→實(shí)施措施并評(píng)審其有效性。工作活動(dòng)分類施工作業(yè)；其他輔助活動(dòng)等四個(gè)方面。施工作業(yè)活動(dòng)包括以下內(nèi)容：架空線路施工（路由復(fù)測(cè)→挖坑立桿→布放吊線、光纜→接續(xù)測(cè)試）施工準(zhǔn)備→裝機(jī)施工（設(shè)備安裝→布放機(jī)房光纜、通信線、電源線→設(shè)備調(diào)測(cè)）綜合安裝施工（槽道安裝→設(shè)備安裝→布放機(jī)房光纜、通信線、電源線→電路割接→設(shè)備調(diào)測(cè)）基站安裝(現(xiàn)場(chǎng)勘察→開(kāi)箱驗(yàn)貨→電纜走（槽）道安裝→設(shè)備安裝→布放線纜→安裝天饋線→設(shè)備調(diào)測(cè))維護(hù)（現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核→測(cè)試→巡檢→故障處理和搶修)→竣工交驗(yàn)→售后服務(wù)。（施工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)、機(jī)關(guān)辦公區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域及相關(guān)活動(dòng)。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別閱有關(guān)記錄、過(guò)程分析、系統(tǒng)分析、類比等方法。環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮施工現(xiàn)場(chǎng)、各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所及相關(guān)活動(dòng)；還應(yīng)考慮可施加影響的勞以及大氣排放、水體排放、噪聲污染、廢物廢棄、土地污染、原材料與自然資源的消耗、植被與生態(tài)破壞、其他地方性環(huán)境問(wèn)題等方面。危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮施工現(xiàn)場(chǎng)、各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所及相關(guān)活動(dòng)，包括常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、（包括相關(guān)方設(shè)備料、法、環(huán)五個(gè)方面，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；考慮可引起的物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、意外爆炸、中毒和窒息及其他傷害。/危險(xiǎn)物+的泄漏、有毒有害氣體的揮發(fā)、設(shè)備漏電、電磁輻射、油絲繩斷股等。響。各單位對(duì)本單位的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并進(jìn)行匯總建立本單位《職業(yè)業(yè)健康安全危險(xiǎn)源調(diào)查表》、《環(huán)境因素調(diào)查表》。安全危險(xiǎn)源臺(tái)帳》、《環(huán)境因素臺(tái)帳》。環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)流程為調(diào)查分析環(huán)境因素的影響→評(píng)價(jià)環(huán)境因素的影響程度→確定重要環(huán)境因素。對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查分析確定。也可采用評(píng)分法，具體評(píng)價(jià)方法詳見(jiàn)附件。藝、設(shè)備，具有較豐富的施工管理經(jīng)驗(yàn)；評(píng)價(jià)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。各項(xiàng)決策的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效提供衡量的標(biāo)準(zhǔn)。重要環(huán)境因素及高中度風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組根據(jù)法律法規(guī)要求，采用是非判斷法或評(píng)分法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組根據(jù)法律法規(guī)要求，采用經(jīng)驗(yàn)法、是非判斷法或LEC出的高、中度風(fēng)險(xiǎn)作為重大危險(xiǎn)源記錄在“高中度風(fēng)險(xiǎn)清單”中，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。各單位、各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)公司“重要環(huán)境因素清單”、“高中度風(fēng)險(xiǎn)和“危險(xiǎn)源臺(tái)帳與評(píng)價(jià)表”，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定本單位“重要環(huán)境因素清單”、“高中度風(fēng)險(xiǎn)清單”。各項(xiàng)目管理部應(yīng)在每個(gè)單項(xiàng)工程項(xiàng)目的策劃階段確定本項(xiàng)目的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險(xiǎn)?？刂撇邉潓?shí)行分級(jí)控制。公司針對(duì)普遍存在的重要環(huán)境因素和高度風(fēng)險(xiǎn)制定運(yùn)行控制措施，各單位/項(xiàng)目管理部結(jié)合康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案時(shí)應(yīng)充分考慮重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)?？刂啤５投蕊L(fēng)險(xiǎn)由操作者自行控制，各單位/項(xiàng)目管理部監(jiān)督檢查。對(duì)于施工或維護(hù)項(xiàng)目，重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險(xiǎn)的控制策劃（/方案應(yīng)在單個(gè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)/施工方案中予以明確。計(jì)劃。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源更新其進(jìn)行評(píng)價(jià)，更新本單位相應(yīng)臺(tái)帳，并上報(bào)主管部門。發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)組織進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新相關(guān)信息?！m用的法律、法規(guī)和其他要求變化；——施工工藝和施工設(shè)備發(fā)生重大改變；——施工技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步；——危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)和方法有了新的發(fā)展；——資源有良好保證。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，更新相關(guān)信息?！煞ㄒ?guī)及其他要求較大變化；——公司生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)發(fā)生較大變化；——相關(guān)方有合理要求；——環(huán)境方針變化；——發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素有遺漏；——應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。臺(tái)帳與評(píng)價(jià)表”、“高中度風(fēng)險(xiǎn)清單”。環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)測(cè)各項(xiàng)目管理部應(yīng)隨時(shí)跟蹤和檢查本轄區(qū)內(nèi)施工/情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，保持實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)的能力。的能力。并進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)措施的落實(shí)，將危害降至最低?？刂茖?shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。險(xiǎn)控制策劃過(guò)程和結(jié)果。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《法律法規(guī)及其他要求管理程序》7記錄表格環(huán)境因素調(diào)查表（Q/CITCC-1.CXJL.03-01）環(huán)境因素臺(tái)帳和評(píng)價(jià)表（Q/CITCC-1.CXJL.03-02）重要環(huán)境因素清單（Q/CITCC-1.CXJL.03-03）危險(xiǎn)源調(diào)查表（Q/CITCC-1.CXJL.03-04）危險(xiǎn)源臺(tái)帳與評(píng)價(jià)表（Q/CITCC-1.CXJL.03-05）高中度風(fēng)險(xiǎn)清單（Q/CITCC-1.CXJL.03-06）修修5改記錄改記錄4321次數(shù)修改通知單編號(hào)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期區(qū)域：?jiǎn)挝唬盒蛱?hào) 場(chǎng)地/專業(yè) 部位/工序 環(huán)境因素描述 環(huán)境影響單位：

保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CITCC-1.CXJL.03-01環(huán)境因素臺(tái)帳與評(píng)價(jià)表建立與評(píng)價(jià)時(shí)間：序號(hào) 區(qū)域/專業(yè) 部位/工序/活動(dòng)

環(huán)境因素

可能造成影響 評(píng)價(jià)結(jié)果單位：

保存期限：三年記錄編號(hào)：CITCC-1.CXJL.03-02重要環(huán)境因素清單

發(fā)布時(shí)間：序號(hào) 場(chǎng)地/專業(yè) 部位/工序 環(huán)境因素 評(píng)價(jià)時(shí)間 備注保存期限：三年記錄編號(hào)：CITCC-1.CXJL.03-03危險(xiǎn)源調(diào)查表區(qū)域：?jiǎn)挝唬盒蛱?hào) 場(chǎng)地/專業(yè) 部位/工序 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致事故保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CITCC-1.CXJL.03-04危險(xiǎn)源臺(tái)帳與評(píng)價(jià)表單位： 建立與評(píng)價(jià)時(shí)間：序號(hào) 區(qū)域/專業(yè)

部位/工序/活動(dòng)

危險(xiǎn)源

導(dǎo)致事故/傷害

評(píng)價(jià)結(jié)果

保存期限：三年記錄編號(hào)：CITCC-1.CXJL.03-05高中度單單位：序號(hào) 場(chǎng)地/專業(yè)

部位/工序/活動(dòng)

導(dǎo)致事故/傷害 備注保存期限：三年記錄編號(hào)：CITCC-1.CXJL.03-06保存期限：三年記錄編號(hào)：CITCC-1.CXJL.03-06附1：環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法是非判斷法評(píng)價(jià)準(zhǔn)則如下：①違反國(guó)家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素（如超標(biāo)排放污染物，水、電消耗指標(biāo)偏高等）；（和多氯聯(lián)苯、使用淘汰的工藝、設(shè)備等）；③屬于國(guó)家規(guī)定的有毒有害物質(zhì)（致癌、致畸等物質(zhì)，如醫(yī)療廢物的排放等）；（故或污染環(huán)境（水體、土壤、大氣））；⑤環(huán)保主管部門或組織的上級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注或要求控制的環(huán)境因素；⑥造成國(guó)家或地方級(jí)保護(hù)動(dòng)物傷害、植物破壞的（如傷害保護(hù)動(dòng)物一只以上，或毀殘植物一棵以上）。2.評(píng)分法采用評(píng)價(jià)表內(nèi)各因子重要性參數(shù)（a，b，c，d,e）R環(huán)境影響評(píng)價(jià)表環(huán)境因素描述

評(píng)分 總a b c d R

重要性判斷①能源、資源耗用R=a×b×c，當(dāng)R≥27先控制次序。a=5；a=3；a=1b=5；b=3；b=1c=5；c=3c=1②噪聲R=a×b，當(dāng)a=3R≥6制次序。周界噪聲值：晝間>65db(A)夜間>55db(A)a=2；晝間≤65dB(A)夜間≤55dB(A)a=190dB(A)a=3；85-90dB(A)a=2；85dB(A)a=18/天?b=4?；4-8/天?b=3；1-?4/b=2；1/天b=1③固體廢物、廢水排放環(huán)境影響重要性總值R=a×b，R≥4時(shí)將環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，并按分值高低確定優(yōu)先控制次序。a=5；a=3；a=1b=2；b=1④廢氣排放R=a×b×c，當(dāng)R≥8確定優(yōu)先控制次序。a=5；a=4；a=3；a=1b)10///1/c)c=4；c=3；對(duì)人或環(huán)境c=2；c=12：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是非判斷法即根據(jù)制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行對(duì)比、衡量，當(dāng)符合以下評(píng)價(jià)準(zhǔn)則之一的，即可判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則如下：①不符合職業(yè)安全健康法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；②直接觀察到存在潛在重大風(fēng)險(xiǎn)(泄漏、火災(zāi)、爆炸等)的；③曾發(fā)生過(guò)事故,尚無(wú)合理有效控制措施的；④相關(guān)方有合理的抱怨或迫切要求的。2．評(píng)分法LECLECD，D=L×E×C。1-1（L）1-2（E）數(shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5有可能，可以設(shè)想1每年一次暴露0.