原材料報檢檢測及檢驗批管理流程辦法

一、總則1.為加強對鐵路工程試驗檢測工作的管理，確保建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)國家和鐵路總公司建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、管理、檢測的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合業(yè)主對試驗檢測工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《項目三分部試驗室管理辦法》，制定本辦法。2.項目經(jīng)理部三分部試驗室、物資部、各架子隊、拌和站、鋼結(jié)構(gòu)加工中心涉及工程試驗檢測業(yè)務(wù)時必須按本流程執(zhí)行。二、原材料及成品半成品范圍1.結(jié)構(gòu)性原材料（如：鋼筋、型鋼、錨桿、水泥、粉煤灰、石灰、外加劑、纖維、防排水材料、土工材料、錨具、鋼絞線、支座、連接套筒、高強螺栓等）。2.地材（如：機制砂、河砂、碎石、石材）。3.成品半成品：混凝土、型鋼鋼架、鋼筋格柵、鋼筋焊接、鋼筋套筒連接等。三、原材料進場1.結(jié)構(gòu)性原材料進場驗收（1）隊（拌和站）試驗員、材料員按規(guī)定進行原材料進場外觀驗收，過磅后在相關(guān)單據(jù)上簽字確認。（2）水泥、粉煤灰、減水劑、由拌和站材料員向拌和站試驗員提供廠家質(zhì)量證明文件（出廠檢測報告質(zhì)保書）、合格證，其中水泥、減水劑質(zhì)保書分為3天和28天，報檢時提供3天的質(zhì)保書和合格證，在該批水泥、減水劑進場35天內(nèi)提供28天質(zhì)保書。速凝劑、錨固劑、纖維、防排水材料、土工材料、錨具、鋼絞線、支座、高強螺栓等由物資部所屬架子隊材料人員報檢時向隊試驗員提供廠家質(zhì)量證明文件（出廠檢測報告質(zhì)保書）和合格證，（3）架子隊的鋼材報檢由物資部所屬材料員向架子隊的試驗員提供廠家質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書）；鋼結(jié)構(gòu)加工中心的鋼材報檢由加工中心材料員向架子隊試驗員提供廠家質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書）。（4）相關(guān)部門的材料員向?qū)?yīng)的試驗人員報檢時，提供的取樣檢驗通知單必須注明該批原材料的進場數(shù)量、批號、生產(chǎn)廠家、使用部位和堆放地點。（5）首次物資進場，由經(jīng)理部物資部統(tǒng)一向經(jīng)理部試驗室提供生產(chǎn)廠家的資質(zhì)一套和中標通知書證明材料復(fù)印件。（6）移交質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書）、合格證時，試驗人員必須現(xiàn)場核對該批進場的原材料質(zhì)量證明文件資料是否齊全，是否符合規(guī)范要求的一套完整資料，滿足要求后方可辦理好移交手續(xù)，相互簽認。（7）相關(guān)手續(xù)齊全后各隊、拌和站試驗員通知現(xiàn)場試驗監(jiān)理進行見證取樣并在3小時內(nèi)送經(jīng)理部試驗室進行檢測。送檢時，各隊、拌和站試驗員必須填寫試驗委托單，委托單上必須有監(jiān)理的簽字。（8）試驗室待試驗檢測報告簽字、蓋章完成后，試驗室將在報告日期的8小時之內(nèi)通知各隊、拌和站試驗員到試驗室領(lǐng)取相關(guān)檢測報告。各隊、拌和站試驗員接到試驗室通知后24小時之內(nèi)必須到試驗室領(lǐng)取檢測報告，檢測報告領(lǐng)取后，及時歸檔，并在4～6小時之內(nèi)向?qū)?yīng)部門的材料人員移交試驗檢測報告復(fù)印件，并簽字確認完成相關(guān)的移交手續(xù)。（9）鋼材成品半成品材料由隊上試驗員根據(jù)規(guī)范的抽檢頻率取樣送檢至經(jīng)理部試驗室，送檢時，各隊試驗員必須填寫試驗委托單，委托單上必須有監(jiān)理的簽字。2.地材進場檢驗（1）有砂石料進場時，由攪拌站材料員（過磅員）向?qū)?yīng)的拌和站試驗員通知，試驗員及時到場目測其外觀質(zhì)量（含泥量、泥塊含量、級配）是否符合要求。（2）外觀質(zhì)量驗收合格后，試驗員在相關(guān)單據(jù)上簽字。（3）首次砂石料進場，由經(jīng)理部物資部統(tǒng)一向經(jīng)理部試驗室提供生產(chǎn)廠家的資質(zhì)一套和中標通知書證明材料復(fù)印件。（4）相關(guān)手續(xù)齊全后各隊、拌和站試驗員通知現(xiàn)場試驗監(jiān)理進行見證取樣并在3小時內(nèi)送經(jīng)理部試驗室進行檢測。送檢時，各隊、拌和站試驗員必須填寫試驗委托單，委托單上必須有監(jiān)理的簽字。（5）試驗室待試驗檢測報告簽字、蓋章完成后，試驗室將在報告日期的8小時之內(nèi)通知拌和站試驗員到試驗室領(lǐng)取相關(guān)檢測報告。拌和站試驗員接到試驗室通知后24小時之內(nèi)必須到試驗室領(lǐng)取檢測報告，檢測報告領(lǐng)取后，及時歸檔，并在4～6小時之內(nèi)通知拌和站材料人員移交試驗檢測報告復(fù)印件，并簽字確認完成相關(guān)的移交手續(xù)。四、混凝土取樣送樣檢測架子隊（拌和站）試驗員按規(guī)定頻率制作混凝土檢查試件，試件上應(yīng)有醒目的標識，制作日期、編號、強度等級。拆模后及時送攪拌站標準養(yǎng)護室養(yǎng)護至接近試驗齡期，提前3天送分部試驗室養(yǎng)護、檢驗。五、檢驗批管理流程各隊、拌和站試驗員從隊技術(shù)室做好砼報檢臺帳，原材料取樣臺帳的登記，及時把砼報檢臺帳發(fā)給經(jīng)理部試驗室，試驗室將根據(jù)砼取樣臺帳在標準齡期時完成砼抗壓強度試驗，待試驗檢測報告簽字、蓋章完成后，試驗室將在報告日期的8小時之內(nèi)通知各隊、拌和站試驗員到試驗室領(lǐng)取相關(guān)檢測報告。各隊、拌和站試驗員接到試驗室通知后24小時之內(nèi)必須到試驗室領(lǐng)取檢測報告，檢測報告領(lǐng)取后，及時歸檔，并在4～6小時之內(nèi)向隊上技術(shù)室提供原材料和混凝土檢驗批所需的試驗報告編號及相關(guān)資料，并做好雙方簽字確認。六、標識牌標識拌和站試驗員及時根據(jù)返回的檢測報告或者試驗臺帳完成拌和站內(nèi)的所有原材料標識工作；隊上材料員根據(jù)返回的檢測報告完成鋼材、速凝劑、防水材料、土工材料等材料的標識工作；鋼結(jié)構(gòu)加工中心材料員根據(jù)返回的檢測報告完成中心范圍的鋼材標識工作。七、不合格品管理1.不合格品的分類：（1）不合格材料：物理、力學性能\化學指標等不滿足設(shè)計、標準、規(guī)范要求的工程材料。（2）不合格材料：廠家、型號、規(guī)格、外觀質(zhì)量等不滿足設(shè)計、標準、規(guī)范要求的工程材料。（3）施工過程中經(jīng)檢驗不合格（技術(shù)指標不滿足設(shè)計、規(guī)范要求）的結(jié)構(gòu)物實體部分，即工程質(zhì)量事故。2.不合格品報告：（1）經(jīng)理部試驗室根據(jù)試驗檢測結(jié)果及時向項目部總工程師、物資部出具《不合格材料通知單》，建立不合格材料試驗臺帳，并上報監(jiān)理單位等相關(guān)部門。（2）發(fā)生工程質(zhì)量事故，試驗室應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導和相關(guān)部門。3.不合格材料的標識：（1）對購成工程主體、并影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的不合格的原材料(如鋼材、水泥、外摻料、砂石料、外加劑等)，由管理員負責立即將待檢狀態(tài)標識為不合格狀態(tài)。（2）對其他用于臨時工程的不合格的物資或一般零配件，也應(yīng)進行標識。4.不合格品的處置：（1）對購成工程主體、并影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的不合格的原材料，在現(xiàn)場監(jiān)理工程師見證下辦理退貨、清場手續(xù)，并留下影像資料等相關(guān)證據(jù)。（2）對用于其他臨時工程的物資或一般零配件，也應(yīng)進行標識、隔離；由物資人員向項目部領(lǐng)導匯報，由領(lǐng)導決定退貨或降級使用。5.不合格品處置的記錄管理：不合格材料處置的有關(guān)記錄/資料由試驗室和物資部歸口管理。八、原材料抽檢類別全項指標檢驗頻次自檢頻次取樣方法監(jiān)理見證或平行試驗頻率水泥下列任何情況為一批，每批檢驗一次1.任何新選貨源；2.同廠家、同編號、同品種、同出廠日期的水泥出廠日期達3個月。同廠家、同編號、同品種、同強度等級、同出廠日期的散裝水泥每500噸（袋裝水泥每200噸）檢驗一次，當不足500噸或200噸時，也需檢驗一次。袋裝水泥從20個以上的不同部位取等量樣品作為一組試樣，散裝水泥隨機抽取樣品，樣品總量至少12kg。見證10%粗細骨料下列任何情況為一批，每批檢驗一次1.任何新選貨源；2.使用同一廠家、同一品種、同一規(guī)格產(chǎn)品達一年者。日常檢測：連續(xù)供應(yīng)同一廠家、同規(guī)格的粗細骨料400m3(600t)產(chǎn)品檢驗一次,不足400m3(600t)也需檢驗一次.先鏟除表面處無代表性的部分，然后在料堆的頂部、中部、底部取得大致相等的若干份組成一組試樣。見證及平行各10%水下列任何情況為一批，每批檢驗一次1.新水源；2.同一水源水使用達一年。隧道施工、橋梁基礎(chǔ)不同地質(zhì)段的地下水需取樣檢驗。每個水樣取2.5L，取水容器取樣前用水樣清洗3次。見證10%外加劑（減水劑）下列任何情況為一批，每批檢驗一次1.任何新選貨源；2.使用同廠家、同編號、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品達六個月者。同廠家、同編號、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品每50噸檢驗一次，不足50噸也需檢驗一次,所取的樣品應(yīng)具有代表性，從三個或更多的點樣等量均勻混合而取得的試樣。取樣品兩份，一份試驗一份封存留樣。每份重量大于2.5升或2.5kg。見證及平行各10%速凝劑每批次進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過20t。每一批應(yīng)從16個不同的點取樣，每點取樣250g，每次抽樣4kg。見證及平行各10%錨固劑每批次進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過20t。（沒有標準）每批隨機抽檢10卷進行外觀檢查，每次抽樣900g進行指標檢測。見證及平行各10%粉煤灰、磨細礦渣粉下列任何情況為一批，每批檢驗一次1.任何新選貨源；2.使用同廠家、同編號、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品達三個月者。同廠家、同編號、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品每車檢驗一次。從每批中任抽10袋，每袋取試樣不少于1kg，混拌均勻后按四分法取樣兩份，一份試驗，一份封存留樣，每份重量大于3kg。見證及平行各10%硅灰下列任何情況為一批，每批檢驗一次1.任何新選貨源；2.使用同廠家、同編號、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品達三個月者。同廠家、同編號、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品每30噸檢驗一次，不足30噸也需檢驗一次。從每批中任抽10袋，每袋取試樣不少于1kg，混拌均勻后按四分法取樣兩份，一份試驗，一份封存留樣，每份重量大于3kg。見證及平行各10%鋼筋以同品種、同等級、同一截面尺寸、同爐號、同生產(chǎn)廠家的每60噸為一批，不足60噸也應(yīng)為一取樣單位。取拉伸試樣2根(低碳鋼熱軋圓盤條取拉伸試樣1根)，長度不少于（200+10d）mm。取冷彎試樣2根長度不少于（150+5d）mm。重量偏差取50cm長，5根見證10%鋼管每批同廠家、同編號、同品種、同出廠日期進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過60t。每批在兩根鋼管上各取一個試樣，長50cm。見證10%鋼板、工字鋼每批同廠家、同編號、同品種、同出廠日期進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過60t。隨機取樣，重量偏差1米長，取2根、重量偏差合格后方可卸貨。見證10%鋼纖維、合成纖維每批次同廠家、同編號、同品種、同出廠日期進場檢驗一次，每5T為一批隨機取樣，在外觀檢查合格的試樣中抽檢10根以上。見證10%鋼絞線同牌號、同爐號、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)每30t為一批，不足也按一批。任選3盤，每盤取一根做拉伸、一根做松馳，每根長度應(yīng)大于70cm。見證10%預(yù)應(yīng)力波紋管每批次進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過10000m。隨機取樣，拉伸取樣長度100cm6根，抗彎試件30d3根。見證10%錨具、夾片、連接器同一種類、同種材料和同一生產(chǎn)工藝且且連續(xù)進場的每1000套為一批，不足也按一批。外觀檢查抽10%，硬度抽5%，靜載錨固系數(shù)性能試驗每3套。見證10%錨桿每批次進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過300根。每批在三根錨桿上各取一個試樣，試樣長度420mm。母材按Ⅱ級鋼筋驗收辦法執(zhí)行。見證10%錨板夾片每批次進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不得超過1000套。從不同部位隨機抽試樣，外觀檢查抽取10%且不少于10套，硬度檢驗5%且不少于5套，靜載試驗3套。見證10%膨脹止水條、止水帶每批次進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過5000m。逐一進行外觀質(zhì)量檢驗，在上述檢驗合格的樣品中再隨機抽取足夠的試樣進行物理性能檢驗。見證10%防水板每批次進場檢驗一次，每檢驗批代表數(shù)量不超過5000m2。每檢驗批隨機取3卷進行外觀質(zhì)量檢驗，在上述檢驗合格的樣品中再隨機抽取足夠的試樣進行物理性能檢驗。見證10%，不少于一次道路石油瀝青、乳化瀝青、改性瀝青1.進場時每批次檢驗1次，每檢驗批代表數(shù)量不超過2000T。2.施工期間每2天1次。流體狀瀝青，按液面上、中