成品管理規(guī)范

第第頁共3頁成品酒管理規(guī)范目的與范圍1.規(guī)范管理與有效控制我公司成品酒的入庫、貯存和發(fā)放過程，保證成品酒質(zhì)量及降低成品酒損耗；2.完善成品酒可追溯性的基礎(chǔ)工作，為防竄貨管理提供查詢依據(jù)。本程序適用于成品酒入庫到出庫的全過程管理。工作職責(zé)下線勞務(wù)工負(fù)責(zé)碼放成品酒，并補(bǔ)齊箱內(nèi)缺酒。標(biāo)識(shí)員負(fù)責(zé)對(duì)每托盤下線成品酒做好生產(chǎn)時(shí)間記錄標(biāo)識(shí)。下線叉車司機(jī)負(fù)責(zé)下線成品酒叉運(yùn)和堆垛。上酒叉車司機(jī)負(fù)責(zé)接單付酒。上酒勞務(wù)工負(fù)責(zé)成品酒上車、標(biāo)識(shí)黏貼。庫工負(fù)責(zé)抽查裝車成品酒品種數(shù)量、摔箱酒清理記錄。成品統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)成品酒入庫、成品酒貯存、成品酒發(fā)放堆垛。標(biāo)識(shí)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錄入、檢查和核對(duì)，并完成叉車計(jì)件日?qǐng)?bào)。班長(zhǎng)負(fù)責(zé)班組人員調(diào)配、與外部門溝通、信息傳遞等。工作程序3.1成品酒下線、入庫勞務(wù)工在碼放成品酒時(shí)，2個(gè)托盤為一組（4萬線4個(gè)托盤一組），一次性碼齊一組托盤后再碼放另外一組。每一組托盤碼放完畢，標(biāo)識(shí)人員對(duì)下線托盤進(jìn)行編號(hào)。日出庫車次較少、每垛酒每次只對(duì)1-2輛車付酒的工廠可以考慮不對(duì)托盤進(jìn)行編號(hào)。每個(gè)抬酒生產(chǎn)班配備一名托盤標(biāo)識(shí)人員，專門負(fù)責(zé)下線托盤標(biāo)識(shí)工作，同時(shí)監(jiān)督下線勞務(wù)工按要求碼放下線成品酒。塑箱酒托盤編號(hào)內(nèi)容為該組托盤碼放成品酒起、止時(shí)間碼，紙箱酒托盤編號(hào)內(nèi)容為該組托盤碼放成品酒起、止順序碼。3.1.5塑箱酒托盤編號(hào)按以下示例進(jìn)行：某托盤碼放成品酒為包裝A線9月10日生產(chǎn)，起、止時(shí)間碼為08:20和08:25,編號(hào)應(yīng)寫為A0910—0820—08253.1.6紙箱酒托盤編號(hào)按以下示例進(jìn)行：某托盤碼放成品酒為包裝H線9月10日生產(chǎn)，起、止順序碼為00210和00310，編號(hào)應(yīng)寫為A0910--00210—003103.1.7托盤編號(hào)用圓珠筆書寫于不干膠貼上，并粘貼于相應(yīng)托盤朝外的一面上，每組托盤標(biāo)識(shí)一致。3.1.8塑膜包裝成品酒編號(hào)方法同塑箱酒。配有碼垛機(jī)的生產(chǎn)線應(yīng)優(yōu)先使用碼垛機(jī)，同時(shí)下線成品酒托盤也應(yīng)進(jìn)行編號(hào)。碼垛機(jī)下線托盤嚴(yán)格按每個(gè)托盤進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)內(nèi)容同人工碼垛。每班生產(chǎn)結(jié)束，成品統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)與車間結(jié)賬入庫，不合格或待檢成品酒與車間確認(rèn)數(shù)量，并在堆垛上懸掛對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)牌。成品酒存放、改包裝成品統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督叉車司機(jī)按產(chǎn)品的品種、包裝類別分開順序堆放，堆垛整齊、成方成塊。成品酒堆放按從左到右、從下到上碼放的原則堆放，橫向碼完一排才能碼放第二排。各成品酒堆碼應(yīng)掛有標(biāo)識(shí)牌，其內(nèi)容注明成品酒生產(chǎn)時(shí)間、班次、品種、規(guī)格、生產(chǎn)工段、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)、入庫人等。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、清晰。成品統(tǒng)計(jì)巡視成品酒堆垛頻次不低于1次/小時(shí)，對(duì)堆垛成品酒數(shù)量、品種、標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)異常情況及時(shí)修正，不能處理的及時(shí)上上級(jí)匯報(bào)。成品酒下線后原則上不得進(jìn)行轉(zhuǎn)庫操作，確實(shí)需要轉(zhuǎn)移庫位，必須隨托盤一起轉(zhuǎn)移，并按順序進(jìn)行碼放。分散轉(zhuǎn)移成品酒在重新碼放時(shí)必須重新進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，或按可追溯方式進(jìn)行碼放。紙箱酒只能在庫內(nèi)存放，集團(tuán)監(jiān)控產(chǎn)品不允許露天存放。其它品種露天存放時(shí)，須加蓋防水雨具，儲(chǔ)存時(shí)間不超過25天。破包酒、散包酒等需改裝酒，每日處理一次，庫工負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查，改裝后的成品酒經(jīng)質(zhì)控員確認(rèn)后才能歸堆。成品酒貯存期的質(zhì)量管理要求具體見《成品防雨防曬管理規(guī)范》及《產(chǎn)品庫存時(shí)間管理規(guī)范》。成品統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)成品酒預(yù)警信息收集，庫存信息傳遞。成品酒發(fā)放成品酒入庫后方能發(fā)貨。上酒叉車司機(jī)接客戶提貨單后，根據(jù)成品統(tǒng)計(jì)提供的可發(fā)貨堆垛，叉運(yùn)成品酒上車。上酒叉車司機(jī)叉運(yùn)成品酒，確認(rèn)品種和數(shù)量后，應(yīng)從貨位的正面按“從右到左、從上到下”的順序叉酒，橫向叉完一排才能叉第二排。勞務(wù)人員上酒過程中，需將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)黏貼在標(biāo)識(shí)單上，出現(xiàn)標(biāo)識(shí)缺失時(shí)，需查看成品酒時(shí)間或編碼，手工填寫在標(biāo)識(shí)單上。不干膠貼應(yīng)粘貼整齊，方向一致，不得重疊。裝車完畢，上酒叉車司機(jī)、勞務(wù)工需在標(biāo)識(shí)單和出門證上簽名確認(rèn)。3.4基礎(chǔ)信息3.4.1交班前，當(dāng)班成品統(tǒng)計(jì)要清點(diǎn)結(jié)存數(shù)，按清點(diǎn)實(shí)數(shù)填入交接班記錄，差額作為損耗填在交接班記錄損耗欄內(nèi)，接班人核實(shí)后，正式簽字交接。班長(zhǎng)對(duì)各班的交接班記錄要認(rèn)真檢查，?并根據(jù)交接班記錄中的損耗數(shù)計(jì)算損耗率，如大于計(jì)劃指標(biāo)要及時(shí)查找原因，追究當(dāng)事人的工作責(zé)任。各庫報(bào)表統(tǒng)計(jì)每天10點(diǎn)前將損耗、次品酒通過報(bào)表上報(bào)給成品統(tǒng)計(jì)員。3.4.4對(duì)超過庫存預(yù)警周期的成品酒，各庫以郵件形式在24小時(shí)內(nèi)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部、發(fā)貨中心和生產(chǎn)部，每周五各庫以書面形式上報(bào)預(yù)警成品酒到計(jì)數(shù)質(zhì)量部。各庫認(rèn)真組織月度盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)信息在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳遞到相關(guān)部門。產(chǎn)品追溯信息3.4.6.1各庫標(biāo)識(shí)統(tǒng)計(jì)及時(shí)將前一班提貨單背面產(chǎn)品追溯信息錄入電腦，錄入內(nèi)容包括發(fā)票號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)線、生產(chǎn)時(shí)段等，白班錄入員10點(diǎn)前將前一天的錄入信息以郵件形式發(fā)核查員。3.4.6.2核查員根據(jù)銷售管理系統(tǒng)中提貨單信息和產(chǎn)品追溯信息編制產(chǎn)品發(fā)貨檔案，檔案內(nèi)容包括發(fā)票號(hào)、客戶編號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名