房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)年度經(jīng)營計劃書

2012年XXX公司年度經(jīng)營計劃報告編制單位：XXX地區(qū)公司負責人：（簽字）編制時間：目錄HYPERLINK\l"_Toc306277535"一、簡述2011年公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況3HYPERLINK\l"_Toc306277536"1、2011年公司經(jīng)營計劃完成情況3HYPERLINK\l"_Toc306277537"2、2011年公司發(fā)生的重大差異事項說明3HYPERLINK\l"_Toc306277538"3、2011年公司存在的主要問題及解決思路3HYPERLINK\l"_Toc306277539"二、2012年公司經(jīng)營總體目標3HYPERLINK\l"_Toc306277540"1、2012年公司主要年度經(jīng)營目標3HYPERLINK\l"_Toc306277541"2、2012年公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預測3HYPERLINK\l"_Toc306277542"3、公司風險分析及相應(yīng)對策準備3HYPERLINK\l"_Toc306277543"4、2012年計劃新增儲備情況3HYPERLINK\l"_Toc306277544"5、2012年計劃開工、竣工及年末在建面積3HYPERLINK\l"_Toc306277545"6、2012年計劃銷售面積及回款4HYPERLINK\l"_Toc306277546"7、資產(chǎn)運營情況（若有）4HYPERLINK\l"_Toc306277547"8、對外投資情況（若有）4HYPERLINK\l"_Toc306277548"9、人員招聘及培訓4HYPERLINK\l"_Toc306277549"10、公司管理方面4HYPERLINK\l"_Toc306277550"11、客戶滿意度方面4HYPERLINK\l"_Toc306277551"三、2012年公司財務(wù)指標5HYPERLINK\l"_Toc306277552"1、總指標5HYPERLINK\l"_Toc306277553"2、2012年度公司費用預算表5HYPERLINK\l"_Toc306277554"四、2012年工作計劃5HYPERLINK\l"_Toc306277555"（一）項目15HYPERLINK\l"_Toc306277556"（1）項目簡介5HYPERLINK\l"_Toc306277557"（2）2012年營銷工作計劃5HYPERLINK\l"_Toc306277558"（3）2012年項目銷售計劃5HYPERLINK\l"_Toc306277559"（4）2012年報批報建工作計劃5HYPERLINK\l"_Toc306277560"（5）2012年設(shè)計工作計劃6HYPERLINK\l"_Toc306277561"（6）2012年招標工作計劃6HYPERLINK\l"_Toc306277562"（7）2012年成本類工作計劃6HYPERLINK\l"_Toc306277563"（8）2012年施工進度計劃6HYPERLINK\l"_Toc306277564"（9）2012年融資借款工作計劃6HYPERLINK\l"_Toc306277565"（10）2012年物業(yè)管理工作計劃（若有）6HYPERLINK\l"_Toc306277566"（11）2012年項目費用預算表6HYPERLINK\l"_Toc306277567"（二）項目26HYPERLINK\l"_Toc306277568"五、總結(jié)7一、簡述2011年公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況1、2011年公司經(jīng)營計劃完成情況2、2011年公司發(fā)生的重大差異事項說明3、2011年公司存在的主要問題及解決思路二、2012年公司經(jīng)營總體目標1、2012年公司主要年度經(jīng)營目標概述2012年公司主要經(jīng)營目標及實現(xiàn)目標的方法與措施。2、2012年公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預測3、公司風險分析及相應(yīng)對策準備4、2012年計劃新增儲備情況（1）概述拓展工作所做的內(nèi)容與取得成績（例如市場調(diào)研、開發(fā)政府資源、各類宣傳活動、建立分公司、與其他企業(yè)合作等）（2）概述各區(qū)域原有土地、項目儲備情況（其中住宅XXX平方米，商業(yè)XXX平方米），2012年新增情況（其中住宅XXX平方米，商業(yè)XXX平方米）及年末計劃達到目標（其中住宅XXX平方米，商業(yè)XXX平方米）。（3）附表1：2012年新增土地和項目儲備面積匯總表。5、2012年計劃開工、竣工及年末在建面積（1）概述2012年總開竣工面積（2）附表2：2012年計劃開工、竣工及年末在建面積6、2012年計劃銷售面積及回款（1）概述2012年公司總體銷售面積及回款（與附表7數(shù)據(jù)對應(yīng)）7、資產(chǎn)運營情況（若有）概述資產(chǎn)運營工作情況，填寫附表8：資產(chǎn)管理工作計劃出租項目：（1）描述項目概況，定位，租戶的構(gòu)成，可出租總面積，已經(jīng)出租面積，出租率，單位租金價格，年租金總收入以及欠繳租金情況。分析租金水平在同類市場上是否合理，未來對租金漲跌預測；潛在租戶分析。（2）計劃2012年公司總體出租面積（出租率）及年租金收入，單位租金價格。填寫附表9：項目出租計劃。酒店項目：（1）描述項目概況，檔次、入住率、年收益額等。（2）附表由資產(chǎn)管理公司自行編制。8、對外投資情況（若有）簡要描述對外投資項目概況及收益情況。9、人員招聘及培訓（1）簡述目前和未來公司人員數(shù)量及構(gòu)成（2）附表4：2012年招聘計劃，附表5：2012年培訓計劃10、公司管理方面例如企業(yè)文化建設(shè)、管理水平、運營效率、辦公自動化、標準化工作、制度建設(shè)、離職率、知識管理、檔案合同管理等。11、客戶滿意度方面產(chǎn)品銷售、設(shè)計、質(zhì)量、維修、物業(yè)服務(wù)等方面。三、2012年公司財務(wù)指標1、總指標列出可以反映公司盈利、負債、運營能力等的指標說明。2、2012年度公司費用預算表模板2：2012年度公司費用預算表注：若該地區(qū)公司僅有一個項目，模板2不需填寫，公司層面的管理費用及稅費等在模板1中填寫。四、2012年工作計劃（一）項目1（1）項目簡介包括項目建設(shè)背景及概況（產(chǎn)品類型、用途、檔次、用地面積、建設(shè)面積、經(jīng)營方式等說明）（與附表2數(shù)據(jù)對應(yīng)）。附表3：項目總體節(jié)點計劃表（若項目節(jié)點計劃需要調(diào)整，則附原節(jié)點計劃和新節(jié)點計劃；若項目節(jié)點計劃不需要調(diào)整，則只附原節(jié)點計劃）。（2）2012年營銷工作計劃附表6：營銷工作計劃（3）2012年項目銷售計劃附表7：項目銷售及回款計劃（4）2012年報批報建工作計劃附表10：報批報建工作計劃（5）2012年設(shè)計工作計劃附表11：設(shè)計工作計劃（6）2012年招標工作計劃附表12：招標工作計劃（7）2012年成本類工作計劃簡述成本控制的難點及應(yīng)對措施。附表13：成本類工作計劃（8）2012年施工進度計劃簡述工程管理的難點及應(yīng)對措施附表14：工程施工進度計劃（9）2012年融資借款工作計劃附表15：融