壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件

壓力管道安裝質(zhì)量程序文件CCCC/CCCC-05-2015壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件狀態(tài)：編號：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司CCCC/CCCC-05-2015CCCC/CCCC-05-2015壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件（第二版）審核：日期：地址：郵編：電話：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司二○一五年五月二十日關(guān)于執(zhí)行《壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件》的通知公司屬各單位：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理室會同有關(guān)部門根據(jù)原勞動部發(fā)[1996]140號《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》和國家質(zhì)監(jiān)局發(fā)[2000]99號《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則》等文件的精神，制訂了企標(biāo)編號為CCCC/CCCC-05-(01～29)-2015的《壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件》。該“程序文件”因?qū)偈状尉幹疲瑘?zhí)行過程中有一定的難度，望各單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)討論，并將意見和建議反饋公司質(zhì)量管理辦公室。《壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件》自通知發(fā)布日起執(zhí)行。蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理室二O一五年月日壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件目錄序號文件編號名稱頁碼01CCCC/CCCC-05-01-2015質(zhì)量管理評審控制程序00102CCCC/CCCC-05-02-2015質(zhì)量文件控制程序00403CCCC/CCCC-05-03-2015質(zhì)量記錄控制程序00804CCCC/CCCC-05-04-2015人力資源控制程序01305CCCC/CCCC-05-05-2015培訓(xùn)管理控制程序01506CCCC/CCCC-05-06-2015基礎(chǔ)設(shè)施控制程序01907CCCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序02608CCCC/CCCC-05-08-2015合同評審控制程序02909CCCC/CCCC-05-09-2015圖紙審核及技術(shù)交底程序03210CCCC/CCCC-05-10-2015工程項目質(zhì)量策劃控制程序03511CCCC/CCCC-05-11-2015采購和材料控制程序04612CCCC/CCCC-05-12-2015現(xiàn)場材料管理程序04813CCCC/CCCC-05-13-2015顧客提供產(chǎn)品控制程序05114CCCC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序05315CCCC/CCCC-05-15-2015工藝質(zhì)量管理控制程序05616CCCC/CCCC-05-16-2015焊接質(zhì)量控制程序06417CCCC/CCCC-05-17-2015熱處理質(zhì)量控制程序07218CCCC/CCCC-05-18-2015標(biāo)識和可追溯性控制程序07819CCCC/CCCC-05-19-2015計量器具控制程序08220CCCC/CCCC-05-20-2015產(chǎn)品、搬運、貯存、防護控制程序08921CCCC/CCCC-05-21-2015工程交工管理程序09222CCCC/CCCC-05-22-2015內(nèi)部質(zhì)量審核程序09623CCCC/CCCC-05-23-2015工序和最終檢驗、試驗程序10024CCCC/CCCC-05-24-2015無損檢測控制程序10725CCCC/CCCC-05-25-2015壓力試驗控制程序11426CCCC/CCCC-05-26-2015不合格控制程序11927CCCC/CCCC-05-27-2015糾正和預(yù)防措施控制程序12328CCCC/CCCC-05-28-2015服務(wù)管理程序12629CCCC/CCCC-05-29-2015安全施工管理控制程序129-133-設(shè)備控制系統(tǒng)設(shè)備控制系統(tǒng)設(shè)備購置設(shè)備租賃設(shè)備的使用保養(yǎng)修理潤滑冷卻設(shè)備管理購置計劃定人定機定期修理設(shè)備潤滑設(shè)備事故試運驗收設(shè)備操作證修保驗收設(shè)備冷卻封存、啟用運轉(zhuǎn)記錄設(shè)備報廢設(shè)備檢查基礎(chǔ)資料設(shè)備培訓(xùn)圖例：控制環(huán)節(jié)控制點附圖：壓力管道安裝設(shè)備控制程序圖文件號：CCCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序工作環(huán)境管理程序?qū)徍耍ㄖ朴啠喝掌冢篊CCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序1、目的和適用范圍：對影響工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的環(huán)境因素進行識別和控制，確保工程（產(chǎn)品）達(dá)到符合要求所需的工作環(huán)境。本程序適用于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需環(huán)境的控制。2、相關(guān)文件：《工程項目質(zhì)量策劃控制程序》 CCCC/CCCC-05-10-2015《焊接質(zhì)量控制程序》 CCCC/CCCC-05-16-2015《無損檢測控制程序》 CCCC/CCCC-05-25-2015《理化試驗控制程序》 CCCC/CCCC-05-26-20153、職責(zé)：3.1生產(chǎn)經(jīng)營室（各施工生產(chǎn)單位、工程項目部技術(shù)部門）負(fù)責(zé)施工工藝環(huán)境管理和現(xiàn)場文明施工管理。3.2安全環(huán)保室（各施工生產(chǎn)單位）負(fù)責(zé)安全防護、環(huán)境保護管理。4、工作程序：4.1工作環(huán)境確定識別并管理為實現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境因素，這些因素包括：4.1.1工作場所：a)施工工藝要求；b)衛(wèi)生條件；c)噪音、污染、輻射；d)場地條件等；e)安全風(fēng)險隱患等。4.1.2氣候條件：a)雨、雪、霜影響；b)溫度、濕度；c)風(fēng)速、沙塵等。4.1.3方法措施，包括安全規(guī)程、防護措施及執(zhí)行情況等。4.2管理與控制：4.2.1安全環(huán)保室（施工生產(chǎn)單位安全部門）與上級防疫部門對施工生產(chǎn)場所進行檢查、監(jiān)測，使其保持良好的衛(wèi)生條件，嚴(yán)格控制環(huán)境污染和噪音。4.2.2生產(chǎn)經(jīng)營室（施工生產(chǎn)單位生產(chǎn)管理部門）負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場道路暢通、場地清潔、材料及設(shè)備擺放有序，營造文明施工和文明生產(chǎn)環(huán)境。4.2.3工藝管理室（施工生產(chǎn)單位技術(shù)部門）在編制施工組織設(shè)計、施工措施時，對工藝、環(huán)境控制做出明確規(guī)定，如焊接、防腐補口、無損檢測、理化試驗等操作的環(huán)境條件要求、冬雨季施工措施等。4.2.4安全環(huán)保室（施工生產(chǎn)單位安全部門）針對不同項目工程的特點，并按照國家及地方的法律、法規(guī)和公司有關(guān)管理制度，編制施工環(huán)境保護、勞動保護、安全施工、風(fēng)險控制等管理措施、辦法，以營造安全、文明的施工作業(yè)環(huán)境。4.2.5有關(guān)主管部門在施工前，按規(guī)定進行施工工藝、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護要求方面的教育和交底，在施工過程中堅持例行的檢查制度。4.2.6施工過程中，前一工序應(yīng)為后一工序的施工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。文件號：CCCC/CCCC-02-08-2007合同評審程序合同評審程序?qū)徍耍ㄖ朴啠喝掌冢篊CCC/CCCC-05-08-2015合同評審程序1、目的和適用范圍：為使顧客的需求和期望得到充分的理解，并做出合理、明確的規(guī)定加以實施，特制定本程序。本程序適用于對顧客的需求識別，對產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通。2、相關(guān)文件：《質(zhì)量文件控制程序》 CCCC/CCCC-05-02-20153、職責(zé)：3.1生產(chǎn)經(jīng)營室負(fù)責(zé)評審顧客需求的立項依據(jù)，標(biāo)書中的工程價款、取費標(biāo)準(zhǔn)、工期并及時與顧客溝通。3.2工藝管理室負(fù)責(zé)評審顧客需求有關(guān)技術(shù)條款的合理性及實施的可能性。3.3財務(wù)管理室負(fù)責(zé)評審顧客需求有關(guān)價款支付方法及結(jié)算方式。3.4質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)評審顧客需求有關(guān)工程質(zhì)量要求條款。3.5材料管理室負(fù)責(zé)評審顧客需求材料及設(shè)備的供貨方式、價款和質(zhì)量等條款。3.6設(shè)備管理室負(fù)責(zé)評審顧客需求設(shè)備資源的滿足程序。3.7質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)評審顧客需求勞動力資源的滿足程度。3.8各施工單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部位組織施工工程顧客需求的評審。4、工作程序：4.1顧客需求的識別：生產(chǎn)經(jīng)營室負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求及期望，根據(jù)顧客的要求（包括招標(biāo)文件、合同草案、口頭訂單、協(xié)議書等）進行評審，評審主要包括以下內(nèi)容：a)顧客明確提出的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量要求；工程價款及付款方式；有關(guān)工程采取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及特殊技術(shù)要求；材料供應(yīng)方式，工期要求等。b)顧客需求中涉及強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)、規(guī)定的有關(guān)要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：4.2.1顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)在投標(biāo)或接受合同、定單之前進行評審。4.2.2凡由公司負(fù)責(zé)組織施工的工程顧客需求評審，先由公司生產(chǎn)經(jīng)營室將招標(biāo)書等評審依據(jù)及時傳遞給質(zhì)量管理室，由公司質(zhì)量管理室組織各有關(guān)科室及部門進行評審。各參加評審的科室及部門要做好評審記錄，質(zhì)量管理室存檔。4.2.3各施工生產(chǎn)單位組織施工的工程顧客需求評審，由本單位合同管理部門組織相關(guān)部門進行評審，并作好評審記錄，4.2.4評審可采用以下方式：a)會議形式；b)書面?zhèn)鬟f征詢意見形式等。4.2.5組織進行顧客需求評審的責(zé)任部門（人），要做好合同評審記錄。4.2.6評審主要內(nèi)容：a)工程立項依據(jù)是否充分；b)合同價款及工期規(guī)定是否可行；c)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否合理、可行；d)工程（產(chǎn)品）的質(zhì)量要求是否合理，我方是否有能力達(dá)到要求；e)物資供應(yīng)方式、價格、質(zhì)量等是否有明確規(guī)定、可行；f)付款及結(jié)算方式是否合理、可行；g)公司在擬承接的工程中，是否能滿足顧客對工期、人力、設(shè)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料供應(yīng)要求的能力。4.3與顧客溝通：4.3.1顧客需求的有關(guān)事宜經(jīng)評審后，由各施工生產(chǎn)單位或合同承辦部門依據(jù)評審事項，與顧客協(xié)調(diào)落實需協(xié)商的有關(guān)事項。4.3.2對與顧客協(xié)商未達(dá)成一致意見的條款，由原評審部門依據(jù)顧客意見，再次對有關(guān)條款進行評審，并做好記錄。4.4合同簽訂與實施：4.4.1對顧客需求進行評審后，由合同承辦部門代表公司簽訂合同。4.4.2合同簽訂后，由合同承辦部門將相關(guān)文件發(fā)放到合同管理、財務(wù)、計劃等部門，作為存檔及執(zhí)行合同的依據(jù)，4.4.3合同承辦部門負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及與顧客的信息溝通。4.5顧客需求的變更：4.5.1合同在履行過程中如需修訂，由原合同評審部門對修訂的內(nèi)容組織評審，并做好記錄。4.5.2合同修訂要形成文件，并將修訂合同的相關(guān)信息及時、正確的傳遞給執(zhí)行合同的相關(guān)部門執(zhí)行。文件號：CCCC/CCCC-05-09-2015圖紙審核及技術(shù)交底程序圖紙審核及技術(shù)交底程序 制訂：日期：審核：日期：CCCC/CCCC-05-09-2015圖紙審核及技術(shù)交底程序1、目的和適用范圍：為對壓力管道安裝工程的圖紙審核及技術(shù)交底進行控制，以使圖紙存在的問題在施工前得到解決，施工人員能夠掌握和理解施工方法、技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期等要求，特制定本程序。本程序適用于壓力管道安裝及有關(guān)的土建、電氣儀表等各專業(yè)對施工圖的審核；壓力管道安裝工程技術(shù)交底。2、相關(guān)文件：參照《用戶提供施工圖紙的規(guī)定》 CCCC/CCCC-04-16-20153、職責(zé)：3.1工藝管理室是圖紙審核及技術(shù)交底控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織壓力管道工程相關(guān)專業(yè)進行圖紙自審及各專業(yè)審核。3.2工藝管理室負(fù)責(zé)管理與實施壓力管道安裝工程技術(shù)交底。4、工作程序：4.1圖紙審核：4.1.1在收到施工圖后，由項目各專業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織對本專業(yè)的圖紙自審，并填寫審圖記錄。4.1.2壓力管道專業(yè)自審進行后，由項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織項目質(zhì)檢、供應(yīng)和各專業(yè)施工技術(shù)人員進行圖紙審核，重點解決管道專業(yè)與設(shè)備專業(yè)、土建專業(yè)、電氣專業(yè)、儀表專業(yè)銜接問題。4.1.3項目質(zhì)保師對在圖紙自審和審核中查出的問題組織進行整理。4.1.4由項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織項目相關(guān)人員參加由業(yè)主組織的圖紙會審和設(shè)計交底會議，并將圖紙自審、審核出的問題在會審會議上提出，使其得到解決——體現(xiàn)在圖紙會審記錄和設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單中。4.1.5圖紙審核的內(nèi)容：a)設(shè)計單位資格是否符合國家有關(guān)規(guī)定；b)設(shè)計人員簽字手續(xù)是否齊全；c)設(shè)計圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、復(fù)用圖等技術(shù)文件必須完整、準(zhǔn)確、齊全；d)圖面技術(shù)要求必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定，明確主要施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；e)圖紙表達(dá)深度滿足施工要求，管道平面布置圖與單線圖的一致性；f)材料表與圖紙材料是否一致，有無遺漏；g)設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。4.2壓力管道安裝工程技術(shù)交底：4.2.1壓力管道工程開工前由項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各責(zé)任師和相關(guān)人員參加由顧客組織的設(shè)計交底；4.2.2施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案交底由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織向工號技術(shù)員交底，工號技術(shù)員負(fù)責(zé)向施工班組人員交底；4.2.3施工中的設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單、器材代用單及技措（方案）由工號技術(shù)員向施工班組人員交底。4.2.4技術(shù)交底的主要內(nèi)容包括：a)工程工藝、結(jié)構(gòu)特點、施工難點；b)工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及驗收規(guī)范；c)施工程序及各施工專業(yè)交叉配合注意事項；d)主要施工方法、技術(shù)要求以及質(zhì)量檢驗方法；e)關(guān)鍵工序及主要質(zhì)量控制；f)設(shè)計變更內(nèi)容；g)對工程保護和標(biāo)識的要求；h)施工中容易出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題及預(yù)防措施；i)安全技術(shù)要求；j)主要施工機具。文件號：CCCC/CCCC-05-10-2015工程項目質(zhì)量策劃控制程序工程項目質(zhì)量策劃控制程序制訂：日期：審核：日期：CCCC/CCCC-05-10-2015工程項目質(zhì)量策劃控制程序1、目的和適用范圍：為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量符合顧客及相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，必須對工程項目質(zhì)量進行策劃。本程序適用于工程項目質(zhì)量策劃等活動過程。2、相關(guān)文件：《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 CCCC/CCCC-05-06-2015《計量器具控制程序》 CCCC/CCCC-05-18-2015《工藝質(zhì)量控制程序》 CCCC/CCCC-05-15-2015《焊接質(zhì)量控制程序》 CCCC/CCCC-05-16-2015《無損檢測控制程序》 CCCC/CCCC-05-24-2015《工序和最終檢驗、試驗程序》 CCCC/CCCC-05-23-20153、職責(zé)：3.1工藝管理室是工程項目質(zhì)量策劃的主管部門。3.2施工生產(chǎn)單位、工程管理室的技術(shù)部門負(fù)責(zé)工程項目質(zhì)量策劃的具體實施。4、工作程序：4.1項目承包合同簽定后，項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)人員在勘探現(xiàn)場、設(shè)計交底、圖紙審核和會審的基礎(chǔ)上，針對工程項目特點組織編制施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃），包括項目質(zhì)量目標(biāo)；4.2項目設(shè)備責(zé)任工程師根據(jù)工程施工組織設(shè)計提出專用設(shè)備計劃，保證施工過程中所用設(shè)備機具，在品種、數(shù)量及使用性能等方面能滿足工程質(zhì)量要求；4.3項目計量責(zé)任工程師根據(jù)工程項目中對測量任務(wù)及所要求的精度的要求制定計量器具采購計劃，按程序批準(zhǔn)后進行采購；4.4項目專業(yè)責(zé)任師組織編制有關(guān)工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書），包括焊接工藝卡等；4.5項目檢驗責(zé)任工程師組織編制工程項目檢驗計劃，確定檢驗和試驗項目、部位和檢驗、驗證的方法、時間等；4.6項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人確定施工所執(zhí)行的施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4.7各項目部各職能部門確定和準(zhǔn)備施工所需質(zhì)量記錄（表格）；4.8工程項目的質(zhì)量策劃，一般在工程施工組織設(shè)計中詳細(xì)描述；4.9質(zhì)量策劃的有關(guān)文件，應(yīng)按規(guī)定的程序進行審批。文件號：CCCC/CCCC-05-11-2015采購和材料控制程序采購和材料控制程序制訂：日期：審核：日期：CCCC/CCCC-05-11-2015采購和材料控制程序1、目的和適用范圍：為了保證采購材料的質(zhì)量，滿足壓力管道安裝工程的需要，特制定本程序。本程序規(guī)定了壓力管道安裝工程所需材料的采購、進貨檢驗、入庫管理的職責(zé)、要求及所形成的記錄。本程序適用于壓力管道安裝材料控制。2、相關(guān)文件：《現(xiàn)場材料管理程序》 CCCC/CCCC-05-12-2015《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 CCCC/CCCC-05-13-2015《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 CCCC/CCCC-05-19-20153、職責(zé)：3.1材料管理室（工程管理室材料供應(yīng)部門）負(fù)責(zé)工程所需材料的采購。3.2質(zhì)量管理室（工程管理室質(zhì)檢部門）負(fù)責(zé)材料進貨檢驗工作。3.3生產(chǎn)經(jīng)營室（工程管理室物資部門）負(fù)責(zé)材料入庫、保管、發(fā)放。4、工作程序：4.1采購文件：材料質(zhì)量控制程序如附圖：4.1.1編制材料采購文件的依據(jù)：a)公司年度、月份生產(chǎn)計劃；b)各單項工程施工圖、物資消耗定額、設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單、技術(shù)規(guī)范等。4.1.2采購文件包括的內(nèi)容：a)材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；b)圖紙或規(guī)范有要求時，必須加以說明；c)外委、外協(xié)加工產(chǎn)品，需有技術(shù)規(guī)范、圖紙、加工要求和其他相關(guān)文件。4.1.3采購計劃，由工藝管理室工藝人員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核批準(zhǔn)后生效。4.2供方的評價與選擇：4.2.1根據(jù)我公司的規(guī)定，不下放材料由材料管理室供應(yīng)。4.2.2下放材料中，需從生產(chǎn)廠家直接采購的常用材料，由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)組織材料責(zé)任工程師、工藝人員、質(zhì)檢員組成“供方評價小組”，對供方按如下內(nèi)容進行評價：a)質(zhì)量保證能力情況；b)通過供方的業(yè)績和用戶的反映綜合評價其信譽；c)優(yōu)先選用具有質(zhì)量體系認(rèn)證證書、安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書的供方。國家要求強制認(rèn)證的產(chǎn)品，沒有相應(yīng)證書者，不納入該產(chǎn)品的合格供方；d)對其提供的樣品進行驗證或認(rèn)可。4.2.3供方的選擇：質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)整理和提供供方的評價資料，并由材料責(zé)任工程師、質(zhì)檢員提出初步評價意見，報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后做為合格供方。4.2.4合格供方的動態(tài)管理：材料管理室對已確定的合格供方，每年進行一次重新評價，如遇下述情況，可隨時對供方進行重新評價：a)采購員在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)合格供方的生產(chǎn)能力、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、注冊資金、經(jīng)營范圍等發(fā)生變動，可能影響材料的采購質(zhì)量時，應(yīng)立即向材料責(zé)任工程師匯報，由其安排重新評價；b)當(dāng)材料質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)合格供方的進貨質(zhì)量出現(xiàn)波動，累計出現(xiàn)三次質(zhì)量問題（或一次質(zhì)量問題中不合格物資所占比率超過30%）時，材料質(zhì)檢員通知材料責(zé)任工程師，由其組織重新評價；c)因材料需求發(fā)生變化，或某個合格供方被取消，而不能滿足供貨要求時，按4.2條的規(guī)定評價并選擇新的合格供方。4.3材料采購：4.3.1材料管理室計劃員接到采購文件后，應(yīng)檢查內(nèi)容是否齊全，當(dāng)文件內(nèi)容不齊全時，向?qū)徍巳藛T匯報，補齊必須的內(nèi)容和相關(guān)文件后方可進行材料采購。4.3.2自購材料必須簽訂書面合同（材料采購訂貨合同）。合同內(nèi)容必須齊全，特別是技術(shù)要求和質(zhì)量條款應(yīng)訂立清楚，加蓋公司合同專用章后生效。4.4采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。4.4.1材料到貨后，由保管員放入“待驗區(qū)”，并掛待驗標(biāo)牌。4.4.2管子、管件等材料檢驗（材料檢驗通則）。4.4.2.1到貨材料，首先由保管員檢驗質(zhì)量證明文件，確認(rèn)無誤后，在質(zhì)量證明文件的右上角空白處標(biāo)識其檢驗編號，在清點確認(rèn)到貨數(shù)量后，填寫《到貨檢驗通知單》，通知質(zhì)檢員進行外觀質(zhì)量檢驗。4.4.2.2材料質(zhì)檢員接到“到貨檢驗通知單”后，首先進行材料質(zhì)量證明文件的審核：a)材料質(zhì)量證明文件應(yīng)注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并與實物對照審核；b)質(zhì)量證明文件應(yīng)有生產(chǎn)廠印章及其經(jīng)辦人簽章，供貨商（或顧客）提供的材料均應(yīng)加蓋供貨商（或顧客）印章；c)質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清或涂改。4.4.2.3質(zhì)量證明文件經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)檢員應(yīng)按質(zhì)量證明文件的自編號的先后順序進行外觀質(zhì)量檢驗，在到貨檢驗通知單上填寫檢驗編號、檢驗記錄和檢驗結(jié)論。4.4.2.4材料在下列情況下應(yīng)復(fù)驗，力學(xué)試驗由本公司進行；化學(xué)分析由理化檢驗責(zé)任工程師委托有資格的單位或機構(gòu)復(fù)驗，并及時索取和發(fā)放復(fù)驗報告：a)對質(zhì)量證明文件的技術(shù)指標(biāo)有懷疑，技術(shù)指標(biāo)漏項；b)施工規(guī)范或設(shè)計文件有復(fù)驗要求的材料；c)顧客提出復(fù)驗的材料。4.4.2.5復(fù)驗合格材料，在材料檢驗通知單上填寫復(fù)驗單編號。4.4.2.6經(jīng)復(fù)驗不合格的材料，由質(zhì)檢員通知保管員，并上報材料責(zé)任工程師安排處理。4.4.3閥門檢驗：4.4.3.1閥門必須具有出廠合格證和制造廠銘牌，標(biāo)明型號、公稱壓力、公稱直徑、工作溫度和工作介質(zhì)。4.4.3.2不銹鋼閥門、合金閥門等特殊閥門應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量證明。4.4.3.3閥門標(biāo)志應(yīng)符合《通用閥門標(biāo)志》（GB1220）的規(guī)定。4.4.3.4保管員經(jīng)檢驗質(zhì)量證明文件與實物標(biāo)識二者相符合后再通知質(zhì)檢員進行外觀檢驗，此二者不相符時，通知材料責(zé)任工程師安排處理。4.4.3.5經(jīng)外觀檢驗合格的閥門，由質(zhì)檢員通知保管員放入合格區(qū)。4.4.3.6經(jīng)外觀檢驗不合格的閥門，由質(zhì)檢員通知保管員放入不合格區(qū)并填寫“材料檢驗通知單”，交質(zhì)檢員簽字確認(rèn)并上報材料責(zé)任工程師安排處理。4.4.3.7材料責(zé)任工程師（或工藝責(zé)任工程師）按施工規(guī)范等有關(guān)要求填寫“材料試驗委托單”，委托有相應(yīng)資格的閥門試驗單位進行試驗。檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)安全閥調(diào)試的委托。4.4.3.8閥門試驗規(guī)定：4.4.3.8.1閥門安裝前應(yīng)按《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB50235及專業(yè)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進行壓力試驗和密封試驗。4.4.3.8.2安全閥應(yīng)按《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB50235及專業(yè)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進行壓力調(diào)試。4.4.3.8.3閥門試驗或調(diào)試合格后應(yīng)打試驗鋼印或懸掛試驗標(biāo)牌。4.4.3.8.4試驗不合格的閥門按不合格品處理。4.4.3.8.5閥門試驗合格后應(yīng)排盡內(nèi)部液體并吹干。4.4.3.8.6除需脫脂的閥門外，試驗合格后，密封面應(yīng)涂防銹油，關(guān)閉閥門，封閉閥門出入口。4.4.3.8.7試驗人員根據(jù)試驗情況填寫試驗記錄，經(jīng)負(fù)責(zé)試驗的人員簽字確認(rèn)后移交安裝工藝技術(shù)人員。4.4.3.8.8閥門試壓管理：a)應(yīng)建立閥門外觀檢查、強度試驗和解體維修的管理辦法、規(guī)章制度，制定相應(yīng)檢驗操作規(guī)程；b)應(yīng)具備對閥門進行檢驗、試驗及維修的場地和必要的機具、設(shè)備等；c)試驗操作人員應(yīng)掌握常用閥門結(jié)構(gòu)、工作原理和閥門檢驗、試驗的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，持證上崗；d)閥門試壓單位必須取得相應(yīng)的合格證書后，方可開展閥門試驗工作。4.4.4焊接材料檢驗：4.4.4.1焊接材料到貨后，先放入待驗區(qū)，由保管員首先檢驗焊接材料質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明書、合格證）是否與實物標(biāo)識相符，實物標(biāo)識應(yīng)有品名、規(guī)格、牌號、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)日期、批號、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證等，合格證還應(yīng)有檢驗日期、檢驗員號碼和合格結(jié)論等，質(zhì)量證明書要有原廠印章和其經(jīng)辦人簽章，供貨商（或顧客）提供的材料要加蓋其印章。當(dāng)材料的質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或內(nèi)容與實物不相符時，則按不合格品處理。4.4.4.2質(zhì)量證明文件合格后，由保管員填寫《材料檢驗通知單》，通知質(zhì)檢員進行外觀質(zhì)量檢驗。4.4.4.3焊接材料的外觀檢驗主要查其有無損壞、銹蝕、焊條的藥皮斑點、過期、粘連、藥皮脫落等現(xiàn)象，該條所列現(xiàn)象出現(xiàn)其一即視為不合格，質(zhì)檢員應(yīng)通知保管員做不合格標(biāo)識，并上報材料責(zé)任工程師安排處理。4.4.5不合格品處理：經(jīng)檢驗不合格的材料，由保管員放入不合格區(qū)或掛不合格標(biāo)牌，并填寫“材料檢驗通知單”，由材料責(zé)任工程師填寫處理意見后，交計劃員與供方聯(lián)系處理。4.5材料標(biāo)識：4.5.1材料標(biāo)識及標(biāo)識移植的原則：4.5.1.1材料及其質(zhì)量證明文件的標(biāo)識，由公司范圍內(nèi)第一個接受該材料的保管員進行標(biāo)識，其它環(huán)節(jié)只能對此材料做標(biāo)識移植（不再做外觀檢驗）。4.5.1.2材料的加工、預(yù)制、安裝單位負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識移植。4.5.1.3保管員在發(fā)料時，按材料的規(guī)格、品種發(fā)放有標(biāo)識的材料，由再接收該材料的保管員按規(guī)定做標(biāo)識移植。4.5.1.4材料質(zhì)量證明文件的標(biāo)識，具有同一名稱、規(guī)格、型號、同一生產(chǎn)廠家，同時到貨的材料為一批，同批材料在其質(zhì)量證明文件上須標(biāo)識相同質(zhì)量檢驗編號。4.5.2材料的實物標(biāo)識：4.5.2.1不合格材料只標(biāo)識“不合格”，不再做其它內(nèi)容的標(biāo)識。4.5.2.2合格材料，由質(zhì)檢員通知保管員按有關(guān)規(guī)定做好標(biāo)識。4.5.2.3如下材料應(yīng)做色標(biāo)，各類標(biāo)記應(yīng)顏色鮮明、位置明顯、標(biāo)識規(guī)整、均勻一致（見附錄A鋼材與配件色標(biāo)；附錄B緊固件色標(biāo)；附能源工業(yè)C色標(biāo)部位）。a)合金鋼、不銹鋼管材及管件等。b)中碳鋼、合金鋼、不銹鋼的緊固件。c)需做色標(biāo)但尚未作出規(guī)定的材料，其色標(biāo)方案應(yīng)由材料責(zé)任工程師提出，報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。d)用國外材料代替國內(nèi)材料時，有標(biāo)記的可不再標(biāo)記，但應(yīng)在工藝單上注明原標(biāo)記內(nèi)容。e)成套引進已有色標(biāo)的國外材料原則上繼續(xù)使用，不另作標(biāo)識。f)顧客提供材料還應(yīng)標(biāo)識“顧供”字樣，并單獨存放。4.5.3未做“色標(biāo)”規(guī)定的材料，其標(biāo)識規(guī)定如下：4.5.3.1管材的標(biāo)識：要求只對表層管在其一端用記號筆標(biāo)識其規(guī)格、型號、材質(zhì)（有原標(biāo)識的可省略此部分）和質(zhì)量檢驗編號（同時掛料簽或料牌）。4.5.3.2焊材的標(biāo)識：要求在焊材包裝長度方向的側(cè)面用標(biāo)簽（口取紙）標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括經(jīng)保管員確認(rèn)的質(zhì)量檢驗編號和經(jīng)外觀檢驗合格的狀態(tài)標(biāo)識，要求按包裝逐件標(biāo)識，同時掛料簽。4.5.3.3閥門外觀檢驗標(biāo)識，外觀檢驗合格的閥門放入合格區(qū)，同時掛料簽或料牌。4.5.4材料標(biāo)識的移植：4.5.4.1材料標(biāo)識移植時應(yīng)采用材料原來做的標(biāo)識，不得更改原標(biāo)識。4.5.4.2材料發(fā)放過程中，因材料需要分離（切割或開箱小包零發(fā)時），分離部門如果沒有原標(biāo)識，則應(yīng)進行標(biāo)識的移植。4.5.4.3材料發(fā)放中的標(biāo)識移植由保管員負(fù)責(zé)，施工過程中的標(biāo)識移植，由施工人員負(fù)責(zé)，移植的內(nèi)容與原標(biāo)識一致，施工技術(shù)人員應(yīng)對標(biāo)識移植的結(jié)果進行確認(rèn)。4.5.4.4管道切割前應(yīng)先進行標(biāo)識移植。4.5.5顧客提供產(chǎn)品、現(xiàn)場材料的標(biāo)識執(zhí)行本程序4.5之規(guī)定。其他規(guī)定見《顧客提供產(chǎn)品控制程序》和《現(xiàn)場材料管理程序》。4.6緊急放行：4.6.1因生產(chǎn)急需來不及檢驗，而一旦不符合質(zhì)量要求時，能夠及時更換的材料才允許緊急放行；4.6.2由工藝責(zé)任工程師提出急料放行申請，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批后生效。4.6.3保管員須按手續(xù)齊全的急料放行申請發(fā)料。4.6.4對此材料做好“未檢”標(biāo)識和記錄后，方可放行。4.6.5施工單位工程質(zhì)檢員負(fù)責(zé)緊急放行材料審批文件的保管和追檢工作，如果追檢發(fā)現(xiàn)不合格由其負(fù)責(zé)追回。4.7材料的入庫：進庫材料經(jīng)檢驗合格（需復(fù)驗的材料必須復(fù)驗合格）后，方可辦理入庫手續(xù)。材料應(yīng)儲存在符合材料保管要求的料場或庫房內(nèi)。4.8材料代用：4.8.4使用與設(shè)計文件規(guī)定不同的材料時，項目材料負(fù)責(zé)人員填寫“材料代用申請單”，經(jīng)項目、材料、工藝責(zé)任工程師審核后簽字認(rèn)可。4.8.2使用的代號材料必須是經(jīng)進貨檢驗合格的材料。附錄A鋼材與配件色標(biāo)材質(zhì)標(biāo)記顏色備注16Mn淺綠0Cr13天藍(lán)1Cr13綠12CrMo灰15CrMo藍(lán)1Cr5Mo黃1Cr9Mo白0Cr19Ni9紅1Cr18Ni9綠+白0Cr18Ni9Ti綠+黑1Cr18Ni9Ti黑00Cr19Ni11綠+灰紅00Cr30Mo2綠+藍(lán)灰00Cr18Ni10Ti綠+藍(lán)0Cr18Ni11Nb黃+白0Cr19Ni13Mo3黃+藍(lán)附錄B緊固件色標(biāo)緊固件材質(zhì)（螺栓/螺母）標(biāo)記顏色備注20MnTiB/15MnVB白鋼結(jié)構(gòu)用高強度螺栓螺母25Cr2MoVA/35CrMoA紅25-35CrMoA/35#黃40Cr/35#藍(lán)35#/25-35#綠1Cr18Ni9Ti黑

附錄C色標(biāo)部位材料類別色標(biāo)部位備注鋼管全長色帶緊固件做在與軸線垂直的端面上管閥配件做在原標(biāo)記的下方，與原標(biāo)記范圍等長注：色標(biāo)應(yīng)做成一條寬度均勻的直線。材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購進貨檢驗和驗收現(xiàn)場材料管理材料儲存發(fā)放材料標(biāo)識采購進貨檢驗和驗收現(xiàn)場材料管理材料儲存發(fā)放材料標(biāo)識采購材料儲存發(fā)放建立檔案閥門檢、試驗焊材烘焙材料儲存材料入庫采購材料儲存發(fā)放建立檔案閥門檢、試驗焊材烘焙材料儲存材料入庫材料庫平、代用質(zhì)量證明文件材料入庫分三區(qū)保管材料庫平、代用質(zhì)量證明文件材料入庫分三區(qū)保管材料采購計劃材料外觀檢驗材料儲存領(lǐng)用計劃材料采購計劃材料外觀檢驗材料儲存領(lǐng)用計劃材料復(fù)檢材料復(fù)檢供方評價供方評價入庫保管材料采購試驗報告入庫保管材料采購試驗報告材料發(fā)放材料提運不合格品控制材料發(fā)放材料提運不合格品控制材料回收材料回收附圖：材料質(zhì)量控制程序圖例：控制環(huán)節(jié)控制點附圖：材料質(zhì)量控制程序材料質(zhì)量控制點一覽表共2頁第1頁控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證采購編制材料申請計劃依據(jù)正確、編制準(zhǔn)確及時、注明本單位庫平材料施工單位（工程項目材料部門）材料計劃員R材料申請計劃材料的庫平和代用及時全面庫平、辦理代用材料管理室（工程項目材料部門）綜合計劃員R器材領(lǐng)用結(jié)算單、設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單材料采購計劃剔除庫平和代用材料，編制采購文件材料綜合計劃R材料采購文件供方評價對供方進行評價并確定合格供方材料管理室主管（項目材料部主任）R供方考察情況及評審結(jié)果記錄表、合格供方名單材料采購與合格供方訂立并履行采購合同歸口計劃員、采購員R材料采購合同、采購文件登記臺帳、訂貨合同臺帳材料提運安全、及時提運材料材料調(diào)度R提料單、材料提運臺帳、提運措施到貨材料檢驗顧客提供產(chǎn)品控制同自購材料的如下控制內(nèi)容歸口材料計劃員、質(zhì)檢員、保管員E到貨檢驗通知單、顧供產(chǎn)品器材領(lǐng)用單、驗收記錄質(zhì)量證明文件確認(rèn)質(zhì)量證明文件清楚、指標(biāo)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求保管員、質(zhì)檢員E質(zhì)量證明文件材料外觀檢驗按有關(guān)程序文件要求依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)檢驗材料質(zhì)檢員、保管員E到貨檢驗通知單、驗收記錄、顧供產(chǎn)品器材領(lǐng)用單、材料質(zhì)量證明文件收發(fā)臺帳材料復(fù)檢按程序文件要求復(fù)檢的材料及時進行理、化性能檢驗歸口計劃員、質(zhì)檢員、理化檢驗責(zé)任工程師H復(fù)檢報告試驗報告試驗報告的及時索取和發(fā)放質(zhì)檢員E復(fù)檢報告發(fā)放記錄不合格品的控制監(jiān)督不合格品的標(biāo)識和處理結(jié)果材料責(zé)任工程師、質(zhì)檢員E供方質(zhì)量問題登記臺帳、物資拒收通知單共2頁第2頁控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證材料標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識檢查產(chǎn)品標(biāo)識是否清楚、正確保管員、質(zhì)檢員R入庫料的原廠標(biāo)識檢驗狀態(tài)標(biāo)識將材料的檢驗狀態(tài)及時、正確地標(biāo)識于材料實體上歸口保管員R材料實體上標(biāo)識的檢驗狀態(tài)，已存放區(qū)域標(biāo)識移植正確、及時地移植材料標(biāo)識歸口保管員、施工人員R材料運行的各環(huán)節(jié)均有“標(biāo)識”材料儲存發(fā)放材料入庫及時辦理材料的交接、存放、入庫手續(xù)歸口計劃員、保管員R質(zhì)量證明文件收發(fā)臺帳、器材入庫驗收單材料儲存歸口保管員R材料巡回檢查記錄簽發(fā)料單按材料申請計劃、采購文件由歸口計劃員開具器材領(lǐng)用結(jié)算單歸口計劃員R材料領(lǐng)用單材料發(fā)放按器材領(lǐng)用結(jié)算單準(zhǔn)確地發(fā)放有標(biāo)識的工程用料歸口保管員R材料領(lǐng)用單現(xiàn)場材料入庫及時辦理材料的交接、存放、入庫手續(xù)歸口計劃員、保管員R質(zhì)量證明文件收發(fā)臺帳、材料入庫驗收單材料儲存按不同材料的保管、保養(yǎng)要救濟金按大類和品種保管和保養(yǎng)庫存材料歸口保管員R材料巡回檢查記錄焊接材料焊材烘焙焊材二級保管員E焊材發(fā)放記錄、焊材庫（烘焙室）溫、濕度記錄、焊材領(lǐng)用卡簽發(fā)料單按材料申請計劃、采購文件由歸口計劃員開具材料領(lǐng)用單歸口計劃員R材料領(lǐng)用單材料發(fā)放歸口保管員R材料領(lǐng)用單材料回收及時回收剩余材料現(xiàn)場材料計劃員、施工單位R工程剩余材料核對質(zhì)量證明文件核對并備份保管剩余材料的質(zhì)量證明文件歸口保管員R質(zhì)量證明文件注：R—審閱點；E—檢查點；H—停止點文件號：CCCC/CCCC-05-12-2015現(xiàn)場材料管理程序現(xiàn)場材料管理程序制訂：日期：審核：日期：CCCC/CCCC-05-12-2015現(xiàn)場材料管理程序1、目的和適用范圍：為了保證現(xiàn)場材料的質(zhì)量合格，滿足壓力管道安裝工程（產(chǎn)品）的需要，特制定本程序。本程序適用于壓力管道安裝工程所需材料的現(xiàn)場管理。2、相關(guān)文件：《采購和材料控制程序》 CCCC/CCCC-05-11-2015《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 CCCC/CCCC-05-13-20153、職責(zé)：工程項目部材料供應(yīng)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料管理，項目材料責(zé)任工程師是本工程項目材料質(zhì)量控制的責(zé)任人。施工部門、技術(shù)部門協(xié)調(diào)配合。4、工作程序：4.1材料的計劃、供方評價、進貨檢驗、入庫見《采購和材料控制程序》。4.2檢驗狀態(tài)控制：4.2.1在存主場地和加工預(yù)制場地中的壓力管道安裝用管材、管道組成件、安全附件及焊接材料等應(yīng)有材料標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容見《采購和材料控制程序》，須經(jīng)安全部門注冊的壓力管道元件應(yīng)有安全注冊標(biāo)識。4.2.2未經(jīng)檢驗的材料，放入“待驗區(qū)”，4.2.3經(jīng)檢驗合格的材料，由保管員掛合格標(biāo)牌放入“合格區(qū)”。4.2.4經(jīng)檢驗不合格的材料，由保管員掛不合格標(biāo)牌放入“不合格區(qū)”。4.2.5質(zhì)量證明資料不全（或指標(biāo)缺項）的材料，由材料質(zhì)檢員上報項目材料責(zé)任工程師，由其安排處理，同時由保管員將此材料放入待驗區(qū)等待處理。4.2.6顧客提供材料經(jīng)檢驗不合格的，由質(zhì)檢員向項目材料責(zé)任工程師匯報并通知計劃員向顧客通報，由計劃員督促顧客解決。4.3保管防護：4.3.1經(jīng)檢驗合格的材料應(yīng)認(rèn)真進行保管防護，對現(xiàn)場材料要建立收、發(fā)、存登記臺帳。做到帳、卡、物、標(biāo)識、質(zhì)量證明文件五對口。4.3.2施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)符合存放材料要求的料場或庫房。對有防潮要求的材料，必須高于自然地坪200mm存放，并有防雨措施。4.3.3焊接材料要設(shè)專庫存放（工程管理室應(yīng)設(shè)活動焊材庫和焊材烘焙室）：4.3.3.1固定焊材庫和活動焊材庫的儲存密封性能必須良好，并配備有溫濕度儀表和相應(yīng)的去濕機，需要時還應(yīng)配備電加熱器等器具，保證庫內(nèi)相對濕度在60%以下，溫度在5℃4.3.3.2活動焊材庫和焊材烘焙室還應(yīng)配備烘干箱，且所有計量儀表必須是經(jīng)檢驗合格并處于有效期內(nèi)。4.3.3.3固定焊材庫和活動焊材庫必須建立健全規(guī)章制度。4.3.3.4庫房內(nèi)存放的焊接材料應(yīng)按質(zhì)量證明文件、規(guī)格、型號、批號編制自編號并分別建帳、立卡、標(biāo)識清楚，分開存放。存放高度應(yīng)離地面300mm以上，離墻300mm以上。4.3.4管道組成件應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分別存放，嚴(yán)禁混淆。4.3.5不銹鋼、有色金屬的管道組成件及支承件應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。4.3.6對現(xiàn)場存放的材料，保管員應(yīng)每天進行巡回檢查。如發(fā)現(xiàn)滲漏、倒塌、積水、積雪等情況應(yīng)及時處理。4.3.7發(fā)現(xiàn)顧客提供材料丟失或損壞等情況，要及時通知顧客，以便協(xié)商解決。4.4材料標(biāo)識及標(biāo)識移植見《采購和材料控制程序》。4.5焊條烘培、保溫：焊條的烘培溫度、烘培時間、保溫溫度應(yīng)遵照焊條說明書的規(guī)定，說明書規(guī)定不明確時可按照相應(yīng)規(guī)范或按照焊接責(zé)任工程師書面通知的要求進行，烘干箱或恒溫箱中的不同規(guī)格牌號的焊條用焊材標(biāo)識條加以標(biāo)識。4.6現(xiàn)場材料的發(fā)放：4.6.1工程所需材料由保管員憑計劃員開具“材料領(lǐng)用單”發(fā)放，并做好標(biāo)識移植。4.6.2與材料對應(yīng)的技術(shù)、質(zhì)量證明文件（如材質(zhì)、復(fù)驗報告、說明書、合格證等）要隨實物一并交付給提（接）料人員，并由其轉(zhuǎn)交工號技術(shù)員，匯入交工資料。4.6.3焊接材料的發(fā)放：4.6.3.1焊條開箱或焊絲拆捆零發(fā)，應(yīng)由保管員作標(biāo)識移植并簽章確認(rèn)，注明移植日期。4.6.3.2焊材庫保管員憑焊工班長填寫的“焊材領(lǐng)用卡”向焊工發(fā)放焊焊絲和經(jīng)烘培后的電焊條，同時填寫“焊材發(fā)放記錄”，并讓焊工簽章確認(rèn)。4.6.3.3電焊工必須用焊條保溫筒領(lǐng)取焊條，一個焊條保溫筒一次只能存放一種牌號的焊條。應(yīng)控制每次領(lǐng)取焊條的數(shù)量，盡量做到不剩或少剩焊條。文件號：CCCC/CCCC-05-13-2015顧客提供產(chǎn)品控制程序顧客提供產(chǎn)品控制程序制訂：日期：審核：日期：CCCC/CCCC-05-13-2015顧客提供產(chǎn)品控制程序1、目的和適用范圍：對顧客提供材料進行控制，保證壓力管道安裝工程所用材料質(zhì)量合格。本程序適用于顧客提供材料的控制。2、相關(guān)文件：《采購和材料控制程序》 CCCC/CCCC-05-11-20153、職責(zé)：材料管理室是顧客提供材料的歸口管理部門，工程管理室、施工生產(chǎn)單位具體實施。4、工作程序：4.1顧客提供材料的采購文件編制與審批：顧客提供材料的采購文件，由工程管理室的材料計劃員根據(jù)合同約定的供貨權(quán)限、施工圖紙等進行編制，經(jīng)其項目部經(jīng)理審核后報顧客審批。4.2顧客提供材料的檢驗、入庫、發(fā)放：4.2.1顧客提供材料由項目材料保管員負(fù)責(zé)按材料清單核實驗收，并通知項目物資質(zhì)檢員進行檢驗，質(zhì)量證明文件及外觀檢驗同自購材料檢驗，見《采購和材料控制程序》。4.2.2對顧客提供的材料經(jīng)檢驗合格后，保管員要單獨記帳，并與自購材料分開存放，并在料簽中注明“顧供”字樣，以示區(qū)別。4.2.3入庫時以“材料入庫”作為入庫憑證，發(fā)料時憑加蓋顧供章的“材料領(lǐng)用單”發(fā)放。4.2.4經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)材料不合格品時，由項目材料質(zhì)檢員在24小時內(nèi)通知歸口計劃員向顧客報告，并由歸口計劃員督促顧客解決。4.2.5保管保養(yǎng)階段，若發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品有丟失、損壞或不適用等情況，由保管員在24小時內(nèi)通知歸口計劃員督促并協(xié)助顧客解決。4.2.6顧客提供產(chǎn)品應(yīng)按合同或顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用。文件號：CCCC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序分包工程管理程序?qū)徍耍ㄖ朴啠喝掌冢篊CCC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序1、目的和適用范圍：本程序的目的在于保證承擔(dān)公司施工工程分包方具有相應(yīng)的資質(zhì)和信譽，并切實加強對其施工全過程的控制，以確保工程施工工期、質(zhì)量。本程序適用于對分包工程的管理。2、相關(guān)文件：《采購和材料控制程序》 CCCC/CCCC-05-11-20153、職責(zé)：3.1質(zhì)量管理室是分包工程的歸口管理部門。3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)錄用工程分包方的資質(zhì)審查，包括工程分包方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證、準(zhǔn)入證及工程質(zhì)量信譽情況。3.3其他有關(guān)部室、施工生產(chǎn)單位協(xié)助配合管理。4、工作程序：4.1工程分包方的評價：4.1.1質(zhì)量管理室組織各有關(guān)部門及各施工單位有關(guān)人員，對各施工單位推薦工程分包方的施工能力、施工質(zhì)量、履約情況等進行評價，評價內(nèi)容包括：a)資質(zhì)情況：如營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證明、安全施工許可證、法人授權(quán)委托書、市場準(zhǔn)入證等；b)施工（生產(chǎn)）能力和質(zhì)量保證能力；c)近兩年來的施工質(zhì)量和履約情況；d)同類工程分包方的對比情況；e)承擔(dān)本項目工程特殊內(nèi)容的資質(zhì)、能力情況。4.2工程分包方的選擇：4.2.1質(zhì)量管理室根據(jù)對工程分包方進行的評價、考核，提出初步評價意見。4.2.2質(zhì)量管理室將評價意見上報主管領(lǐng)導(dǎo)，以確定合格分承包方。4.3工程分包方的動態(tài)管理：4.3.1對工程分包方每年進行一次綜合評價，由質(zhì)量管理室組織各有關(guān)部門及各施工單位有關(guān)人員，對工程分包方的施工能力、施工質(zhì)量、履約情況等進行評價。4.3.2由于不可抗力造成不能履約的可繼續(xù)作為合格工程分包方；由于工程分包方的責(zé)任致使分包合同不能履約，單位工程質(zhì)量優(yōu)良率低于85%或給我方造成損失者，將不再作為合格工程分包方。4.3.3當(dāng)工程分包方在施工過程中累計出現(xiàn)三次以上質(zhì)量問題，影響整體（項目）工程質(zhì)量時，由質(zhì)量管理室上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將不再作為合格工程分包方。4.3.4當(dāng)出現(xiàn)有合格工程分包不能滿足需要時，按工程分包方的評價方法，可增加工程分包方。4.5分包工程驗證：4.5.1對分包工程驗證內(nèi)容包括技術(shù)管理、質(zhì)量管理、工期及現(xiàn)場管理等幾個方面。4.5.2工藝管理室及施工生產(chǎn)單位、工程管理室的技術(shù)部門對分包工程的技術(shù)管理進行全面監(jiān)督檢查。4.5.3質(zhì)量管理室及施工生產(chǎn)單位、工程管理室負(fù)責(zé)施工工程的質(zhì)量監(jiān)督檢查。4.5.4施工生產(chǎn)單位、工程管理室的現(xiàn)場管理部門負(fù)責(zé)對分包工程現(xiàn)場施工的全面管理，監(jiān)督分包工程的進度、安全生產(chǎn)和文明施工。4.5.5材料管理室負(fù)責(zé)按規(guī)定供應(yīng)分包工程施工所需的材料；質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對工程分包方自購材料質(zhì)量檢驗控制。生產(chǎn)經(jīng)營室負(fù)責(zé)提供工程分包方所需施工材料的數(shù)量、種類及人格以作為結(jié)算依據(jù)。4.5.6生產(chǎn)經(jīng)營室負(fù)責(zé)工程分包方施工進度款的撥付和結(jié)算工作，財務(wù)管理室負(fù)責(zé)工程分包方分包工程款的落實。4.5.7公司對分包工程驗證不排除工程分包方對分包工程的質(zhì)量責(zé)任。文件號：CCCC/CCCC-05-15-2015工藝質(zhì)量控制管理程序工藝質(zhì)量控制管理程序制訂：日期：審核：日期：CCCC/CCCC-05-15-2015工藝質(zhì)量控制管理程序1、目的和適用范圍：為對壓力管道安裝的施工工藝進行有效控制，明確壓力管道安裝技術(shù)文件編制、技術(shù)交底以及預(yù)制、安裝過程的管理職責(zé)和技術(shù)要求，統(tǒng)一質(zhì)量記錄，以使施工過程得到有效控制并符合設(shè)計、規(guī)范規(guī)定，滿足顧客要求，特制定本程序。本程序適用于公司承建的壓力管道安裝工程的工藝控制。2、相關(guān)文件：《圖紙審核及技術(shù)交底程序》 CCCC/CCCC-05-09-2015《工作環(huán)境管理程序》 CCCC/CCCC-05-07-2015《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 CCCC/CCCC-05-06-2015《計量器具控制程序》 CCCC/CCCC-05-20-2015《焊接質(zhì)量控制程序》 CCCC/CCCC-05-16-2015《無損檢測控制程序》 CCCC/CCCC-05-24-2015《工序和最終檢驗、試驗程序》 CCCC/CCCC-05-23-2015《不合格品控制程序》 CCCC/CCCC-05-27-2015《標(biāo)識和可追溯控制程序》 CCCC/CCCC-05-19-20153、職責(zé)：3.1工藝管理室是公司壓力管道安裝工藝系統(tǒng)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗收規(guī)范、工藝文件的管理。3.2公司工藝責(zé)任工程師在質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)日常工作的管理；a)組織審核重大管道工程施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案；b)組織新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道安裝工程施工中的推廣應(yīng)用；c)組織壓力管道安裝工藝紀(jì)律的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查。3.3項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人：審定所施工一般工程的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)文案，有權(quán)處理本程項目的技術(shù)、工藝問題。3.4項目工藝責(zé)任工程師：a)負(fù)責(zé)項目工程管理室工藝系統(tǒng)的質(zhì)量控制，檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查工藝環(huán)境，對工號技術(shù)員實施專業(yè)指導(dǎo)，組織處理工藝系統(tǒng)施工中的日常業(yè)務(wù)，解決工藝問題；b)組織編制本工程項目的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案，并審核一般工程的施工組織設(shè)計、技術(shù)方案及管道單線圖；c)負(fù)責(zé)組織工裝驗證、評審；d)組織專業(yè)間的工序交接以及隱蔽工程、試壓等工程檢查、驗收。3.5工號技術(shù)員：a)負(fù)責(zé)編制所管工號的施工技術(shù)方案、施工組織設(shè)計中相關(guān)部門及管道單b)向施工班組進行技術(shù)交底，對班組施工進行技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查工藝文件的執(zhí)行，處理日常出現(xiàn)的工藝問題；c)負(fù)責(zé)施工記錄的收集、整理工作。4、工作程序：4.1設(shè)計審查和工藝評審：工藝責(zé)任人員應(yīng)組織對設(shè)計文件進行審查，并對合同或設(shè)計文件中規(guī)定的工藝要求進行評審，具體工作程序及要求見《圖紙審核及技術(shù)交底程序》、《合同評審程序》。4.2施工工藝過程策劃：4.2.1項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對壓力管道施工項目進行總體策劃并編制施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案，在其中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、施工質(zhì)量要求、質(zhì)量保證措施，以便使施工合理、有序地進行。4.2.2對于首次使用且在公司范圍內(nèi)未經(jīng)焊接工藝評定的材料和工藝，應(yīng)進行焊接工藝評定，并依據(jù)焊接工藝評定編制焊接工藝卡，見《焊接控制程序》。4.2.3壓力管道施工前，相關(guān)工藝文件應(yīng)編制、審批完，管道單線圖按有關(guān)規(guī)定繪制完成，經(jīng)審核后，下發(fā)到有關(guān)施工單位及作業(yè)人員。4.2.4一般工裝設(shè)備由項目工藝責(zé)任工程師組織設(shè)計、制作，并由工程管理室設(shè)備管理部門保管。特殊或大型工裝由項目部申請，公司總工程師批準(zhǔn)，公司工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織設(shè)計、制作，由設(shè)備管理室保管。4.2.4.1工裝設(shè)計應(yīng)符合以下原則：a)結(jié)構(gòu)合理、使用方便；b)經(jīng)濟適用、安全可靠；c)技術(shù)先進、便于制造。4.3人員培訓(xùn)和資格取證：4.3.1工程項目開工前由項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各系統(tǒng)責(zé)任師，針對工程工藝要求提出施工人員培訓(xùn)計劃，經(jīng)總工審批后執(zhí)行，計劃中應(yīng)明確上崗資格和培訓(xùn)要求。4.3.2施工人員必須持證上崗，并且具有本崗位需要的操作技能和專業(yè)知識。4.3.3在施工過程中由各系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工人員的實際技能，如不能滿足施工的需要，必須及時與勞資部門聯(lián)系進行處理。4.4工藝技術(shù)準(zhǔn)備：4.4.1壓力管道工程開工前由項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各責(zé)任師和相關(guān)人員參加由顧客組織的設(shè)計交底。4.4.2項目工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員向施工人員進行施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案中工藝部分、管道單線圖和預(yù)制分段的技術(shù)交底，交底程序和內(nèi)容可參見《圖紙審核及技術(shù)交底程序》。4.4.3施工中的工藝設(shè)計變更單、工程聯(lián)絡(luò)單（現(xiàn)場簽證單）、器材代用單及技措（方案）由工號技術(shù)員向施工班組人員交底。4.4.4項目計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)配備施工中用于自檢、互檢的檢測工具，并保證其處于合格狀態(tài)和檢定周期內(nèi)。4.4.5項目設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在用設(shè)備性能及運行狀況的監(jiān)督檢查，保證其能夠滿足工藝要求。4.4.6項目工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織驗證所用工裝的準(zhǔn)確性和可靠性。4.5預(yù)制、安裝工序質(zhì)量控制：4.5.1工藝實施過程中，工號技術(shù)員負(fù)責(zé)檢查“按設(shè)計圖紙、按工藝文件、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”施工，項目工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。4.5.2工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織辦理隱蔽工程、通球、試壓等工序的檢查、檢驗，并及時辦理相應(yīng)記錄。具體操作按以下程序：4.5.2.1工號技術(shù)員組織施工班組或施工隊進行自檢。4.5.2.2自檢合格后，工藝責(zé)任工程師組織質(zhì)檢員，會同業(yè)主監(jiān)理單位、設(shè)計代表聯(lián)合檢查確認(rèn)，并簽字。4.5.3工程管理室負(fù)責(zé)提供壓力管道預(yù)制安裝的適宜環(huán)境，滿足施工規(guī)范的要求，工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)對工藝環(huán)境進行監(jiān)督。4.5.3.1施工前合理劃分預(yù)制口、組裝口和安裝口，以盡量創(chuàng)造好的施工環(huán)境，保證施工質(zhì)量。4.5.3.2項目部要與顧客代表和現(xiàn)場監(jiān)理密切合作，并接受其質(zhì)量監(jiān)督。4.5.3.3當(dāng)施工不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求時，項目部必須采取可行措施使其達(dá)到要求后，方可施工。4.5.4管道預(yù)制：4.5.4.1管道預(yù)制宜按管道單線圖進行，預(yù)制前根據(jù)現(xiàn)場安裝情況，確定預(yù)制分段，核對相關(guān)尺寸。4.5.4.2工號技術(shù)員負(fù)責(zé)將管道單線圖及分段情況向作業(yè)人員進行交底，并進行管道預(yù)制工藝和監(jiān)控。4.5.4.3施工班組長負(fù)責(zé)組織管道預(yù)制過程的實施、管道尺寸復(fù)驗、標(biāo)識等工作。4.5.4.4項目部檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)預(yù)制質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。4.5.4.5預(yù)制件應(yīng)按安裝區(qū)位、管號、材質(zhì)分類堆放。4.5.4.6管道預(yù)制在預(yù)制廠進行，預(yù)制廠要求場地平整，無障礙，配備適用的機具設(shè)備。4.5.5管道安裝：4.5.5.1管道安裝前由項目檢驗責(zé)任工程師組織對上道工序進行驗收，并填寫驗收記錄。4.5.5.2由項目工藝責(zé)任工程師組織辦理專業(yè)間工序交接手續(xù)。4.5.5.3作業(yè)人員按預(yù)制管道系統(tǒng)號和順序號進行安裝，安裝質(zhì)量應(yīng)符合施工技術(shù)措施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。4.5.5.4安裝前，作業(yè)人員應(yīng)核對管道組成件的材質(zhì)規(guī)格、型號（特別是螺栓、螺母的材質(zhì)等）。4.5.5.5安裝工藝人員負(fù)責(zé)解決出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，監(jiān)督作業(yè)人員執(zhí)行工藝紀(jì)律，并及時作好各種記錄。4.5.5.6項目檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對安裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。4.5.6管道標(biāo)識：4.5.6.1使用的配件及閥門在使用前應(yīng)檢查其標(biāo)識，確認(rèn)管配件的材質(zhì)、規(guī)格，以及檢驗狀態(tài)。4.5.6.2預(yù)制件完成后，應(yīng)及時根據(jù)單線圖做出管段號的標(biāo)識。4.5.6.3管道預(yù)制件的標(biāo)識應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)管線號標(biāo)識；b)管段規(guī)格標(biāo)識；c)按要求做材質(zhì)標(biāo)識；d)焊工代號標(biāo)識；e)焊縫檢查檢驗標(biāo)識；f)管段安裝區(qū)位標(biāo)識。標(biāo)識的具體做法及程序見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。4.5.7項目工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系辦理工程變更、洽商手續(xù)，并且負(fù)責(zé)組織對管道施工人員、無損探傷人員進行技術(shù)交底。4.5.8預(yù)制安裝過程中必須對管道及管件采取必要的保護措施，工藝人員負(fù)責(zé)制定并檢查措施落實情況。4.6檢驗、試驗：4.6.1項目工藝責(zé)任工程師與檢驗責(zé)任工程師緊密配合進行工程的檢驗和試驗，控制檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，對不合格品進行評審，并組織返修和工藝改進。4.6.2管道試壓和吹掃（清洗）：4.6.2.1管道投產(chǎn)前進行強度及嚴(yán)密性試驗和吹掃（清洗）。4.6.2.2管道強度及嚴(yán)密性試驗和清掃按“試壓吹掃方案”及有關(guān)規(guī)范進行。4.6.2.3工號技術(shù)員填寫相關(guān)記錄，并由業(yè)主、監(jiān)理代表、監(jiān)檢機構(gòu)代表、試驗負(fù)責(zé)人簽字。檢驗和試驗具體操作見《工序和最終檢驗、試驗程序》。4.7記錄管理：4.7.1項目工藝人員和施工人員必須及時準(zhǔn)確填寫施工記錄和管理資料。4.7.2項目工藝責(zé)任工程師在工程完工后，組織工號技術(shù)員在規(guī)定時間內(nèi)完成竣工技術(shù)資料（含竣工圖）的整理、組卷和移交。4.7.3項目質(zhì)保責(zé)任師組織工藝人員完成工程管理資料的收集、整理和組卷工作。工藝質(zhì)量控制點一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證圖紙審核自審圖紙中的錯、漏、碰、缺及施工的可行性等。項目工藝責(zé)任師組織工號技術(shù)員參加R審圖記錄專業(yè)聯(lián)審各專業(yè)間有無矛盾項目質(zhì)保責(zé)任師組織專業(yè)責(zé)任師、工號技術(shù)員參加R審圖記錄圖紙會審設(shè)計意圖，反映存在問題質(zhì)保工程師組織參加業(yè)主組織的圖紙會審R圖紙會審記錄技術(shù)文件編制編制施工組織設(shè)計施工方法、施工組織、質(zhì)量、安全、工期、設(shè)備機具等內(nèi)容及審批程序項目質(zhì)保責(zé)任師組織，項目工藝責(zé)任師、工號技術(shù)員參加編制R施工組織設(shè)計編制施工方案施工方法、符合規(guī)范及設(shè)計要求及審批程序項目質(zhì)保責(zé)任師批準(zhǔn)，項目工藝責(zé)任師審核、工號技術(shù)員參加編制R施工方案單線圖繪制管線號、管子及管件的規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、設(shè)計壓力、設(shè)計溫度等。工號技術(shù)員繪制、工藝責(zé)任師審定R單線圖施工方案修改符合設(shè)計及規(guī)范要求，修改后重新審批工號技術(shù)員繪制、工藝責(zé)任師審定R修改文件預(yù)制安裝過程技術(shù)交底施工組織設(shè)計、施工方案單線圖、“三單”交底工號技術(shù)員、項目工藝責(zé)任師R技術(shù)交底記錄預(yù)制按單線圖施工、尺寸復(fù)驗、工藝參數(shù)、標(biāo)識、色標(biāo)移植施工班組長E施工記錄施工日志安裝安裝位置、規(guī)格型號、材質(zhì)、安裝條件、安裝參數(shù)、安裝方向施工班組長E施工記錄工藝執(zhí)行情況檢查按設(shè)計圖紙、按工藝文件、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范項目工藝責(zé)任師、工號技術(shù)員R施工日志試壓、吹洗編制試壓、清掃方案、準(zhǔn)備流程方案可行、流程合理、合格標(biāo)準(zhǔn)明確并符合規(guī)定工號技術(shù)員、項目工藝責(zé)任師E系統(tǒng)吹掃、試壓方案流程圖試驗前檢查閥門狀態(tài)、盲板、非承壓元件拆除施工班組長、項目工藝責(zé)任師、工號技術(shù)員E施工日志系統(tǒng)試驗試驗介質(zhì)、試驗壓力、穩(wěn)壓時間、結(jié)果施工班組長、項目工藝責(zé)任師H試壓記錄系統(tǒng)吹掃、清洗介質(zhì)、流程、效果項目工藝責(zé)任師E系統(tǒng)吹掃（清洗）記錄記錄整理記錄編制數(shù)據(jù)真實、完整、簽字齊全工號技術(shù)員R施工記錄記錄整理記錄齊全、裝訂符合檔案要求項目工藝責(zé)任師審核、工號技術(shù)員整理R竣工資料安裝工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)安裝工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)記錄整理試壓、吹掃清洗技術(shù)文件編制圖紙審核預(yù)制安裝過程記錄整理試壓、吹掃清洗技術(shù)文件編制圖紙審核預(yù)制安裝過程編制試壓、清掃清洗方案、準(zhǔn)備流程編制試壓、清掃清洗方案、準(zhǔn)備流程施工過程記錄編制技術(shù)交底安裝預(yù)制單線圖繪制編制施工組織設(shè)計自審施工過程記錄編制技術(shù)交底安裝預(yù)制單線圖繪制編制施工組織設(shè)計自審試驗前檢查系統(tǒng)試驗試驗前檢查系統(tǒng)試驗安裝記錄整理編制施工方案審核安裝記錄整理編制施工方案審核圖紙會審圖紙會審系統(tǒng)吹掃、清洗工藝執(zhí)行情況檢查施工方案修改系統(tǒng)吹掃、清洗工藝執(zhí)行情況檢查施工方案修改控制環(huán)節(jié)控制點附圖：壓力管道工程安裝工藝質(zhì)量控制程序附圖：壓力管道工程安裝工藝質(zhì)量控制程序文件號：CCCC/CCCC-05-16-2015焊接質(zhì)量控制焊接質(zhì)量控制程序制訂：日期：審核：日期：CCCC/CCCC-05-16-2015焊接質(zhì)量控制程序1、目的和適用范圍1.1本程序描述了焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作程序，明確了有關(guān)規(guī)定和職責(zé)。1.2本程序適用于公司壓力管道焊接的全過程控制。2、相關(guān)文件《現(xiàn)場材料管理程序》 CCCC/CCCC-05-12-2015《熱處理質(zhì)量控制程序》 CCCC/CCCC-05-17-2015《培訓(xùn)管理程序》 CCCC/CCCC-05-05-2015《無損檢測控制程序》 CCCC/CCCC-05-24-2015《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》國質(zhì)檢鍋[2002]109號3、職責(zé)3.1焊工考試委員會負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)考試及取證、換證工作，并負(fù)責(zé)持證焊工管理，負(fù)責(zé)焊接工藝試驗和焊接工藝評定。3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)材料的化學(xué)分析、力學(xué)性能試驗和無損檢測等工作。3.3生產(chǎn)經(jīng)營室（工程項目材料供應(yīng)部門）負(fù)責(zé)焊接材料的采購、保管、發(fā)放的管理。3.4設(shè)備管理室和施工生產(chǎn)單位、工程管理室設(shè)備組負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的配備和管理，并保證焊接設(shè)備滿足工程焊接要求。3.5焊接責(zé)任人員職責(zé)：3.5.1總工程師審批焊接工藝評定報告；審批重要工程項目的壓力管道焊接施工方案（或技術(shù)措施）。3.5.2公司焊接責(zé)任工程師全面負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制。a)協(xié)助供應(yīng)部門進行焊接材料的選定、協(xié)助設(shè)備管理部門進行焊接設(shè)備的選定。b)負(fù)責(zé)組織焊接工藝評定和審核焊接工藝評定報告。c)審核重要工程項目的壓力管道焊接施工方案（或技術(shù)措施）及焊縫超次返修工藝。d)檢查指導(dǎo)工程項目焊接責(zé)任工程師和焊接技術(shù)人員的工作。3.5.3項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人：a)審批焊接作業(yè)指導(dǎo)書和一般工程項目焊接技術(shù)措施。b)審批返修焊接工藝。3.5.4項目焊接責(zé)任工程師：a)組織編制并審核焊接作業(yè)指導(dǎo)書。b)組織進行焊接技術(shù)措施的技術(shù)交底。c)組織編寫焊縫返修工藝，審核一、二次返修焊接工藝。d)組織焊接技術(shù)人員監(jiān)督檢查焊接工藝和執(zhí)行情況。e)負(fù)責(zé)壓力管道焊接工藝試驗的委托。3.5.5項目焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場焊接工作的監(jiān)督，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對焊縫進行外觀檢查，無損檢測人員負(fù)責(zé)檢測焊縫內(nèi)在質(zhì)量。4、工作程序壓力管道焊接質(zhì)量控制程序如附圖。4.1焊工管理4.1.1焊接壓力管道的焊工，必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定進行考試，取得焊工資格證書后，方可在有效期間擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。4.1.2焊工的培訓(xùn)按《培訓(xùn)管理程序》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.3當(dāng)設(shè)計變更或有其他要求時，焊工必須按指定的考試方法進行考試。4.1.4在施工前，項目焊接責(zé)任人員對焊工的合格項目及有效期進行審查、確認(rèn)。4.2焊接工藝評定4.2.1項目焊接責(zé)任人員進行專業(yè)審圖后，查閱公司現(xiàn)有的焊接工藝評定能否滿足焊接施工的要求，若不能滿足則編制焊接工藝評定委托書，委托焊接試驗室進行焊接工藝評定工作。4.2.2根據(jù)工程項目委托要求，由焊接工藝人員擬定焊接工藝評定的焊接工藝指導(dǎo)書（WPS），由技術(shù)熟練的焊工焊接評定試件。4.2.3焊接工藝評定按設(shè)計文件或相應(yīng)施工驗收規(guī)范規(guī)定的焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)進行。4.2.4焊接工藝評定報告（PQR）由焊接工藝人員根據(jù)試驗記錄編制并經(jīng)公司焊接責(zé)任工程師審核，公司總工程師批準(zhǔn)。4.2.5項目焊接技術(shù)人員，根據(jù)合格的焊接工藝評定報告，編制相應(yīng)的壓力管道焊接作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡），由項目焊接責(zé)任工程師審核，項目質(zhì)保師批準(zhǔn)。4.3焊材管理焊接材料的管理必須符合《現(xiàn)場材料管理程序》和《焊接材料管理規(guī)定》的要求；焊接材料的變更（包括焊材牌號、生產(chǎn)廠家的改變）必須經(jīng)焊接責(zé)任師批準(zhǔn)。4.3.1焊接材料必須經(jīng)過驗收，驗收合格后方能入庫保管。庫房內(nèi)不允許有腐蝕性介質(zhì)和有害氣體，并配有焊接除濕設(shè)備、溫度濕度儀等儀器，應(yīng)保持整潔干凈。4.3.2施工現(xiàn)場必須有符合標(biāo)準(zhǔn)的焊材貯存場所及烘干、去污除銹設(shè)施。4.3.3焊材保管員負(fù)責(zé)焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收等管理工作，并做好詳細(xì)記錄，使之具有可追溯性。4.3.4施工技術(shù)員應(yīng)根據(jù)施工進度提前將工程所需焊材牌號、規(guī)格和數(shù)量書面通知焊材保管員做好焊材發(fā)放的準(zhǔn)備工作。4.3.5焊工必須根據(jù)當(dāng)日的任務(wù)量領(lǐng)取適量的焊材。焊條使用前應(yīng)按說明書要求進行烘干，領(lǐng)用后應(yīng)在保溫筒內(nèi)存放使用，超過4小時必須進行重新烘干。應(yīng)仔細(xì)清理去除焊絲表面的銹蝕、油污等雜質(zhì)。4.3.6焊工所用焊條必須存放在手提式隔熱保溫焊條筒內(nèi)，焊條筒內(nèi)不允許同時存放不同牌號的焊條，低氫型焊條在筒中存放的時間不應(yīng)超過4小時。4.3.7當(dāng)焊接操作完成或工作結(jié)束后，焊工須將剩余焊材退還焊材保管員，焊條重新使用之前必須按4.3.5的規(guī)定進行烘干和保溫。對于超過兩次處理的焊材嚴(yán)禁再次使用。4.4焊接過程管理4.4.1焊接責(zé)任人員根據(jù)設(shè)計圖樣和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、用戶要求、現(xiàn)場條件及評定合格的PQR等編制管道焊接工藝文件。4.4.2施工隊負(fù)責(zé)人（或焊工班長）根據(jù)焊接工藝文件要求，安排具有相應(yīng)資格的焊工擔(dān)任壓力管道受壓元件的焊接工作。4.4.3施焊前，項目焊接責(zé)任人員應(yīng)進行技術(shù)交底，并做交底記錄。向組對焊口的安裝人員交代焊口坡口尺寸、形式等組對技術(shù)要求。4.4.4焊件組對前，施工作業(yè)人員應(yīng)將坡口表面的氧化物、油污、掛渣及其它有害雜質(zhì)清除干凈，清除范圍為坡口及其兩側(cè)母材不少于20mm區(qū)域。嚴(yán)格按照技術(shù)交底進行組對，使焊口達(dá)到技術(shù)要求。4.4.5焊前預(yù)熱溫度按技術(shù)文件的要求進行，預(yù)熱方法宜采用電加熱法，預(yù)熱過程應(yīng)保證坡口兩側(cè)沿壁厚均勻受熱，并防止局部過熱?；鹧骖A(yù)熱時，應(yīng)用測溫儀檢測溫度。4.4.6焊工應(yīng)仔細(xì)檢查、調(diào)試焊接設(shè)備，確認(rèn)設(shè)備完好；同時對焊口組對尺寸進行確認(rèn)，對不符合要求的焊口應(yīng)拒絕施焊。施焊時應(yīng)按照焊接作業(yè)指導(dǎo)書中的焊接方法、焊接順序、焊接工藝參數(shù)、焊道排列順序、焊材種類等要求進行操作。4.4.7焊接完成后，焊工應(yīng)及時清理焊縫表面，進行焊縫外觀檢查。達(dá)到外觀檢查的標(biāo)準(zhǔn)后，在離焊縫50-100mm處打上鋼?。ê辖痄摶蛴猩饘儆糜推針?biāo)識焊工鋼印號）；技術(shù)人員填寫管道焊接記錄。4.4.8質(zhì)檢員對焊縫外觀驗收后，做好記錄并按管道的無損檢測要求通知無損檢測人員進行無損檢測。4.4.9焊接檢查由質(zhì)檢員和項目焊接責(zé)任人員對焊接的全過程進行監(jiān)督檢查。4.4.9.1焊前檢查a)焊工資格合格項目及有效期；焊工對焊接工藝內(nèi)容的了解；b)焊材的各項技術(shù)指標(biāo)是否符合焊接工藝文件要求；c)焊縫組對尺寸是否符合工藝要求，坡口兩側(cè)是否按要求進行清理，且露金屬光澤；d)焊接設(shè)備完好，性能穩(wěn)定，電流、電壓表在校驗有效期內(nèi)；e)焊接環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定或有防護設(shè)施避免風(fēng)、雨、雪、露等影響；高空作業(yè)時，腳手架搭設(shè)應(yīng)符合安全要求，位置應(yīng)滿足操作要求；f)焊縫的焊前預(yù)熱溫度及寬度應(yīng)符合規(guī)定。焊前準(zhǔn)備未達(dá)到規(guī)定的檢查要求，又未采取有效措施嚴(yán)禁施焊。4.4.9.2焊接過程檢查a)焊接方法、焊接順序、焊接工藝參數(shù)、焊道排列順序應(yīng)符合規(guī)定；b)有層間溫度控制的焊縫施焊過程中應(yīng)進行溫度監(jiān)控，層間溫度應(yīng)在規(guī)定的范圍；c)有層間檢驗的焊縫，應(yīng)在層間檢驗合格后才能繼續(xù)施焊；d)有焊接線能量規(guī)定的焊縫，應(yīng)測量焊接時的電弧電壓、焊接電流及焊接速度，并計算焊接線能量，使之符合工藝規(guī)定；e)焊縫的后熱溫度、持續(xù)時間應(yīng)符合規(guī)定要求。4.4.9.3焊后檢查a)焊縫的外觀質(zhì)量應(yīng)符合規(guī)定要求；b)無損檢測焊縫質(zhì)量應(yīng)符合規(guī)定要求；c)管道的管線號、焊縫號及焊工代號等標(biāo)識應(yīng)齊全。4.4.10鉻鉬耐熱鋼需要作焊后熱處理的焊縫，焊接完成后，各有關(guān)人員應(yīng)立即對焊縫進行檢查，并及時進行熱處理。熱處理完成后再按要求進行無損檢測。無損檢測不合格焊縫返修后應(yīng)重新熱處理。4.5焊縫返修4.5.1焊縫返修應(yīng)由持證且有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任。焊工根據(jù)返修通知單上所指明的缺陷數(shù)量、位置、長度等指標(biāo)進行返修。4.5.2返修若采用與正式焊接不同的焊接方法或同一部位的返修次數(shù)超過兩次，需要編制返修焊接工藝（方案）。返修焊接工藝（方案）由項目焊接責(zé)任人員組織編制并審核，項目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.3焊縫返修應(yīng)采用正式焊接相同的焊接材料和工藝（埋弧焊、半自動焊返修工藝除外），返修部位的焊縫表面應(yīng)修磨成原焊縫基本一致，并按原要求進行外觀檢驗及無損檢測。質(zhì)量檢查人員確認(rèn)焊縫返修結(jié)果合格后，方可通知進行下一工序。4.5.4各施工單位定期填寫焊工業(yè)績檔案，并于每季度最后一個月25日前報焊接試驗室。焊接質(zhì)量控制點一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證焊接工藝評定焊接工藝指導(dǎo)書材料；接頭形式；焊接方法、位置、工藝參數(shù)；評定標(biāo)準(zhǔn)焊接工藝人員編制，焊接責(zé)任師審批R焊接工藝指導(dǎo)書焊接工藝試驗焊接參數(shù)數(shù)據(jù)；試件標(biāo)識；試樣加工；檢測及試驗報告焊接工藝責(zé)任人員檢測、記錄、試件、試樣委托送檢，試驗報告收集R焊接試驗記錄，試件檢測、試樣試驗報告焊接工藝評定報告焊接工藝評定報告內(nèi)容焊接工藝人員編制，焊接責(zé)任師審核，總工程師批準(zhǔn)H焊接工藝評定報告焊接設(shè)備焊接設(shè)備狀況確認(rèn)設(shè)備完好情況焊工：項目焊接和設(shè)備責(zé)任人員R完好標(biāo)識焊接設(shè)備運行操作設(shè)備性能和能力焊工R設(shè)備運行狀況焊接材料焊接材料驗收材料包裝和外觀檢驗；質(zhì)量證明書，必要時焊材復(fù)驗材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)固定庫，項目材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場焊材庫，項目焊接責(zé)任人員配合；焊接責(zé)任師抽查。R焊接材料驗收記錄或復(fù)驗報告，材料出庫單和臺帳焊接材料保管焊材庫條件焊材保管員R庫房溫、濕度記錄焊接材料烘焙或清理烘干溫度、時間和次數(shù)；處理方法材料保管員R焊材烘干記錄；機械清理或化學(xué)清理記錄焊接材料使用發(fā)放和回收數(shù)量焊材保管員R發(fā)放和回收記錄焊工管理焊工考試考試材料；考試過程；檢測或試驗報告及結(jié)果評定焊工考試委員會H考試記錄、檔案，焊工合格證焊工資格確認(rèn)施焊項目；焊工合格證項目焊接責(zé)任人員R合格焊工登記表，單線圖焊工業(yè)績考核焊接一次合格率；焊工連續(xù)作業(yè)情況焊接試驗室負(fù)責(zé)，項目焊接和檢驗責(zé)任人員配合R焊工業(yè)績檔案焊接施工焊接工藝文件依據(jù)的焊接工藝評定報告的適用性；焊接工藝文件內(nèi)容及適用范圍焊接技術(shù)人員編制，項目焊接責(zé)任師審核，項目質(zhì)保師批準(zhǔn)R焊接作業(yè)指導(dǎo)書，返修工藝卡焊接環(huán)境溫度；濕度；風(fēng)力；雨雪；防護措施焊工，項目焊接責(zé)任人員；質(zhì)檢員R焊接工作記錄，焊縫組對坡口加工、檢驗；組對精度管工，焊工，質(zhì)檢員E焊縫組對記錄，工序檢驗、交接記錄焊接過程焊接工藝參數(shù)；預(yù)熱、層間溫度；后熱；焊工標(biāo)識焊工、項目焊接責(zé)任人員，質(zhì)檢員焊接記錄，單線圖焊縫外觀檢查焊縫外觀及表面質(zhì)量質(zhì)檢員E焊縫表面檢查記錄無損檢測檢驗方法；比例；評定及合格標(biāo)準(zhǔn)無損檢測人員E委托單，檢測記錄報告焊縫返修缺陷性質(zhì)和部位；返修工藝一、二次返修；項目焊接責(zé)任人員；超次返修；焊接責(zé)任師E返修工藝文件，焊接記錄，檢驗報告，單線圖焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接材料焊工管理焊接材料焊工管理工藝評定工藝評定一級庫管理試驗委托一級庫管理試驗委托焊工培訓(xùn)考試焊工培訓(xùn)考試二級庫