不合格品環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合控制程序

廣東華隧建設(shè)股份有限公司不合格品、環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合控制程序編號(hào)HSB283452B版次：A/1目的規(guī)定了對(duì)不合格品/項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置的職責(zé)和方法，確保對(duì)施工中形成的不合格工序、分項(xiàng)（分部）工程得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。為消除實(shí)際或潛在的環(huán)境違章原因采取糾正或預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的嚴(yán)重環(huán)境問(wèn)題和伴隨的環(huán)境影響。為對(duì)實(shí)際存在的或潛在的職業(yè)健康安全不符合采取糾正和預(yù)防措施，并使之與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)性相適應(yīng)，以防止不符合重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合。適用范圍適用于對(duì)施工生產(chǎn)全過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品/項(xiàng)的控制。適用于對(duì)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合的處理與調(diào)查，并采取糾正或預(yù)防措施。職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量不合格品/項(xiàng)控制的歸口管理。綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合的歸口管理，并負(fù)責(zé)督促責(zé)任部門對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)的糾正和整改工作，并跟蹤、驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施效果。材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)、貯存過(guò)程不合格品/項(xiàng)控制的歸口管理。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)各自不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理及檢查，以及施工過(guò)程不合格品/項(xiàng)處置的實(shí)施。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施及處理與調(diào)查不符合原因。主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織并監(jiān)督檢查糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況。工作程序施工過(guò)程不合格品/項(xiàng)的控制不合格品/項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。項(xiàng)目經(jīng)理部一旦發(fā)現(xiàn)不合格品/項(xiàng)應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以隔離（可行時(shí))，防止誤用。項(xiàng)目經(jīng)理部妥善保存作為不合格品/項(xiàng)評(píng)審依據(jù)的不合格品/項(xiàng)檢驗(yàn)記錄。不合格品/項(xiàng)的評(píng)審進(jìn)貨檢驗(yàn)及材料貯存期間，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員確認(rèn)的不合格品，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員填寫不合格品評(píng)審記錄，報(bào)送項(xiàng)目部機(jī)電部。當(dāng)不合格原因簡(jiǎn)單，處置方式明確時(shí)，由項(xiàng)目部機(jī)電部負(fù)責(zé)人在評(píng)審記錄上簽具處置意見(如采用返修方式，應(yīng)獲顧客書面同意)，項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽；當(dāng)由于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、時(shí)間，受益者的需要等原因，項(xiàng)目部機(jī)電部和工程技術(shù)部對(duì)處置方式無(wú)法肯定或存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)在不合格品評(píng)審記錄上陳述各自的意見，由項(xiàng)目部機(jī)電部將評(píng)審記錄報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理作出最后決定；項(xiàng)目經(jīng)理部保存《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》作為對(duì)不合品進(jìn)行處置的依據(jù)。施工生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)自檢或工序檢驗(yàn)中出現(xiàn)的經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)的不合格品/項(xiàng)，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員填寫《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》：當(dāng)不合格原因簡(jiǎn)單，處置方式明確時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人在評(píng)審記錄上簽具處置意見(如為返修方式，應(yīng)獲顧客書面同意)送公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽；當(dāng)由于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、時(shí)間、受益者的需要等原因，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人及公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人對(duì)處置方式無(wú)法肯定或存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)在《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》上陳述各自的意見，由公司工程技術(shù)部將評(píng)審記錄報(bào)送公司主管經(jīng)理作出最后決定；項(xiàng)目經(jīng)理部保存《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》，作為對(duì)不合格品/項(xiàng)進(jìn)行處置的依據(jù)，并上報(bào)工程技術(shù)部、公司工程技術(shù)部各一份存檔。不合格品/項(xiàng)的處置不合格品/項(xiàng)的處置方式：進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求；經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收，但采取這種處置方式時(shí)應(yīng)向顧客或其代表提出申請(qǐng)，應(yīng)有獲準(zhǔn)的文字記錄(包括接收標(biāo)準(zhǔn)方面的內(nèi)容)；降級(jí)或改作他用；拒收或報(bào)廢，(拒收是針對(duì)供方提供的產(chǎn)品而言，報(bào)廢是針對(duì)組織內(nèi)部的產(chǎn)品而言)；經(jīng)濟(jì)處罰并進(jìn)行教育。不合格品/項(xiàng)的處置為項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按照《不合格品項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》中的要求對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和貯存期間不合格品/項(xiàng)進(jìn)行處置；項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按照《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》中的要求對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品/項(xiàng)進(jìn)行處置；對(duì)進(jìn)行返工處置后的不合格品/項(xiàng)，應(yīng)按原產(chǎn)品檢驗(yàn)程序和要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果載入《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》備查；對(duì)以返修方式處置的不合格品/項(xiàng)，應(yīng)達(dá)到已被顧客同意的接收標(biāo)準(zhǔn)，并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。當(dāng)工程在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司工程技術(shù)部須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。工程技術(shù)部、材料設(shè)備部各自對(duì)各項(xiàng)目部不合格品/項(xiàng)控制工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)重大不合格、反復(fù)多次出現(xiàn)的不合格，采取糾正與預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。環(huán)境不符合控制不符合原因的來(lái)源環(huán)保信息的監(jiān)測(cè)結(jié)果；環(huán)境管理監(jiān)測(cè)與測(cè)量的結(jié)果；環(huán)境管理運(yùn)行控制的記錄；相關(guān)方的意見反饋；各相關(guān)部門及員工的信息反饋；內(nèi)、外部審核的結(jié)果；相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求變更的信息。不符合調(diào)查與處理對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般環(huán)境不符合問(wèn)題由工程技術(shù)部或項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》要求責(zé)任部門進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)公司工程技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)工程技術(shù)部備案；對(duì)發(fā)生環(huán)境污染事故，或接到環(huán)保部門的整改通知、相關(guān)方的投訴時(shí)，公司工程技術(shù)部組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境違章的信息進(jìn)行調(diào)查了解，根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重性和對(duì)環(huán)境所造成的影響組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，由責(zé)任部門制訂相應(yīng)的解決措施，經(jīng)公司工程技術(shù)部審核、公司主管經(jīng)理審批后實(shí)施；當(dāng)涉及多個(gè)部門時(shí)由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)并組織實(shí)施，并對(duì)處理的效果進(jìn)行監(jiān)督。糾正或預(yù)防措施對(duì)于重復(fù)發(fā)生的環(huán)境不符合或造成嚴(yán)重污染的事故，責(zé)任部門應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正或預(yù)防措施，以便消除實(shí)際或潛在的不符合原因；各責(zé)任部門負(fù)責(zé)跟蹤糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況，并驗(yàn)證實(shí)施的效果；當(dāng)糾正或預(yù)防措施涉及到管理體系文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行更改。記錄保存環(huán)境不符合的糾正或預(yù)防措施的相關(guān)記錄由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)保存。職業(yè)健康安全不符合控制項(xiàng)目經(jīng)理部及各作業(yè)場(chǎng)所的安全員必須對(duì)作業(yè)范圍進(jìn)行每天的安全生產(chǎn)檢查、監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)安全不符合項(xiàng)立即對(duì)責(zé)任人(班組)發(fā)出《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》，限期對(duì)不符合項(xiàng)采取有效措施，實(shí)施整改、糾正，整改合格后，由簽發(fā)方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確保有效后，在整改單上提出預(yù)防措施，整理后送公司工程技術(shù)部一份。當(dāng)發(fā)現(xiàn)性質(zhì)特別嚴(yán)重的不符合項(xiàng)或可能導(dǎo)致重大生命和財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患，項(xiàng)目經(jīng)理部安全員必須立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，加以制止，并停工整頓，分析潛在的危險(xiǎn)源和導(dǎo)致事故的嚴(yán)重性，制定糾正預(yù)防措施，落實(shí)整改責(zé)任人。安全員追蹤整改效果，必要時(shí)匯同工程技術(shù)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)討論。制定防護(hù)措施及方案，保存相關(guān)記錄。公司工程技術(shù)部安全員必須肩負(fù)起檢查、督促的責(zé)任，參與施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)管理，糾正違章、違規(guī)，漠視安全的現(xiàn)象。及時(shí)、準(zhǔn)確查找安全隱患，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部制定安全防護(hù)措施，并驗(yàn)證其效果，直至安全隱患消除為止。工程技術(shù)部根據(jù)工程的進(jìn)度、作業(yè)環(huán)境的變化、工藝流程改變等實(shí)際情況，每季度組織公司工程技術(shù)部、綜合部、材料設(shè)備部等相關(guān)部門，對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查，檢查其安全生產(chǎn)工作的實(shí)施情況、安全隱患的消除情況及糾正、預(yù)防措施制定及實(shí)施情況。對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部或作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行安全評(píng)比。提出改善安全管理合理化建議及措施。材料設(shè)備部定期檢查勞保用品發(fā)放情況，對(duì)違反有關(guān)規(guī)定現(xiàn)象進(jìn)行糾正、預(yù)防。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織一體化管理體系的管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)作中不符合項(xiàng)協(xié)助相關(guān)部門糾正和預(yù)防措施，結(jié)果報(bào)管理者代表審批。驗(yàn)證《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》的簽發(fā)方負(fù)責(zé)整改、糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，復(fù)驗(yàn)意見或記錄要有充分的事實(shí)和理?yè)?jù)、表達(dá)清晰；責(zé)任單位未能在限期內(nèi)整改完畢或整改效果能達(dá)到預(yù)期效果的，應(yīng)向簽發(fā)方書面申明原因，定出最后整改期限和預(yù)防措施，并由簽發(fā)方復(fù)檢，符合《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》要求簽名確認(rèn)。對(duì)屢犯不改者，工程技術(shù)部書面向主管經(jīng)理匯報(bào)，并追究責(zé)任者的失職、瀆職責(zé)任；記錄保存：《不合格品/項(xiàng)評(píng)審和處理記錄》由責(zé)任方和簽發(fā)方雙方保存，納入安全生產(chǎn)管理資料。相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》HS-B-8.5.2/3/《文件控制程序》HS-B-4.2.3-