后勤管理方面流程與標準

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校舍及設施設備維修流程及標準校產管理部門設置《校產設施維修維護記錄》，對校產校舍設施維修維護情況及時進行登記。一、常規(guī)維修及保養(yǎng)1．各類校產校舍設施常規(guī)性維修維護，由校產管理部門負責定期檢查，及時安排維修，進行適時保養(yǎng)，保證完好率達95％以上。2．各類專用設備，實驗儀器、教學設備、電教設備等，由歸口管理部門負責日常維護保養(yǎng)，需要維修時通知總務處（校產科）安排維修。3．總務處要經常對校舍設施進行查勘，并為校產校舍的維修維護提供優(yōu)質服務，一旦發(fā)現校產損壞或接到用戶報修，要及時進行維修。4．凡屬用戶管理責任或人為損壞的校產，總務處應按規(guī)定追究管理部門或使用經辦人的責任。在辦理賠償手續(xù)后，及時安排維修。二、房屋及附屬設施的維修及保養(yǎng)汛期來臨及惡劣天氣前夕，總務處應安排專人及時檢查，屋面和地下排水管的暢通，每位教師應檢查教室門窗的開關、門鎖和電源開關是否關好，以防不必要的損失。1．總務處應對全校校舍及附屬設施經常進行巡查，發(fā)現危險隱患及時報告，并采取必要措施以保證師生安全。2．新建校舍在使用過程中發(fā)現質量問題，如滲漏、管道破損、墻磚剝落等，在質保期內應及時與建筑單位聯系，及時修繕。如超過質保期，應視情況及時組織維修。3．按規(guī)定定期組織門窗油漆、墻面粉刷。三、教室設施的維修及保養(yǎng)。1.教室的門窗、玻璃、風扣、插銷、門鎖、燈具、講臺、多媒體、課桌椅等，由總務處完好地交班級管理。并與各班主任做好交接。2．班級在日常使用中，發(fā)現損壞必須及時報總務處安排修理，總務處也應主動派人巡查，以保證教室設施隨壞隨修。3．因管理不善造成的教室設施的丟失、損壞，應按規(guī)定追究班級管理責任?？倓仗幵谘膊橹邪l(fā)現教室設施明顯損壞而班級未及時報修，總務處應及時強制修理，并可作出賠償處理。四、水電設施的維修維護1．校內供水、供電設施由水電工每周負責檢修。2．一般電器、管道維修報總務處安排修理，緊急情況可直接報水電工修理。3．水電工對校內水電設施，定期定責巡檢，發(fā)現問題及時組織安排修理。4．提高供電、供水質量，確保無常明燈、不亮燈、失控燈及長流水、死籠頭、死閘閥，使學校用水、用電正?；?、規(guī)范化。5．對校內供電、供水設施及線路、管道的完好安全狀態(tài)每月檢查一次，并建立檢修臺賬。五、其它維修對全校辦公設施（如桌、椅、櫥），生活設施及其它各類設施的維修維護，參照上述規(guī)定執(zhí)行。五蓮縣洪凝小學

物資采購流程與標準根據《山東省中小學財產物資管理暫行辦法》、《五蓮縣行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》等文件規(guī)定，結合學校實際，本著積極發(fā)展、量力而行、規(guī)范有序、實施有效的原則，更好地服務于教育教學，特制定本流程與標準。.全校所有的物資采購、分配、管理工作，由總務處統一負責，其他任何處室、個人無權辦理。.購置教學設備、辦公用品等固定資產時，事先應根據教學需求編制購置計劃，經學校領導批準后上報教育局審批。購置計劃批準后，由總務處填寫《行政事業(yè)單位資產購置申請表》，報教育局按程序辦理審批。批準后由由總務處聯系相關部門進行政府集中采購，私自購置者一律不予報銷。采購過程中，堅決杜絕一人單獨辦理。購置后按固定資產和庫存材料管理有關規(guī)定及時登記入賬。.一般辦公用品（達不到固定資產）的采購，在每學期初由總務處根據庫存及辦公用量情況制訂采購計劃，報主管校長批準后，由學校總務處統一到教育局相關科室購買。倉庫沒有的物品，申請人填寫《購買物資申請表》，相關領導批準后交總務處購買。.由于特殊情況（如設施突然損壞急需維修物品等），要提出應急采購計劃。.凡沒有列入計劃又未經領導審核批準采購的，財務部門一律不予報銷。.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。采購人員必須嚴格按照采購審批計劃購買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則，財務部門一律不予報銷。7、要認真做好新購物品的驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到購買有手續(xù)、發(fā)放有登記。五蓮縣洪凝小學

物資領用流程與標準根據《山東省中小學財產物資管理暫行辦法》、《五蓮縣行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》等文件規(guī)定，結合學校實際，本著積極發(fā)展、量力而行、規(guī)范有序、實施有效的原則，更好地服務于教育教學，特制定本流程與標準。.學期初，學校各部門、級部、處室所需物品，一律由總務處統一組織發(fā)放。.日常辦公用品的領用，由申領人填報“物品領用單”，經總務處主任簽名后，到學校保管人員處領取，非易耗品要以舊換新。申領時，一律簽名登記，寫明領取物品的種類、數量、時間、用途，屬于固定資產的應填寫“固定資產借還記錄”或在分布賬中登記。.貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務主任簽字，報后勤校長批準，方可領取；數量大、價格昂貴的物資，必須由總務主任、后勤校長簽字，報校長批準后，方可領取。物品領用人員要簽名登記，并負全責保管。.總務處保管人員必須嚴格執(zhí)行有關制度，不徇私情，按程序、按標準發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用單”統一保存，以備查驗。.凡領取必須歸還的物品，應按時送還，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務處主任,再報后勤校長和校長處理。發(fā)現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。6.如果遇到領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，保管人員有權催促、或報請總務主任催促當事人到庫房辦理物品移交手續(xù)或歸還手續(xù)，保管人員出具證明后方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔相應責任。7.學校財產原則上不外借。如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式兩份，經總務處主任、后勤校長、校長批準后，方能出借，并由借用人在借用單上簽字。借用單一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢要及時歸還。五蓮縣洪凝小學

定資產報廢流程與標準固定資產有下列情況之一者，可辦理報廢：1、經長期使用，主要部件已嚴重損壞，無法修理或修理后技術性能達不到使用要求。2、設備老化、技術性能落后，能耗高、效率低、經濟效益差，維修費過高的。3、機型已被淘汰，性能低劣，又不能降級使用的。4、嚴重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，改造又不經濟的。5、長期積壓，無使用對象，除報廢外無法處理的。6、經上級主管部門批準拆除的房屋建筑。固定資產報廢后，要認真做好善后處理及殘值回收工作，并及時辦理財務注銷手續(xù)。處置固定資產按照以下程序辦理：1、固定資產需處置時由使用部門提出申請并填寫固定資產處置報告單，辦理處置手續(xù)。2、歸口管理部門組織技術鑒定，提出處理意見。3、學校分管領導簽署意見4、上報學校主管部門、市財政廳、市國有資產管理委員會審批。5、根據批復處置固定資產。各處室處置大型精密貴重儀器設備，應由歸口管理部門組織有關專家進行技術鑒定，報學校批準后進行處置。學校以固定資產以對校辦產業(yè)投資或對外投資，應按國有資產管理規(guī)定進行評估確認。辦理非經營性資產轉經營性資產審批手續(xù)，明晰產權關系，實施產權管理。歸口管理部門應建立和完善固定資產賠償制度，對造成固定資產損壞、丟失的直接責任人追究其經濟責任。報廢資產程序如下：使用單位提出申請―填寫固定資產報廢申請單TT使用單位蓋章、負責人簽字—由財務、審計、后勤產業(yè)處（設備處）和使用單位組成專家組審查TT主管校領導審批TT職能部門銷帳、銷卡TT資料存檔-T財務部門銷帳TT報廢物資集中存放TT報區(qū)國資局審核、確認、估價TT由財務、審計和后勤產業(yè)處（設備處）組織招標拍賣處理報廢物資。最后注銷登記。五蓮縣洪凝小學

基礎建設流程與標準一、?？傮w規(guī)劃設計工作流程一、?？傮w規(guī)劃設計工作流程1、學?？倓仗幇凑諏W校主管部門批準的事業(yè)發(fā)展規(guī)模和有關定額標準，結合學校實際規(guī)劃要求擬定規(guī)劃設計條件。2、總務處通過招標或其他方式委托規(guī)劃建筑設計院編制校園總體規(guī)劃。3、學校對校園總體規(guī)劃初步方案組織有關專家論證后，報縣規(guī)劃部門審定，學校主管部門審批。4、按照校園總體規(guī)劃由學校總務處組織實施。二、基本建設計劃編制流程1、根據學校事業(yè)發(fā)展的需要，依據校園總體規(guī)劃，總務處在充分調查研究、科學論證的基礎上草擬學?；窘ㄔO計劃。2、學?；窘ㄔO計劃報學校黨委或校長辦公會研究批準。3、總務處按工程項目填寫“立項申請表”，經校長簽批后報學校會計室立項。4、臨時增加的基本建設項目由總務處進行論證研究，并做出項目預算（或概算），再按計劃管理程序報批。

5、學校會計室接到立項審批表后，按項目落實資金，設立經費專項，實行項目管理。項可行性研究報告編制流程項可行性研究報告編制流程1、總務處委托工程咨詢單位編制可行性研究報告。2、學校研究后報學校主管部門對可行性研究報告采取召開專家論證會或直接審核的方式提出審查意見，轉報縣發(fā)改委審批。3、縣發(fā)改委批準后，學校按可行性研究報告確定的建設內容、建設規(guī)模和投資額，由總務處組織實施。工程項設計工作流程工程項設計工作流程1、單體工程設計由學校組成單體工程設計組，分別由總務處及有關處室負責人組成，總務處組織實施。2、總務處根據工程項目的實際情況和設計單位的設計水平和能力，提出擬推薦招標設計單位名單，報請學校招標領導小組同意后，由學?？倓仗幗M織招標。3、總務處負責編寫招標文件及標書。4、設計方案提出后，校黨委會選定中標方案。5、總務處負責與中標設計單位洽談設計合同條款，報學校黨委會審查，校領導審定后，簽訂設計合同。6、設計單位按照確定的方案進行施工圖設計。五、施工、監(jiān)理力量選定工作流程1、學?？倓仗幪顚懻袠松暾垥?，編制標書，經學校招標領導小組審定后，報建設行政主管部門審批。2、公開發(fā)布招標信息。3、參加招標單位報名。4、學校招標領導小組對報名投標單位進行資格審查和實地考察。5、學校向通過資格審查的投標單位發(fā)放招標文件，并組織查勘現場。6、學校招標領導小組確定工程標底。7、縣建設主管部門組織公開招標，確定中標單位，簽發(fā)《中標通知書》，中標單位草擬《施工合同》，經總務處審查后報校長審定后，雙方法定代表人簽訂正式施工合同，同時簽訂《廉政合同》并報建設主管部門備案。8、監(jiān)理公司招標參照以上招標辦法執(zhí)行。六、建設合同管理工作流程1、土地征用合同、土地租賃合同、設計勘察合同、建筑工程施工合同、道路管網豎向工程施工合同、水電暖氣熱力合同、材料設備采購合同等建設合同，先由學校總務處擬定和審核后，報學校黨委會審查，并對合同條款提出修改審查意見。2、總務處根據提出的修改、補充及審查意見，進行修改并二次送審。3、經學校黨委會審查后，總務處持送審表與合同同時交校領導審批。4、總務處將合同復印件及送審表交回學校會計室。5、合同執(zhí)行。七、施工現場管理工作流程1、施工管理人員要熟練掌握相關工程質量檢驗標準、操作規(guī)程，施工驗收規(guī)范。2、施工管理人員要了解工程概況，熟悉設計圖紙，嚴把工程施工質量關。3、駐工地現場代表要認真做好《施工日志》的填寫工作，逐日統計工程進展情況，質量驗收情況并做好工程月報工作。4、總務處要定期組織工程監(jiān)理例會，及時解決施工中出現的問題，協調各方關系，落實質量檢查的結果等情況。5、駐工地現場代表檢查督促監(jiān)理公司的工作。6、做好工程每個施工階段的施工管理，保證工程正常進度。八、基建材料的采購與驗收工作管理規(guī)定1、計劃提報：施工單位提報材料計劃，監(jiān)理公司審核、工地代表復核，分管領導簽字后提報總務處。2、預算采購：總務處按照計劃材料數量，對所需材料使用資金進行預算，并通知學校招標確定的供貨單位，按材料計劃及時送貨至工地。3、現場驗收：總務處負責所購材料的現場驗收，對材料產地型號規(guī)格性能嚴格把關，并對材料進行組織驗收，若發(fā)現材料與設計圖紙不符或存在疑點時，要立即停止進貨，并查明原因，及時匯報，提出處理意見。4、材料復驗：基建材料進場必須進行復驗，復驗人員應嚴格按國家有關規(guī)范及設計標準進行復驗，復驗人員須由學校駐工地現場代表、基建材料管理員、監(jiān)理工程師、施工方代表組成。5、材料對賬：基建材料管理員應在材料進場時，與供貨單位、施工單位做好材料交接，辦理材料出入庫手續(xù)，并把材料供應情況按月統計上報分管領導，做到不得超計劃供應材料。6、材料管理：基建材料管理員要經常深入工地巡視檢查材料供應情況，發(fā)現問題及時處理，保障基建工程的順利施工。九、工程竣工驗收工作1、工程全部完工，施工技術資料整理齊全，施工單位提交“竣工報告單”，經工地代表、監(jiān)理公司簽證批準后進行初驗。2、初驗由總務處組織有關人員進行，對發(fā)現問題進行及時整改處理。3、復驗由校領導組織進行，重點檢查初驗中提出的問題是否完成整改。4、復驗后，施工單位整改全部到位，可經基建工程技術人員、監(jiān)理工程師驗收，確認達到竣工驗收。5、正式竣工驗收，學校成立工程驗收小組，會同設計單位，在縣質量監(jiān)督部門監(jiān)督下對所施工工程進行全面檢查，最后進行總結并做出結論，提出問題后并限期進行整改。6、工程驗收合格后，總務處提供工程的全部資料及相關交接事宜，向相關部門移交，工程交接雙方在“工程項目移交單”上簽字。7、總務處對工程項目管理情況進行全面總結。7、小型建筑、臨時建筑由總務處委托或獨立設計完成。十、工程質量保修工作流程1、工程驗收移交后，總務處與施工單位簽訂《保修協議書》。2、施工單位依照施工合同及保修協議書，對工程實施保修。3、總務處做好工程保修期內的維修保養(yǎng)工作。4、對使用中出現的問題，在施工單位接到維修通知后，要及時派人進行維修，對維修不及時，影響學校正常使用，總務處可另安排人員對工程進行及時維修，所需資金從工程保修金中列支。五蓮縣洪凝小學

學校財務工作流程及標準一、從外部取得的原始憑證傳遞流程所有從外部取得的原始憑證，必須首先經報賬員初審通過后加蓋三人聯簽章，然后由出納人員復審，通過后由經辦人辦理三人聯簽手續(xù)，最后由出納員根據備用金管理規(guī)定辦理付款業(yè)務。初審內容主要包括：單據的真實性、合法性、準確性、完整性以及附件證明是否齊全、是否超過支出標準、是否經過大額審批等；復審主要內容同初審，要求出納員高度負責，嚴格把關。三人聯簽手續(xù)包括：經辦人、分管領導、校長三人聯簽，同時，購置材料、固定資產的單據遵照以前頒布的相關財務管理規(guī)定辦理。規(guī)定小額零星支出必須及時付款，只有超過備用金額度必須預收的單據才可以辦理預收業(yè)務，并認真填寫預收單據登記簿，出納員及時登記相關賬簿。根據票據審驗有關規(guī)定，出納員認真整理取得的原始單據，按期到“票據集中審驗辦公室”辦理審驗業(yè)務；所有原始單據經審驗合格后，整理匯總移交給報賬員，同時登記《原始憑證交接表》（一）。報賬員根據會計業(yè)務規(guī)定將原始憑證進行分類匯總，并填制相關報賬憑證，及時登記相關賬簿，與出納人員對賬無誤后，按期到核算中心辦理報賬業(yè)務