8、風險管理計劃模版

風險管理計劃122，345678910產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別出的風險產(chǎn)生的原因風險后果風險嚴重性風險可能性風險指數(shù)風險等級控制措施責任部門備注（對應各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價準則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致生產(chǎn)制造過程的風險（各生產(chǎn)車間）工藝執(zhí)行錯誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度車間車間管理制度操作人員未經(jīng)過培訓或能力達不到要求111極低持證上岡車間

122，345678910產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別出的風險產(chǎn)生的原因風險后果風險嚴重性風險可能性風險指數(shù)風險等級控制措施責任部門備注（對應各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價準則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致設(shè)備帶故障運行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核車間車間管理制度故障未處理212極低制定考核制度考核車間不合格原材料使用使用原材料超過保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度考核車間車間管理制度4

122,345678910產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別出的風險產(chǎn)生的原因風險后果風險嚴重性風險可能性風險指數(shù)風險等級控制措施責任部門備注（對應各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價準則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致使用原材料與規(guī)定材料不符111極低制定考核制度考核車間檢驗不到位。不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)人員責任心不到位不合格產(chǎn)品流入客戶428低制定考核制度考核車間車間管理制度產(chǎn)品防護過程的風險（從進貨、生搬運過程的傾覆，碰撞堆放過高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核車間車間管理制度4

122，345678910產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別出的風險產(chǎn)生的原因風險后果風險嚴重性風險可能性風險指數(shù)風險等級控制措施責任部門備注（對應各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價準則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致產(chǎn)、放行、交付等所有階段，涉及各部門、車間）工藝架變形212極低車間工夾模具管理制度車間車間管理制度搬運小車不合格212極低車間工夾模具管理制度車間車間管理制度產(chǎn)品放置的污染生產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低及時反饋生產(chǎn)科賦能被4

122，345678910產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別出的風險產(chǎn)生的原因風險后果風險嚴重性風險可能性風險指數(shù)風險等級控制措施責任部門備注（對應各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價準則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致膜工藝作業(yè)指導書未防護212極低制定考核制度考核車間車間管理制度改進過程的風險（各部門、工藝改進變化未批準就投入未執(zhí)行程序產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低按程序執(zhí)行車間XR/GD14024

122，345678910產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別出的風險產(chǎn)生的原因風險后果風險嚴重性風險可能性風險指數(shù)風險等級控制措施責任部門備注（對應各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表《評價準則》）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致車間）《風險后果嚴重性等級表》:風險后果嚴重性嚴重性值災難級5.0嚴重級4.0中度級3.0輕度級2.0輕微級1.0《風險發(fā)生可能性等級表》:

風險發(fā)生可能性可能性值頻繁5.0很可能4.0有時3.0風險發(fā)生可能性可能性值頻繁5.0很可能4.0有時3.0極少2.0不可」能1.0可5.04.03.05iiiiill?!■? ■■■iiiiii!!1U!!!1干產(chǎn)■)11111iniini111ini1;1520254111111Q811IIII111IIII111IIIIIIIIIII1 1 'J1112111IIII111IIII111IIIIIIIIIII1ii111■mnnnnnnnnnnnnnnni1620369i■iiiiiiii■i■iiiiiillIIIIIIII111IIII1117j.4■■■I1111111iii11152468Th? 10111■111■■■■1111■111111111111111111112345511111E9sss|!!!10：!!!■)11111iniini111ini1;1520254111111Q811IIII111IIII111IIIIIIIIIII1 1 'J1112111IIII111IIII111IIIIIIIIIII1IIIIII111IIIII■mnnnnnnnnnnnnnnni1620369i■iiiiiiii■i■iiiiiillIIIIIIII111IIII1117IIIIIIII■1■IIII111■IIIIIIII111IIII111■IIIIIIIIIIIIIII11152468Th? 10111■111■■■■1111■111111111111111111112345風險指數(shù)矩陣:0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 嚴2.01.0風險指數(shù)反映了風險發(fā)生的可能性和嚴重性的綜合度量。其中，風險指數(shù)值=風險嚴重性值X風險可能性值《風險接受準則》見下表：

風險指數(shù)R風險等級簡稱接收準則RN20極高風險極高不可接受風險15WRV20高風險高不可接受風險10WRV15中等風險中不可接受風險4<R<10低風險低采取適當措施，可接受風險R<4極低風險極低可接受風險填寫要求及說明：1、請各部門、車間復制《風險管理計劃》表，按產(chǎn)品實現(xiàn)的