SC-QP-13工程變更管理程序

寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)，共11頁(yè)文件修訂履歷表日期章節(jié)修訂內(nèi)容修訂后版本制/修訂人核準(zhǔn)人2015.08.01全部新發(fā)行A/0殷召鋒羅」2018.10.09全部換版，調(diào)整表單B/0殷召鋒羅」寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第2頁(yè)，共11頁(yè)目的為了有效的對(duì)工程變更（包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更和4M變化點(diǎn)）進(jìn)行管控，確保產(chǎn)品穩(wěn)定性，現(xiàn)制定相應(yīng)的流程規(guī)定變更發(fā)生前、變更發(fā)生時(shí)和變更發(fā)生后，如何對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行管控，避免制造和流出不符合要求的不良品，引起客戶(hù)抱怨，使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失。適用范圍適用于公司內(nèi)部、供應(yīng)商、外包方、客戶(hù)因素導(dǎo)致的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)過(guò)程中4M（人、機(jī)、料、法）要素的變更管理。術(shù)語(yǔ)和定義工程變更：包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更以及4M變化點(diǎn)。指的是產(chǎn)品經(jīng)批準(zhǔn)并正式量產(chǎn)以后提出的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)的更改。變更范圍可涉及到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、制造工藝、生產(chǎn)線(xiàn)布置、設(shè)備工裝治具檢具等方面。4M變化點(diǎn)是指批量產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，涉及影響產(chǎn)品質(zhì)量特性四個(gè)因素，即人（Man）、機(jī)（Machine）、料（Material1法（Method，包括作業(yè)環(huán)境）。4M變化點(diǎn)人（Man）:是指生產(chǎn)過(guò)程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動(dòng)、離職、代崗或復(fù)崗時(shí)，由另一個(gè)新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時(shí)，所產(chǎn)生的變更；機(jī)（Machine）:是指生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、工裝、治具、檢具的新增、修理、代用所產(chǎn)生的變更；料（Material）:是指生產(chǎn)過(guò)程中的加工原材料、輔料、包裝物資等所產(chǎn)生的變更；法（Method）:是指生產(chǎn)過(guò)程中的工藝流程、工藝參數(shù)（設(shè)備參數(shù)、材料配比等I檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法（制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等）所產(chǎn)生產(chǎn)的變更。職責(zé)各部門(mén)：負(fù)責(zé)內(nèi)部工程變更申請(qǐng)的提出，參與工程變更申請(qǐng)的評(píng)審會(huì)議；各部門(mén)提出工程變更申請(qǐng)后，負(fù)責(zé)對(duì)工程變更原因進(jìn)行分析，對(duì)變更產(chǎn)生的成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；參與本部門(mén)相關(guān)的所有工程變更的評(píng)審會(huì)議，并按照評(píng)審輸出決議項(xiàng)按時(shí)完成指定工作任務(wù)。各工程變更實(shí)施部門(mén)要建立工程變更的分臺(tái)帳，記錄變更的編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)和結(jié)果等。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)接收客戶(hù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更信息，并及時(shí)將信息按照規(guī)定的方式傳遞給項(xiàng)目部；負(fù)責(zé)評(píng)估和統(tǒng)計(jì)客戶(hù)設(shè)變將產(chǎn)生的成本，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)以及制作報(bào)價(jià)單通報(bào)客戶(hù)；參加工程變更評(píng)審會(huì)議，記錄相關(guān)內(nèi)容，客戶(hù)有需要時(shí)隨時(shí)提供；負(fù)責(zé)收集客戶(hù)對(duì)變更的評(píng)審結(jié)果反饋至項(xiàng)目部，同時(shí)確保內(nèi)外部信息溝通的順暢。物流采購(gòu)部：負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商和外包方的工程變更信息，并及時(shí)將信息按照規(guī)定的方式傳遞給項(xiàng)目部；寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第3頁(yè)，共11頁(yè)負(fù)責(zé)原材料（含外協(xié)件、外包加工服務(wù)等）和物流包裝物資變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施；負(fù)責(zé)變更前后相關(guān)物料和產(chǎn)品的區(qū)分和存儲(chǔ)記錄管理；負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商發(fā)出變更將產(chǎn)生的成本，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)及時(shí)并準(zhǔn)確地提供變更前產(chǎn)品和材料庫(kù)存信息，包括所有權(quán)歸屬公司的在任何范圍內(nèi)的物資；負(fù)責(zé)定點(diǎn)生產(chǎn)/測(cè)量設(shè)備、工裝/模具、治具、原輔材料等供應(yīng)商，如有必要，組織其他部門(mén)參與定點(diǎn)討論；參加變更評(píng)審會(huì)議，記錄相關(guān)內(nèi)容，并監(jiān)督和反饋供應(yīng)商的變更進(jìn)度，如有必要，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行檢查和評(píng)審，以確保變更的順利完成。項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)收集和接收內(nèi)部工程變更信息，并組織召開(kāi)工程變更評(píng)審會(huì)議以及變更處置；負(fù)責(zé)接收業(yè)務(wù)部提供的客戶(hù)設(shè)變信息，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)按照客戶(hù)要求實(shí)施變更；負(fù)責(zé)接收物流采購(gòu)部提供的供應(yīng)商變更信息，并組織召開(kāi)工程變更評(píng)審會(huì)議以及變更處置；協(xié)助其他部門(mén)，分析、評(píng)估和統(tǒng)計(jì)變更所產(chǎn)生的費(fèi)用和成本信息；負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)方法等變更的主導(dǎo)實(shí)施和全過(guò)程跟蹤驗(yàn)證；參與變更實(shí)施初期生產(chǎn)、品質(zhì)的跟蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)建立工程變更管理總臺(tái)帳，記錄變更管理編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、變更時(shí)間和結(jié)果等；負(fù)責(zé)按時(shí)提交變更樣件，并最終獲得客戶(hù)的書(shū)面認(rèn)可文件，如客戶(hù)有其他要求，遵照?qǐng)?zhí)行。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中4M變化點(diǎn)管理，建立4M變化點(diǎn)管理看板，對(duì)日常生產(chǎn)過(guò)程中的變更進(jìn)行目視化管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)人員變更申請(qǐng)的提出，根據(jù)崗位技能矩陣進(jìn)行資格驗(yàn)證，實(shí)施變更和效果驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)變更員工進(jìn)行上崗操作培訓(xùn)指導(dǎo)，并對(duì)其做出評(píng)價(jià)和記錄，編制員工技能矩陣圖并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)對(duì)變更產(chǎn)品按照規(guī)定要求進(jìn)行斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)和記錄。工裝部：負(fù)責(zé)工裝治具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)的提出，以及按照評(píng)審結(jié)論，針對(duì)結(jié)構(gòu)變更重新制定設(shè)計(jì)方案；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工裝、模具、治具等變更的主導(dǎo)實(shí)施和全過(guò)程跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)按照"工程/設(shè)計(jì)變更通知單”要求，向采購(gòu)部指定的供應(yīng)商下達(dá)2D/3D數(shù)據(jù)或技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)跟蹤工程變更進(jìn)度，及時(shí)反饋相關(guān)信息。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)工程變更實(shí)施后的產(chǎn)品和過(guò)程，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行尺寸測(cè)量和其他驗(yàn)證，收集記錄數(shù)據(jù)并按時(shí)提交；負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程能力穩(wěn)定性的監(jiān)督及對(duì)變更的有效性進(jìn)行跟蹤確認(rèn)；負(fù)責(zé)變更后產(chǎn)品出貨前標(biāo)識(shí)的完整性和正確性的檢查和跟蹤；負(fù)責(zé)產(chǎn)品量檢具、測(cè)量設(shè)備等變更的主導(dǎo)實(shí)施和全過(guò)程跟蹤驗(yàn)證；寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第4頁(yè)，共11頁(yè)負(fù)責(zé)變更實(shí)施后初期流動(dòng)管理，收集初期流動(dòng)管理數(shù)據(jù)，建立初期流動(dòng)管理看板，以及初期流動(dòng)管理的關(guān)閉。流程圖（參見(jiàn)附件1）程序內(nèi)容工程變更提出時(shí)機(jī)業(yè)務(wù)部接到顧客提出品質(zhì)改善、產(chǎn)品設(shè)變需求時(shí)；物流采購(gòu)部遇供應(yīng)商提出零件缺貨、停產(chǎn)、交期、價(jià)格或其它因素變更時(shí)；質(zhì)量部在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)有重大異常，并經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估分析確認(rèn)有必要變更時(shí)；生產(chǎn)部在制程管制統(tǒng)計(jì)分析，確認(rèn)品質(zhì)變異時(shí)；項(xiàng)目部在做各項(xiàng)驗(yàn)證或安全性能考量，判定有必要變更時(shí)；新的工裝治具、新的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地變更、工藝流程變更發(fā)生時(shí)；基于人、機(jī)、料、法（4M）的生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變更，如：新人上崗、設(shè)備/工裝/治具故障維修后、返工物料上線(xiàn)、工藝范圍內(nèi)的參數(shù)調(diào)整、作業(yè)環(huán)境變化、測(cè)量方法更改（不影響接收準(zhǔn)則）等。工程變更提出申請(qǐng)業(yè)務(wù)部接到客戶(hù)的書(shū)面變更要求后，及時(shí)填寫(xiě)"工程/設(shè)計(jì)變更可行性評(píng)審報(bào)告”第一部分，并隨附客戶(hù)書(shū)面變更依據(jù)（如客戶(hù)圖紙，郵件等），提交項(xiàng)目部；顧客提出之變更，在2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估并將評(píng)估費(fèi)用及結(jié)論反饋顧客；物流采購(gòu)部由于供應(yīng)商、物料屬性、交期、價(jià)格或其他因素改變或者供應(yīng)商提出書(shū)面變更申請(qǐng)后，及時(shí)填寫(xiě)"工程/設(shè)計(jì)變更可行性評(píng)審報(bào)告”第一部分，并隨附供應(yīng)商書(shū)面變更說(shuō)明書(shū)，提交項(xiàng)目部；6.3.3公司各部門(mén)需要進(jìn)行工程變更的，由提出部門(mén)填寫(xiě)"工程/設(shè)計(jì)變更可行性評(píng)審報(bào)告”第一部分，并隨附具體變更原因說(shuō)明書(shū)，提交項(xiàng)目部。公司內(nèi)部提出之變更，在1個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估。工程變更項(xiàng)目初審項(xiàng)目部在收到"工程/設(shè)計(jì)變更可行性評(píng)審報(bào)告”以及隨附資料后，在部門(mén)內(nèi)部召集項(xiàng)目對(duì)應(yīng)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行初審，初審內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、變更成本、庫(kù)存件使用、生產(chǎn)配套設(shè)施等，并在2個(gè)工作日內(nèi)將初審結(jié)果和理由書(shū)面回復(fù)提出部門(mén)；客戶(hù)提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更要求，可免除項(xiàng)目初審。工程變更項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審工程變更申請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目初審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目部須在2個(gè)工作日內(nèi)組織召開(kāi)內(nèi)部可行性評(píng)審會(huì)議；內(nèi)部評(píng)審會(huì)議參加部門(mén)由項(xiàng)目部結(jié)合具體變更要求決定，評(píng)審內(nèi)容參照"工程/設(shè)計(jì)變更可行性評(píng)審報(bào)告"第二部分內(nèi)容執(zhí)行，可以視情況新增評(píng)審內(nèi)容；各部門(mén)須按照評(píng)審條款，結(jié)合實(shí)際情況，分析是否產(chǎn)生影響，制定合理的措施和完成時(shí)間；內(nèi)部評(píng)審?fù)瓿珊螅筛鞑块T(mén)會(huì)簽，如有意見(jiàn)，在意見(jiàn)欄填寫(xiě)；評(píng)審可形成會(huì)議記錄；內(nèi)部評(píng)審?fù)瓿珊?，最終由公司副總經(jīng)理以上級(jí)別人員進(jìn)行批準(zhǔn)。寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第5頁(yè)，共11頁(yè)工程變更項(xiàng)目客戶(hù)批準(zhǔn)內(nèi)部評(píng)審經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部結(jié)合“4M變化點(diǎn)提報(bào)基準(zhǔn)書(shū)”規(guī)定，并結(jié)合客戶(hù)的對(duì)變更內(nèi)容和提出申請(qǐng)時(shí)間方面的特殊要求，制作詳細(xì)的變更說(shuō)明資料，提供給業(yè)務(wù)部；業(yè)務(wù)部結(jié)合項(xiàng)目部提供的說(shuō)明資料，在2個(gè)工作日內(nèi)，分析變更成本，重新制作"報(bào)價(jià)單"，提交給客戶(hù)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤并請(qǐng)求客戶(hù)批準(zhǔn)，如須技術(shù)支持，則項(xiàng)目部協(xié)助；客戶(hù)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部須及時(shí)將客戶(hù)書(shū)面批準(zhǔn)信息提交到項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部正式啟動(dòng)變更。變更實(shí)施要求及變更通知單下發(fā)在客戶(hù)正式批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部須在2個(gè)工作日內(nèi)制作“工程/設(shè)計(jì)變更通知單”；"工程/設(shè)計(jì)變更通知單”內(nèi)容須包括：a）變更前產(chǎn)品庫(kù)存處理意見(jiàn)；b）設(shè)備/人員變更處理意見(jiàn)；c）工裝/模具/治具變更處理意見(jiàn)；d）測(cè)量工具/檢具變更處理意見(jiàn)；e）變更相關(guān)的其他處理意見(jiàn)；f）變更后產(chǎn)品切換時(shí)間；g）文件變更確認(rèn)。"工程/設(shè)計(jì)變更通知單”的填寫(xiě)，按照各部門(mén)職責(zé)劃分，由項(xiàng)目部組織填寫(xiě)；各責(zé)任部門(mén)按照要求填寫(xiě)完畢后，“工程/設(shè)計(jì)變更通知單”由項(xiàng)目部經(jīng)理審核，公司副總經(jīng)理級(jí)別以上人員批準(zhǔn)；變更須考慮到必要的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)估（如PFMEA）和文件更新，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)修改并更新相應(yīng)的文件資料，并將修改后的文件連同“工程/設(shè)計(jì)變更通知單”一起下發(fā)到各責(zé)任部門(mén)；原材料及外包工序發(fā)生變更，由項(xiàng)目經(jīng)理將“工程/設(shè)計(jì)變更通知單”發(fā)給物流采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商提供樣件，要求樣件連同尺寸和材質(zhì)/性能檢測(cè)報(bào)告一起按時(shí)提交至質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)證；變更對(duì)產(chǎn)品外觀(guān)、外形尺寸、裝配要求、機(jī)械性能、材質(zhì)等各方面有影響時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，確認(rèn)完畢后修改相應(yīng)開(kāi)發(fā)文件資料，連同“工程/設(shè)計(jì)變更通知單”一起發(fā)放至責(zé)任部門(mén)；項(xiàng)目部將“工程/設(shè)計(jì)變更通知單”下發(fā)到各責(zé)任部門(mén)，變更正式啟動(dòng)。各部門(mén)須按照要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，未能按照完成的部門(mén)或人員，由質(zhì)量部按照考核要求對(duì)其進(jìn)行考核。變更樣件試生產(chǎn)設(shè)計(jì)變更和涉及到新的工裝治具、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地、工藝流程的變更，由項(xiàng)目部主導(dǎo)負(fù)責(zé)樣件的試生產(chǎn)工作;如需要在供應(yīng)商處實(shí)施樣件試生產(chǎn)工作，由物流采購(gòu)部組織項(xiàng)目部、質(zhì)量部等相關(guān)部門(mén)跟蹤和落實(shí)；樣件試制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，由項(xiàng)目部要求各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改并跟蹤落實(shí)；其他基于人、機(jī)、料、法（4M）的生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變更，按照“4M變更提報(bào)基準(zhǔn)書(shū)”要求執(zhí)行。寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第6頁(yè)，共11頁(yè)樣件試生產(chǎn)驗(yàn)證（PTR驗(yàn)證）樣件試生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量部須對(duì)變化點(diǎn)相關(guān)的尺寸、外觀(guān)等進(jìn)行重啟驗(yàn)證，如首末件檢查，記錄異常點(diǎn)；樣件的驗(yàn)證，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照更新后檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查（包括性能試驗(yàn)），填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告；變更樣件如須保留封樣件，則由項(xiàng)目部主導(dǎo)，會(huì)同質(zhì)量部和生產(chǎn)部進(jìn)行簽樣，樣件由質(zhì)量部保管；其他4M變更，由各實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)記錄和反饋發(fā)生的問(wèn)題點(diǎn)并整改。試生產(chǎn)樣件客戶(hù)確認(rèn)試生產(chǎn)樣件經(jīng)質(zhì)量部檢查合格后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將合格樣件和檢驗(yàn)報(bào)告一起提交給客戶(hù)確認(rèn)；客戶(hù)如有其它要求，如重新提交PPAP資料，則由項(xiàng)目部組織各部門(mén)收集和提交；由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)和客戶(hù)對(duì)接，直至客戶(hù)完成對(duì)試制樣件的確認(rèn)工作。變更正式實(shí)施生產(chǎn)部須按照"4M變化點(diǎn)提報(bào)基準(zhǔn)書(shū)”來(lái)識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中存在的4M變化點(diǎn)，對(duì)每條生產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)建立"4M變化點(diǎn)跟蹤管理看板"，對(duì)每天生產(chǎn)過(guò)程中存在的4M變化點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，可以通過(guò)分層審核和其他必要的驗(yàn)證，如增加檢驗(yàn)項(xiàng)目/檢驗(yàn)頻次等；生產(chǎn)部須建立“4M變化點(diǎn)管理項(xiàng)目清單”，具體內(nèi)容包括：責(zé)任部門(mén)和支持部門(mén)、管控方法、可追溯性要求和記錄保留要求等；工程變更正式實(shí)施前，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)上崗操作員工，質(zhì)量部負(fù)責(zé)培訓(xùn)檢驗(yàn)人員，形成"培訓(xùn)記錄"；質(zhì)量部定時(shí)巡查，確認(rèn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)變更點(diǎn)上是否有相應(yīng)的看板提示，切換中的物料是否有標(biāo)識(shí)，同時(shí)對(duì)變更制品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審其變更項(xiàng)的有效性；其他4M變化點(diǎn)的實(shí)施，由各實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證變更的執(zhí)行情況；工程變更正式實(shí)施前，業(yè)務(wù)部須和客戶(hù)確認(rèn)變更切換方式，如是否建立備庫(kù)，須及時(shí)通知內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)，同時(shí)確保產(chǎn)品質(zhì)量以保證變更期間的交付；工程變更正式實(shí)施后生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)按照客戶(hù)的要求，決定是否對(duì)其進(jìn)行初期流動(dòng)管理，初期流動(dòng)管理由質(zhì)量部主導(dǎo)實(shí)施，項(xiàng)目部協(xié)助跟蹤和驗(yàn)證；如不須進(jìn)行初期流動(dòng)管理，則按照《產(chǎn)品過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理程序》要求執(zhí)行；變更后的產(chǎn)品在首次出貨時(shí)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期由項(xiàng)目部及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，告知出貨數(shù)量以及確認(rèn)進(jìn)行斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)方法，如客戶(hù)沒(méi)有要求，按照公司內(nèi)部方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；批量生產(chǎn)的產(chǎn)品在變更后首次出貨時(shí)，根據(jù)客戶(hù)對(duì)接部門(mén)，由質(zhì)量部或項(xiàng)目部及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，告知出貨數(shù)量以及確認(rèn)進(jìn)行斷點(diǎn)標(biāo)識(shí)方法。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)變更后入庫(kù)前的成品按照相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)；成品發(fā)貨前，由物流采購(gòu)部在大包裝外進(jìn)行標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)須體現(xiàn)變更信息（包括：變更批次、變更原因、變更點(diǎn)描述）；由物流采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)變更后的成品按照相關(guān)要求進(jìn)行隔離存放；由質(zhì)量部負(fù)責(zé)變更后的成品首次出貨時(shí)，每籠對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)物的比對(duì)，確保實(shí)物狀態(tài)和標(biāo)識(shí)的一致性。變更履歷記錄寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第7頁(yè)，共11頁(yè)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所有變更建立"變更履歷表"，履歷內(nèi)容應(yīng)包括變更編號(hào)、變更內(nèi)容、變更時(shí)間、關(guān)閉時(shí)間等;所有變更記錄的保管期限按照《記錄管理程序》執(zhí)行。相關(guān)文件SC-QP-02記錄管理程序記錄表單SC-QP-13-01-A1工程/設(shè)計(jì)變更可行性評(píng)審報(bào)告SC-QP-13-02-A1工程/設(shè)計(jì)變更通知單SC-QP-13-03-A0變更履歷表附件附件1工程變更管理流程圖附件24M變化點(diǎn)提報(bào)基準(zhǔn)書(shū)附件34M變化點(diǎn)管理看板

寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第8頁(yè)，共11頁(yè)內(nèi)部評(píng)審客戶(hù)批準(zhǔn)初審附件1:工程交管程圖程圖NGOKOK工程/設(shè)計(jì)變變更啟動(dòng)更通知單項(xiàng)目部項(xiàng)目部樣件試制樣件試制檢查質(zhì)量部記錄提出部門(mén)OK客戶(hù)4M變化點(diǎn)管理看板生產(chǎn)部變更實(shí)施提出部門(mén)記錄歸檔變更履歷表客戶(hù)OK,二..變更驗(yàn)證內(nèi)部評(píng)審客戶(hù)批準(zhǔn)初審附件1:工程交管程圖程圖NGOKOK工程/設(shè)計(jì)變變更啟動(dòng)更通知單項(xiàng)目部項(xiàng)目部樣件試制樣件試制檢查質(zhì)量部記錄提出部門(mén)OK客戶(hù)4M變化點(diǎn)管理看板生產(chǎn)部變更實(shí)施提出部門(mén)記錄歸檔變更履歷表客戶(hù)OK,二..變更驗(yàn)證二二"NGNG- 客戶(hù)確認(rèn)OK變更申請(qǐng)?zhí)岢鰴?quán)責(zé)單位使用表單業(yè)務(wù)部工程/設(shè)計(jì)變提出部門(mén)更可行性評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目部項(xiàng)目部質(zhì)量部工程/設(shè)計(jì)變生產(chǎn)部更可行性評(píng)審其他部門(mén)報(bào)告客戶(hù)寧波世辰汽車(chē)部件有限公司文件編號(hào)SC-QP-13版本號(hào)B/0工程變更管理程序頁(yè)碼第9頁(yè)，共11頁(yè)附件2：4M變化點(diǎn)提報(bào)基準(zhǔn)書(shū)項(xiàng)目變化點(diǎn)管理類(lèi)別送樣申請(qǐng)記錄人Man作業(yè)人員因離職，調(diào)動(dòng)，頂崗，復(fù)崗等變更■檢驗(yàn)人員因離職，調(diào)動(dòng)，頂崗，復(fù)崗等變更■新員工上崗變更■班次的變更，交接班記錄未包含變化點(diǎn)■機(jī)Machine所有設(shè)備，工裝，治具，檢具等型號(hào)的新增、變更、代替★★設(shè)備、工裝、治具進(jìn)行大修后再投入生產(chǎn)★輔助設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的新增、變更、廢除、修理★設(shè)備、工裝、治具、檢具維修（頻次、步驟等）的變更■設(shè)備、工裝、治具、檢具日常維修后再投入生產(chǎn)■設(shè)備、工裝、治具長(zhǎng)時(shí)間（超過(guò)1年）未使用，重新使用★★料Material材料制造商的切換、變更★★材料型號(hào)、名稱(chēng)的變更★★材料尺寸、外觀(guān)、性能、化學(xué)成分的變更★★輔助物資如（金屬加工油，潤(rùn)滑油，刀具等）變更■材料制造商的工藝流程方法的變更★★材料包裝或生產(chǎn)批次的變更■法Metho工藝流程