SGM供應商的分供方管理

供應商分供方管理上海通用采購部供應商質(zhì)量與開發(fā)目的

規(guī)范供應商的分供方的管理，以達到總成零件質(zhì)量風險最低化。同時對供應商如何進行分供方管理，以及對供應商及分供方在分供方管理上所應具備的最低要求進行了闡述，同時也為SQE評估和審核供應商的分供方管理工作提供統(tǒng)一的方式方法模板質(zhì)量如何保證？？？供應商分供方管理分供方B分供方C分供方A供應商一.SGM對供應商的基本要求二.對關(guān)鍵供應商關(guān)鍵供方管理的特殊要求對關(guān)鍵供應商關(guān)鍵供方管理的特殊要求SGM對供應商的基本要求供應商分供方管理SGM對供應商的基本要求.供應商必須滿足TS16949中對分供方管理的體系要求1.組織分供方進行質(zhì)量體系開發(fā)2.擁有完善的分供方管理的組織機構(gòu)3.嚴格的進貨檢驗流程(包括原材料).除此外SGM要求供應商強化分供方的質(zhì)量預警管理,規(guī)范和提高質(zhì)量問題交流的能力4.嚴格的質(zhì)量和產(chǎn)能的預警機制5.質(zhì)量問題交流供應商分供方管理-SGM對供應商的基本要求SGM對供應商的基本要求組織分供方進行質(zhì)量體系開發(fā)

組織供方進行質(zhì)量體系開發(fā),符合ISO9001：2000要求分供方必須通過經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)的ISO9001認證分供方開發(fā)的優(yōu)先順序依據(jù)分供方的質(zhì)量體系,質(zhì)量績效和所供產(chǎn)品的重要性決定當供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系時,應該組織驗證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性

SGM對供應商的基本要求-質(zhì)量體系開發(fā)SGM對供應商的基本要求-組織機構(gòu)2.擁有完善的分供方管理的組織機構(gòu)擁有(或組建)一個負責分供方管理的部門需要一個跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執(zhí)行團隊這個團隊必須有一名領(lǐng)導者，他必須清楚分供方管理的目的和目標以及進行分供方管理所產(chǎn)生的效益和機會,同時這位領(lǐng)導者應受到高層領(lǐng)導的支持，以便堅持實施分供方管理的職責。明確分供方管理部門的職責和內(nèi)容分供方管理執(zhí)行團隊

分管分級供應商的質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品工程師工藝工程師供應商質(zhì)量工程師SQE采購工程師負責分級零件的PPAP,分供方過程控制能力的評審和監(jiān)控，負責分供方供貨質(zhì)量表現(xiàn)的監(jiān)控,參與潛在分供方的評審,質(zhì)量問題的解決和追蹤,分供方的質(zhì)量改進和培訓負責工程改進項目的審批和追蹤,參與問題的分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進和培訓確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,參與分供方能力評價,分供方定點，參與問題解決和協(xié)調(diào),負責分供方質(zhì)量責任所造成的索賠主持部門和組織團隊成員對分供方進行過程控制能力評審和監(jiān)控，供貨質(zhì)量表現(xiàn)的評審和追蹤,負責分供方和SGM的質(zhì)量信息傳遞和溝通，負責供方零件的APQP管理,組織分供方質(zhì)量的提升和培訓負責分供方制造控制和工藝過程的評審和審批,參與問題分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進和培訓SGM對供應商的基本要求-組織機構(gòu)分供方管理部門的職責和內(nèi)容A?參與分供方選定（潛在的分供方質(zhì)量評審,行使質(zhì)量否決權(quán)）

B?負責零件的APPQ管理和PPAP認證

C?培訓分供方

D?處理采購件的日常質(zhì)量問題

E?負責分供方和SGM的信息溝通和傳遞

F?分供方預防及糾正措施的跟蹤

G?開展分供方的持續(xù)改進

H?定期審核分供方

I?分供方的質(zhì)量管理及評定工作SGM對供應商的基本要求-組織機構(gòu)3.嚴格的進貨檢驗流程(包括原材料)A.設(shè)立進貨檢驗區(qū)域并有明確的標識B.配備經(jīng)過培訓的專門的進貨檢驗人員C.配備一定的檢測設(shè)施D.規(guī)定詳細的檢驗頻次E.按不同批次檢查復核分級零件的原材料牌號和性能是否符合(復核最長的間隔不得超過一年)F.保存所有檢驗紀錄,完整的物料拉動的過程記錄SGM對供應商的基本要求-進貨檢驗SGM對供應商的基本要求-進貨檢驗附件二:4.嚴格格的質(zhì)量量和產(chǎn)能能的預警警機制A.供應應商質(zhì)量量部門應應與SGM建立立質(zhì)量預預警體系系供應商質(zhì)質(zhì)量部門門對分供供方零件件產(chǎn)能不不足和質(zhì)質(zhì)量溢出出類的重重大問題題能及時時地通報報SGM，并與與SGM一道采采取有效效的措施施進行遏遏制,以以防止帶帶有重大大質(zhì)量問問題的零零件流入入到最終終客戶B.供應應商質(zhì)量量部門應應與分供供方建立立質(zhì)量預預警體系系分管分級級供應商商的部門門對分供供方產(chǎn)能能不足和和質(zhì)量溢溢出類的的問題能能及時地地通報本本公司高高層管理理者,及及時采取取有效的的遏制措措施,使使內(nèi)部和和外部的的影響和和損失減減少到最最小C.供應應商應建建立相應應的程序序文件支支持質(zhì)量量預警體體系建立返修修篩選,發(fā)運前前檢查,BATCHHOLD,及溢溢出撲救救措施流流程,通通過流程程保證預預警機制制的正確確運轉(zhuǎn)分供方溢溢出的質(zhì)量問問題供應商的的分供方質(zhì)量部部門SGM的的供應商管理部部門采取有效效的遏制措施施SGM對對供應商商的基本本要求-預警機制制SGM對對供應商商的基本本要求-預警機制制

篩選返工結(jié)束由申請人填寫篩選返工截止通知單,并由相關(guān)領(lǐng)導會簽是否被批準.零件入庫見篩選返工流程.分發(fā)至返工供應商，由返工供應商實施,填寫不良品控制單延長篩選返工時間SQE每日收集返工供應商的返工信息，同時必須確認返工供應商的工藝是否有效分發(fā)至PC&L，MFG,以便現(xiàn)場控制篩選/返修作業(yè)指導書會簽：SQE，QE，PE，ME

由SQE填寫不良品控制通知單.并填寫篩選/返修作業(yè)指導書由申請人提出返修/篩選要求,并填寫申請表.根據(jù)零件情況由相關(guān)領(lǐng)導批準,具體條文詳見備注.報廢ScrapPAA使用UseinPAA正常使用UseinnormalSGM外外購件篩篩選/返返修批準準流程附件一:5.供應應商與分分供方的的質(zhì)量問問題交流流A.供應應商需對對分供方方責任的的質(zhì)量問問題建立立處理流流程,體體現(xiàn)在采采購合同同中B.協(xié)同同和督促促分供方方對客戶戶的質(zhì)量量問題(包括質(zhì)質(zhì)量改進進)進行行交流和和響應C.采用用統(tǒng)一的的格式交交流質(zhì)量量問題（（類似PRR)D.對產(chǎn)產(chǎn)生嚴重重質(zhì)量問問題的分分供方需需采取相相應的懲懲罰措施施（類似似CS1,CS2)E.詳細細跟蹤分分供方整整改措施施的驗證證結(jié)果及及在供應應商處和和最終客客戶處的的斷點F.定期期對分供供方責任任的質(zhì)量量問題的的及時反反饋,解解決和關(guān)關(guān)閉進行行跟蹤和和匯總,H.定期期對分供供方責任任的質(zhì)量量表現(xiàn)進進行評估估,作作為新業(yè)業(yè)務的定定點依據(jù)據(jù)SGM對對供應商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流■PRRA.供供應商對對分供方方發(fā)布PRR供應商應應督促分分供方建建立PRR快速速響應流流程或機機制,對對客戶發(fā)發(fā)出的PRR,由分供供方質(zhì)量量經(jīng)理負負責組織織尋找措措施和原原因,按按要求進進行反饋饋B.SGM發(fā)發(fā)出的PRR?有關(guān)關(guān)分供方方質(zhì)量的的，分管管分供方方的質(zhì)量量經(jīng)理將將SGM的PRR轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)分供方，，還需對對問題分分供方實實施供應應商廠內(nèi)內(nèi)一級受受控(控控制方式式和要求可參參照SGM一級級受控發(fā)發(fā)運PD-SQD-009)?供應商商應敦促促分供方方進行緊緊急響應應,在在24小小時內(nèi)向向SGM反饋采采取的短期應對對措施D.由供供應商主主管SQE跟蹤蹤PRR狀況，，定期Review?于15天內(nèi)找找到根本本原因并并開始組組織和反反饋長期期措施及及斷點?對SGM的PRR,供應商商需偕同同分供方方在90天內(nèi)申申請將PRR關(guān)關(guān)閉?將相關(guān)關(guān)文件存存檔PRR一級受控二級受控SGM對對供應商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流SGM對對供應商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流■SGM一級級受控發(fā)發(fā)運A?準備備進入發(fā)發(fā)運控制制因分供方方的質(zhì)量量責任被被SGM一級受受控發(fā)運運,由供供應商分分供方管管理部門門主持對對分供方方進入SGM一一級受控控發(fā)運,供應商商廠內(nèi)二二級受控控發(fā)運(建議由由供應商商自己或或選擇第第三方執(zhí)執(zhí)行廠內(nèi)內(nèi)二級發(fā)發(fā)運控制制),準準備啟動動會議(受控發(fā)發(fā)運的控控制方式式和要求求可參照照SGM的二級級發(fā)運PD-SQD-009)B?控制制階段供應商分分管分供供方的質(zhì)質(zhì)量部門門應與分分供方一一道尋找找問題的的根本原原因,制制定并反反饋長期期糾正措措施和斷斷點,由由供應商商質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理(項項目經(jīng)理理)負責責跟蹤控控制狀況況和效果果，定期期ReviewC?退出出SGM一級發(fā)發(fā)運控制制a.在受受控發(fā)運運20個個工作日日內(nèi)無類類似問題題發(fā)生,供應商商協(xié)同分分供方提提出退出出申請,并經(jīng)SGMSQE批批準認可可b.SGM的一一級受控控發(fā)運必必須在90天內(nèi)內(nèi)關(guān)閉,不能關(guān)關(guān)閉的將將轉(zhuǎn)為SGM二二級受控控發(fā)運c.由供供應商偕偕同分供供方提供供相關(guān)的的支持性性文件d.將相相關(guān)文件件存檔更詳細的的要求請請參照PD-SQD-009PRR一級受控二級受控SGM對對供應商商的基本本要求-質(zhì)量問題題交流■SGM二二級受控控發(fā)運A?準備進入入SGM的二級級發(fā)運控控制a.如因分供供方質(zhì)量量責任被被SGM二級受受控發(fā)運運,由供供應商的的高層管管理者主主持受控控發(fā)運的的準備工工作,由由SGM或一一級供應應商確定定檢查項項目,并并由SGM或一一級供應應商指定定的第三三方對分分級供應應商實施施發(fā)運前前100%檢查查.b.供應應商應著著手開始始更換分分級供應應商的準準備B?控制制階段供應商應應與分供供方一道道尋找問問題的根根本原因因,制定定并反饋饋長期糾糾正措施施和斷點點,由供供應商的的高層管管理者負負責跟蹤蹤控制狀狀況和效效果，定定期ReviewC?退出二級級發(fā)運控控制a.在受受控發(fā)運運20個個工作日日內(nèi)無類類似問題題發(fā)生,供應商商偕同分分供方提提出退出出二級受受控發(fā)運運申請,經(jīng)SGMSQE批準準認可,先退到到一級發(fā)發(fā)運控制制并跟蹤蹤其效果果.b.退出出一級受受控發(fā)運運c.根據(jù)據(jù)受控發(fā)發(fā)運期間間分供方方的整改改狀況,確定是是否更換換分供方方,并經(jīng)經(jīng)SGM批批準其他請參參照PD-SQD-009D.由供供應商質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理理(項目目經(jīng)理)跟蹤受受控狀況況，定期期Review,將相相關(guān)文件件存檔PRR一級受控二級受控二.關(guān)鍵供應應商的關(guān)鍵供供方管理的特特殊要求關(guān)鍵供應商--涉及安全全性,IPTV,CPV,J.D.POWER和重要的的外觀性要求求的零部件供供應商,在對對分供方的管管理上除應滿滿足上述供應應商的基本要要求外,還應應具備:1.建立關(guān)鍵鍵分級零部件件的質(zhì)量管理理和追蹤系統(tǒng)統(tǒng)2.定期的關(guān)關(guān)鍵過程控制制和SGM關(guān)關(guān)注的關(guān)鍵的的特殊特性和和生產(chǎn)能力的的審核活動3.定期的型型式試驗審核核計劃4.建立完善善的分供方物物流管理和產(chǎn)產(chǎn)品追蹤流程程5.分供方培培訓對關(guān)鍵供應商商的特殊要求求關(guān)鍵供應商的的關(guān)鍵供方管管理的特殊要要求1.建立關(guān)鍵鍵分級零部件件的質(zhì)量管理理和追蹤系統(tǒng)統(tǒng)A.建立關(guān)鍵鍵分供方關(guān)鍵鍵零部件清單單B.建立關(guān)鍵鍵分供方質(zhì)量量檔案(包括括:更改記錄錄,經(jīng)驗教訓訓總結(jié),質(zhì)量量表現(xiàn)記錄),并及時維維護C.建立關(guān)鍵鍵零部件的問問題清單和斷斷點管理,及及斷點后的質(zhì)質(zhì)量追蹤D.對每家分分供方的PRR,PPM,停線及售售后質(zhì)量和索索賠等質(zhì)量目目標和表現(xiàn)進進行月度匯總總，并通知分分供方特殊要求-質(zhì)量管理和追追蹤系統(tǒng)2.定期的關(guān)關(guān)鍵過程控制制和SGM關(guān)關(guān)注的關(guān)鍵的的特殊特性和和生產(chǎn)能力的的審核A.制定審核核計劃,規(guī)定定審核的覆蓋蓋面及周期頻頻次a.關(guān)鍵的工工藝過程控制制監(jiān)控審核b.客戶關(guān)注注的問題c.根據(jù)分供方的的質(zhì)量追蹤狀狀況和審核結(jié)結(jié)果,可對控控制計劃進行行調(diào)整,相應應增減檢驗條條款和頻次B.由主管分分級供應商質(zhì)質(zhì)量經(jīng)理負責責牽頭審核C.由供應商商SQE負責責審核的跟蹤蹤驗證工作D.保留審核核紀錄，并歸歸檔特殊要求-過程控制/能能力/特性審審核特殊要求-過程控制/能能力/特性審審核PROCESSINSPECTIONRECORDSHEET

流

水

線關(guān)鍵過

程

檢

查

記

錄

表ProductionLine

生產(chǎn)線

前排流水線

PartNo.

零件號

Date

日

期

Shift

班

次

CHECK#

檢查序號STATION#

工位號CHECKLIST檢查

項目清單檢查時間

9前排檢驗未發(fā)現(xiàn)超出皮質(zhì)標樣的皮質(zhì)缺陷(織物面套有緯斜)

未發(fā)現(xiàn)縫線不齊(<10mm)超過標準

未發(fā)現(xiàn)座椅明顯的外觀缺陷(劃傷,污漬,線頭，松脫,皺褶等)

未發(fā)現(xiàn)明顯的間隙差異（參照GCA06標準）

是否按ODS要求進行座椅搬運

FAILUREACTIONRECORD/不符合情況記錄CHECK#

檢查序號STATION#

工位號FaultDescription不符合情況記錄描述ContainmentActionTaken

采取的抑制措施Inspector

檢驗員Operator#

操作者工號

SheetRevDate:

表格版本日期:2006.11.17Developedby:

編制:Approvedby:

審核附件三:3.定期的型型式試驗審核核計劃A.建立關(guān)鍵鍵分供方的型型式試驗審核核計劃,確定定審核內(nèi)容及及頻次,(對對試驗大綱中中分供方的關(guān)關(guān)鍵零部件按按日,周,月月,季,年度度試驗頻次的的條款進行審審核)B.對不符合合項要求分供供方整改并由由供應商SQE負責追蹤蹤C.對關(guān)鍵和和有爭議的試試驗,可申請請第三方或請請SGM專家家小組進行復復審D.保留審核核記錄并存檔檔特殊要求-型式試驗審核核4.建立完善善的分供方物