信息中心2019年預算情況說明

信息中心2019年預算情況說明按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細那么》現(xiàn)將2018年部門預算公開如下：【一】部門職責及機構設置情況部門職責：高新區(qū)信息中心于2018年12月1日經(jīng)高新區(qū)批準成立。為中級治理二級機構，掛靠高新區(qū)黨群工作部?，F(xiàn)有行政人員2名，事業(yè)編制人員1名，勞務派遣人員2名。高新區(qū)信息中心要緊負責制定電子信息安全治理方法，設計區(qū)域網(wǎng)絡信息安全策略，健全計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的信息安全保障監(jiān)管體系；負責統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)政務內網(wǎng)建設治理電子政務內網(wǎng)的應用對接；負責統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)政務外網(wǎng)建設治理及網(wǎng)絡的對接工作，協(xié)調制定全區(qū)電子政務應用標準；負責統(tǒng)籌建設治理高新區(qū)政務網(wǎng)群，電子政務辦公平臺等政務應用；負責統(tǒng)一建設治理連接是監(jiān)察中心的區(qū)、鎮(zhèn)、村〔社區(qū)〕的政務網(wǎng)絡，統(tǒng)一建設網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)；負責區(qū)內信息化機房的建設、治理、維護，政務網(wǎng)絡互聯(lián)網(wǎng)的接入治理；負責區(qū)內各專網(wǎng)網(wǎng)絡、信息化系統(tǒng)建設的前置預審、整合；負責小型辦公軟件的自主研發(fā)，信息化系統(tǒng)軟件流程的維護調整、信息化系統(tǒng)的應用支持；推動區(qū)域數(shù)字化、智慧化水平，開展區(qū)域公共信息服務。機構設置：部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經(jīng)費保障形式承德高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信息化治理中心〔機關〕行政正科級財政撥款【二】2019年部門預算安排的總體情況按照預算治理有關規(guī)定，目前我區(qū)部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部預算和支出全部反應在預算中，信息化中心的全部收支都包含在部門預算中。1、收入說明信息化中心預算收入合計為381.17萬元，其中財政撥款預算收入381.17萬元，政府性基金預算0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、差不多支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映承德高新區(qū)黨政辦年度部門預算中支出預算的總體情況。本年預算支出合計381.17萬元，其中：差不多支出49.38萬元，包括人員經(jīng)費40.76萬元和日常公用經(jīng)費8.62萬元；項目支出331.79萬元，要緊為協(xié)同辦公系統(tǒng)50萬元，“三級平臺”專項39.36萬元，信息化機房升級改造項目10萬元，代理記賬服務費4.43萬元，信息化建設項目200萬元，網(wǎng)絡、網(wǎng)站建設及治理28萬元。3、比上年增減情況2019年，部門預算收支安排381.17萬元，較2018年增長30.82萬元，其中差不多支出增加了10.4萬元，同比增漲了33.7%，要緊緣故是2019年人職員資增漲，故人員各項經(jīng)費均相應增漲。項目支出增漲了20.4萬元，同比增漲了66.2%，要緊是由于工作需要，協(xié)同辦公系統(tǒng)和網(wǎng)絡、網(wǎng)站建設及治理專項金額有所增加?！救?019年機關運行經(jīng)費安排情況信息化中心機關運行經(jīng)費預算安排8.62萬元，其中：辦公費2.25萬元、郵電費0.88萬元、差旅費0.6萬元、會議費0.1萬元、其他交通費用4.08萬元、公務接待費0.08萬元、福利費0.24萬元、工會經(jīng)費0.39萬元。四、三公經(jīng)費預算情況說明2019年，財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0.08萬元，其中：因公出國〔境〕費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元〔其中：公務用車運行費0萬元）；公務接待費0.08萬元?！叭苯?jīng)費2018年預算安排0.08萬元，2019年“三公”經(jīng)費與上年比較無變化其中：（一）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，2018年預算安排0萬元，無增減變化。㈡公務接待費支出0.08萬元，與上年比較無變化，同比下降0%。〔三〕因公出國〔境〕費支出0萬元，與上年持平,無增減變化。要緊增減變化緣故：我單位接著嚴格操縱“三公”經(jīng)費，按照上級的要求，接著深化部門預算改革，強化制度建設，完善預算分配機制，進一步加強“三公”經(jīng)費預算的編制和執(zhí)行治理，大力推進建立和完善厲行節(jié)約。因公出I（境）情況:本年度組織因公出國〔境〕團0人次，參加其他單位組織的因公出國〔境〕因公出I團組0人次。公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。【五】部門績效預算信息1、總體績效目標2019年，高新區(qū)信息化中心的總體進展規(guī)劃目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神。緊緊圍繞工、管委中心工作，積極履職、主動作為。堅持黨要管黨，全面從嚴治黨。不斷加強領導班子和干部隊伍自身建設，不斷推進信息化中心各項工作提檔進位?！疽弧慷ㄖ蒲邪l(fā)協(xié)同辦公系統(tǒng)，夯實信息化優(yōu)政基礎為切實通過信息化手段提升內部協(xié)同效率，我們深入調研，撰寫需求分析，著手構建融合高新區(qū)治理思維的協(xié)同辦公體系。定制開發(fā)明已初具雛形，要緊包可承載多維度標簽體系的人員機構治理和領導日常交辦件治理。目前，【二】全面構建網(wǎng)絡安全體系，打造安全牢固壁壘2017年我們統(tǒng)一了政務外網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)出口，區(qū)政務外網(wǎng)成為縱向到底、橫向到邊的政務互聯(lián)網(wǎng)的唯一出口。為保證網(wǎng)絡環(huán)境安全，為下一步向政務外網(wǎng)承載、遷移各類電子政務應用夯實基礎。2018年，通過五個月的預備，我們主動申請開展電子政務外網(wǎng)等保測評工作。通過專家評審，確定區(qū)政務外網(wǎng)定級為二級。通過公開招標，相關測評機構對政務外網(wǎng)進行了兩輪安全測評檢查，并督促我們增加了相關網(wǎng)絡設備、軟件，完善了安全治理、治理機構、人員治理、系統(tǒng)建設治理、系統(tǒng)運維治理五大類共55項規(guī)章制度，最終測評得分96分，達到二級等保要求，通過了公安部門的備案。認真組織開展高新區(qū)關鍵信息基礎設施網(wǎng)絡安全檢查，為部署信息化應用奠定基礎，打造了網(wǎng)絡安全的牢固壁壘?！救空J真編制高新區(qū)數(shù)據(jù)中心建設規(guī)劃按照領導工作部署，結合高新區(qū)進展實際需求，我們圍繞優(yōu)政、惠民、利企、精準、安全的目標，在通過廣泛調研后，整理了以多規(guī)合【一】分層共享的一張圖；擔負智慧中樞的一個綜合中心；大數(shù)據(jù)和公共資源交換兩個平臺；移動、PC和指揮大屏實時互動的三塊屏；人口、法人、宏觀經(jīng)濟、地理信息為主題的四個基礎庫，以及通過NB-IOT展開的萬物互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)絡建設為主脈絡的高新區(qū)大數(shù)據(jù)建設方案編制。方案突出了DT的重要作用，提出了從IT、DT到ET的構建框架，并以此為基礎，調研行政審批、組宣、紀檢、農(nóng)林水務、綜合執(zhí)法等多部門業(yè)務需求，創(chuàng)新構建事前、事中、事后三位一體的權責網(wǎng)格化治理模式，構建業(yè)務協(xié)同最大化的軟件搭建思路，實現(xiàn)以大數(shù)據(jù)應用為基礎的智慧政務，進而帶動新興業(yè)態(tài)，實現(xiàn)從業(yè)務數(shù)字化到數(shù)字業(yè)務化的主動更迭?！舅摹糠e極開展“講學習、樹正氣、強紀律、提升執(zhí)行力”專項活動，為信息化工作提供強有力的組織保障為進一步加強中心干部隊伍作風建設，全面提升執(zhí)行力的貫徹落實，按照工管委工作部署，集中組織學習“講學習、樹正氣、強紀律、提升執(zhí)行力”活動方案，積極落實各項活動部署。通過組織開展各項活動，中心工作人員在紀律意識上、工作態(tài)度上以及工作作風上有了很大提升，為進一步開展信息化工作提供強有力的組織保障。撰寫題為《建立具有高新區(qū)特色的政務大數(shù)據(jù)》征文，并在高新區(qū)動態(tài)上進行刊發(fā)?！疚濉拷y(tǒng)籌應對高新區(qū)信息化需求（一）擴展無線WiFi覆蓋范圍由于大廈及政務大廳辦公對無線WiFi的需求不斷增大，2018年，我們接著拓展WIFI覆蓋范圍，為主樓19層及附樓9層安裝無線AP，為信號低弱的辦公室增裝信號放大器。將政務大廳與科技大廈通過光纖直連，設計安裝無線AP，滿足政務大廳辦公及辦事群眾使用需求。（二）接著擴大政務外網(wǎng)覆蓋范圍今年，將馮營子、上板城鎮(zhèn)政府、市場監(jiān)管局互聯(lián)網(wǎng)出口接入大廈政務外網(wǎng)，為上板城三道河村建成村部連接政務外網(wǎng)，配備辦公及監(jiān)察設備。一方面，為區(qū)財政節(jié)省了網(wǎng)絡租賃費用，另一方面，組建了以科技大廈核心機房為中心，輻射區(qū)屬部門、托管鎮(zhèn)及轄村、社區(qū)的大型城域網(wǎng)絡，實現(xiàn)全區(qū)政務互聯(lián)網(wǎng)辦公一體化，統(tǒng)一出口，統(tǒng)一治理與維護，同時也為統(tǒng)一布局各類政務系統(tǒng)奠定良好的網(wǎng)絡基礎。（三）網(wǎng)站、機房及網(wǎng)絡治理和維護調整優(yōu)化網(wǎng)絡設備配置，保證網(wǎng)絡出口利用率及上網(wǎng)速度，單用戶上網(wǎng)速度達到調整20M，保證辦公需求。解決修復內網(wǎng)、外網(wǎng)及各專網(wǎng)網(wǎng)絡故障，為政研中心、大數(shù)據(jù)中心和教體委拉接專網(wǎng)3條，為軟通動力合理部署內部網(wǎng)絡，滿足企業(yè)辦公需求。新鋪設大廈至審批局48芯光纖一公里。保證了各部門局室的正常辦公。機房治理方面，完成對督考服務器的遷移以及修復工作。對機房服務器進行整體維護、為原測試云桌面服務器及老舊服務器重新安裝服務器系統(tǒng)并重新進行部署，現(xiàn)階段所有連接互聯(lián)網(wǎng)的服務器均可遠程治理，提高了服務器維護的工作效率。將教體委閱卷系統(tǒng)服務器安置到大廈機房，并為其調整配置，保證電腦閱卷工作順利進行。網(wǎng)絡治理方面，9月份，配置上線智能運維治理系統(tǒng)。添加治理網(wǎng)絡設備38臺，包括所有區(qū)屬部門及兩個托管鎮(zhèn)，通過系統(tǒng)平臺極大提高了我區(qū)辦公網(wǎng)絡的運轉、安全、流量等問題的處理速度。網(wǎng)站建設方面，對高新區(qū)下載站進行內容更新及后臺數(shù)據(jù)維護，優(yōu)化了訪問速度及用戶體驗。在兩會期間，為確保區(qū)門戶網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)安全，24小時值守網(wǎng)站服務器并每日對數(shù)據(jù)進行備份，防止黑客攻擊，邀請綠盟科技對網(wǎng)站進行漏洞掃描并進行修復，保證了網(wǎng)站順利運行。2018年，修改網(wǎng)站模塊和底層數(shù)據(jù)共7次、添加模塊和重新編寫底層數(shù)據(jù)共4次，完成了黨政機關網(wǎng)站標識添加、公安備案、ICP備案等工作。（四）配合完成區(qū)相關部門開展信息化工作依照領導交辦事項內容，在閆營子鷲窩區(qū)域設計電子圍欄。實地踏查閆營子及鷲窩已收儲土地垃圾傾倒現(xiàn)場，確定攝像機架設位置，與國土分局、創(chuàng)元集團、鐵塔公司等相關單位人員研究確定實施方案及設備型號，協(xié)助實施閆營子及鷲窩區(qū)域電子圍欄建設工程。2、職責分類績效目標：一是完善全區(qū)政務網(wǎng)絡建設。2017年，接著完善政務網(wǎng)絡，將因村部改建而未配置設備的南北營、秦家溝、上臺子、房身溝、西營5個村部，設備配置到位。二是門戶網(wǎng)站維護治理。對門戶網(wǎng)站進行重新備案，并開通門戶網(wǎng)站80端口，保證網(wǎng)站正常訪問。同時更正門戶網(wǎng)站名為“承德高新區(qū)技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)治理委員會”。依照黨政辦要求，將官網(wǎng)各區(qū)屬部門名稱進行更新規(guī)范。三是推進辦公自動化建設。結合實際需求與承德泓達公司共同研究開發(fā)我區(qū)辦公信息分享下載站，預計年底上線。四是協(xié)助各部門開展信息化工作。協(xié)助綜治辦從廣通辦公樓遷至群眾工作中心，為總工會布署了財務虛擬云桌面，協(xié)助監(jiān)察室建設了微信公眾號。協(xié)助教體委連接部署視頻專網(wǎng)，保證了高考視頻監(jiān)控網(wǎng)絡的正常運轉。設置網(wǎng)絡安全策略，規(guī)避勒索病毒在我區(qū)的傳播，保證了高新區(qū)機關辦公網(wǎng)絡的正常運轉。3、實現(xiàn)本年度規(guī)劃目標的保障措施：按照部門需求，搭建政務內、外網(wǎng)，負責聯(lián)系運營商聯(lián)通各區(qū)屬單位及托管鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)，保障區(qū)內信息化機房建設與維護六、政府采購預算情況2019年，我部門安排政府采購預算252.7萬元。具體內容見下表。部門政府采購預算123承德高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信息化治理中心 單位：萬元政府采購項目來源采購物政府采購目數(shù)量數(shù)量單價政府采購金額

項目名稱預算資金金品名稱錄序號單位總計當年部門預算安排資金其他渠道資金一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計232323承德高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)信息化治理中心小計2323232311〕信息化機房升級改造8服務器臺88812〕網(wǎng)絡、網(wǎng)站建設積極治理10網(wǎng)絡操縱設備件151515七、有資產(chǎn)信息承德高新區(qū)信息中心上年末固定資產(chǎn)金額為43.44萬元〔詳見下表〕，本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為七、有資產(chǎn)信息23萬元，要緊為服務器、網(wǎng)絡操縱設備等，已列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。承德高新區(qū)區(qū)直部門固定資產(chǎn)占用情況表項目數(shù)量價值（金額單位：萬元〕資產(chǎn)總額43.441、房屋〔平方米〕編制部門：承德高新區(qū)信息化治理中心截止時間：2018年12月31日其中：辦公用房〔平方米〕2、車輛〔臺、輛〕3、單價在20萬元以上的設備4、其他固定資產(chǎn)43.44八、名詞解釋（一）差不多支出：行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度差不多支出計劃，包括人員經(jīng)費〔工資福利支出及對個人和家庭補助支出〕和公用經(jīng)費。（二）工資福利性支出：單位開支的在職職工〔含編內實有人員和長期聘用人員〕各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費支出等。（三）對個人和家庭補助支出：單位開支用于個人和家庭的補助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費、退職費、住房公積金、撫恤等。（四）公用經(jīng)費：包括公用綜合定額經(jīng)費、物業(yè)治理費、水電費、公務用車運行維護費、公務用車購置費以及工會經(jīng)費等。（五）項目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務或事業(yè)進展目標編制的年度項目支出計劃，包括：一般性項目支出、專項性項目支出〔財政專項資金、政府性基金〕、政府投資項目支出和上級補助項目支出。（六）財政預算撥款（補助）：包括公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款和財政專戶撥款。（七）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的經(jīng)核準不上繳國庫或財政專戶的資金和從財政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。（八）事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。包括從財政專戶核撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。（九）其他收入：預算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。（十）上級補助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（十一）附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。（十二）上年結轉（結余）：預算單位歷年結余經(jīng)財政部門審核同意在本年使用的資金〔預計〕數(shù)。（十三）三公經(jīng)費：包括因公出國〔境〕經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行支出〔交通費〕。九、其他需要說明的事項我部門無其他需要說明的事項。十、預算批準日為2019年02月01日，批復文件文號承高財發(fā)（2019）49號文（文件附后〕。瀛新WW期撤附承高財發(fā)C2019D49號承德高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財政局

關于批復2019年部門預算的通知承德高新區(qū)信息化管理與服務中心:2