材料管理制度

Word-7-材料管理制度

在社會進展不斷提速的今日，許多場合都離不了制度，制度是維護公正、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下內(nèi)容是為您帶來的3篇材料管理制度，假如能關(guān)心到您，將不勝榮幸。

材料管理制度篇一

材料管理制度

目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有方案，消耗有定額，杜絕鋪張，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、做到供應(yīng)準時精確?????，確保平安生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。

一、物資方案管理。

1、各單位的材料物資方案必需在當月底前依據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)方案，按需求、按事實、仔細嚴厲?的編制好物資需求方案，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一方案選購。

2、月度需求方案：在對物資需求部門月度物資申請方案綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情

況、上月實際選購狀況、下月度需求猜測、市場行情制訂的當月物資需求方案。

3、選購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、

供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資方案申請表》時，應(yīng)檢查《物資方案申請表》的內(nèi)

容是否精確?????、完整，若不完整或不完善應(yīng)準時訂正。

二、物資選購管理。

1、組織物資必需依據(jù)批復(fù)的自購方案，簽訂供需合同、協(xié)議后進行選購。

2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看

效益）堅持“六不選購”原則（無方案不選購、質(zhì)次價高不選購，運輸不合理不選購、能改制代用不選購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前選購）。

3、地產(chǎn)材料及簡單選購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，削減儲備

基金占用。

4、各單位使用的材料必需由供銷科統(tǒng)一進行選購供應(yīng)，任何單位和私人不得私自選購。

三、物資驗收管理。

1、選購物資檢驗的依據(jù)

（1）本單位編制的物資選購方案。

（2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。

（3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。

（4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

（5）供應(yīng)商供應(yīng)的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

2、確定選購貨物檢驗的項目及方法

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、選購貨物檢驗方式的選擇

（1）全數(shù)檢驗：適用于選購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且常常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

四、物資入庫管理。

1、物資到礦后，由驗收員、保管員、選購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必需以訂購合同或送貨

通知單為依據(jù)，方案外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、

檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必需由驗收員，選購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要準時通知退貨，并將物資質(zhì)檢狀況及檢驗處理結(jié)果登記于到

貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必需具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止

入庫。

五、物資領(lǐng)用管理。

1、各使用單位領(lǐng)用材料時必需由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。

2、領(lǐng)料單必需填寫清晰，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可

發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務(wù)科對單位的材料消耗進行考核，并結(jié)算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。

1、供銷科必需定期（每月25號前）分析各單位材料消耗狀況。

2、供銷科統(tǒng)計員必需（每月25號前）出示各單位的材料消耗分

析報表，將消耗狀況準時上報科長，科長應(yīng)準時上報礦領(lǐng)導(dǎo)，以便準時精確?????的了解

各單位的生產(chǎn)成本，幫助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。

材料管理制度篇二

1、修理班下個月的材料方案，應(yīng)在本月25日前報分公司選購主管，由選購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

2、一般材料由選購主管與所需物資部門協(xié)同購買；選購時要兩人同行選購，報銷時附選購方案或報告書。

3、選購材料要貨比三家，認準質(zhì)量，相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進行選購，供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。

4、材料購回后應(yīng)由修理班進步行驗證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同，物品及數(shù)量應(yīng)與《選購記錄表》上所述相同。

5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名；選購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

6、應(yīng)急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《選購方案審批表》或補寫正式報告。

7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。

8、修理人員可以依據(jù)日常實際狀況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名；修理人員在領(lǐng)用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

9、修理人員在完成修理任務(wù)后，所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

10、禁止修理人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴處理。

11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同實行不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。

12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對修理人員領(lǐng)用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結(jié)中，要詳細分析材料使用狀況，做到降低成本、節(jié)省開支、杜絕鋪張，造福業(yè)主。

15、應(yīng)設(shè)置明顯標識：合格；不合格、危急品，以及材料種類。

16、倉庫管理

材料管理制度篇三

1、依據(jù)材料方案表，并協(xié)作工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時間；

2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先支配好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應(yīng)留意以下幾點：

3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

5、根據(jù)材料的不同類別堆碼，便于取用；

6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保平安；

7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)留意堆放方法實行愛護措施以免造成損害；

8、即用