COP-QMS-019供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序資料

深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)： COP-QMS-019文件名稱: 供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序 版本： 02頁碼： 第1頁共8頁制定：羅小鄯18/7/2008檢查：4/8/2008SunnySun部門經(jīng)理日期確認(rèn)：GladysMei5/8/2008質(zhì)量體系日期WKTang管理者代表 日期批準(zhǔn)：JoktinTan總經(jīng)理 日期***************** 本文件的版權(quán)歸桑菲公司所有，未經(jīng)許可，不得復(fù)制 *****************深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)： COP-QMS-019文件名稱: 供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序 版本： 02頁碼： 第2頁共8頁更改履歷版本生效日期更改內(nèi)容012007-1-25將COP-QMS-013分為四個(gè)部分，并增加RoHS相關(guān)要求。本部分單獨(dú)闡述供應(yīng)商認(rèn)證程序.022008-08-115.1增加供應(yīng)商類別5.2增加設(shè)計(jì)公司與Non-BOM供應(yīng)商的選擇與管理的內(nèi)容；5.2.3更新BOM供應(yīng)商認(rèn)證審核的內(nèi)容，刪去評(píng)分等級(jí)，增加審核的結(jié)果和處理辦法5.3增加供應(yīng)商代碼建立的相關(guān)內(nèi)容；刪除原有COP-QMS-018《供應(yīng)商代碼建立程序》5.4增加BOM供應(yīng)商的認(rèn)證審核流程圖***************** 本文件的版權(quán)歸桑菲公司所有，未經(jīng)許可，不得復(fù)制 *****************深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)：COP-QMS-019文件名稱:供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序版本：02頁碼：第3頁共8頁1.0目的1.1明確供應(yīng)商的認(rèn)證與選擇流程，指導(dǎo)系統(tǒng)供應(yīng)商代碼的建立；1.2指導(dǎo)新供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證審核工作，將審核合格的供應(yīng)商正式列入合格供應(yīng)商名單(AVL)，并根據(jù)項(xiàng)目需求選擇適合的供應(yīng)商；2.0 適用范圍適用于桑菲公司的供應(yīng)商管理。3.0 定義3.1NDA:保密協(xié)議（Non-disclosureAgreement）3.2GPA:一般采購協(xié)議（GeneralPurchasingAgreement）3.3MQA:通用品質(zhì)協(xié)議3.4BOM:物料清單（BillofMaterials）3.5AVL:合格供應(yīng)商清單（ApprovedVendorList）3.6PUR:采購（Purchasing）3.7QS:質(zhì)量體系（QualitySystem）3.8SQE:供應(yīng)商品質(zhì)工程師（SupplierQualityEngineer）3.9M&L:物料物流部（Material&Logistics）3.10DH－DesignHouse設(shè)計(jì)公司3.11 ODM－OriginalDesignManufacturer 原始設(shè)計(jì)制造商4.0 職責(zé)4.1 M&L負(fù)責(zé)： 組織并參與對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審； 審批AVL供應(yīng)商申請(qǐng)表，并定期評(píng)審維護(hù) AVL清單； 與供應(yīng)商簽訂 GPA等相關(guān)協(xié)議。 建立供應(yīng)商代碼到 SAP系統(tǒng)；***************** 本文件的版權(quán)歸桑菲公司所有，未經(jīng)許可，不得復(fù)制 *****************深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)： COP-QMS-019文件名稱: 供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序 版本： 02頁碼： 第4頁共8頁4.2 SQE負(fù)責(zé)： 參與對(duì)新供應(yīng)商的現(xiàn)場審核 ; 審批AVL供應(yīng)商申請(qǐng)表； 與供應(yīng)商簽訂 MQA。4.3 F&A負(fù)責(zé)： 審批AVL供應(yīng)商申請(qǐng)表。 審核供應(yīng)商代碼申請(qǐng)表；4.4 ODM管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)外包公司的管理5.0 程序5.1 供應(yīng)商類別 BOM供應(yīng)商：提供產(chǎn)品 BOM清單中物料的相關(guān)供應(yīng)商； 設(shè)計(jì)外包公司： DesignHouse ，為本公司提供手機(jī)設(shè)計(jì)方案的供應(yīng)商； Non-BOM供應(yīng)商：提供不在BOM清單中的物品、儀器設(shè)備或其他類型服務(wù)的相關(guān)供應(yīng)商；5.2 供應(yīng)商的認(rèn)證審核 設(shè)計(jì)外包公司的認(rèn)證審核請(qǐng)參閱 COP-QMS-034 《設(shè)計(jì)公司的選擇及管理流程》； Non-BOM 供應(yīng)商的認(rèn)證審核請(qǐng)參閱 WI-M&L-011 《Non-BOM 供應(yīng)商選擇開發(fā)與采購過程》； BOM供應(yīng)商的認(rèn)證審核5.2.3.1對(duì)于新開發(fā)供應(yīng)商，M&L發(fā)出調(diào)查表[Pre-AssessmentQuestionnaire]來了解供應(yīng)商的基本情況；5.2.3.2評(píng)估通過后，要求供應(yīng)商簽署NDA，并發(fā)送規(guī)格書或樣品尋求報(bào)價(jià)。M&L將對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，并安排現(xiàn)場審核。5.2.3.3M&L組織成立審核小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核，小組成員必須包括，但不限于來自以下部門的成員：***************** 本文件的版權(quán)歸桑菲公司所有，未經(jīng)許可，不得復(fù)制 *****************深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)：COP-QMS-019文件名稱:供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序版本：02頁碼：第5頁共8頁M&LSQEMEDQS5.2.3.4由M&L制定審核方案，并提前通知到供應(yīng)商與審核組成員。5.2.3.5審核小組使用[SupplierAssessmentWorksheet]對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核.審核完畢由M&L總結(jié)審核結(jié)果，并在5個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)供應(yīng)商與審核小組人員。5.2.3.6認(rèn)證審核結(jié)果及處理如下：通過認(rèn)證審核，成為合格供應(yīng)商列入AVL清單；條件通過認(rèn)證審核，糾正審核中發(fā)現(xiàn)的重大不符合項(xiàng)目后，成為合格供應(yīng)商列入AVL清單；未通過認(rèn)證審核，不能列入AVL清單，若項(xiàng)目緊急需要，可保留其在系統(tǒng)中潛在供應(yīng)商的資格，針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和采購部審批通過后，可在SAP系統(tǒng)中鍵入代碼，標(biāo)注為臨時(shí)狀態(tài)。M&L只能對(duì)應(yīng)指定項(xiàng)目進(jìn)行采購（因RoHS管理系統(tǒng)原因不接受的供應(yīng)商，其來料一律視為高風(fēng)險(xiǎn)物料進(jìn)行抽檢測試）。 合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)當(dāng)供應(yīng)商通過認(rèn)證審核成為合格供應(yīng)商后，由 M&L收集以下信息，完成 [AVLSupplierInformationSheet] ，并附上審核報(bào)告與簽訂好的協(xié)議交相關(guān)的人員進(jìn)行簽批，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，由 M&L將供應(yīng)商信息輸入到 SAP系統(tǒng)，更新系統(tǒng) AVL。供應(yīng)商資料調(diào)查表（ Pre-AssessmentQuestionnaire ）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件稅務(wù)登記證復(fù)印件 (若有)一般納稅人資格證書 (若有)供應(yīng)商銀行資料其他商務(wù)條款的書面結(jié)果供應(yīng)商現(xiàn)場認(rèn)證審核報(bào)告***************** 本文件的版權(quán)歸桑菲公司所有，未經(jīng)許可，不得復(fù)制 *****************深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)： COP-QMS-019文件名稱: 供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序 版本： 02頁碼： 第6頁共8頁5.2.3.8供應(yīng)商的合約簽訂合格供應(yīng)商在納入AVL清單之前必須簽訂公司的GPA和Environmental-statement。已經(jīng)鍵入SAP系統(tǒng)但未列入AVL的潛在供應(yīng)商，必須在鍵入系統(tǒng)開始的2個(gè)月內(nèi)簽訂公司NDA，GPA和Environmental-statement.必要時(shí)，需簽訂其它協(xié)議，如模具制作協(xié)議，質(zhì)量協(xié)議。M&L可以在不影響合約原則的情況下可修改合約，修改后與供應(yīng)商簽訂的內(nèi)容，需與內(nèi)容相關(guān)的部門確認(rèn)后，經(jīng)過公司律師的審核才能申請(qǐng)公司蓋章和生效。5.2.3.9有采購需求時(shí)，M&L要求供應(yīng)商提供正式的報(bào)價(jià)，談判最終價(jià)格，付款期限，采購周期等商務(wù)條款，完成[BOMQUOTATION/PRICEJUSTIFICATION&SOURCEMAINTAINSHEET]或[BOMQUOTATIONFORCREATECONTRACT&SOURCEMAINTAINSHEET]，送相關(guān)人員簽批，最終由M&L經(jīng)理與財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，由M&L將信息輸入到SAP系統(tǒng)。 國內(nèi)外代理商的評(píng)審國內(nèi)外代理商原則上不進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審，若原制造廠商在在國內(nèi)，則由 M&L和QA結(jié)合相關(guān)部門意見，決定是否進(jìn)行現(xiàn)場審核， A類物料供應(yīng)商必須進(jìn)行現(xiàn)場審核，B、C類視討論的結(jié)果決定是否開展現(xiàn)場審核（ A、B、C類物料分類參照COP-QMS-020 供應(yīng)商日常評(píng)估與管理程序）。原制造廠商已取得合格供應(yīng)商資格認(rèn)可后或樣品合格后即可視為合格供應(yīng)商；如所供物料有環(huán)保要求但原制造廠商未取得合格供應(yīng)商資格時(shí)，應(yīng)要求代理商提供由原制造廠商提供的相關(guān)環(huán)保資料。5.2.3.11對(duì)喪失資格的供應(yīng)商再次資格確認(rèn)對(duì)于喪失資格的供應(yīng)商需要再申請(qǐng)成為本公司的合格供應(yīng)商時(shí)，需按5.2的要求重新進(jìn)行評(píng)審。5.3供應(yīng)商代碼的建立對(duì)于需要納入SAP系統(tǒng)的供應(yīng)商，需進(jìn)行供應(yīng)商代碼的申請(qǐng)和審批5.3.1M&L應(yīng)5.2.3.7中要求搜集供應(yīng)商的基本資料，準(zhǔn)備申請(qǐng)供應(yīng)商代碼；5.3.2M&L按照供應(yīng)商編碼原則選取供應(yīng)商代碼，填寫供應(yīng)商代碼申請(qǐng)表（SupplierInformationSheet）；5.3.3供應(yīng)商代碼申請(qǐng)表經(jīng)過M&L、F&A部門的審批后，由M&L鍵入系統(tǒng)；***************** 本文件的版權(quán)歸桑菲公司所有，未經(jīng)許可，不得復(fù)制 *****************深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)： COP-QMS-019文件名稱: 供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序 版本： 02頁碼： 第7頁共8頁5.3.4對(duì)于鍵入系統(tǒng)的新供應(yīng)商，M&L應(yīng)按5.2.3.8中的要求與該供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議；5.3.5若供應(yīng)商符合AVL供應(yīng)商認(rèn)證條件的，予以鍵入AVL.。反之，若為項(xiàng)目需求選用的潛在供應(yīng)商，予以標(biāo)注“臨時(shí)”。5.4 BOM供應(yīng)商的認(rèn)證審核流程圖***************** 本文件的版權(quán)歸桑菲公司所有，未經(jīng)許可，不得復(fù)制 *****************深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司公司運(yùn)作程序編號(hào)： COP-QMS-019文件名稱: 供應(yīng)商認(rèn)證與選擇程序 版本： 02頁碼： 第8頁共8頁6.0 相關(guān)記錄6.1FORM/COP-QMS-018#01Pre-AssessmentQuestionnaire6.2FORM/COP-QMS-019#01SupplierAssessmentWorksheet6.3FORM/COP-QMS-018#02SupplierInformationSheet6.4FORM/COP-QMS-019#02BOMQuotation/priceJustification&SourceMaintain