農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目可行性報告編制要求

附件1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目可行性研究報告編制要求可行性研究報告是項目管理程序中的重要組成部分，是提出建設(shè)項目計劃以前根據(jù)項目建議書進行的研究工作。其目的是對擬建項目進行投資方案規(guī)劃、工程技術(shù)論證、社會與經(jīng)濟效益預測和分析，并經(jīng)過多方面的計算、分析、論證和比較評價，為項目決策提供可靠的依據(jù)和建議。其作用是：作為上級部門評估、審定項目的依據(jù)，作為項目進行擴初設(shè)計、設(shè)備定貨、施工準備等前期工作的依據(jù)。（一）可行性研究的依據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目可行性研究的主要依據(jù)：1.財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）；料。（二）可行性研究的方法和步驟1.收集資料。包括項目區(qū)自然條件，水土資源條件，社會經(jīng)濟狀況，現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施情況，地方財力，農(nóng)口有關(guān)部門本地區(qū)發(fā)展的規(guī)劃，農(nóng)業(yè)品種結(jié)構(gòu)和種植情況，省批準的項目計劃投資和任務，有關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范等。2.分析研究。按照可行性研究內(nèi)容，根據(jù)收集的資料，對項目區(qū)水土資源條件、項目建設(shè)的必要性和可行性、項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、開發(fā)治理措施、實施進度、投資估算、資金籌措及綜合效益進行分析。在綜合分析研究的基礎(chǔ)上選擇項目建設(shè)的最優(yōu)方案。3.編寫可行性研究報告。經(jīng)過認真分析論證，按照規(guī)定的格式和要求編寫可行性研究報告。報告初稿完成后應組織有關(guān)部門的專家進行論證，根據(jù)論證意見對報告進行修訂、補充、完善。（三）可行性研究報告的審批一般年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)申請立項實施的項目，其可行性研究報告經(jīng)委托具備相應資質(zhì)（丁級以上）的單位編制，報經(jīng)省級主管部門評估論證后，由省級主管部門批復立項。（四）可行性研究報告紙張和字體要求（五）可行性研究報告封面格式國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)標志××縣（市、區(qū)）××××年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理××項目可行性研究報告項目執(zhí)行單位：負責人：可行性研究單位：單位負責人：項目負責人：復核人：編制人：編制日期：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目可行性研究報告編制提綱第一章項目設(shè)計提要HYPERLINK\l"_Toc92618401"1.1項目建設(shè)背景HYPERLINK\l"_Toc92618402"1.2項目區(qū)范圍、規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容與工期1.3投資估算和資金籌措1.4項目效益1.5組織實施和管理HYPERLINK\l"_Toc92618400"第二章項目概況HYPERLINK\l"_Toc92618404"2.1自然概況地理位置及范圍，涉及的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村名；水文氣象地形、地貌及土壤水資源耕地種類、數(shù)量及開發(fā)潛力自然災害工程地質(zhì)HYPERLINK\l"_Toc92618405"2.2社會經(jīng)濟狀況人口及勞力土地利用現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平地方財政與農(nóng)民收入農(nóng)業(yè)科技服務體系狀況2.3現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施項目區(qū)水利工程現(xiàn)狀（灌溉、排水、防洪等）項目區(qū)現(xiàn)有交通與電力情況現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)機服務設(shè)施第三章項目建設(shè)的必要性和可行性3.1項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的制約因素3.2項目建設(shè)的必要性3.3項目建設(shè)的可行性（項目建設(shè)條件、設(shè)計方案技術(shù)可行、經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境效益）第四章水資源評價及供需平衡分析4.1項目區(qū)水資源概況（總量、構(gòu)成、特點）4.2供需平衡分區(qū)（根據(jù)地形、耕地和水資源分布情況進行供需平衡分區(qū)）4.3項目區(qū)現(xiàn)有水利工程在P=75%-90%的情況下的來水量、可供水量、現(xiàn)狀需水量（含灌溉定額分析）及供需平衡情況分區(qū)。現(xiàn)狀灌溉水利用系數(shù)建議0.4-0.55。4.4項目區(qū)設(shè)計水平年（P=75%-90%）水利工程來水量、可供水量、農(nóng)田需水量及供需平衡分析（分區(qū)表格）。設(shè)計水平年灌溉水利用系數(shù)建設(shè)取0.65-0.72。第五章規(guī)劃設(shè)計5.1指導思想根據(jù)國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針政策，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況提出指導思想。應按照發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的總體部署，圍繞提高農(nóng)業(yè)特別是糧食綜合生產(chǎn)能力和促進農(nóng)民增收的目標，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)高標準基本農(nóng)田，保護和改善生態(tài)環(huán)境，努力提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，切實增強農(nóng)業(yè)尤其是糧食綜合生產(chǎn)能力；努力提高農(nóng)業(yè)效益和競爭力，切實增加農(nóng)民收入。5.2設(shè)計原則因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，山、水、田、林、路綜合治理，農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、科技措施綜合配套。5.3設(shè)計標準和依據(jù)水庫及攔河壩防洪標準按《水利水電工程等級劃分及洪水標準》。灌溉標準按《灌溉與排水工程設(shè)計規(guī)范》，灌溉保證率取P=75%-90%。排澇標準按5年一遇，24小時暴雨量24小時排完。建筑物級別按《水利水電工程等級劃分及洪水標準》。田間排灌系統(tǒng)工程及機耕路規(guī)劃設(shè)計標準按福建省地方標準《基本農(nóng)田建設(shè)設(shè)計規(guī)范》（DB35T/T165-2002）?！对炝旨夹g(shù)規(guī)程》GB/T15776-2006《造林技術(shù)規(guī)程》DB35/T84-2005《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級》GB/6000-1999《主要造林樹種苗木質(zhì)量》DB35/T517-20045.4建設(shè)規(guī)模應根據(jù)項目區(qū)實際、項目建設(shè)的必要性和可行性確定項目建設(shè)規(guī)模（具體明確項目建設(shè)范圍、面積、投資、各個項目的數(shù)量及工程量）。5.5規(guī)劃布局因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，山、水、田、林、路統(tǒng)一規(guī)劃，水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)措施合理布局。5.6最佳方案選定灌溉水源選擇、灌排方式和襯砌形式選擇、道路通達布局、防護林合理設(shè)置。第六章開發(fā)任務和建設(shè)內(nèi)容6.1開發(fā)任務土地治理范圍、地點、類型和規(guī)模。6.2主要建設(shè)內(nèi)容水利措施1、水源工程。新建、改建、擴建、加固小二型水庫（庫容100萬m3以下）和山塘及攔河壩工程的座數(shù)、集雨面積、總庫容、高度、長度和工程量。2、機電排灌站。新建、續(xù)建、改造總裝機容量在500KW以下機電排灌站的數(shù)量、裝機容量、流量、泵型、泵房面積，配套的35KV以下輸變電設(shè)備及數(shù)量。3、機電井。新打、修復機電井的數(shù)量、平均深度、單井出水量，配套機、泵和10KV以下輸變電設(shè)備及數(shù)量。4、灌排渠道工程。支渠以下灌排渠道（5m3/s）開挖、疏浚、襯砌及埋設(shè)地下灌排水管道的長度、工程量，配套渠系建筑物數(shù)量及工程量。5、管灌工程和蓄水池工程。管灌類型、管道型式和長度尺寸，蓄水池座數(shù)、大小尺寸、容量及工程量。6、防沖護岸工程。長度、高度、結(jié)構(gòu)型式、工程量。7、其它水利措施。農(nóng)業(yè)措施1、2、改良土壤。改良土壤、培肥地力所需綠肥種子，秸桿還田，機械平整土地等。3、良種基地。優(yōu)良品種的購置、繁育、推廣及加工所需的工程設(shè)施、配套設(shè)備等。4、農(nóng)村戶用沼氣工程。建設(shè)農(nóng)村戶用沼氣工程所需的材料、數(shù)量、容量、補助標準等。5、購置農(nóng)業(yè)機械及配套農(nóng)機具的種類、數(shù)量及補助等。6、其它農(nóng)業(yè)措施。林業(yè)措施營造農(nóng)田防護林、防風固沙林、水源涵養(yǎng)林、水土保持林等所需的苗木購置（或苗圃建設(shè)）及工程措施。逐個小斑開展設(shè)計，附小斑設(shè)計一覽表。6.2.4科技措施重點支持良種和良法的推廣應用，搞好先進適用技術(shù)的組合配套，加強對農(nóng)民的技能培訓等。第七章投資估算和資金籌措為適應我省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目建設(shè)的需要，規(guī)范土地治理項目估算的編制，依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》，參照財政部、國土資源部財建[2005]169號文頒發(fā)的《土地開發(fā)整理項目預算定額標準》，結(jié)合我省法。一、估算文件由編制說明、估算表格組成。（一）編制說明主要內(nèi)容包括：1、估算編制依據(jù)：估算文件編制的原則和依據(jù)、人工預算單價、材料預算價格、設(shè)備價格、定額采用、費用計算標準及依據(jù)。2、按項目劃分說明各項措施的主要工程量和投資估算。3、資金籌措方案。（二）估算表格：（格式附后）估算表1：土地治理項目建設(shè)內(nèi)容和投資匯總表估算表2：土地治理項目估算表估算表3：材料預算價格匯總表估算表4：施工機械臺班費匯總表估算表5：建筑（安裝）工程單價表二、項目劃分：根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目的性質(zhì)，分別按水利措施、農(nóng)業(yè)措施、林業(yè)措施、科技措施、其他工作及措施劃分。三、定額采用：1、建筑安裝工程：采用財政部、國土資源部財建[2005]169號文頒發(fā)的《土地開發(fā)整理項目預算定額》（試行）。編制估算時，單價擴大5%計算；建筑工程材料如發(fā)生二次轉(zhuǎn)運，可根據(jù)運輸條件適當安排二次運輸費及人工費。2、施工機械臺班費：采用財政部、國土資源部財建[2005]169號文頒發(fā)的《土地開發(fā)整理項目施工機械臺班費定額》（試行）。3、以上定額缺項的，可參照相應專業(yè)定額補充。四、工程單價由直接工程費（含人工、材料、機械費）、措施費、間接費、利潤、稅金組成綜合單價計算。1、人工預算單價分區(qū)表，見附表1。2、材料預算價采用工程所在地造價管理站或物價部門發(fā)布的建筑安裝工程材料綜合信息價格。3、施工機械使用費按臺班費定額計算。4、措施費費率匯總表，見附表2。5、間接費費率匯總表，見附表3。6、利潤：（直接工程費+措施費+間接費）×3%。7、稅金依據(jù)《福建省建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程造價稅費調(diào)整的通知》（閩建筑［2002］60號文）的規(guī)定計取。稅金=（直接工程費+措施費+間接費+利潤）×3.381%五、其他工作及措施1、項目管理費：依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》執(zhí)行。2、工程監(jiān)理費：依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目工程建設(shè)監(jiān)理辦法》執(zhí)行。3、勘察設(shè)計費可按項目財政資金投入的2%以內(nèi)安排,按實際支出數(shù)計入項目工程成本。附表1人工預算單價分區(qū)表適用地區(qū)工資區(qū)人工工資(元/工工日)六類工資區(qū)龍巖市轄區(qū)、南平平市轄區(qū)，永永安市、寧德德市、漳平市市、建陽市、武武夷山市、邵邵武市、政和和、福鼎、霞霞浦、壽寧、周周寧、長汀、連連城、屏南、古古田、永定、上上杭、福安、柘柘榮、閩清、福福清、永泰、羅羅源、長樂、連連江、建寧、泰泰寧、將樂、光光澤、浦城、松松溪、清流、寧寧化、順昌、沙沙縣、尤溪、武武平、明溪、建建甌、大田26.40七類工資區(qū)福州市轄區(qū)、泉州州市轄區(qū)、漳漳州市轄區(qū)、三三明市轄區(qū)、莆莆田市轄區(qū)、莆莆田縣、石獅獅市、閩侯、晉晉江、同安、南南安、安溪、仙仙游、永春、德德化、惠安、平平潭、龍海、華華安、長泰、東東山、漳浦、詔詔安、云霄、平平和、南靖26.84附表2措施費率匯總表序號工程類別計算基礎(chǔ)臨時設(shè)施費率(%%)冬雨季施工增加費費率(%)夜間施工增加費率率(%)施工輔助費率(%%)合計(%)1土方工程直接工程費10．7-0.72.42石方工程直接工程費10．7-0.72.43砌體工程直接工程費10．7-0.72.44混凝土工程直接工程費20．70.20.73.65農(nóng)用井工程直接工程費20．70.20.73.66其他工程直接工程費10．7-0.72.47安裝工程人工費2020直接工程費0．70.512.2附表3間接費率匯總表序號工程類別計算基礎(chǔ)間接費費率（%）1土方工程直接費52石方工程直接費93砌體工程直接費74混凝土工程直接費65農(nóng)用井工程直接費106其他工程直接費57安裝工程人工費65估算表1土地治理項目建設(shè)內(nèi)容和投資匯總表單位：萬元編號項目名稱單位數(shù)量合計其中主要建設(shè)內(nèi)容說明明投資財政自籌一水利措施1小型水庫座新建座擴建加固座2攔河壩座3修建排灌站座4機電井眼新打眼修復配套眼5輸變電線路配套公里其中：線路公里變壓壓器臺6灌排渠系工程其中：開挖疏浚渠渠道公里襯砌砌排水渠道公里埋設(shè)設(shè)排水管道公里渠系系建筑物座7節(jié)水灌溉萬畝其中：噴灌萬畝微灌灌畝渠道道襯砌防滲公里管理理輸水公里集雨雨節(jié)灌萬畝8其他水利工程二農(nóng)業(yè)措施1改良土壤萬畝2良種基地萬畝其中：倉庫平方米曬場場平方米選種種加工設(shè)備臺（套）估算表1土地治理項目建設(shè)內(nèi)容和投資匯總表單位：萬元編號項目名稱單位數(shù)量合計其中主要建設(shè)內(nèi)容說明明投資財政自籌3機耕路公里4農(nóng)業(yè)機械臺（套）其中：購置農(nóng)用動動力機械臺（套）配套套農(nóng)機具臺（套）配置置植保機械臺（套）5其他農(nóng)業(yè)設(shè)施三林業(yè)措施1營造防護林萬畝其中：農(nóng)田防護林林萬畝水源源涵養(yǎng)林萬畝水土土保持林萬畝2苗圃畝3其他林業(yè)設(shè)施四科技措施1技術(shù)培訓人次2儀器設(shè)備臺（件）3示范推廣項五其他工作及措施1項目管理費2工程監(jiān)理費3勘察和設(shè)計費注：以上項目可結(jié)結(jié)合實施的具具體情況做必必要的刪減估算表2土地治理項目估算算表編號工程或費用名稱單位數(shù)量單價（元）合計（元）一水利措施1擴建小型水庫座土方開挖m3漿砌塊石m3……2攔河壩座清基土方開挖m3埋石砼m3……3襯砌渠道土方開挖m3砌石（干、漿砌石石）m3……二農(nóng)業(yè)措施1土壤改良畝……2機耕路Km土方開挖m3路肩m3路面m2……3農(nóng)機設(shè)備及其他三林業(yè)措施……（要細化措施施）四科技推廣……五其他工作及措施1項目管理費……（具體算到四級項項目單價）合計估算表3材料預算價格匯總總表單位：元編號名稱及規(guī)格單位預算價估算表4施工機械臺班費匯匯總表單位：元/臺班編號名稱及規(guī)格臺班費其中一類費用二類費用三類費用估算表5建筑（安裝）工程程單價表定額編號：定額單位：：序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）合價（元）一直接費（一）直接工程費1人工費甲類工乙類工其他人工費2材料費…其他材料費3機械使用費…其他機械使用費（二）措施費二間接費三利潤四稅金合計根據(jù)工程項目逐項項套定額進行行分析計算第八章綜合效效益分析8.1經(jīng)濟效益主要分析通過開發(fā)發(fā)治理，項目目區(qū)新增農(nóng)產(chǎn)