不合格管理程序

本文件及其附件未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制和傳播。本文件及其附件未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制和傳播。乂乂乂乂有限公司文件名稱不合格管理程序編號X-COP-014版本A0頁碼第1頁共6頁更改記錄版本生效日期更改內(nèi)容A0XXXX.XX.XX依據(jù)ISO9001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)新訂編制審核批準(zhǔn)會簽部門與分發(fā)數(shù)量會簽部門簽名數(shù)量會簽部門簽名數(shù)量□品質(zhì)部□采購部□工程部□財務(wù)部口倉儲部□業(yè)務(wù)部□生產(chǎn)部□人事行政部乂乂乂乂有限公司文件名稱不合格管理程序編號X-COP-014版本A0頁碼第2頁共6頁.目的對可疑和不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格輸出得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格輸出不流入下一流程或交付至顧客。對可疑或不符合的質(zhì)量管理活動進(jìn)行識別、記錄、評審和處置，使質(zhì)量管理活動符合合規(guī)義務(wù)。.范圍本程序適用于公司從材料進(jìn)廠到制造、交付全過程的不合格輸出控制，包括可疑產(chǎn)品的控制，以及生產(chǎn)管理活動中的全部環(huán)境要素的控制。.權(quán)責(zé)生產(chǎn)各部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格/不符合輸出的記錄、標(biāo)識、隔離、審理。負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品不合格輸出的記錄、標(biāo)識、隔離、審理。加工過程中產(chǎn)生廢品時，負(fù)責(zé)物料的補充。采購部：負(fù)責(zé)公司采購物料、設(shè)備入廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格輸出的控制,包括物料、設(shè)備不合格的退貨、返修；品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)控公司各部門就生產(chǎn)過程及不合格輸出的統(tǒng)計分析及質(zhì)量/環(huán)境管理的實施。負(fù)責(zé)來料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格輸出的記錄、標(biāo)識、隔離、審理；負(fù)責(zé)所管范圍不合格輸出糾正措施的跟蹤驗證。負(fù)責(zé)顧客抱怨的不合格輸出糾正措施的跟蹤驗證。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格輸出向顧客提出讓步接收申請。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程及交付產(chǎn)品不合格輸出制定并實施質(zhì)量計劃（即QC工程圖）。乂乂乂乂有限公司文件名稱不合格管理程序編號X-COP-014版本A0頁碼第3頁共6頁.定義不合格輸出:不符合環(huán)保要求、顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。一般性不合格輸出:指選擇性返工品、只能報廢的不合格輸出以及需退回供應(yīng)商部門的不合格物料或產(chǎn)品?？梢傻漠a(chǎn)品或材料:任何環(huán)保狀態(tài)、檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。返工:對不合格輸出采取的措施，以滿足規(guī)定要求。返修:對不合格輸出采取的措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）。讓步接收:指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品和/或服務(wù)的授權(quán)。降級:指對不合格輸出改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。不符合：指沒有滿足環(huán)境管理體系規(guī)定的要求，例如違反法規(guī)及文件要求、引起相關(guān)方投訴、監(jiān)測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)等情況.程序識別:每發(fā)現(xiàn)不合格品時應(yīng)立即將不合格品放置在紅色不合格品盒內(nèi)、貼上不合格品標(biāo)簽進(jìn)行管制。進(jìn)料不合格品：進(jìn)料經(jīng)IQC人員依IQC檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗不合格后。貼上紅色不合格品標(biāo)示卡進(jìn)行標(biāo)識，并放置于退貨區(qū)內(nèi)。制程中不合格品：制程品經(jīng)IPQC檢驗不合格后，放置在紅色不合格品盒內(nèi)并及時報給生產(chǎn)組長處理。.3最終檢驗品：最終檢驗依OQC檢驗標(biāo)準(zhǔn)判定不合格后,應(yīng)將其立即放置于返工品區(qū),并通知生產(chǎn)部返工。.4客戶退貨：客戶退貨品放置于退貨品區(qū),依客戶抱怨處理辦法辦理。隔離:不合格品放置區(qū)應(yīng)由相關(guān)部門規(guī)劃區(qū)域標(biāo)識并管理,所有不合格產(chǎn)品品名、規(guī)

格、數(shù)量、生產(chǎn)時間、批號及退貨時間.都用標(biāo)簽標(biāo)識注明管制。檢討:不合格品必要時.可根據(jù)發(fā)生狀況由品質(zhì)負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門檢討評估.是否可

以再利用或報廢退回廠商處理,并按照《改進(jìn)措施管理程序》辦理。返修處理:成品、成品、客戶退貨等不合格品經(jīng)檢討分析，生產(chǎn)部在品質(zhì)部指導(dǎo)下進(jìn)行返工篩選或重新修正。品質(zhì)組長每周整理、統(tǒng)計［品質(zhì)異常改善報告］。乂乂乂乂有限公司文件名稱不合格管理程序編號X-COP-014版本A0頁碼第4頁共6頁待返工品返修處理后,檢驗員依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗判定合格后入庫,經(jīng)返修后，操作員依檢驗標(biāo)準(zhǔn)自主檢查，品質(zhì)人員檢驗合格后，將返修品再導(dǎo)入正常流程。讓步接收5.5.1讓步接收時機:a.安全或特性情形時b.規(guī)格變更庫存品經(jīng)客戶同意時c.不合格品，經(jīng)返修降級使用時d.生產(chǎn)急用或客戶同意使用時e.HSF不合格品，不適用讓步接收5.5.2讓步接收處理方式：a.制成不合格品由品質(zhì)部依客戶要求處理，經(jīng)客戶同意,再經(jīng)各部門討論評審可讓步接收時,經(jīng)客戶同意，并將要求事項聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門處理。b.進(jìn)料不合格時，參照《進(jìn)料作業(yè)規(guī)范》辦理，由IQC人員填寫［來料檢驗報告］一聯(lián)品質(zhì)、一聯(lián)采購、一聯(lián)倉庫，有讓步接收需求時，由業(yè)務(wù)部計劃根據(jù)生產(chǎn)情況若需“讓步”時，IQC填寫［來料檢驗報告］并經(jīng)相關(guān)部門評審、會簽，運營總監(jiān)審批后于進(jìn)料標(biāo)簽上標(biāo)示合格方可入庫。客退品處理：當(dāng)業(yè)務(wù)部接收客戶退貨信息后，立即填寫［退貨通知單］通知倉庫簽收后并知會品質(zhì)部，品質(zhì)部應(yīng)召集相關(guān)部門按照《改進(jìn)措施管理程序》進(jìn)行辦理。報廢處理：凡本公司除日常檢驗中所發(fā)現(xiàn)的不合格品無法返修，倉庫填寫［報廢申請單］經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)，副總批準(zhǔn)方可報廢。其余因退貨庫存品及制程中發(fā)生整批同一不合格因素所造成的不合格品，若無法返修或讓步接收時由相關(guān)部門開立［報廢申請單］經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)，副總批準(zhǔn)方可報廢。.相關(guān)文件《記錄管理程序》《采購管理程序》《改進(jìn)措施管理程序》乂乂乂乂有限公司文件名稱不合格管理程序編號X-COP-014版本A0頁碼第5頁共6頁.使用表單［品質(zhì)異常改善報告］PZ-QF-008-A保存3年［報廢申請單］CC-QF-007-A保存3年［首件檢驗記錄表］P