不符合及改進(jìn)控制程序

本資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)為『廣東偉的新材料股份有限公司』所有，未經(jīng)允許，禁止以任何形式復(fù)制、對(duì)外傳播，違者必究。本資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)為『廣東偉的新材料股份有限公司』所有，未經(jīng)允許，禁止以任何形式復(fù)制、對(duì)外傳播，違者必究。不合格及改進(jìn)控制程序文件編號(hào)版本B/0發(fā)行日期生效日期頁(yè)次第1頁(yè)共8頁(yè)文件修訂履歷版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者1.制定/日期：受控印章審核/日期：核準(zhǔn)/日期：不合格及改進(jìn)控制程序文件編號(hào)版本B/0發(fā)行日期生效日期頁(yè)次第2頁(yè)共8頁(yè).目的通過(guò)對(duì)不滿足要求的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的控管，防止其非預(yù)期的使用或交付；針對(duì)在“產(chǎn)品、過(guò)程、系統(tǒng)”的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行根本原因分析，提出糾正和糾正措施的過(guò)程進(jìn)行控制，防止類似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生；識(shí)別管理體系中存在的風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)機(jī)會(huì)，并分析風(fēng)險(xiǎn)、提出優(yōu)化和改進(jìn)計(jì)劃，最終實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善之目的。.范圍適用于在產(chǎn)品、過(guò)程、系統(tǒng)的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有不合格；適用于通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其它方法識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)機(jī)會(huì)；.術(shù)語(yǔ)和定義不合格：不滿足要求；不合格產(chǎn)品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品；不合格事項(xiàng)：是指不滿足規(guī)定要求的過(guò)程、系統(tǒng)、流程或活動(dòng)，一般是這些系統(tǒng)、過(guò)程、流程或活動(dòng)未按照標(biāo)準(zhǔn)條款要求和文件規(guī)范要求運(yùn)行。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施；持續(xù)改進(jìn)：為增強(qiáng)滿足□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.職責(zé)和權(quán)限品質(zhì)部□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□&□□□□□□□□□□在進(jìn)料、制程、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□&□□□□□□□□□□□□不合格及改進(jìn)控制程序文件編號(hào)版本B/0發(fā)行日期生效日期頁(yè)次第3頁(yè)共8頁(yè)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；產(chǎn)品中心□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；總務(wù)部負(fù)責(zé)外購(gòu)材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置，并督促供方實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)庫(kù)存呆滯不合格品的統(tǒng)計(jì)，提交復(fù)檢申請(qǐng)，隔離和處置；參與來(lái)料不合格品的評(píng)審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程及成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的隔離和處置；對(duì)由本部門擔(dān)責(zé)的不合格事項(xiàng)提出原因分析、糾正總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)策劃的全過(guò)程，負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織、教育以及質(zhì)量方面的持□□□□□□；負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)策劃的方案可行性、有效性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)收集和整理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目、內(nèi)容和跟蹤項(xiàng)目改進(jìn)的實(shí)施進(jìn)展;其它相關(guān)部門對(duì)由本部門擔(dān)責(zé)的不合格事項(xiàng)提出原因分析、糾正改進(jìn)機(jī)會(huì)及持續(xù)改進(jìn)方案的提出、參與和實(shí)施；.作業(yè)流程不合格信息來(lái)源本資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)為『廣東偉的新材料股份有限公司』所有，未經(jīng)允許，禁止以任何形式復(fù)制、對(duì)外傳播，違者必究。本資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)為『廣東偉的新材料股份有限公司』所有，未經(jīng)允許，禁止以任何形式復(fù)制、對(duì)外傳播，違者必究。一般不合格及改進(jìn)控制程序文件編號(hào)版本B/0發(fā)行日期生效日期頁(yè)次第4頁(yè)共8頁(yè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程要素分析：誰(shuí)負(fù)責(zé)：過(guò)程所有者：口經(jīng)辦程序：1.不合格及改進(jìn)控制程序程序：1.不合格及改進(jìn)控制程序輸入：.管理評(píng)審輸出中有關(guān)的要求;.內(nèi)部審核及外部審核發(fā)現(xiàn)重大不合格事項(xiàng)；.日常運(yùn)作中出現(xiàn)重大問(wèn)題.數(shù)據(jù)分析.其它方法識(shí)別的改進(jìn)機(jī)會(huì)5.3不合格品的控制流程：作業(yè)流程權(quán)責(zé)部門流程說(shuō)明輸出1.2.品質(zhì)部1.外購(gòu)/委外材料，由品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢1.進(jìn)口檢記錄rX不合格品的識(shí)別3.客戶一品質(zhì)驗(yàn)，如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，由IQC進(jìn)行2.首件檢驗(yàn)記&標(biāo)識(shí)J部“不合格”標(biāo)識(shí)；錄、抽檢記錄、來(lái)料不合格制程&成品不合格.客戶投訴及退貨庫(kù)存呆滯品4.總務(wù)部一品2.制造過(guò)程中，由品質(zhì)部進(jìn)行首件檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)記錄質(zhì)部和成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過(guò)程產(chǎn)生的不合格品，由品質(zhì)部的IPQC進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3.客退品檢驗(yàn)記錄一.客戶退回品，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)檢，若復(fù)檢結(jié)果為不合格，則由品質(zhì)部進(jìn)行不合格的標(biāo)識(shí)；.庫(kù)存呆滯品由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行提報(bào)，品質(zhì)部.呆滯品檢驗(yàn)記.標(biāo)識(shí)完整的不合格品DODD,若檢檢驗(yàn)不合格，則由品質(zhì)部進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)；5.不合格品的標(biāo)識(shí)方法依《標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序》作業(yè)。1F倉(cāng)庫(kù)1.來(lái)料不合格品由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行隔離；1.與正常品區(qū)分r、隔離生產(chǎn)部2.制程及成品不合格由生產(chǎn)部進(jìn)行隔隔離品質(zhì)部離；1F倉(cāng)庫(kù).客退品由品質(zhì)部進(jìn)行隔離；.經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格的呆滯品，由倉(cāng)NextPageL''''J庫(kù)進(jìn)行隔離；一般一般本資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)為『廣東偉的新材料股份有限公司』所有，未經(jīng)允許，禁止以任何形式復(fù)制、對(duì)外傳播，違者必究。本資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)為『廣東偉的新材料股份有限公司』所有，未經(jīng)允許，禁止以任何形式復(fù)制、對(duì)外傳播，違者必究。不合格及改進(jìn)控制程序文件編號(hào)版本B/0發(fā)行日期生效日期頁(yè)次第5頁(yè)共8頁(yè).品質(zhì)部.其它相關(guān)的部門.總經(jīng)理.采購(gòu)部一口應(yīng)商.生產(chǎn)部.倉(cāng)庫(kù).品質(zhì)部一口庫(kù).品質(zhì)部一口購(gòu)部一供應(yīng)商.品質(zhì)部一口任單位.供應(yīng)商.責(zé)任單位品質(zhì)部.任何階段的發(fā)生不合格，均由品質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行不合格的評(píng)審；.各相關(guān)部門針對(duì)不合格進(jìn)行綜合評(píng)口以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為不合格品的最終處置提供參考；.總經(jīng)理對(duì)不合格品的最終處置結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)；品質(zhì)異常報(bào)告1.來(lái)料檢驗(yàn)不合格，最終判定為退貨1.退貨單的，由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退貨處理；2.返工/返修通2.制程及成品不合格處置由生產(chǎn)部依知評(píng)審結(jié)果處理；3.讓步放行申請(qǐng)3.呆滯品由倉(cāng)庫(kù)依評(píng)審結(jié)果處理；4.客退品由倉(cāng)庫(kù)依評(píng)審結(jié)果處理；端的補(bǔ)退貨依《客戶退換貨作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)?？蛻?.報(bào)廢申請(qǐng)單.來(lái)料不合格，經(jīng)品質(zhì)部開(kāi)出《品質(zhì)異常報(bào)告》,再由采購(gòu)部傳達(dá)供應(yīng)商并要求供應(yīng)商限期內(nèi)書面回復(fù)；.制程、成品及客戶退回的不合格，由品質(zhì)部開(kāi)出《品質(zhì)異常報(bào)告》,的責(zé)任單位對(duì)不合格的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析檢討（一般包括產(chǎn)生原因和流出原因）；相關(guān)品質(zhì)異常報(bào)告1.00000,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行不合格的原因分析和糾正&糾正措施的提出；2.制程、成品及客退品的不合格,關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行不合格的原因分析以及糾正&糾正措施的提出；由相品質(zhì)異常報(bào)告由品質(zhì)部對(duì)責(zé)任單位所提出的糾正正措施進(jìn)行效果確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果為有效則作結(jié)案處理，確認(rèn)結(jié)果無(wú)效則要求責(zé)&糾品質(zhì)異常報(bào)告任單位重新提出原因分析和糾正措施的提出。&糾正Close不合格及改進(jìn)控制程序文件編號(hào)版本B/0發(fā)行日期生效日期頁(yè)次第6頁(yè)共8頁(yè)5.4不合格事項(xiàng)的控制流程作業(yè)流程權(quán)責(zé)部門流程說(shuō)明輸出責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門1.品質(zhì)部2.體系部.品質(zhì)部.體系部1.不合格事項(xiàng)的信息來(lái)源：制造過(guò)程的1.品質(zhì)異常報(bào)告確認(rèn)、其它過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（目標(biāo)和2.改進(jìn)報(bào)告指標(biāo)）、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、第二方3.內(nèi)部審核不符和第三方審核、顧客滿意度調(diào)查、合規(guī)合項(xiàng)報(bào)告性評(píng)價(jià)、相關(guān)方投訴、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)4.客戶審核報(bào)告量；5.第三方審核不2.制造過(guò)程的確認(rèn)，制程異常由品質(zhì)部提出《品質(zhì)異常報(bào)告》；其它公司內(nèi)部的體系、過(guò)程或活動(dòng)中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，由體系部提出相適應(yīng)的書面改善要求書，如：《改進(jìn)報(bào)告》、《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》、《客戶審核不符合項(xiàng)報(bào)告》、《外審不符合項(xiàng)報(bào)告》等。符合項(xiàng)報(bào)告.由不合格項(xiàng)的提出部門初步確定責(zé)任單位；.責(zé)任單位針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行真因分口，可參考采用5WHY分析法。同上.針對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正，與不符合事項(xiàng)相適應(yīng)；.針對(duì)不符合事項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因提出糾正措施，措施與產(chǎn)生的原因相適應(yīng)；.糾正或糾正措施必須明確責(zé)任者和計(jì)劃完成時(shí)間。糾正的內(nèi)容同上.根據(jù)既定的方案實(shí)施糾正施；.如果實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)結(jié)果偏離預(yù)期，則立即調(diào)整措施。&糾正措同上1.針對(duì)制程異常提出的糾正或糾正措同上施的效果確認(rèn)，由品質(zhì)部實(shí)施；其它不符合事項(xiàng)所采取的糾正&糾正措施之效果確認(rèn)，由體系部實(shí)施；2.措施的執(zhí)行效果確認(rèn)，包含以下內(nèi)容：山所提出的措施是否合理，與問(wèn)題點(diǎn)相適應(yīng)；2皿否按策劃的方案實(shí)施；3皿取措施后的改善效果符合預(yù)期；同上不合格及改進(jìn)控制程序文件編號(hào)版本B/0發(fā)行日期生效日期頁(yè)次第7頁(yè)共8頁(yè)5.5持續(xù)改進(jìn)控制流程：輸入操作流程流程說(shuō)明輸出1.管理評(píng)審輸出中有關(guān)的1.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)依據(jù)公司質(zhì)量/環(huán)1.持續(xù)改進(jìn)要求；（開(kāi)始）境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及管理計(jì)劃2.內(nèi)部審核及外部審核發(fā)評(píng)審結(jié)果，提供公司要求的持續(xù)2.生產(chǎn)、品質(zhì)現(xiàn)重大不合格事項(xiàng)；ODDO；成本降低3.日常運(yùn)作中出現(xiàn)重大問(wèn)2.體系部負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)、外部審核3.顧客滿意題▼結(jié)果制訂質(zhì)量/環(huán)境管理體系有度增強(qiáng)4.數(shù)據(jù)分析效性的持續(xù)改進(jìn)要求；4.增強(qiáng)市場(chǎng)發(fā)掘問(wèn)題和識(shí)別5.員工改善提案3.各職能部門負(fù)責(zé)依據(jù)本部門競(jìng)爭(zhēng)能力6.其它識(shí)別的改進(jìn)機(jī)會(huì)：改進(jìn)的機(jī)會(huì)的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和1）計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減預(yù)防措施的結(jié)果，挖掘和發(fā)現(xiàn)問(wèn)少；題、識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2）設(shè)備安裝、夾具/模具的更換及機(jī)器調(diào)整；3）時(shí)間的減少：P3:檢討改善方法一?1.持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)對(duì)確定的改4）過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期的縮進(jìn)對(duì)象及相關(guān)過(guò)程的目前狀況短；確定改善目標(biāo)DODO,在此基礎(chǔ)上建立改進(jìn)5）報(bào)廢、返工及返修的減的目標(biāo)；少2.持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)找出導(dǎo)致現(xiàn)6）優(yōu)化工藝流程，非增值有問(wèn)題的根本原因，并選擇和實(shí)的使用場(chǎng)地及空間的有效施最佳的解決問(wèn)題的方案。利用;7）人力和材料的浪費(fèi)的改善；1.各職能部門負(fù)責(zé)收集并向總8）不良質(zhì)量成木的降低；制定改進(jìn)計(jì)劃經(jīng)辦提供本部門合理化建議和9）產(chǎn)品過(guò)多的搬運(yùn)和貯存1ODDO；的改善;2.以改進(jìn)目標(biāo)為導(dǎo)向，制定出口10）臨界的測(cè)量系統(tǒng)能力不理的改進(jìn)計(jì)劃（包括：資源需求的提高;▼通以及措施）。11）特性和工藝參數(shù)過(guò)大/^\過(guò)的變差:1.各職能部門將改進(jìn)計(jì)劃呈總12）顧客不滿意（如抱怨、《持續(xù)改進(jìn)經(jīng)辦審批；修理、退貨、口送、不守、項(xiàng)目審批/2.持續(xù)ODDO及改進(jìn)計(jì)劃由合約或履約不全、顧客