流程檢查表(醫(yī)教科)

第3頁共3頁流程檢查表審核員：審核時間：年月日審核部門：醫(yī)教科質(zhì)量工作職責(zé)流程文件審核要點驗證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn)（不符合事實記錄）科研項目管理《科研項目管理流程》科研項目管理申報材料形式審核抽查3份申報材料，驗證形式審核是否對發(fā)現(xiàn)問題提出了修改意見院內(nèi)評審在限額情況下，是否由5到7位專家組成院評審專家，查評審計分記錄進度、經(jīng)費監(jiān)督詢問科教科負(fù)責(zé)人如何進行進度、經(jīng)費的監(jiān)督，查相關(guān)記錄詢問去年或今年正在實施和已結(jié)題的項目有哪些？抽查《階段小結(jié)》、《結(jié)題報告》抽查科研成果的運用情況。臨床教學(xué)管理《臨床教學(xué)管理流程》臨床教學(xué)管理安排教學(xué)任務(wù)詢問科教科負(fù)責(zé)人如何安排本學(xué)期的教學(xué)任務(wù)抽查已回收的《教學(xué)進度表》是否按《教學(xué)任務(wù)表》進行編制教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督詢問本學(xué)期已抽查哪幾個教研室教學(xué)質(zhì)量，是否有記錄及抽查質(zhì)量結(jié)果如何？3教學(xué)結(jié)果驗證查上學(xué)期教學(xué)考試結(jié)果及相關(guān)歸檔資料查看不及格人數(shù)所占比例，詢問科教科負(fù)責(zé)人對補考仍不及格考生如何處理進修學(xué)習(xí)管理《進修學(xué)習(xí)管理流程》資格審核詢問科教科負(fù)責(zé)人需審核進修人員哪些申請材料，并要求出示3份已通過資格審核的《申請書》核對所抽查的3位申請人是否符合《進修人員管理規(guī)定（試行）》資格要求實習(xí)生管理《實習(xí)生管理流程》抽查1份《實習(xí)輪轉(zhuǎn)表》及對應(yīng)實習(xí)學(xué)校的實習(xí)大綱、學(xué)生名單查科教所負(fù)責(zé)的崗前培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄查《實習(xí)計劃》查監(jiān)控結(jié)果，對學(xué)生實習(xí)情況監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題是否有進行整改及整改情況如何？查《實習(xí)生調(diào)查表》詢問負(fù)責(zé)人如何使用調(diào)查表所收集信息外派進修學(xué)習(xí)管理外派進修學(xué)習(xí)管理流程外派進修學(xué)習(xí)管理外派進修學(xué)習(xí)手續(xù)辦理抽查3份《外出進修申請表》，驗證是否有科室負(fù)責(zé)人審核簽字查對應(yīng)人員的科室意見查對應(yīng)人員的進修單位通知書復(fù)印件查對應(yīng)人員結(jié)業(yè)證書及鑒定復(fù)印件修效果跟蹤、評估查修效果跟蹤、評估記錄論文管理論文管理流程論文管理查《論文發(fā)表審批條》論XX記學(xué)分錄入管理學(xué)分錄入登記抽查3份《院內(nèi)培訓(xùn)計劃申請表》《院內(nèi)學(xué)習(xí)項目電腦系統(tǒng)錄入登記表》《XX區(qū)中醫(yī)醫(yī)院學(xué)分錄入登記表》檢查進修人員《申請書》《合作協(xié)議》相關(guān)專業(yè)的試卷，及技能考核以下為