井下工程驗收管理制度

新疆大明礦業(yè)集團(tuán)股份有|限公司井下工程驗收管理制度（試行稿）二00七年九月一、總則第一條為明確井下工程驗收的職責(zé)與范圍，規(guī)范集團(tuán)公司所屬礦山井下工程的驗收工作，加強(qiáng)井下各項施工工程的驗收管理工作力度，依據(jù)《冶金礦山井巷工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第二條井下開拓、采準(zhǔn)、回采、探礦等工程均以技術(shù)部門地測組驗收實據(jù)資料為準(zhǔn)，作為統(tǒng)計上報數(shù)據(jù).本制度主要針對上述工程的驗收，生產(chǎn)性輔助工程根據(jù)主體工程所屬性質(zhì)由工程主管部門分類管理，其驗收詳見《輔助工程施工標(biāo)準(zhǔn)及驗收管理制度》。井巷工程每月進(jìn)行一次總驗收，驗收數(shù)字要準(zhǔn)確無誤,不估算、虛報、瞞報。第三條技術(shù)部驗收小組是集團(tuán)公司井巷工程驗收管理與質(zhì)量監(jiān)督的職能部門，對各項井巷工程施工進(jìn)度、施工質(zhì)量進(jìn)行驗收.驗收工作必須以計劃、設(shè)計、施工通知、施工合同和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，堅持實事求是、公正、公平的原則，督促施工單位執(zhí)行公司生產(chǎn)和技術(shù)政策，實現(xiàn)工程作業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化及安全文明生產(chǎn)。第四條井下工程有下列情形之一者不予驗收1、 “三無"（無設(shè)計、無計劃和無施工通知單）工程；2、 已正式通知停止施工而繼續(xù)施工的工程；3、 可修但尚未返修合格的工程（修理量不計進(jìn)尺，不頂計劃，但在當(dāng)月計劃考核中可計量）；4、 未經(jīng)地、測技術(shù)人員測設(shè)標(biāo)定而施工的工程；5、 井巷工程施工中超出驗收標(biāo)準(zhǔn)的工程量（但必須實測上圖）；6、 采礦中回采設(shè)計界線以外的礦石和廢石（采下的廢石在損失貧化管理中進(jìn)行處罰）。第五條驗收中對不符合質(zhì)量要求的工程，可確定為可修品、次品或廢品.可修品、次品和廢品的處理辦法：1、 不符合設(shè)計和驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，但經(jīng)修整后能達(dá)到設(shè)計要求的為可修品；可修品必須經(jīng)修整合格后方可驗收。2、 不符合設(shè)計、驗收標(biāo)準(zhǔn)或施工通知要求，已無法或不方便修整，但不影響正常使用的為次品；次品可按其實際施工數(shù)量和規(guī)格進(jìn)行驗收（或折算為標(biāo)準(zhǔn)工程進(jìn)行驗收，但必須實測上圖）。3、 凡屬不符合設(shè)計和驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，即使修理后也沒有利用價值的為廢品。廢品一律不予驗收、不計量。二工作職責(zé)與范第六條工作職責(zé)及范圍1、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)驗收管理的全面工作，并對驗收工作進(jìn)行全面的監(jiān)督。生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)具體的驗收管理和監(jiān)督工作，對雙方在驗收中出現(xiàn)的異議負(fù)責(zé)裁決.2、 技術(shù)部具體負(fù)責(zé)井下工程的驗收工作，做好驗收中的原始記錄，并負(fù)責(zé)井下開拓、采準(zhǔn)、回采、探礦等相關(guān)工程驗收報表的填報和匯總.測量人員參加井下所有生產(chǎn)工程的驗收,并要做好驗收過程中的原始記錄，同時負(fù)責(zé)分管區(qū)段內(nèi)工程質(zhì)量的審核工作，負(fù)責(zé)工程驗收報表的填報和匯總工作，地質(zhì)人員參加井下所有生產(chǎn)工程的驗收，并做好驗收過程中的原始記錄，同時負(fù)責(zé)分管區(qū)段內(nèi)的工程質(zhì)量和數(shù)量的審核工作及副產(chǎn)礦量驗收的填報工作;報表填報完畢后要及時交采礦、地質(zhì)技術(shù)人員審核簽字后送交技術(shù)部部長；3、 礦山技術(shù)室采、機(jī)電人員參加井下所有工程的驗收工作，做好驗收中的原始記錄和審核工作;并負(fù)責(zé)井下支護(hù)、管路、軌道、架線、照明、格篩、天井安裝、水溝澆砼等生產(chǎn)性輔助工程驗收報表的填報及匯總.各礦礦長負(fù)責(zé)每月生產(chǎn)驗收的組織工作。井下每月生產(chǎn)驗收必須有礦山技術(shù)室、安全環(huán)保部、生產(chǎn)單位和施工單位參加.4、 安全環(huán)保部參加井下所有工程的安全驗收工作，做好驗收中的原始記錄和審核工作;并負(fù)責(zé)安全措施工程驗收的組織工作及驗收報表的填報和匯總工作。同時對所有工程安全現(xiàn)狀進(jìn)行檢查，并督促做好安全管理工作.5、 技術(shù)部機(jī)電組根據(jù)當(dāng)月井下機(jī)電安裝工程進(jìn)度，具體負(fù)責(zé)井下機(jī)電設(shè)備設(shè)施安裝驗收的組織工作，做好驗收中的原始記錄，并負(fù)責(zé)對主管的工程驗收報表的填報和匯總工作.6、 財務(wù)部派人定期參加井下所有工程的驗收工作，了解井下工程施工現(xiàn)狀準(zhǔn)確理解工程施工合同，做好工程結(jié)算工作。7、 施工單位的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加井下本單位所有工程的驗收，并為驗收工作創(chuàng)造良好的作業(yè)條件，否則驗收人員有權(quán)拒絕驗收。施工單位其它人員不得參與和影響驗收工作，否則予以處罰。8、 技術(shù)部負(fù)責(zé)對各礦山的驗收結(jié)果組織人員不定期的進(jìn)行抽查復(fù)核，對驗收中出現(xiàn)的弄虛作假者進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三、工程項目的驗收程序及時間第七條井下工程驗收主要包括采場驗收、井巷工程驗收、生產(chǎn)輔助工程驗收和隱蔽工程的驗收。1、 采場驗收內(nèi)容主要包括：人行天井、分段鑿巖巷、底部結(jié)構(gòu)工程、切割工程、中深孔工程、脈內(nèi)運(yùn)輸巷及探礦巷道，當(dāng)月按計劃進(jìn)度，施工結(jié)束后由施工單位自檢及準(zhǔn)備好相關(guān)圖件并通知各礦山技術(shù)室。各礦礦長及時組織相關(guān)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行實測驗收。其中施工單位地質(zhì)技術(shù)員要同時做好采場的編錄、采樣、礦體圈定及礦體變化分析工作。中深孔采礦礦房驗收、由施工單位技術(shù)員分層實測后，交分管采礦技術(shù)人員進(jìn)行施工設(shè)計，（承包單位作出施工組織設(shè)計報公司技術(shù)部審核，批準(zhǔn)后施工單位按設(shè)計進(jìn)行施工，礦山技術(shù)室負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、驗收），本礦房中深孔作業(yè)結(jié)束后，由技術(shù)室將實測參數(shù)上圖校隊并作出補(bǔ)孔說明，及時將補(bǔ)孔參數(shù)單交施工單位施工。在礦房采出礦過程中礦山技術(shù)室及施工單位做好采礦技術(shù)指標(biāo)的確定和統(tǒng)計工作（包括礦房出礦品位，損失率、貧化率、回收率等指標(biāo)的計算、統(tǒng)計分析工作）,按月報公司技術(shù)部.2、 井巷工程驗收每月底驗收，由施工單位安照當(dāng)月生產(chǎn)計劃、設(shè)計、相關(guān)規(guī)程先進(jìn)行自檢、準(zhǔn)備相關(guān)圖件提出驗收申請，礦山主管及時組織采礦技術(shù)人員、礦山技術(shù)室地測技術(shù)人員、安全環(huán)保部安全員、井下工程結(jié)算人員和施工單位分管生產(chǎn)和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)人員參加，根據(jù)各自驗收職責(zé)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收?；üこ淘诿宽椆こ探Y(jié)束后，施工單位按設(shè)計、施工通知書及自檢報告，通知公司技術(shù)部，技術(shù)部及時組織礦山技術(shù)室、安全環(huán)保部、等相關(guān)部門與監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)行驗收，并做好原始記錄，作為驗收報表的依據(jù)。3、 隱蔽工程的驗收在該工程隱蔽之前由施工單位通知工程主管部門，工程主管部門安排專人對工程質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，并做好原始記錄，作為填報驗收報表的依據(jù)。4、 生產(chǎn)輔助工程的驗收原則上一項工程全部結(jié)束后一次驗收。工程施工結(jié)束后由施工單位向工程主管部門提出驗收申請并準(zhǔn)備好相關(guān)圖件，由礦山主管組織礦山技術(shù)室、機(jī)電組、安全環(huán)保人員等相關(guān)部門技術(shù)人員和施工單位進(jìn)行驗收.并做好驗收的原始記錄作為驗收報表的依據(jù)，驗收報表由礦山技術(shù)室填報。第八條驗收報表在每月驗收結(jié)束后，由各主管部門分管技術(shù)和施工人員填報匯總并負(fù)責(zé)交參加驗收的技術(shù)人員審核簽字（在分頁審核一項），然后交本部門部長，主管部門部長審核簽字后分別交參加驗收部門部長審核簽字，再由生產(chǎn)副總審核簽字后將原件交結(jié)算中心，復(fù)印件分發(fā)生產(chǎn)副總、財務(wù)部和各參加驗收部門和施工單位（只發(fā)本單位報表）。主管部門負(fù)責(zé)報表的各部門間傳遞及最后的復(fù)印和分發(fā)。第九條采供礦、井巷工程、生產(chǎn)輔助工程驗收報表根據(jù)施工單位不同分別填報匯總。各驗收部門在驗收過程中除對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)外，重點要核準(zhǔn)各工程材料用量、規(guī)格和型號。第十條每月現(xiàn)場驗收由各部門人員采取分組分片進(jìn)行?？傭炇諘r間定為每月24、25、26日三天，逢節(jié)假日提前或推遲，具體驗收時間以技術(shù)部通知為準(zhǔn).第十一條驗收報表在驗收結(jié)束后五天內(nèi)填報匯總完成，八天內(nèi)報生產(chǎn)副總（即驗收后次月5日前二月份7日前）和相關(guān)部門、單位和人員.為確保報表及時報出，對驗收中暫時存在的問題而在短時間內(nèi)無法解決，可先做報表后作處理.、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)第十二條一般井巷工程驗收標(biāo)準(zhǔn)1、 進(jìn)尺以米為單位，保留一位小數(shù);方量以立方米為單位保留兩位小數(shù).2、 巷道方向偏差標(biāo)準(zhǔn)：主要開拓巷道＜0o2m探礦、采切巷道＜0。3m一般切采巷道＜0。4m3、 巷道的實際規(guī)格與設(shè)計不得超過下列標(biāo)準(zhǔn)：主要開拓巷道不得小于設(shè)計規(guī)定，并不得大于設(shè)計規(guī)定200毫米探礦、采切巷道＜0.1m一般切采巷道＜0.2m4、 若井巷工程規(guī)格局部偏小但不影響使用的按實際規(guī)格驗收，但連續(xù)超過5米的，按可修品處理。5、 巷道坡度允許標(biāo)準(zhǔn)3-5%。。特殊情況以設(shè)計和施工通知為準(zhǔn)。6、 正在掘進(jìn)中的掌子面允許有一炮碴子，已經(jīng)通知停止的掌子面必須出干凈，否則不予驗收;拒不服從或因施工單位原因沒有條件清理的處以3倍扣罰。第十三條豎井及硐室驗收標(biāo)準(zhǔn)：豎井進(jìn)尺以米為單位，保留一位小數(shù),硐室以立方米為單位，保留兩位小數(shù)。1、 普通豎井規(guī)格誤差為0。2m.2、 提升豎井井框垂直偏差為0。02m。3、 硐室實際開挖斷面正差不大于0。2米，負(fù)差為可修品。第十四條采礦量驗收標(biāo)準(zhǔn)：1、采礦量以噸為單位，保留一位小數(shù)。2、采礦量驗收誤差±5%，驗收采場必須實測.第十五條充填量驗收標(biāo)準(zhǔn)：1、 充填量以立方米為單位，保留一位小數(shù).2、 井下充填驗收以井下充填實方量為準(zhǔn)，充填的漿體量為井下充填量的1.15倍。第十六條采場出礦量驗收標(biāo)準(zhǔn)：1、 采場出礦量以噸為單位保留一位小數(shù).2、 各采場出礦量以實測出礦量的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全年總供礦量不得大于選廠總處理量。具體情況由技術(shù)部參照月金屬平衡報表進(jìn)行月度和年度平衡。各單位出礦量由采場出礦量和副產(chǎn)礦量組成.3、 地表堆場的存礦要進(jìn)行實測或估算，并參與礦量平衡。第十七條鉆探驗收標(biāo)準(zhǔn)：1、 鉆孔以米為單位，保留一位小數(shù)。2、 每個鉆孔施工結(jié)束后.第十八條提升量及廢石量驗收標(biāo)準(zhǔn)：1、 均以噸為單位，保留一位小數(shù)。以過磅數(shù)為準(zhǔn).2、 當(dāng)月提升量等于當(dāng)月采場出礦量加掘進(jìn)總量，再減去充填井下的廢石量。3、 井下提升廢石量以當(dāng)月井下掘進(jìn)廢石量，含井巷清渣量.第十九條中深孔驗收標(biāo)準(zhǔn)1、 以米為單位，保留一位小數(shù)。2、 各礦房炮孔施工結(jié)束后由礦山技術(shù)室分管測量和采礦的技術(shù)人員在現(xiàn)場按設(shè)計進(jìn)行監(jiān)督、檢查驗收。采用測量設(shè)施進(jìn)行長度計算及傾角檢查。3、 成孔率要達(dá)95%以上。如低于95%多余部分不予結(jié)算.4、 深度不得大于或小于設(shè)計0。5米.偏差度不得大于或小于設(shè)計1°.排據(jù)不得小于或小于設(shè)計0。2米。5、 排面傾角不得大于或小于設(shè)計1°。第二十條本制度為試行稿，試行期根據(jù)具體情況確定。第二十一條本制度未盡標(biāo)準(zhǔn)，以國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范為準(zhǔn)。第二十二條本制度解釋權(quán)歸技術(shù)部。第二十三條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。二00七年九月十七日井巷掘進(jìn)或支護(hù)分項工程檢查記錄工程名稱： 工程量： 檢