藍(lán)海國際大飯店建設(shè)項目可行性研究報告書

PAGE第一章總論1.1項目概述1.1.1項目名稱萊州藍(lán)海國際大飯店有限責(zé)任公司萊州藍(lán)海國際大飯店建設(shè)項目1.1.2萊州藍(lán)海國際大飯店有限責(zé)任公司1.1.3投資單位萊州藍(lán)海國際大飯店有限責(zé)任公司1.1.4萊州藍(lán)海國際大飯店有限責(zé)任公司隸屬于山東藍(lán)海酒店集團(tuán)，集團(tuán)于1994年創(chuàng)業(yè)于黃河三角洲的中心城市——萊州市。十余年來，以“建設(shè)百年品牌，創(chuàng)造世紀(jì)經(jīng)典”為宗旨使命，不斷求索、勇于開拓，目前已成為一家以中高檔酒店經(jīng)營為主、以餐旅職業(yè)教育及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)為輔的酒店集團(tuán)，在萊州、濟(jì)南、青島、上海、臨沂、淄博等地?fù)碛薪?0家中高檔星級酒店及兩家餐飲店，還成立了藍(lán)海職業(yè)學(xué)校、藍(lán)海國際旅行社、工程施工總公司和食品廠等，總資產(chǎn)已超過19億元，員工及在校生近萬人，綜合實力躋身全國本土酒店集團(tuán)30強之列，排名第七，是山東省酒店行業(yè)的龍頭企業(yè)。二、集團(tuán)優(yōu)勢（一）成熟的管理模式藍(lán)海酒店集團(tuán)在接近十六年的運作實踐中，培養(yǎng)出了一支專業(yè)化的管理團(tuán)隊，搭建起了集團(tuán)總部的管理平臺，并在此基礎(chǔ)上形成了一套成熟的管理模式，可以保障旗下每一家酒店的良性運營。我們嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，組織制定了包括企業(yè)章程、組織機構(gòu)、部門職責(zé)、崗位描述、標(biāo)準(zhǔn)化操作程序、管理規(guī)定在內(nèi)的600多項規(guī)章制度，建立起了完善的制度體系，并努力將各項制度落到實處，保障了企業(yè)健康、有序地運轉(zhuǎn)。我們在全省酒店行業(yè)率先通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，并被山東省確定為“服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點單位”。我們結(jié)合工作實際，將清晰的分工體系與優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程相結(jié)合，形成了一套獨特的職能化管理模式。在集團(tuán)總部設(shè)立多個職能中心，強化對各實體的管控，搭建起了集團(tuán)總部統(tǒng)一的管理平臺，保證了對各實體業(yè)務(wù)關(guān)鍵點的管控，保障了各項工作的質(zhì)量，實現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)。拿產(chǎn)品質(zhì)量管理工作來說，我們在集團(tuán)總部設(shè)立質(zhì)量管理中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃以及對各實體產(chǎn)品質(zhì)量的檢查督導(dǎo)、評估獎懲及服務(wù)指導(dǎo)，在這個體系下，集團(tuán)所屬各實體的產(chǎn)品質(zhì)量水平得以有效保障，為集團(tuán)良好品牌形象的樹立奠定了基礎(chǔ)。我們還設(shè)置了專門的督辦機構(gòu)，重視對工作的督導(dǎo)，保障了組織的執(zhí)行力。在不斷提升科學(xué)管理水平的同時，我們還非常注重文化管理?；谌寮椅幕瘜χ袊鐣撘颇纳钸h(yuǎn)影響，我們致力于打造以儒家思想為根基的企業(yè)文化。我們提煉形成了“建設(shè)百年品牌，創(chuàng)造世紀(jì)經(jīng)典”的宗旨使命，“您的需求，我的責(zé)任”的服務(wù)理念等一系列企業(yè)文化理念。我們形成了完善的企業(yè)文化工作機制，開展了一系列務(wù)實有效的工作，引導(dǎo)了積極向上的良好風(fēng)氣，保障了團(tuán)隊的凝聚力、向心力。（二）自主的人才儲備培養(yǎng)基地作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，酒店業(yè)的快速發(fā)展需要大批專業(yè)人才作為保障。為了解決專業(yè)技術(shù)人才供給問題，我們確立了自主辦學(xué)思路，于2003年投資創(chuàng)辦了藍(lán)海職業(yè)學(xué)校，旨在為企業(yè)發(fā)展提供和積蓄人才資源。學(xué)校充分借鑒國際酒店職業(yè)教育的先進(jìn)經(jīng)驗，結(jié)合自身實際，以培養(yǎng)酒店需要的實用型人才為目標(biāo)，探索出了一條特色鮮明的職業(yè)教育辦學(xué)之路，多年來向集團(tuán)輸送合格學(xué)生1萬余人，其中有相當(dāng)一部分已成長為核心技術(shù)人才和管理人才。與此同時，學(xué)校還積極承擔(dān)社會培訓(xùn)任務(wù)，累計培訓(xùn)和輸送勞動力4萬多人次。2009年10月19日，胡錦濤總書記親臨藍(lán)海職業(yè)學(xué)校視察，對學(xué)校給予了充分肯定。截至目前，集團(tuán)員工中大中專以上學(xué)歷人員4700余人，高級技術(shù)職稱140人，中級技術(shù)職稱700余人。（三）獨特的餐飲優(yōu)勢在餐飲接待方面，我們更是有著傳統(tǒng)的優(yōu)勢，并在多年的運作實踐中積累了豐富的經(jīng)驗，在集團(tuán)的高層管理人員中，相當(dāng)一部分都是餐飲管理出身。在產(chǎn)品定位上，我們突破星級酒店以客房為核心的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，依托自身餐飲優(yōu)勢，確立了“美食酒店”的差異化定位，旗下綜合性酒店在功能布局方面突出大餐飲的特色，用餐飲帶動客房和會務(wù)，餐飲收入占到總體收入的70%以上，形成了覆蓋高、中、低端的立體餐飲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：既有高端宴會“鐘鼎樓”，也有以海鮮見長的零點餐廳“漁歌坊”，還有自助餐和火鍋產(chǎn)品。在多年的運作實踐中，我們探索出了一套廚房工藝流程化管理，依靠細(xì)致的分工和完善的工藝流程，破除了“大廚”主宰廚房管理的現(xiàn)象。在菜品方面，我們成立了專門的菜品研發(fā)機構(gòu)，建立起了一套菜品研發(fā)創(chuàng)新及推廣的機制，鼓勵全體膳食技術(shù)人員在工作實踐中自主創(chuàng)新，不斷豐富我們的“菜品庫”。在顧客心目中，菜品“常變常新”成為了“藍(lán)海”的一種特色。在服務(wù)方面，圍繞“中國式待客之禮”的服務(wù)定位，我們不斷在各種服務(wù)細(xì)節(jié)上推陳出新，做到“人有我專”。舉例來講，我們請專業(yè)機構(gòu)為不同崗位設(shè)計了不同的形象標(biāo)準(zhǔn)，使員工隊伍整體形象得以明顯提升；我們針對不同的酒水量身定制不同的酒具，制定不同的斟酒服務(wù)程序，引導(dǎo)客人提升消費理念。在提供規(guī)范服務(wù)的同時，我們還大力倡導(dǎo)個性化服務(wù)，不斷豐富服務(wù)的內(nèi)涵，使得“藍(lán)?！钡牟惋嫹?wù)具有了一定的典范價值。（四）清晰的發(fā)展戰(zhàn)略山東藍(lán)海酒店集團(tuán)致力于創(chuàng)建國內(nèi)知名的民族酒店品牌，今后，我們將立足餐飲優(yōu)勢，依托集團(tuán)總部統(tǒng)一的綜合管理平臺和投融資能力，優(yōu)化集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展體系，強化產(chǎn)業(yè)組合優(yōu)勢，逐步形成具有強大競爭力的酒店服務(wù)產(chǎn)業(yè)，打造國內(nèi)一流的民族美食酒店品牌。具體來講，我們將以山東省、京津冀地區(qū)和長三角地區(qū)為主要發(fā)展方向，采取選址自建、股份合作、租賃經(jīng)營、委托管理、品牌輸出等多種方式，重點拓展中高檔星級酒店項目，在二、三級城市主要拓展五星級酒店項目，占領(lǐng)市場制高點，并逐步涉足一級城市，力爭在高定位的基礎(chǔ)上實現(xiàn)大發(fā)展。為了企業(yè)獲得更好的發(fā)展，今年以來，我們積極運作在國內(nèi)A股上市，企業(yè)上市后，我們將乘勢而上，步入高速發(fā)展階段，計劃每年新增酒店8—10家，爭取5年內(nèi)綜合實力進(jìn)入全國酒店集團(tuán)十強行列，10年內(nèi)達(dá)到100家酒店的規(guī)模，從而躋身全國同行業(yè)前三位。1.2項目概況1.2.1建設(shè)場址擬建項目位于萊州市掖縣西路南，萊州北路西。1.2.2建設(shè)規(guī)模和工程方案本項目建成后，正常年的年銷售收入約為8300.8萬元。項目總用地12186.7平方米（約18.28畝），總建筑面積50000平方米，高度99.9米。地上24層，地下兩層；客房共計360間套；餐飲廳面積1.2萬平方米，最大客容量1100位；KTV共5—6間，客容量：30—40人。1.2.3項目投入總資金及效益情況初步估算，項目總投資20000萬元，其中建設(shè)投資17000萬元，鋪底流動資金3000萬元。本項目實施后，可新增年銷售收入8300.8萬元，正常年稅后利潤3857萬元，資本金利潤率32%，稅后內(nèi)部收益率23%，稅后投資回收期為8.5年（稅后，含建設(shè)期），稅后財務(wù)凈現(xiàn)值8124萬元。項目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。1.3可行性研究的依據(jù)1、《投資項目可行性研究指南》（試用版）2、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》3、《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》4、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）5、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》6、《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》7、《萊州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》8、建設(shè)單位提供的有關(guān)材料PAGE第二章項目提出的背景和必要性2.1項目提出的背景改革開放三十年來，餐飲業(yè)作為我國第三產(chǎn)業(yè)中的一個傳統(tǒng)服務(wù)性行業(yè)，始終保持著旺盛的增長勢頭，取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，展現(xiàn)出繁榮興旺的新局面。

與此同時，我國餐飲業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和內(nèi)涵也發(fā)生了重大變化。行業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域和市場空間不斷拓寬，經(jīng)營檔次和企業(yè)管理水平不斷提高，經(jīng)營業(yè)態(tài)日趨豐富，投資主體和消費需求多元化特點更加突出，網(wǎng)點數(shù)量和人員隊伍繼續(xù)擴大；餐飲市場更加繁榮，消費的個性化和特色化的趨勢明顯，追求健康營養(yǎng)和連鎖規(guī)模發(fā)展成為主題。集團(tuán)化、品牌化、產(chǎn)業(yè)化和國際化的發(fā)展步伐加快，餐飲現(xiàn)代化的進(jìn)程不斷推進(jìn)。

2008年我國餐飲市場運行基本平穩(wěn)，餐飲業(yè)繼續(xù)成長壯大，連續(xù)18年保持兩位數(shù)的高速增長。全年餐飲業(yè)零售額達(dá)到15404億元，占社會消費品零售總額的14.2%，人均消費1158.5元，餐飲消費繼續(xù)成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。

2008年下半年起，在擴大內(nèi)需的大環(huán)境下，商務(wù)部提出在擴大內(nèi)需、拉動消費方面，將大力發(fā)展餐飲業(yè)。以消費促發(fā)展，在三方面大力發(fā)展餐飲行業(yè)。首先，大力發(fā)展大眾化餐飲。其次，重點關(guān)注和解決餐飲行業(yè)的放心消費問題，嚴(yán)把食品原料進(jìn)貨關(guān)。第三，積極推進(jìn)節(jié)能環(huán)保工作，推動行業(yè)節(jié)能減排縱深發(fā)展。

盡管2009年在金融危機影響下遭受了一定沖擊，但國內(nèi)餐飲業(yè)仍舊迅猛發(fā)展。全社會餐飲業(yè)零售額達(dá)到1.7998萬億元，同比增長16.8%，占社會消費品零售總額的14.4%，雖然與上年相比增幅降低了約8個百分點，但仍保持高位增長。目前處于資本運作階段的餐飲連鎖企業(yè)中，6%的餐飲連鎖企業(yè)已引入資金或準(zhǔn)備上市，有72%的企業(yè)已與投資方進(jìn)行了洽談，餐飲已成為風(fēng)險投資商逆市投資的最佳選擇之一。

我國餐飲業(yè)發(fā)展的基本面較好，蘊藏的消費空間巨大，在企穩(wěn)回升的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，未來中國餐飲業(yè)持續(xù)增長的態(tài)勢將進(jìn)一步鞏固，餐飲市場將繼續(xù)平穩(wěn)快速增長。

“民以食為天，生以食為本”，伴隨著政府拉動消費的政策影響、城鄉(xiāng)居民收入較快增長和消費觀念更新等因素，未來餐飲業(yè)依然是引人注目的消費熱點，中國餐飲消費水平將繼續(xù)保持高速增長。該項目所處的萊州市中心城區(qū)，地理位置優(yōu)越，商業(yè)氣氛濃厚。轄區(qū)內(nèi)交通便捷，基礎(chǔ)設(shè)施完備。先進(jìn)、快捷的金融、電信、信息服務(wù)，為本項目的發(fā)展提供了可靠的保障。隨著萊州市的開發(fā)建設(shè)，投資環(huán)境更加優(yōu)越，為經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的軟硬環(huán)境。該地段交通發(fā)達(dá)，人口相對集中，配套齊全，對于商業(yè)而言，位置十分優(yōu)越。近幾年來在市政府大開放大招商大發(fā)展的政策推動下，萊州市的發(fā)展日新月異，大批的外地企業(yè)涌入萊州地區(qū)，搶占萊州市場，本身的競爭力，在競爭中求發(fā)展。萊州藍(lán)海國際大飯店有限責(zé)任公司為了擴大經(jīng)營規(guī)模，發(fā)展規(guī)模效益，走多元化的發(fā)展道路，培植大樓外的新的經(jīng)濟(jì)增長點，增強企業(yè)競爭力，提升企業(yè)抗御風(fēng)險的能力。根據(jù)萊州市發(fā)展規(guī)劃和當(dāng)前發(fā)展趨勢，決定在萊州市建設(shè)萊州藍(lán)海國際大飯店項目。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國餐飲行業(yè)的發(fā)展《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出："鼓勵發(fā)展所有制形式和經(jīng)營業(yè)態(tài)多樣化、誠信便民的零售、餐飲等商貿(mào)服務(wù)。積極發(fā)展連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營等組織形式。按照優(yōu)化城市功能的要求，合理調(diào)整城市商業(yè)網(wǎng)點結(jié)構(gòu)和布局”。據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1978年全國餐飲業(yè)零售額僅為54.8億元，經(jīng)過30年的發(fā)展，到20088年餐飲業(yè)的零售業(yè)達(dá)到2816.4億元，比1978年增長了50倍。自1991年以來，全國餐飲業(yè)零售額每年增幅都在兩位數(shù)以上，2009年全國餐飲業(yè)零售額達(dá)8886.8億元，同比增長17.7%，比上年凈增1331億元，占社會消費品總額的比重達(dá)到13.9%。2009年，我國餐飲業(yè)市場活躍，繼續(xù)呈現(xiàn)又好又快的穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，餐飲消費實現(xiàn)歷史性的跨越，全年零售額首次突破一萬億元大關(guān)，達(dá)到10345.5億元，同比增長16.4%，比上年凈增1458億元，比同期社會消費品零售總額增速高出2.7個百分點，比GDP增速高出5.7個百分點，與改革開放初期的1978年相比增長了188倍。2009年1至4月份，全國住宿與餐飲業(yè)零售額累計實現(xiàn)3880.1億元，同比增長17.6%，比去年同期增幅高出3.1個百分點，占社會消費品零售總額的比重達(dá)到13.9%，拉動社會消費品零售總額增長2.4個百分點，對社會消費品零售總額的增長貢獻(xiàn)率為15.9%。商務(wù)部預(yù)計2007年餐飲業(yè)市場運行將繼續(xù)以17%左右的速度高速增長，中國人均餐飲消費支出將達(dá)915元，全年零售額有望達(dá)到12100億元。另外，隨著我國市場的整體開放，經(jīng)濟(jì)會有更好的增長，餐飲服務(wù)需求更大，進(jìn)一步擴大我國的餐飲業(yè)市場。該項目為萊州藍(lán)海國際大飯店項目，達(dá)到年銷售額約2億元的能力，因此，該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國餐飲行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2.2.2符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)《山東省服務(wù)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“十一五”期間，全省服務(wù)業(yè)按照構(gòu)建“一圈（以濟(jì)南為核心，包括淄博、泰安、萊蕪、濱州、德州和聊城的都市服務(wù)業(yè)聚集圈）、一群（以青島為龍頭，包括煙臺、威海、日照、東營、濰坊和臨沂的半島城市服務(wù)業(yè)聚集群）、一帶（以濟(jì)寧、棗莊、菏澤為節(jié)點的魯西南服務(wù)業(yè)聚集帶）”空間布局的總體要求，因地制宜、抓住重點，突出特色、發(fā)揮優(yōu)勢，努力實現(xiàn)合理布局和有序發(fā)展，全面提高餐飲服務(wù)業(yè)的發(fā)展水平。（1）經(jīng)營網(wǎng)點和營業(yè)收入大幅度增長。據(jù)調(diào)查測算，全省現(xiàn)有各種類型的大小餐飲網(wǎng)點20多萬個。其中，濟(jì)南市17000多個、青島市16000多個、濰坊市23000多個、煙臺市10560多個、威海市7000多個、臨沂40300多個，與“九五”末相比大幅增長，有的甚至成倍增長。據(jù)青島、煙臺、濰坊、威海、淄博五市的調(diào)查統(tǒng)計，2007年餐飲業(yè)營業(yè)收入五市合計852390萬元，2008年1819456萬元，2009年2498478萬元，“十五”期間平均每年遞增17.15%。

餐飲業(yè)營業(yè)收入的增長速度大大快于社會消費品零售總額的增長速度。餐飲業(yè)營業(yè)收入占社會消費品零售總額的比重也逐年上升。（2）經(jīng)營業(yè)態(tài)多樣化，餐飲品種豐富多彩。綜合性高檔酒店、飯店、專業(yè)飯店、酒樓，以及大眾快餐、自助餐、休閑餐、沙龍餐飲、娛樂餐飲、美食街、美食城、特色餐飲、地方小吃店，甚至莊戶飯店等應(yīng)運而生，并迅速發(fā)展，形成多層次、多樣化經(jīng)營格局。

過去，餐飲業(yè)經(jīng)營是以魯菜為主的地方菜和極少數(shù)份額的省外菜，現(xiàn)在是魯菜、川菜、京菜、滬菜、粵菜、潮州菜、東北菜等應(yīng)有盡有；日本料理、國料理等外國餐飲，麥當(dāng)勞、肯德基等洋快餐也逐漸被人們所接受和青睞，形成了花樣繁多、豐富多彩，南北菜系大合唱、中西餐飲大交流的可喜局面。（3）餐飲企業(yè)經(jīng)濟(jì)成分和網(wǎng)點結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻變化。

隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深化和餐飲市場發(fā)展的需要，餐飲企業(yè)的經(jīng)濟(jì)成分發(fā)生了深刻變化。餐飲行業(yè)中以國有經(jīng)濟(jì)為主的時代已成為歷史。社會上各種經(jīng)濟(jì)成分的餐飲企業(yè)，諸如外商獨資、中外合作、中外合資、多種形式的股份制、私有制酒店、飯店迅速發(fā)展。據(jù)調(diào)查，現(xiàn)有的全部餐飲業(yè)網(wǎng)點中，非公有經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的企業(yè)都占80%以上，但在餐飲大店中國有經(jīng)濟(jì)仍占較高的比重。據(jù)省統(tǒng)計局統(tǒng)計，2008年全省規(guī)模以上餐飲企業(yè)297個，其中國有及國有控股的135個，占45.5%。因此，項目的建設(shè)符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東餐飲業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。2.2.3符合萊州市“十一五”規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展《萊州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》強調(diào)：改造提升商貿(mào)餐飲業(yè)。以完善市區(qū)商貿(mào)服務(wù)功能為重點，著力培育大型骨干商貿(mào)企業(yè)集團(tuán)，重點推進(jìn)百大商廈、金沙批發(fā)市場、北方國際石材交易城、永安汽車交易市場、三山島水產(chǎn)批發(fā)市場等重點建設(shè)項目和城市新區(qū)商貿(mào)配套設(shè)施建設(shè)工程。大力發(fā)展連鎖超市、電子商務(wù)等新型流通業(yè)態(tài)。引進(jìn)一批國內(nèi)外特色餐飲企業(yè)，培育大眾餐飲品牌，推進(jìn)特色餐飲業(yè)發(fā)展。該項目的順利實施能促進(jìn)當(dāng)?shù)夭惋嬓袠I(yè)的發(fā)展，因此，項目的建設(shè)符合萊州市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展。2.2.4有利于促進(jìn)企業(yè)的自我發(fā)展餐飲行業(yè)目前面臨著激烈的競爭，企業(yè)要想真正強大起來，就必須及時調(diào)整經(jīng)營策略、商品結(jié)構(gòu)和銷售方式，創(chuàng)造自己的品牌，借助品牌在激烈的市場競爭中占有一席之地。萊州藍(lán)海國際大飯店有限責(zé)任公司為拓寬發(fā)展空間，在競爭日益激烈的經(jīng)濟(jì)大潮中立于不敗之地，決定建設(shè)“萊州藍(lán)海國際大飯店建設(shè)項目”，建成后將構(gòu)筑研究開發(fā)體系完整、技術(shù)裝備先進(jìn)、人才結(jié)構(gòu)合理、創(chuàng)新能力較強、管理科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)，這不僅是適應(yīng)市場需求，同時也是公司尋求現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)營模式的重要舉措。通過該項目的建設(shè)，可以提高企業(yè)的知名度和市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁，對于促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，提高企業(yè)整體素質(zhì)和市場競爭力，實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。綜上所述，該項目不僅符合國家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮，并促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。因此，項目的建設(shè)將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是必要且可行的。

第三章市場分析國際市場發(fā)展?fàn)顩r隨著世界各國政府應(yīng)對金融危機的具體政策不斷出臺，餐飲業(yè)正成為擺脫經(jīng)濟(jì)蕭條走出衰退的“重點”行業(yè)。各國政府不僅希望餐飲業(yè)能夠充當(dāng)穩(wěn)定就業(yè)的有力支柱，而且希望餐飲能夠啟動消費，進(jìn)而引領(lǐng)本國的餐飲業(yè)向著未來先進(jìn)的“綠色產(chǎn)業(yè)”過渡。然而，這些大多類似的手法能夠在多少時間內(nèi)見效、能夠在多大程度上起到振興餐飲產(chǎn)業(yè)的目的一時還難以預(yù)料，對于國際餐飲業(yè)未來競爭格局的影響也難以確定。從去年下半年以來，世界各國的餐飲市場總體一直呈現(xiàn)萎縮的態(tài)勢，尤其是以北美、歐洲、日本為代表的傳統(tǒng)市場不斷地萎縮，造成美國、歐洲、日本的高檔餐飲面臨著全行業(yè)的虧損。

3.2國內(nèi)市場概況及發(fā)展趨勢

1、經(jīng)濟(jì)全球化為餐飲業(yè)發(fā)展帶來新生機。加入wto后，大量的外資、外企進(jìn)入我國，不同飲食習(xí)慣和文化背景的外國人匯聚我國，為我國餐飲業(yè)發(fā)展提供更大空間。我國對外開放加速，世界知名的餐飲企業(yè)將更多地進(jìn)入我國市場，國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗、科學(xué)的運作模式和經(jīng)營理念等更深地融入我國餐飲企業(yè)。與此同時，中式餐飲正在加快“走出去”步伐，北京奧運會的成功舉辦以及上海世博會等大型活動的舉辦，為弘揚中華餐飲文化提供了新舞臺。2、國家擴大內(nèi)需的方針為餐飲業(yè)發(fā)展帶來新空間。未來一段時期，我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢將繼續(xù)保持平穩(wěn)健康運行，大力發(fā)展餐飲業(yè)符合中央擴大內(nèi)需的方針。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，城鄉(xiāng)居民生活方式不斷變革，對餐飲業(yè)的發(fā)展提出了新要求，健康、環(huán)保和綠色消費成為時尚。我國餐飲市場將進(jìn)一步擴大，并帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品加工業(yè)、建筑裝潢業(yè)、制造業(yè)、教育培訓(xùn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，更好地發(fā)揮擴大內(nèi)需的積極作用。3、國家加快服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為餐飲業(yè)發(fā)展帶來新機遇。目前我國服務(wù)業(yè)總量相對較小，2007服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重不到40%，與全球服務(wù)業(yè)產(chǎn)值平均比重60%（發(fā)達(dá)國家超過70%）相距甚遠(yuǎn)。黨的十七大報告提出“加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)的比重和水平”。國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》及國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實施意見》，為服務(wù)業(yè)加快發(fā)展奠定了良好政策基礎(chǔ)，為餐飲業(yè)發(fā)展帶來難得的機遇。萊州藍(lán)海國際大飯店有限責(zé)任公司具有豐富的經(jīng)營、銷售、技術(shù)及文化等經(jīng)驗。本項目的建設(shè)將在壯大企業(yè)實力和競爭力的同時，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造出較大的經(jīng)濟(jì)效益，因此，項目具有重要的投資價值。3.5營銷策略企業(yè)在營銷工作上有以下幾個方面需要加強：1、搞好市場營銷計劃市場營銷計劃是關(guān)于一項業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或品牌所有營銷方面的具體安排和規(guī)劃。市場營銷計劃包括長期計劃和短期計劃。長期計劃應(yīng)當(dāng)要描述五年內(nèi)影響該產(chǎn)品市場的重要因素和力量，五年的目標(biāo)以及達(dá)到預(yù)期市場占有率、利潤率的主要策略和所需投資。短期計劃應(yīng)包括對當(dāng)前市場營銷形式的分析，來自市場的威脅和機會，品牌或產(chǎn)品預(yù)算和控制手段等。搞好企業(yè)營銷計劃工作應(yīng)從以下幾個方面著手：（1）市場準(zhǔn)確定位眾所周知，市場是非常復(fù)雜和龐大的，隨著商品生產(chǎn)的發(fā)展，向市場提供商品的企業(yè)越來越多，競爭也日趨激烈。同時消費者的需求又是千變?nèi)f化的，任何一個企業(yè)也不可能滿足所有的消費者的全部需求。企業(yè)在市場營銷活動中就面臨著這樣一個問題，這是企業(yè)制定營銷計劃的前提。這取決于企業(yè)的生產(chǎn)能力（設(shè)備能力、技術(shù)水平）、銷售網(wǎng)絡(luò)的建立程度及銷售人員的素質(zhì)。只有產(chǎn)品在市場中準(zhǔn)確的定位，企業(yè)的營銷工作才能有一個突破，企業(yè)才能在廣闊的市場尋找屬于自己的一片空間。（2）市場準(zhǔn)確預(yù)測市場預(yù)測就是根據(jù)市場調(diào)查所獲得的信息資料用科學(xué)的理論進(jìn)行分析研究，從而對未來市場供求關(guān)系的發(fā)展趨勢及其他相關(guān)因素所做出的具有根據(jù)的判斷。這種判斷也將體現(xiàn)在企業(yè)的營銷計劃去指導(dǎo)企業(yè)的營銷實踐。作為企業(yè)來講，必須及時掌握國家有關(guān)方面的政策；有關(guān)顧客的信息；有關(guān)競爭對手、供應(yīng)商、零售商以及一般公眾的信息。只有掌握了有關(guān)方面的信息加以分析，才能做出相應(yīng)的判斷與決策。（3）選擇目標(biāo)市場目標(biāo)市場是在市場細(xì)分化的基礎(chǔ)上選擇的。市場的細(xì)分化是未來市場發(fā)展總的趨勢。通過市場細(xì)分化，企業(yè)可將整體市場按照一定的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分為若干個細(xì)分市場，在此基礎(chǔ)上、企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的條件和外部環(huán)境因素，從中選擇對自己有利的目標(biāo)市場。（4）追求產(chǎn)品的創(chuàng)新企業(yè)營銷計劃的制定必須使企業(yè)能夠不斷的發(fā)展，追求技術(shù)的進(jìn)步，滿足人們的生活水平日益提高的需要。追求技術(shù)進(jìn)步的目的是創(chuàng)新產(chǎn)品，創(chuàng)新產(chǎn)品是提高企業(yè)競爭能力的重要手段。在競爭中，任何企業(yè)都要不斷的用新產(chǎn)品來取代處于衰退期的老產(chǎn)品，這種取代十分重要，他可以補償甚至增加企業(yè)的銷售額及盈利水平，能夠在顧客心目中有效地維護(hù)企業(yè)的聲譽和形象。2、靈活運用營銷組合策略市場營銷組合策略是指企業(yè)針對選定的目標(biāo)市場，綜合運用各種可能的營銷策略和手段，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)并取得最佳的效果的策略組合。營銷組合策略的運用比較廣泛，給企業(yè)帶來的較好的效果。營銷組合策略可從以下幾方面進(jìn)行：促銷策略：電話、傳真聯(lián)系；用戶拜訪；網(wǎng)上發(fā)布供應(yīng)信息。價格策略：采用不同的價格策略。3.6市場風(fēng)險我國餐飲市場發(fā)展震蕩起伏，餐飲市場在轉(zhuǎn)型期中面臨著史無前例的機遇和挑戰(zhàn)。我國加入WTO后,加快了與國際餐飲市場的接軌步劃,國內(nèi)相繼出臺了餐飲業(yè)發(fā)展政策及其相關(guān)配套條例，餐飲市場面臨著前景收益與風(fēng)險同在的新的挑戰(zhàn)。

面對當(dāng)前國內(nèi)餐飲市場細(xì)分日趨成熟，服務(wù)體系趨同，導(dǎo)致企業(yè)競爭更加激烈的新形勢和市場環(huán)境，餐飲商只有洞察市場給予的機會和企業(yè)所處的經(jīng)營地位，加強對市場外部環(huán)境的研究調(diào)查，隨時關(guān)注餐飲各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)營風(fēng)險，把風(fēng)險管理放在企業(yè)經(jīng)營管理之首，用差別戰(zhàn)略提高企業(yè)核心競爭力，才能使企業(yè)立于不敗之地。

一、影響餐飲行業(yè)的風(fēng)險要素

在市場經(jīng)濟(jì)條件下，尤其是在我國法制尚不健全、社會信用缺失的情況下，存在著各種復(fù)雜多變的顯性與隱性風(fēng)險。這種風(fēng)險不僅呈現(xiàn)在資金價格、匯率、利率、市場波動、政策調(diào)整等外部環(huán)境中，而且還表現(xiàn)在財務(wù)管理、內(nèi)部監(jiān)控、實際操作以及從業(yè)人員道德風(fēng)險等內(nèi)部因素上。

1.餐飲行業(yè)的環(huán)境因素影響

當(dāng)前宏觀環(huán)境的復(fù)雜多變，是企業(yè)產(chǎn)生風(fēng)險的外部環(huán)境。管理的宏觀環(huán)境包括法律環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素。這些因素對企業(yè)管理產(chǎn)生重大的影響。宏觀環(huán)境的變化對企業(yè)來說，是難以預(yù)見和改變的。

央行上調(diào)利率，使餐飲信貸的負(fù)擔(dān)加重，將制約消費需求，同時餐飲商的籌資成本、運營成本隨之增加也給經(jīng)銷商帶來了更重的負(fù)擔(dān)，加息帶來的高利息成本使經(jīng)銷商的經(jīng)營風(fēng)險無疑增加。

2.餐飲行業(yè)最常見財務(wù)風(fēng)險

財務(wù)風(fēng)險受制于多種因素的作用，體現(xiàn)有籌資風(fēng)險、投資風(fēng)險、現(xiàn)金流量風(fēng)險、擔(dān)保風(fēng)險、外匯風(fēng)險等，而餐飲行業(yè)中最常見的是籌資風(fēng)險、投資風(fēng)險、現(xiàn)金流量風(fēng)險這三種。

①籌資風(fēng)險。餐飲投資較多，占用資金較大，這樣很多經(jīng)銷商不得不通過融資解決資金問題，貸款利息的提高直接造成經(jīng)銷商利息成本負(fù)擔(dān)加重，經(jīng)銷商經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。

②資風(fēng)險。對于大多餐飲商來說，股權(quán)投資、資產(chǎn)購置以及餐廳建設(shè)是經(jīng)營過程中普遍存在的活動。由于市場變幻莫測，餐飲商需對經(jīng)營網(wǎng)點進(jìn)行布局，填補在地理位置上的業(yè)務(wù)真空，但是投資金額巨大，使原來有限的流動資金，陷入投資回收期較長的經(jīng)營風(fēng)險。

③現(xiàn)金流量風(fēng)險。現(xiàn)在餐飲商一般都面臨資金流困難問題，餐飲商需要利用一些短期融資工具來解決籌集。但市場適銷和市場滯銷的變化，時刻影響著企業(yè)資金流的速度，現(xiàn)金流量風(fēng)險影響資金流轉(zhuǎn)不順暢。

3.餐飲行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險

在經(jīng)營管理的實際實踐中，經(jīng)營風(fēng)險控制往往缺少個案借鑒。由于各種各樣的原因無法按慣例操作，這就需要企業(yè)的高級管理層應(yīng)具有洞察市場萬變能力，把這些經(jīng)營風(fēng)險控制在源頭。

二、實施有效的風(fēng)險管理措施

企業(yè)在積極擴展業(yè)務(wù)的同時，要把風(fēng)險管理納入整體的經(jīng)營管理范疇，從根本上改變重業(yè)務(wù)輕管理，重外延擴張輕內(nèi)控建設(shè)的局面。通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，增強企業(yè)綜合競爭力來抵御企業(yè)的外部風(fēng)險，同時從思想意識、機構(gòu)控制、制度建設(shè)、實際操作上入手，努力構(gòu)建全方位的風(fēng)險監(jiān)管長效機制，把企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險的管理工作落到實處。

1、增強企業(yè)競爭力應(yīng)對外部風(fēng)險

今年是中國加入WTO后餐飲行業(yè)全面運作世貿(mào)規(guī)則的第5年，隨著國家對餐飲業(yè)規(guī)范管理的政策法規(guī)陸續(xù)出臺，餐飲商面臨新一輪洗牌。以品牌代理作支撐，以綜合銷售求規(guī)模，以誠信服務(wù)創(chuàng)品牌成為現(xiàn)代餐飲企業(yè)抵御外部風(fēng)險的主要手段。

餐飲商應(yīng)牢固樹立競爭意識、危機意識，增強品牌拓展力度，擴大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。重點做好餐飲服務(wù)配套功能，使公司餐飲服務(wù)供應(yīng)鏈得到進(jìn)一步延伸。形成集餐飲、娛樂、休閑、住宿為一體的大型經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式、盈利模式增強企業(yè)抗風(fēng)險能力

2、樹立風(fēng)險意識，切實防范經(jīng)營風(fēng)險

企業(yè)應(yīng)進(jìn)行全員防范經(jīng)營風(fēng)險系列教育，使全體員工充分認(rèn)識做好防范經(jīng)營風(fēng)險工作的必要性和重要性，把個人在經(jīng)營活動中可能出現(xiàn)的疏忽，造成的經(jīng)濟(jì)損失和產(chǎn)生的負(fù)面影響，提到與企業(yè)的生死存亡息息相關(guān)的高度來認(rèn)識。同時建立防范經(jīng)營風(fēng)險激勵和約束機制，把防范經(jīng)營風(fēng)險列入員工經(jīng)營業(yè)績考核內(nèi)容，實行員工防范經(jīng)營風(fēng)險和績效分配掛鉤，進(jìn)一步提高全體員工的防范意識，增強規(guī)范運作的自覺性，做到立足本職崗位，著眼企業(yè)長遠(yuǎn)建設(shè)。

三、合理劃分組織機構(gòu)，完善公司決策機制

企業(yè)應(yīng)建立健全與餐飲規(guī)模相適應(yīng)的組織機構(gòu),充分注意部門之間職能的科學(xué)劃分，做到簡單、高效、協(xié)調(diào)，確?？刂颇繕?biāo)的實現(xiàn)。要根據(jù)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則，明確規(guī)定各職能機構(gòu)的權(quán)限與責(zé)任，保證各層次目標(biāo)的實現(xiàn)。在企業(yè)重大經(jīng)營活動和投資活動決策前先聽取相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的評審意見，通過集思廣益，運用集體智慧來指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營決策，防止企業(yè)經(jīng)營決策的盲目性和少數(shù)人說了算的情況，減少失誤，使企業(yè)的決策建立在科學(xué)、民主的基礎(chǔ)上，有效地降低經(jīng)營風(fēng)險，確保企業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

四、建立健全內(nèi)控制度，形成風(fēng)險管理機制

企業(yè)應(yīng)以制度為標(biāo)準(zhǔn)，檢驗經(jīng)營管理的效果，制定一系列精簡實用、職責(zé)分明、完整有效的內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮其保護(hù)、監(jiān)督、制衡的作用。以授權(quán)審批為原則，規(guī)定各級管理人員的職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)處理權(quán)限，并針對操作流程中的薄弱環(huán)節(jié)，在制度上明確程序，進(jìn)一步增強防范力度和可操作性，對于投資、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、固定資產(chǎn)購置、重大合同、資金調(diào)度等重大經(jīng)濟(jì)事項，企業(yè)應(yīng)制定專門相關(guān)的規(guī)定，明確權(quán)限與責(zé)任，明確經(jīng)濟(jì)事項的決策、審批、實施的流程和順序及經(jīng)濟(jì)責(zé)任問責(zé)制，使企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)、管理活動有章可循。

五、強化內(nèi)部流程管理，保證企業(yè)運作順暢

企業(yè)應(yīng)始終通過內(nèi)部審計，把風(fēng)險管理貫穿于日常的營銷管理、財務(wù)管理、行政管理之中，把加強內(nèi)部流程管理作為重要工作來抓，可起到強化內(nèi)部控制，推動企業(yè)風(fēng)險管理工作完善的效果。

1.業(yè)務(wù)流程管理

經(jīng)營業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程制度，采用規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的處理方法，形成書面紀(jì)錄。

①采用統(tǒng)進(jìn)分銷、品牌資源共享的模式。加強資源采購管理，落實好資源對口，提高采購專業(yè)化程度和組織能力。

②確保適銷對路，確保網(wǎng)點銷售需要避免風(fēng)險。加快分銷和資金周轉(zhuǎn)，把握好場方的商務(wù)政策和庫存政策，運用場方的授信額度做大銷售規(guī)模，盤活企業(yè)流動資金的需求，降低現(xiàn)金流量風(fēng)險及籌資風(fēng)險。

③職能部門關(guān)系。應(yīng)建立相互協(xié)作、相互制約、相互控制的關(guān)系，形成一種監(jiān)督協(xié)作的氛圍，加大制度執(zhí)行力度，健全內(nèi)部控制工作體系，確保公司資產(chǎn)的安全、規(guī)范運作。

2.財務(wù)管理

企業(yè)實行全面預(yù)算控制及內(nèi)部核算制度?？茖W(xué)制定目標(biāo)，將其細(xì)分至相關(guān)部門，確定銷售、成本、工資、費用、利潤、資金等各項部門的目標(biāo)，將銷售分解落實到業(yè)務(wù)員、費用包干至部門落實到項目，將經(jīng)營風(fēng)險分解，并加強內(nèi)部考核。

①進(jìn)貨與付款。一方面企業(yè)需與供應(yīng)商溝通，充分利用場方政策融資，為企業(yè)節(jié)約融資成本，降低籌資風(fēng)險；另一方面對供應(yīng)商設(shè)定付款最高額，在限額范圍內(nèi)，及時解決預(yù)付款所涉及的經(jīng)濟(jì)事項。

②定量的預(yù)付款。采用一事一議方式，通過市場分析、利潤預(yù)測、機會成本分析及相關(guān)部門的討論分析予以決定。在銷售與收款環(huán)節(jié)中，注重應(yīng)收賬款的實時控制。盡量把當(dāng)年應(yīng)收賬款控制為零，嚴(yán)格規(guī)定賒銷的權(quán)限范圍，并與相關(guān)人員及所在部門的考核業(yè)績及薪金掛鉤。

③額的應(yīng)收賬款。對期限長、金額大的應(yīng)收賬款，財務(wù)部組織專職人員對該應(yīng)收款實行事中監(jiān)督、重點催討，確保應(yīng)收賬款回籠。財務(wù)部門將企業(yè)財產(chǎn)的價值管理與實物管理有機結(jié)合起來，定期與各網(wǎng)點統(tǒng)計核對，及時發(fā)現(xiàn)價值與數(shù)量上的差異、分析差異，避免不利差異的擴大和差錯的產(chǎn)生。

3.網(wǎng)絡(luò)控制

根據(jù)餐飲行業(yè)下屬銷售網(wǎng)點較多，分布廣的特點，財務(wù)管理采取委派制，各銷售網(wǎng)點由企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)行資金調(diào)度、銷售結(jié)算，實行一體化管理，有效地控制了經(jīng)營網(wǎng)點的銷售活動，及時反映了企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，也防范了實際操作給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險和籌資風(fēng)險，達(dá)到了對下屬網(wǎng)點直接控制的目的。企業(yè)通過任命經(jīng)理人員和財務(wù)人員，建立起企業(yè)對下屬子公司的間接控制。評價每個下屬子公司的盈利性、現(xiàn)金利用率和資源運用效率，有效防范投資風(fēng)險。

4.行政管理

嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)審批制度，進(jìn)一步加強以合同為基礎(chǔ)的責(zé)任管理，規(guī)范合同文本和管理辦法，嚴(yán)格公章使用規(guī)定，真正落實事事有痕跡的問責(zé)制管理。

5.內(nèi)部審計

加強關(guān)鍵控制點及各個環(huán)節(jié)銜接的監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)定期開展內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)進(jìn)、銷、存、收付款等營銷及財務(wù)管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，并向相關(guān)責(zé)任人了解情況，積極采取措施堵塞漏洞。風(fēng)險管理是一個長期的過程，企業(yè)應(yīng)從實際出發(fā)，實事求是地建立自我調(diào)整、檢查和制約的風(fēng)險管理體系，形成一個健全完整、運行靈活的控制網(wǎng)絡(luò)，從而保證企業(yè)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹4.1建設(shè)規(guī)模的合理性分析4.1.1產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)特點為了使國民經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展，節(jié)約有限的資源，國家和行業(yè)制定了某些重要產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，也制定了鼓勵發(fā)展、限制發(fā)展和禁止發(fā)展產(chǎn)業(yè)（含規(guī)模）目錄。該項目為萊州藍(lán)海國際大飯店建設(shè)項目，其建設(shè)符合國家和行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，能夠推動萊州餐飲行業(yè)的發(fā)展，從而帶動經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。4.1.2社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的合理性建設(shè)規(guī)模的變動會引起收益的變動，而適當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)?？晒?jié)約費用，提高競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。不同產(chǎn)業(yè)規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性可能不同。本項目通過具體論證，目前所選規(guī)模方案能夠?qū)崿F(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的合理結(jié)合。4.1.3資源利用的合理性投資項目的建設(shè)和運營，要以資源的耗費為基礎(chǔ)。建設(shè)規(guī)模合理性分析要考慮資源利用的合理性。從資源利用的合理性角度考察建設(shè)規(guī)模的合理性，主要應(yīng)考慮資源利用的可靠性、有效性和經(jīng)濟(jì)性。這里的資源是廣義的，包括物質(zhì)資源、人力資源和資金。本項目通過統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)配套設(shè)施，以及場區(qū)合理的設(shè)計規(guī)劃，將達(dá)到節(jié)約土地和其它資源、降低成本、提高效益、更加有效地利用資源的目的。4.1.4其他因素項目建設(shè)規(guī)模還會受到外部條件的制約，因此分析建設(shè)規(guī)模的合理性必須考慮外部條件的適應(yīng)性與匹配性。這里的外部條件泛指項目之外的所有方面，包括市場、原料供應(yīng)和其他外部建設(shè)條件（包括物資條件、交通條件、自然環(huán)境和社會人文環(huán)境等）。本項目符合市場需求，投入物（包括自然環(huán)境、原材料、餐飲、土地、資金等）供應(yīng)穩(wěn)定，所處位置交通方便，項目建成后將極大的改善周邊的自然環(huán)境和社會人文環(huán)境。4.2建設(shè)規(guī)模本項目建成后，正常年的年銷售收入約為8300.8萬元。主要產(chǎn)品表表：4-1單位：萬元序號項目名稱客房數(shù)平均價格入主率年收入1客房收入36036060%2332.82餐飲收入自助380×260820.8820.8宴會720×21604147.24147.23大堂及多功能10004合計8300.84.3建設(shè)方案項目總用地12186.7平方米（約18.28畝），總建筑面積50000平方米，高度99.9米。地上24層，地下兩層；客房共計360間套；餐飲廳面積1.2萬平方米，最大客容量1100位；KTV共5—6間，客容量：30—40人。第五章場址選擇5.1場址所在位置現(xiàn)狀萊州藍(lán)海國際大飯店建設(shè)項目占地面積為12186.7㎡，場區(qū)北面是掖縣西路，南面尚留有可供擴張的空間（待開發(fā)的空地），場區(qū)地理位置優(yōu)越，交通運輸方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯，東臨萊州北路，北臨掖縣西路，是萊州市繁華地段。5.2場址建設(shè)條件5.2.1氣候條件（1）氣溫年平均氣溫：13℃最高年平均氣溫：13.6℃最低年氣溫：11.9℃七月平均氣溫：24.9℃一月平均氣溫：-2℃絕對最高氣溫：42.8℃絕對最低氣溫：-25.1℃（2）降雨量年平均降雨量：569.5mm年最大降雨量：1201mm年最小降雨量：298mm日最大降雨量：119.3mm（3）風(fēng)向風(fēng)速主導(dǎo)風(fēng)向：東南風(fēng)（ES），頻率為8.9%次主導(dǎo)風(fēng)向：西北風(fēng)，頻率為8.4%年平均風(fēng)速：2.6m/s（4）最大凍土深度：470mm5.2.2地質(zhì)水文條件1、工程地質(zhì)項目選址地勢南高北低，西高東低，由內(nèi)地向沿海平緩降低，向海緩傾，其坡度內(nèi)側(cè)較大，外側(cè)較平緩，自然比降為1:10000～1:24400。海拔一般6～5米，近海3～2米，最高高程7.6米（黃?；鶞?zhǔn)面）。場區(qū)位于山東省萊州市掖縣西路南，萊州北路西，區(qū)域地質(zhì)屬于第四紀(jì)地層及石炭紀(jì)，自上而下地層依次為雜填土、粉質(zhì)粘土、中風(fēng)化石灰?guī)r，石灰?guī)r層地場內(nèi)均有分布且質(zhì)地堅硬。該地域地層為第四系及奧陶系地層，地質(zhì)構(gòu)造分訴如下：第一層雜填土：厚度0.85～1.0m，雜黃～褐色，以粘性土為主；第二層粉質(zhì)粘土：厚度0.85～1.0m，褐黃色～紅褐色，fak=160kpa.；第三層粘土：厚度0.40～1.6m，棕紅色，fak=180kpa.；第四層泥灰?guī)r：灰白色～肉紅色，局部強風(fēng)化，fak=200kpa.。2、水文條件境內(nèi)主要排水河道有南陽河、小沽河、膠萊河、王河、浞河、白沙河等。河流以雨水、上游客水為主，每年平均約接受客水1億立方米。水位隨黃河水及雨水大小而變化，一般7～9月份為豐水期，有時水位暴漲成洪。1～3月份為蓄水期，所蓄徑流作為工、農(nóng)業(yè)及人畜用水。4～6月為枯水期，河道有時干涸，入海徑流受潮夕影響，時有海水涌入，未建攔河閘的河道水成海、淡混合水。5.2.3交通運輸條件萊州市公路建設(shè)完成總投資21.11億元，公路通車總里程達(dá)到1997.7公里，其中高速公路58.4公里，國、省公路285.1公里，縣路419.4公里，鄉(xiāng)路194.2公里，村級路1040.6公里，完成農(nóng)村公路硬化改造591公里，新增通硬化路村200個，農(nóng)村公路好路率由原來的86%提高到93%，全市公路密度106.4公里百平方公里，已初步形成以海港、鐵路、公路、管道為骨架“四縱四橫、兩點一線一環(huán)”的綜合交通體系。綜合運輸網(wǎng)絡(luò)配套，水、電、訊設(shè)施完善，投資軟環(huán)境優(yōu)良，具備一流的開發(fā)和建設(shè)環(huán)境。5.2.4市政基礎(chǔ)配套設(shè)施場址附近供電、排水、通訊等各項市政基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，能夠滿足項目建設(shè)需要。1、給水項目用水可由市政供水管網(wǎng)提供。2、排水場址附近有生活污水集水池和排水溝，可供項目使用。3、供電由萊州市區(qū)供電站負(fù)責(zé)提供，配套建設(shè)變配電設(shè)施后，能夠滿足項目需求。4、通訊擬建場址附近通訊屬萊州市電信局管理，項目建成后可向該局申請辦理通訊擴容業(yè)務(wù)。5.3建筑風(fēng)格項目的規(guī)劃和設(shè)計要具有現(xiàn)代感，體現(xiàn)鮮明的時代特色，建筑的立面設(shè)計突出邏輯性與韻律感，在方向構(gòu)成上，運用連接、穿插、切割等造型手段塑造出既統(tǒng)一又豐富多變的建筑形體和建筑空間。擬建建筑物的風(fēng)格通過建筑物的線條、色彩及外在特征符號取得與環(huán)境的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。建筑總體的組織采用現(xiàn)代感較強的建筑形體塑造手法，以求體現(xiàn)現(xiàn)代、簡潔、精致的總體特征。5.4建筑方案1、建筑結(jié)構(gòu)擬建建筑物根據(jù)各功能區(qū)的布置和建筑物的使用要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)形式選擇。主要建筑物結(jié)構(gòu)形式如下表：建筑物結(jié)構(gòu)形式表表5-1序號建構(gòu)筑物名稱耐火等級結(jié)構(gòu)形式1餐飲廳Ⅰ框架2客房部Ⅰ框架3KTVⅠ框架2、主要技術(shù)指標(biāo)建筑物技術(shù)指標(biāo)表表5-2序號工程名稱單位建筑面積備注1餐飲廳M2120002客房部M2377005KTVM2300合計M250000用地平衡表表5-3序號工程名稱單位數(shù)值備注1總用地M212186.72建筑物占地面積M285003道路及停車場M21736.74綠化占地M219505容積率4.16建筑密度%70綠化率%16.0第六章總圖運輸與公用輔助工程6.1總圖布置6.1.1根據(jù)項目功能要求和場地地形，沿場區(qū)東側(cè)萊州北路設(shè)置整個場區(qū)主出入口。出入口正對餐飲大樓，展廳前設(shè)置少量綠化，增加對場區(qū)的識別和美感。進(jìn)入場區(qū)的主要道路，可直達(dá)各功能區(qū)建筑物門前。場區(qū)內(nèi)規(guī)劃好各種車輛行駛路線，實現(xiàn)人流餐飲有效分離。6.1.2場區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路。與出入口相連接的道路為主要道路，各建筑物通過主要道路相連接；各建筑物周圍設(shè)次要道路，以滿足局部交通和消防的需要。6.1.31、為營造良好的生產(chǎn)、辦公環(huán)境，場區(qū)與臨近道路之間布置分隔綠化帶，場區(qū)建筑物前，以及道路兩側(cè)種植部分綠地及樹木。2、場區(qū)內(nèi)綠化體系按照集中與分散相結(jié)合，點、線、面相結(jié)合布置，形成疏密有致、層次分明、動靜結(jié)合、布局合理的綠色空間體系。突出綠化設(shè)施，強調(diào)建筑與綠化互相滲透。6.2場內(nèi)外運輸工程6.2.1項目需要場外運輸?shù)奈锲分饕獮槠?。所需原料為供?yīng)商運送到場。該項目選址于萊州市掖縣西路南，萊州北路西，當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸方便。6.2.2場區(qū)內(nèi)道路布置主、次要道路。主道路路寬設(shè)計為8米，各建筑物通過主要道路相連接；各功能建筑物周圍設(shè)環(huán)形次要道路，路寬設(shè)計為66.3公用輔助工程1、給水工程項目用水主要是生活用水，年用水量約30000噸，項目場址周圍有市政供水管網(wǎng)，直接從該市政供水管網(wǎng)接入。場區(qū)內(nèi)管網(wǎng)沿道路敷設(shè)，接各用水單元。2、排水工程項目排水采用有組織排放，設(shè)雨水和污水兩套管網(wǎng)。場內(nèi)雨水經(jīng)匯集后，由雨水管排出，生活污水經(jīng)化糞池處理，由環(huán)衛(wèi)部門定期清運。3、供電工程場區(qū)用電由變電站及供變電專線接入，系統(tǒng)裝置用電最大負(fù)荷為80KW，新建裝置設(shè)備用電電壓為380V和220V，電纜裝置外部從架空管線支架引進(jìn)，經(jīng)場區(qū)變電后采用單母線分段制。為了美化環(huán)境，本系統(tǒng)裝置的供電采用低壓配電屏放射式供電。4、通訊項目外部通訊設(shè)置直撥電話，可向電信部門申請接入。第七章節(jié)能、節(jié)水7.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范我國人口眾多，餐飲資源相對不足，人均餐飲擁有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。由于我國正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段，餐飲消耗強度較高，消費規(guī)模不斷擴大，特別是高投入、高消耗、高污染的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式，加劇了餐飲供求矛盾和環(huán)境污染狀況。餐飲問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要因素，要從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識做好餐飲工作的重要性，高度重視餐飲安全，實現(xiàn)餐飲的可持續(xù)發(fā)展。解決我國餐飲問題，根本出路是堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗，提高餐飲利用效率。我國目前共發(fā)布終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)22項。能效標(biāo)準(zhǔn)的研制和頒布實施，對于我國與國際水平接軌、節(jié)能減排和克服綠色貿(mào)易壁壘等具有重要作用。本項目餐飲消耗的設(shè)計依據(jù)：1、《中華人民共和國節(jié)約餐飲法》2、國家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計算通則》3、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）4、《用能單位餐飲計量器具配備和管理通則》5、工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6、工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)以上用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范充分考慮到本行業(yè)及項目所在地區(qū)的特殊要求，是比較全面并且適合實際需要。7.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析1、能耗狀況本項目餐飲消耗種類主要是電消耗，主要耗電設(shè)備為維修設(shè)備和照明等設(shè)備。公司將根據(jù)國家有關(guān)餐飲政策和法規(guī)，因地制宜選擇餐飲種類、品種與質(zhì)量。充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到餐飲綜合利用。2、能耗分析項目能耗如下表所示：表8-1序號名稱單位年耗量折標(biāo)煤（噸）1水立方米300007.292電萬度50202合計209.29備注1噸水≈0.2429噸標(biāo)準(zhǔn)煤、1度電≈0.404噸標(biāo)準(zhǔn)煤本項目年能耗約為209.29噸標(biāo)煤。7.3節(jié)能措施7.建筑節(jié)能可分為二部分：一、建筑物自身的節(jié)能，二、空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能。建筑物自身的節(jié)能主要是從建筑設(shè)計規(guī)劃、維護(hù)結(jié)構(gòu)、遮陽設(shè)施等方面考慮?？照{(diào)系統(tǒng)的節(jié)能是從減少冷熱源能耗、輸送系統(tǒng)的能耗及系統(tǒng)的運行管理等方面進(jìn)行考慮的。本項目擬采用以下節(jié)能措施：1、節(jié)能建筑規(guī)劃設(shè)計根據(jù)餐飲建筑功能要求和萊州的氣候參數(shù)，在總體規(guī)劃和單體設(shè)計中，科學(xué)合理地確定建筑朝向、平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高、選用節(jié)能型建筑材料、保證建筑外維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱等熱工特性及對建筑周圍環(huán)境進(jìn)行綠化設(shè)計，設(shè)計要有利于施工和維護(hù)，全面應(yīng)用節(jié)能技術(shù)措施，最大限度減少建筑物能耗量，獲得理想的節(jié)能效果。2、建筑朝向及平面形狀（1）同樣形狀的建筑物,南北朝向比東西朝向的冷負(fù)荷小，因此餐飲建筑應(yīng)盡量采用東西向。如對一個長寬比為4∶1的建筑物,經(jīng)測試表明：東西向比南北向的冷負(fù)荷約增加70%。在餐飲建筑內(nèi)布置空調(diào)房間時，盡量避免布置在南北朝向的房間及南北墻上有窗戶的房間以及平屋頂?shù)捻攲臃块g。（2）綠化對場區(qū)氣候條件起著十分重要的作用，它能調(diào)節(jié)改善氣溫，調(diào)節(jié)碳氧平衡，減弱溫室效應(yīng)，減輕城市的大氣污染，減低噪聲，遮陽隔熱，是改善廣電局辦公區(qū)微小氣候，改善建筑室內(nèi)環(huán)境，節(jié)約建筑能耗的有效措施。3、增強建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負(fù)荷。據(jù)有關(guān)資料介紹,圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)每增大1W/M2·K。在其他工況不變條件下,空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計計算負(fù)荷增加近30%。所以改善建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能是建筑設(shè)計上的首要節(jié)能措施，我國《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GBJ42）對空調(diào)建筑外維護(hù)的傳熱系數(shù)作了規(guī)定，對舒適性空調(diào)的最大傳熱系數(shù)規(guī)定為0.9～1.3，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加氣混凝土等保溫材料，也可采用雙玻璃、頂層架空隔熱層等空氣間層起隔熱作用。（1）使用環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱，從而減少各主要設(shè)備的容量，達(dá)到顯著的節(jié)能效果。采用新型墻體材料與復(fù)合墻體圍護(hù)結(jié)構(gòu)。在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性、可行性分析的前提下,在墻體內(nèi)外側(cè)敷設(shè)保溫隔熱的新材料。（2）對垂直墻面可采用外廓、陽臺、挑檐陽等遮陽設(shè)施和淺色墻面、反射幕墻、植物覆蓋綠化等。（3）門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面積約占建筑外維護(hù)結(jié)構(gòu)面積的30%，其能耗約占建筑總能耗的2/3，其中傳熱損失為1/3。所以門窗是外維護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能的重點。所以在保證日照、采光、通風(fēng)、觀景條件下，盡量減少外門窗洞口的面積。（4）設(shè)置遮陽設(shè)施，考慮空調(diào)設(shè)備的位置。減少陽光直接輻射屋頂、墻、窗及透過窗戶進(jìn)入室內(nèi)，可采用外廊、陽臺、挑檐、遮陽板、熱反射窗簾等遮陽措施。門窗的遮陽設(shè)施可選用特種玻璃、雙層玻璃、窗簾或遮陽板等。（5）采用熱阻大、能耗低的節(jié)能材料制造的新型保溫節(jié)能門窗（塑鋼門窗）可大大提高熱工性能。同時還要特別注意玻璃的選材。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷機最大負(fù)荷的20%～30%，冬季單層玻璃窗的耗熱量占鍋爐負(fù)荷的10%～20%，因而控制窗墻比在30%～50%范圍內(nèi)時，窗玻璃盡量選特性玻璃，如吸熱玻璃，反射玻璃，隔熱遮光薄膜。5、管路系統(tǒng)的檢漏、檢垢管路系統(tǒng)中的水或空氣都是攜帶冷量或熱量的介質(zhì)。它們從系統(tǒng)中泄露就直接造成了能量的損失。所以，經(jīng)常對管道設(shè)備進(jìn)行檢查并采取相應(yīng)的措施是很有必要的。在一些保溫管道表面，如果泄露的水打濕了保溫材料，就會大大生氣保溫性能，造成能量損失。換熱設(shè)備的結(jié)垢會造成設(shè)備性能的下降，所以，需要對水進(jìn)行必要的處理和對水系統(tǒng)進(jìn)行合理的清洗。當(dāng)風(fēng)系統(tǒng)中過濾器上截留的雜物過多時，阻力升高，導(dǎo)致風(fēng)機壓力上升、能耗增加，并且增加了漏風(fēng)的可能性，應(yīng)時常對其進(jìn)行清洗或更換。對于風(fēng)冷熱泵冷熱水機組，還要注意保證空氣流動的暢通、換熱器表面的清潔和不受腐蝕。7.為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面應(yīng)采取以下措施：1、設(shè)備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設(shè)備。所有設(shè)備一律選用符合國家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。電氣設(shè)備選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。2、室內(nèi)各房間均配備專用動力線，供較大負(fù)荷的電器使用，以降低線耗，提高供電質(zhì)量。變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。3、推廣應(yīng)用節(jié)能、高效、合適、安全、有益環(huán)境的綠色照明燈具，提高用電效率。室外照明采用光控線路，部分場所采用聲控開關(guān)以節(jié)約電能。綜合樓及倉儲用房等場所具有間斷使用照明燈的特點，應(yīng)做到人走燈滅。4、加強管理，制定餐飲管理制度，定期檢查節(jié)能指標(biāo)的落實情況，采取相應(yīng)的獎懲措施。5、搞好余熱、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。7.4節(jié)水措施項目用水主要是職工的日常生活用水、生產(chǎn)用水和綠化用水。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1、制定用水計劃，做到合理用水。節(jié)約用水最有效、最直接的手段是減少新水量的攝取。2、定期檢查隱蔽水管，檢查內(nèi)部供水系統(tǒng)，及時修理有毛病的水箱、水龍頭及其他供水設(shè)施，降低輸水管網(wǎng)、用水管網(wǎng)、用水設(shè)備（器具）的漏損率。3、衛(wèi)生間和洗刷間均采取節(jié)水器具。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，不得使用螺旋升降式水龍頭、不得使用一次性沖水量超過9升的便器水箱。4、采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。5、保持樹木與草坪合理比例，控制綠化用水。路面設(shè)計有利于地表水流入綠地，使用滴灌、微噴等先進(jìn)的節(jié)水灌溉方式，不得使用漫灌方式。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進(jìn)行，避免水分較快蒸發(fā)。6、加強項目區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費，自覺節(jié)約用水。除上述措施外，管理機構(gòu)應(yīng)加強管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費。第八章環(huán)境影響評價8.1環(huán)境保護(hù)依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》2、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》3、《工業(yè)企業(yè)場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》4、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》8.2場址環(huán)境條件現(xiàn)狀該項目所在地位于萊州市掖縣西路南，萊州北路西。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的=3\*ROMANIII類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。8.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響8.3.1項目在建設(shè)過程中，從施工內(nèi)容、現(xiàn)場和施工范圍來分析，對環(huán)境的影響因素主要有少量的施工揚塵、建筑垃圾、輕微噪聲等，不會對外部環(huán)境造成影響。項目投產(chǎn)后對環(huán)境的影響因素主要有食堂油煙、生活污水和固體廢棄物，由于產(chǎn)生量很少，且濃度較低，對周圍環(huán)境影響較小，故無總量控制指標(biāo)。8.3.2本項目完工后，基本無污染產(chǎn)生。該企業(yè)重視環(huán)境保護(hù)工作，污染治理工作將貫徹企業(yè)經(jīng)營的始終，公司將采取一定的保護(hù)措施，預(yù)防和控制污染的產(chǎn)生，確保本項目運營后對環(huán)境不會造成負(fù)面影響。因此該項目的運營對周圍環(huán)境的影響很小，不會造成負(fù)面影響。8.4環(huán)境保護(hù)措施方案8.4.1施工期具體環(huán)境保護(hù)方案如下：1、施工期泥土裸露，在干燥的大風(fēng)天氣，極易產(chǎn)生揚塵，造成大氣環(huán)境污染。所以施工中必須嚴(yán)格控制揚塵污染，具體措施包括：在場區(qū)內(nèi)灑水經(jīng)常保持地面的濕潤，以減少來自運輸車輛的道路揚塵，施工現(xiàn)場的沙石等應(yīng)定時灑水或進(jìn)行必要的遮蓋，定期清除建筑垃圾，材料運輸車和垃圾清運車等必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行遮蓋，做到安全、文明施工。2、建筑施工過程中施工噪聲的防治，依據(jù)《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—90）的規(guī)定，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。由于居住在附近的居民比較少，應(yīng)當(dāng)說噪聲影響不是十分敏感，但建設(shè)單位應(yīng)特別重視施工時間的控制，合理安排施工順序。8.4.2營運期環(huán)境保護(hù)將由該企業(yè)來實施，提出建議如下：1、空氣環(huán)境保護(hù)措施場址周圍目前空氣環(huán)境受污染較輕，質(zhì)量較好，環(huán)境容量較大，新建工程投產(chǎn)后無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生。本項目對周圍空氣影響較小，環(huán)境空氣質(zhì)量仍將維持現(xiàn)狀。2、廢水環(huán)境保護(hù)措施本工程投產(chǎn)后，全場外排廢水只有少量清洗污水和生活污水，排放廢水水量很小。廢水經(jīng)化糞池處理，COD≤150mg/L，COD產(chǎn)生量為0.18t/a滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—1996）中二級標(biāo)準(zhǔn)。由于污水排放量較小，COD濃度較低，對地表水環(huán)境影響較小，且全部達(dá)標(biāo)排放。因此，本工程投產(chǎn)后所排廢水對周圍環(huán)境影響很小。3、噪聲環(huán)境保護(hù)措施該項目高噪聲源設(shè)備主要來自于傳動系統(tǒng)、吸風(fēng)系統(tǒng)等。對污染源設(shè)備采用吸聲降噪處理后，一般能降低噪聲15-20dB（A），可采用的方法包括設(shè)置隔聲裝置并加減震墊、消音器等，并用吊頂、空間吸聲體等。項目運行后，在高噪聲設(shè)備源強的降噪措施正常運轉(zhuǎn)情況下，各場界監(jiān)測點噪聲晝間小于65dB（A），夜間小于55dB（A），均符合《工業(yè)企業(yè)場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中III類標(biāo)準(zhǔn)。4、固體廢棄物環(huán)境保護(hù)措施本工程產(chǎn)生的固體廢棄物主要是包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物。包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物可以進(jìn)行分類回收、處理。8.5環(huán)境影響評價本項目建設(shè)期間略有揚塵及噪音污染，建設(shè)項目重點：一是落實好項目場區(qū)內(nèi)水環(huán)境的環(huán)境保護(hù)措施；二是落實好生態(tài)綠化率的實施，將有效控制環(huán)境污染，并美化區(qū)域環(huán)境；三是做好該區(qū)內(nèi)的噪聲治理措施。本項目建設(shè)過程中產(chǎn)生少量的廢物、噪音和污水，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。項目建成后，主要從事農(nóng)超產(chǎn)品的存儲與配送，基本無廢氣、廢水、廢渣排出，僅有少量固體廢棄物可安排專業(yè)回收。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。綜合分析，項目建設(shè)對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境不會產(chǎn)生不利的影響。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。第九章勞動安全衛(wèi)生與消防9.1施工期間安全措施影響本項目建設(shè)勞動安全的因素主要是施工中使用的電器、機械設(shè)備等，有可能對人體造成觸電及機械傷害，因此需采取必要的安全措施。1、火災(zāi)爆炸項目在建設(shè)和經(jīng)營過程中機械設(shè)備占很大比例，用電量較大，所以應(yīng)加強對火災(zāi)的預(yù)防，加強消防工作，確保消防安全。2、高溫燙傷項目在建設(shè)中會有部分高溫焊接工作，可能會有灼傷事故。3、觸電在建設(shè)和經(jīng)營過程中，用電設(shè)備繁多，應(yīng)特別注意，若電氣設(shè)備發(fā)生故障或電器安裝不規(guī)范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，或操作人員違章操作，會發(fā)生觸電傷害事故。4、機械危害在建設(shè)過程中有電機轉(zhuǎn)動設(shè)備，起重設(shè)備、混凝土攪拌機等，生產(chǎn)裝置中有電機轉(zhuǎn)動設(shè)備，都會有機械傷害危險。安全操作規(guī)程不完善或操作人員沒有嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，則有可能發(fā)生安全事故，對操作人員或其他人員造成人身傷害。5、噪音傷害生產(chǎn)裝置中的各種機器設(shè)備，有噪音傷害因素。9.2防護(hù)和監(jiān)控措施9.2.1認(rèn)真貫徹建設(shè)部頒發(fā)的“一標(biāo)五規(guī)范”，即《建筑隊安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》、《龍門吊及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范》、《建筑施工高處作業(yè)技術(shù)規(guī)范》等的規(guī)定。1、確保安全，封閉施工措施為確?，F(xiàn)場施工處于封閉狀態(tài)，結(jié)合該工程的特點，在建設(shè)單位指定可用場地范圍內(nèi)，用圍墻將場地封閉，圍墻高度2.5米。2、為保證施工措施安全可靠，在基坑施工過程中距基坑1.5米設(shè)半人高防護(hù)欄，并用安全網(wǎng)隔離。各種坑井，易燃易爆場所周圍要設(shè)置圍欄和安全標(biāo)志，夜間要設(shè)紅燈示警。3、施工安全和組織管理，認(rèn)真落實本工程項目安全生產(chǎn)責(zé)任制，項目經(jīng)理是本項目的安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，對項目施工貫徹落實安全生產(chǎn)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)全面責(zé)任。4、施工現(xiàn)場認(rèn)專職質(zhì)量、安全員一人，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，參加項目經(jīng)理主持的安全交底和施工設(shè)備的驗收交付使用工作，監(jiān)督安全紀(jì)律和安全操作規(guī)程的執(zhí)行，建立健全安全臺帳，經(jīng)常檢查工地安全達(dá)標(biāo)狀況，并提出整改意見，及時向項目經(jīng)理報告。5、施工臨時用電，實行“三相五線制”，總線和分線均設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)，并認(rèn)真控制漏電開關(guān)的漏電電流符合規(guī)范規(guī)定，并且漏電電流與漏電時間的乘積不大于和等于30秒，開關(guān)箱內(nèi)的漏電保護(hù)器其定額漏電動作電流不大于30毫安，潮濕和有腐蝕介質(zhì)場所小于15毫安。6、現(xiàn)場指揮部各級領(lǐng)導(dǎo)把安全生產(chǎn)當(dāng)作頭等大事來抓，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)的各項政策和法令。7、加強安全教育及宣傳工作，樹立安全生產(chǎn)、質(zhì)量第一的思想。進(jìn)入施工現(xiàn)場拖把各操作班組，專業(yè)班組由安全員進(jìn)行教育，每一項工程開工之前，由各專業(yè)工長對班組進(jìn)行交底。建立和健全安全生產(chǎn)的管理制度，制訂安全生產(chǎn)操作規(guī)程，制訂安全生產(chǎn)守則，經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。8、嚴(yán)格執(zhí)行各種施工安全規(guī)程，落實安全責(zé)任制。9、施工現(xiàn)場道路、電氣線路、材料堆放場等的平面布置，要符合安全、衛(wèi)生要求。10、各種機電設(shè)備的安全裝置和起重設(shè)備的限位裝置，要安全有效，經(jīng)常檢查和維修保養(yǎng)。11、凡直接從事帶電作業(yè)的，必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套，防止發(fā)生觸電事故。12、從事有塵、有毒、噪聲等有害作業(yè)的，要配戴防塵、防毒口罩和防噪聲耳塞等防護(hù)用品。13、建筑物勒腳處設(shè)防濕層，外墻采用熱穩(wěn)性良好的建筑材料。14、施工機電設(shè)備由專人負(fù)責(zé)保管修理，確保安全生產(chǎn)。9.2.21、凡易造成傷害事故的運動部件均應(yīng)封閉或屏蔽，或采取其他避免操作人員接觸的防護(hù)措施。2、以操作人員所站立平面為基準(zhǔn)，凡高度在2m以內(nèi)的各種傳動裝置必須設(shè)置防護(hù)裝置。3、為避免擠壓傷害，直線運動部件之間或直線運動部件與靜止部件之間的距離必須符合GB12265的4.2條的規(guī)定。4、設(shè)備必須對可能因超負(fù)荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負(fù)荷保險裝置。5、高速旋轉(zhuǎn)的運動部件應(yīng)進(jìn)行必要的靜平衡或動平衡試驗。6、有慣性沖撞的運動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成傷害事故。7、設(shè)備的工作位置應(yīng)安全可靠，并應(yīng)保證操作人員的頭、手、臂、腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動空間。8、設(shè)備的工作面高度應(yīng)符合人機工程學(xué)的要求。a.坐姿工作面高度應(yīng)在700--850b.立姿或立-坐姿的工作面高度應(yīng)在880--1000mm之間。9、設(shè)備的工作位置應(yīng)保證操作人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設(shè)置踏板和欄桿，平臺和欄桿必須符合GB4053.4、GB4053.3的規(guī)定。10、設(shè)備應(yīng)設(shè)有安全電壓的局部照明裝置。11、設(shè)備如存在下列情況，必須配置緊急停車裝置。a.當(dāng)發(fā)生危險時，不能迅速通過控制開關(guān)來停止設(shè)備運行終止危險的；b.不能通過一個總開關(guān)，迅速中斷若干個能造成危險的運動單元；c.由于切斷某個單元可能出現(xiàn)其他危險；d.在控制臺不能看到所控制的全部。12、對于重心偏移的設(shè)備和大型部件應(yīng)標(biāo)志重心位置或吊裝位置，保證設(shè)備安裝的安全。13、設(shè)備的加油和日常檢查不得進(jìn)入危險區(qū)內(nèi)。若需要在危險區(qū)內(nèi)進(jìn)行的，必須采取可靠的防護(hù)措施。需要進(jìn)入檢修的部位應(yīng)有適合人體測量尺寸要求的開口。9.3消防9.3.11、《企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》2、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》3、《關(guān)于印發(fā)＜建筑防火設(shè)計專篇要點的通知＞》4、《關(guān)于在工程建設(shè)中進(jìn)一步加強消防工作的通知》9.3.21、建筑防火本工程火災(zāi)危險類別為乙類，建筑物耐火等級按一級進(jìn)行設(shè)計。建筑物之間按規(guī)定要求設(shè)置防火通道及防火間距，并充分考慮防火急速措施，按規(guī)定要求布置安全疏散通道等。根據(jù)建筑物具體方位，應(yīng)形成環(huán)形、便利的消防通道。以保證消防車暢通無阻。2、室外消防系統(tǒng)場區(qū)設(shè)5000㎡消防水池，按規(guī)定設(shè)消防給水管。室外消防栓沿道路鋪設(shè)，每個消防栓用水量按15升/秒計算。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與場區(qū)消防給水管連接。室外消防栓不超過120米。保護(hù)半徑不大于150米。3、室內(nèi)消防系統(tǒng)（1）保證有兩個手提式滅火器，設(shè)置在掛鉤、托架上或滅火器箱內(nèi)，其頂部離地面高度應(yīng)小于1.50m；底部離地面高度不宜小于0.15m。（2）滅火器應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固，其銘牌必須朝外。（3）滅火器最大保護(hù)距離不小于12m（4）滅火器應(yīng)設(shè)在明顯的、易于取用的位置，且不得影響安全疏散。在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計，并對職工進(jìn)行培訓(xùn)，預(yù)防為主，健全制度。4、防雷及電氣安全配電系統(tǒng)設(shè)計及電器設(shè)備選型嚴(yán)格執(zhí)行《工場電力設(shè)計技術(shù)規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定。工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應(yīng)符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》的要求。為保護(hù)人身安全，所有電器設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接零。5、設(shè)備安全防護(hù)所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備，凡外露的轉(zhuǎn)動部分，均設(shè)置牢靠的安全防護(hù)網(wǎng)罩及明顯的安全標(biāo)志。9.3.31、貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。2、監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實情況。3、監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃的執(zhí)行情況。4、組織安全大檢查。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的“三同時”監(jiān)督驗收。6、搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)工作，不斷改善勞動條件。指導(dǎo)基層安全工作，加強安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全工作會議。第十章組織機構(gòu)與人力資源配置10.1組織機構(gòu)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項目實行法人責(zé)任制，組成專門的籌建機構(gòu)負(fù)責(zé)對資金籌措、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等進(jìn)行全過程管理。公司經(jīng)理為本項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的負(fù)責(zé)人。組織機構(gòu)圖為：總經(jīng)理總經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理辦公室產(chǎn)品營銷部財務(wù)控制部人力資源部企劃宣傳部產(chǎn)品檢驗部倉儲部辦公室產(chǎn)品營銷部財務(wù)控制部人力資源部企劃宣傳部產(chǎn)品檢驗部倉儲部10.2人力資源配置10本項目所需定員500人，其中管理人員和技術(shù)人員為120人，財務(wù)人員30人，服務(wù)人員350人。項目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進(jìn)行培訓(xùn)，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。10根據(jù)萊州市勞動部門關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行，按人均月工資1200元計算。10通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責(zé)，對上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，培訓(xùn)后對員工基本要求是：1、工程技術(shù)管理人員要達(dá)到：（1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法。（3）了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、技術(shù)設(shè)備管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識。2、生產(chǎn)工人經(jīng)培訓(xùn)后要達(dá)到：明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)制度。第十一章項目實施進(jìn)度該項目計劃2011年4月底前完成項目立項、規(guī)劃定點和施工圖設(shè)計等前期工作，2011年5月開工建設(shè)，2013年5月底竣工并投入使用，建設(shè)工期24個月，具體實施進(jìn)度詳見下表。項目進(jìn)度表項目立項、規(guī)劃定點初步設(shè)計、施工圖設(shè)計工程招投標(biāo)土建工程裝飾裝修及設(shè)備安裝竣工投產(chǎn)第十二章投資估算及融資方案12.1投資估算依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）2、《投資項目可行性研究指南》（試用版）3、《山東省建筑工程綜合定額》4、《山東省建筑工程費用定額》5、類似工程的建設(shè)投資指標(biāo)12.2投資估算項目投資估算表序號工程和費用名稱單位建筑面積單方造價（元/M2）工程造價（萬元）備注一建筑安裝工程費用M25000017111.631主體樓土建工程M2480002566.6612319.991.1鋼結(jié)構(gòu)工程M248000132.68636.861.2結(jié)構(gòu)工程M248000988.694745.711.3樁基工程M248000240.291153.391.4井點降水工程M24800030.35145.681.5護(hù)坡樁工程M24800017.7488.151.6裝飾工程M2480001012.674860.821.7墻體、門窗工程M248000143.62689.382安裝工程M24293.242.1給排水工程M24800025.69123.292.2消防工程M24800033.80162.242.3通風(fēng)空調(diào)工程M248000215.741035.552.4采暖工程M24800018.5488.992.4變配電工程M248000232.861117.732.5動力照明工程M24800086.23413.902.6火災(zāi)報警工程M24800024.57117.942.7弱電工程M248000225.751083.602.8電梯工程（4部）M24800031.25150.003配套工程【（1）+（2）】*3%M22000498.40二建設(shè)工程其他費用2305.571地質(zhì)勘測費M250000256.671.50%2設(shè)計費M2500003造價咨詢費M25000033.264招標(biāo)代理費M25000017.595工程監(jiān)理費M250000120.801.20%6工程保險費M2500007.501.5元/m27基礎(chǔ)設(shè)施配套費M2500001025.00205元/m28防空地下室異地建設(shè)費M250000300.0060元/m29環(huán)評費M2500002.0010防雷審查費M2500006.001.2元/m211墻改費M25000050.0010元/m212勞保基金M250000444.902.60%13建筑物放線、驗線費M2500000.8514施工圖審查費M2500007.501.5元/m215現(xiàn)狀地形圖測繪費M2500005.001.0元/m216用地規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費M2500009.501.9元/m217工程規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費M25000011.502.3元/m218消防節(jié)能驗收費M2500007.501.5元/m2三一+二19417.20四不可預(yù)見費三*3%M250000582.52五工程總投資M2500002000012.3融資方案12.3項目建設(shè)所需資金20000萬元，其中企業(yè)自籌12000萬元，銀行貸款8000萬元。12.4.2資金使用計劃建設(shè)單位在項目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進(jìn)的建設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。第十三章財務(wù)評價13.1財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)13項目計算期確定為11年，其中建設(shè)工期1年，經(jīng)營期為10年。13項目投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計營業(yè)能力的50%，第二年即可達(dá)產(chǎn)。13本項目正常年的年銷售收入約為8300.8萬元，詳見表4-1。131、原材料及包裝材料原材料成本按企業(yè)消耗指標(biāo)和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行測算。2、燃料動力費項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算。3、工資及福利費本項目勞動定員為500人，經(jīng)測算年工資額為720萬元，職工福利費用按年工資的14%計取。4、折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按15年計算，凈殘值率為5%。5、修理費根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為折舊費用的30%。6、其他費用包括制造費用、管理費用和研發(fā)費用，制造費用包括辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等費用，研發(fā)費用包括研發(fā)經(jīng)費等。7、銷售費用。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務(wù)費用，按以正常年銷售收入的3.75%估算。13.2財務(wù)評價131、財務(wù)內(nèi)部收益率項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為12%。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為24.95%，稅后為23%。2、財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）為：稅前8564萬元，稅后8124萬元。3、投資回收期全部投資的投資回收期為：稅前7.97年，稅后8.5年。4、總投資收益率項目達(dá)