需要的制度和記錄(信息安全管理)

安全子類 治理制度 制度說(shuō)明/等級(jí)保護(hù)要求 相關(guān)記錄 對(duì)應(yīng)人員信息安全總體方針和安全策略

信息安全方針策略是最高層的安全文件，說(shuō)明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架；安全治理制度用來(lái)標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)生命周期相關(guān)活動(dòng)，以安全方針政策為指導(dǎo)；治理制度

重要治理內(nèi)容的安全治理 相關(guān)制度文檔安全操作規(guī)程則是各項(xiàng)具體活動(dòng)的步驟和方法，可

安全治理員制度重要治理操作的操作規(guī)程制定和公布 ——

以是一個(gè)操作手冊(cè)，一個(gè)流程表單或一種實(shí)施方法，但必需能夠明確表達(dá)或執(zhí)行信息安全策略、信息安全制度所要求的策略或原則。應(yīng)指定或授權(quán)特地的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)安全治理制度的制定；；應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的安全治理制度進(jìn)展論證和審定；安全治理制度應(yīng)通過(guò)正式、有效的方式公布；登記。信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門(mén)和

治理制度論證、審定記錄治理制度正式公布的證明收發(fā)文登記記錄

安全治理員評(píng)審和修訂 ——

相關(guān)人員對(duì)安全治理制度體系的合理性和適用性 治理制度體系的評(píng)審記錄、更進(jìn)展審定； 記錄應(yīng)定期或不定期對(duì)安全治理制度進(jìn)展檢查和審 制度修訂記錄定，對(duì)存在缺乏或需要改進(jìn)的安全治理制度進(jìn)展修訂。

安全治理員崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批

安全治理機(jī)構(gòu)部門(mén)和崗位職責(zé)系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接入等事項(xiàng)的審批程序應(yīng)設(shè)立信息安全治理工作的職能部門(mén)，設(shè)立安全主管、安全治理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)；應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)治理員、網(wǎng)絡(luò)治理員、安全治理員等崗位，并定義各個(gè)工作崗位的職責(zé)；應(yīng)成立指導(dǎo)和治理信息安全工作的委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，其最高領(lǐng)導(dǎo)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)委任或授權(quán)；4.應(yīng)制定文件明確安全治理機(jī)構(gòu)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)、分工和技能要求。應(yīng)配備肯定數(shù)量的系統(tǒng)治理員、網(wǎng)絡(luò)治理員、安全治理員等；應(yīng)配備專職安全治理員，不行兼任；關(guān)鍵事務(wù)崗位應(yīng)配備多人共同治理。應(yīng)依據(jù)各個(gè)部門(mén)和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批事項(xiàng)、審批部門(mén)和批準(zhǔn)人等；應(yīng)針對(duì)系統(tǒng)變更、重要操作、物理訪問(wèn)和系統(tǒng)接程，對(duì)重要活動(dòng)建立逐級(jí)審批制度；工程、審批部門(mén)和審批人等信息；應(yīng)記錄審批過(guò)程并保存審批文檔。

審批過(guò)程文檔審批事項(xiàng)的更記錄

安全治理員安全治理員溝通和合作 ——

應(yīng)加強(qiáng)各類治理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以外聯(lián)單位聯(lián)系列表及信息安全職能部門(mén)內(nèi)部的合作與溝通，定期或不聘請(qǐng)常年安全參謀的證明記錄定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，共同協(xié)作處理信息安全問(wèn)題；安全專家參與安全評(píng)審的記錄

安全治理員應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通；應(yīng)加強(qiáng)與供給商、業(yè)界專家、專業(yè)的安全公司、安全組織的合作與溝通；應(yīng)建立外聯(lián)單位聯(lián)系列表，包括外聯(lián)單位名稱、合作內(nèi)容、聯(lián)系人和聯(lián)系方式等信息；應(yīng)聘請(qǐng)信息安全專家作為常年的安全參謀，指導(dǎo)信息安全建設(shè)，參與安全規(guī)劃和安全評(píng)審等。1.安全治理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)展安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等狀況；2.應(yīng)由內(nèi)部人員或上級(jí)單位定期進(jìn)展全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安審核和檢查 安全檢查制度 狀況等；查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報(bào)告，并對(duì)安全檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；應(yīng)制定安全審核和安全檢查制度標(biāo)準(zhǔn)安全審核和檢查活動(dòng)。

安全治理員安全檢查和安全審核的記錄安全運(yùn)維公司保密協(xié)議人員錄用人員離崗

人員錄用、離崗方面的治理規(guī)定

規(guī)定人員錄用的負(fù)責(zé)部門(mén)或負(fù)責(zé)人，對(duì)人員的錄用、離崗過(guò)程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)。

崗位安全協(xié)議人員離崗時(shí)終止訪問(wèn)權(quán)限、收回軟硬件設(shè)備的記錄

安全治理員1.應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)展安全技能及安全認(rèn)知的考核；人員考核 —— 2.應(yīng)對(duì)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)展全面嚴(yán)格的安全審查和技能考核；3.應(yīng)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)展記錄并保存。應(yīng)對(duì)各類人員進(jìn)展安全意識(shí)教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)；應(yīng)對(duì)安全責(zé)任和懲戒措施進(jìn)展書(shū)面規(guī)定并告知相關(guān)人員，對(duì)違反違反安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)展

安全技能及安全認(rèn)知考核記錄 安全治理員安全意識(shí)教育

安全教育和培訓(xùn)治理制度安全責(zé)任和懲戒措施的書(shū)懲戒；

培訓(xùn)打算

安全治理員和培訓(xùn)

面規(guī)定

培訓(xùn)記錄同崗位制定不同的培訓(xùn)打算，對(duì)信息安全根底學(xué)問(wèn)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)展培訓(xùn)；應(yīng)對(duì)安全教育和培訓(xùn)的狀況和結(jié)果進(jìn)展記錄并歸檔保存。應(yīng)確保在外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前先提出書(shū)面外部人員訪問(wèn)治理

外部人員訪問(wèn)治理制度 申請(qǐng)批準(zhǔn)后由專人全程伴隨或監(jiān)視并登記備案；外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前的書(shū)面對(duì)外部人員允許訪問(wèn)的區(qū)域、系統(tǒng)、設(shè)備、信息申請(qǐng)、登記記錄等內(nèi)容應(yīng)進(jìn)展書(shū)面的規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定執(zhí)行。1.應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級(jí)；

安全治理員系統(tǒng)定級(jí) ——

應(yīng)以書(shū)面的形式說(shuō)明確定信息系統(tǒng)為某個(gè)安全保護(hù)等級(jí)的方法和理由；應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)信息系

定級(jí)報(bào)告定級(jí)報(bào)告的論證和審定記錄

安全治理員統(tǒng)定級(jí)結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)展論證和審定；4.應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)選擇根本安全措施，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施；應(yīng)指定和授權(quán)特地的部門(mén)對(duì)信息系統(tǒng)的安全建打算；保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和具體設(shè)計(jì)方案，并形成配安全方案設(shè)計(jì) —— 套文件；4對(duì)總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全治理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、具體設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)展論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；5.應(yīng)依據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)、安全評(píng)估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全治理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、具體設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件。應(yīng)確保安全產(chǎn)品選購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)產(chǎn)品選購(gòu)和使

安全建設(shè)工作打算配套安全建設(shè)方案〔包含：安全技術(shù)框架、安全治理策略、安全建設(shè)規(guī)劃、具體設(shè)計(jì)方案等〕配套安全建設(shè)方案的論證和審定記錄

安全治理員各系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)人各系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)用 —— 定；應(yīng)確保密碼產(chǎn)品選購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管

產(chǎn)品選購(gòu)清單人部門(mén)的要求；應(yīng)指定或授權(quán)特地的部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的選購(gòu)；應(yīng)預(yù)先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展選型測(cè)試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更候選產(chǎn)品名單。應(yīng)依據(jù)開(kāi)發(fā)要求檢測(cè)軟件質(zhì)量；應(yīng)確保供給軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南；外包軟件開(kāi)發(fā) —— 3.應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼；4.應(yīng)要求開(kāi)發(fā)單位供給軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門(mén)。應(yīng)指定或授權(quán)特地的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的治理；工程實(shí)施工程實(shí)施方面的治理制度求工程實(shí)施單位能正式地執(zhí)行安全工程過(guò)程工程實(shí)施工程實(shí)施方面的治理制度求工程實(shí)施單位能正式地執(zhí)行安全工程過(guò)程；3.應(yīng)制定工程實(shí)施方面的治理制度，明確說(shuō)明實(shí)施過(guò)程的掌握方法和人員行為準(zhǔn)則。1.應(yīng)托付公正的第三方測(cè)試單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展安全性測(cè)試，并出具安全性測(cè)試報(bào)告；2.在測(cè)試驗(yàn)收前應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求等制測(cè)試驗(yàn)收——訂測(cè)試驗(yàn)收方案，在測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)具體記錄測(cè)試驗(yàn)收結(jié)果，并形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3.應(yīng)對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的掌握方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)展書(shū)面規(guī)定；

軟件包惡意代碼檢測(cè)記錄軟件源代碼及源代碼審查記錄工程實(shí)施方案工程治理規(guī)定測(cè)試驗(yàn)收方案測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

各系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)人各系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)人各系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)人應(yīng)指定或授權(quán)特地的部門(mén)負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收的作；應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)展審定，并簽字確認(rèn)。應(yīng)制定具體的系統(tǒng)交付清單，并依據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)展清點(diǎn)；應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)展相應(yīng)的技能培訓(xùn)；系統(tǒng)交付 —— 3.應(yīng)確保供給系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)展系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔；應(yīng)對(duì)系統(tǒng)交付的掌握方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)展書(shū)面規(guī)定；應(yīng)指定或授權(quán)特地的部門(mén)負(fù)責(zé)系統(tǒng)交付的治理工作，并依據(jù)治理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)交付工作。系統(tǒng)備案——系統(tǒng)備案——2.應(yīng)將系統(tǒng)等級(jí)及相關(guān)材料報(bào)系統(tǒng)主管部門(mén)備案；系統(tǒng)定級(jí)報(bào)告 安全治理員3.應(yīng)將系統(tǒng)等級(jí)及其他要求的備案材料報(bào)相應(yīng)公安機(jī)關(guān)備案。1.等級(jí)測(cè)評(píng)——等級(jí)測(cè)評(píng)覺(jué)察不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告 安全治理員時(shí)整改；

系統(tǒng)交付清單系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔、系統(tǒng)運(yùn)維文檔

各系統(tǒng)建設(shè)負(fù)責(zé)人安全效勞商的

應(yīng)在系統(tǒng)發(fā)生變更時(shí)準(zhǔn)時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展等級(jí)測(cè)評(píng)，覺(jué)察級(jí)別發(fā)生變化的準(zhǔn)時(shí)調(diào)整級(jí)別并進(jìn)展安全改造，覺(jué)察不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的準(zhǔn)時(shí)整改；應(yīng)選擇具有國(guó)家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的測(cè)評(píng)單位進(jìn)展等級(jí)測(cè)評(píng)；應(yīng)指定或授權(quán)特地的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)等級(jí)測(cè)評(píng)的治理。應(yīng)確保安全效勞商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定；應(yīng)與選定的安全效勞商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，與安全效勞商簽訂的與安全相關(guān)選擇 —— 明確商定相關(guān)責(zé)任；

的協(xié)議

安全治理員應(yīng)確保選定的安全效勞商供給技術(shù)支持和效勞承安全效勞商供給技術(shù)培訓(xùn)記錄諾，必要的與其簽訂效勞合同。應(yīng)指定特地的部門(mén)或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度掌握等設(shè)施進(jìn)展維護(hù)治理；應(yīng)指定部門(mén)負(fù)責(zé)機(jī)房安全，并配備機(jī)房安全治理人員，對(duì)機(jī)房的出入、效勞器的開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)等工作環(huán)境治理

機(jī)房安全治理制度辦公環(huán)境保密治理規(guī)定

進(jìn)展治理；應(yīng)建立機(jī)房安全治理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的治理作出規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性治理，標(biāo)準(zhǔn)辦公環(huán)境人員行為，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)馬上交還該

機(jī)房根底設(shè)施〔供配電、空調(diào)、溫濕度掌握等〕維護(hù)記錄機(jī)房設(shè)備帶入帶出記錄

安全治理員機(jī)房治理員各系統(tǒng)運(yùn)維人員工作人員離開(kāi)座位應(yīng)確保終端計(jì)算機(jī)退出登錄狀態(tài)和桌面上沒(méi)有包含敏感信息的紙檔文件等。應(yīng)編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門(mén)、重要程度和所處位置等內(nèi)容；應(yīng)建立資產(chǎn)安全治理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)治理的責(zé)任人員或責(zé)任部門(mén)，并標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)治理和使用資產(chǎn)治理 資產(chǎn)安全治理制度 的行為；資產(chǎn)的價(jià)值選擇相應(yīng)的治理措施；使用、傳輸和存儲(chǔ)等進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化治理。應(yīng)建立介質(zhì)安全治理制度，對(duì)介質(zhì)的存放環(huán)境、使用、維護(hù)和銷毀等方面作出規(guī)定；應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對(duì)各類介質(zhì)進(jìn)展掌握和保護(hù)，并實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人治理；

資產(chǎn)清單 資產(chǎn)治理員介質(zhì)治理 介質(zhì)安全治理制度應(yīng)對(duì)介質(zhì)在物理傳輸過(guò)程中的人員選擇、打包、介質(zhì)歸檔查詢登記記錄交付等狀況進(jìn)展掌握，對(duì)介質(zhì)歸檔和查詢等進(jìn)展登介質(zhì)盤(pán)點(diǎn)記錄記記錄，并依據(jù)存檔介質(zhì)的名目清單定期盤(pán)點(diǎn)；4.應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)的使用過(guò)程、送出修理以及銷毀等對(duì)帶出工作環(huán)境的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)展內(nèi)容加密和監(jiān)控治理，對(duì)送出修理或銷毀的介質(zhì)應(yīng)

介質(zhì)治理員首先去除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)，首先去除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)，對(duì)保密性較高的存儲(chǔ)介質(zhì)未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行銷毀；應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)備份的需要對(duì)某些介質(zhì)實(shí)行異地存儲(chǔ)，存儲(chǔ)地的環(huán)境要求和治理方法應(yīng)與本地一樣；應(yīng)對(duì)重要介質(zhì)中的數(shù)據(jù)和軟件實(shí)行加密存儲(chǔ)，并依據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對(duì)介質(zhì)進(jìn)展分類和標(biāo)識(shí)治理。設(shè)備治理

設(shè)備安全治理制度〔標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備選型、選購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程〕配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的治理制度主要設(shè)備的操作規(guī)程

應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備〔包括備份和冗余設(shè)備〕、線路等指定特地的部門(mén)或人員定期進(jìn)展維護(hù)治理；應(yīng)建立基于申報(bào)、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全治理制度，對(duì)信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、選購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化治理；應(yīng)建立配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的治理制度，設(shè)備、線路的定期維護(hù)記錄設(shè)備修理記錄任、涉外修理和效勞的審批、修理過(guò)程的監(jiān)視掌握設(shè)備帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)的審批記錄等；應(yīng)對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化治理，按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)主要設(shè)備〔包括備份和冗余設(shè)備〕的啟動(dòng)/停止、加電/斷電等操作；應(yīng)確保信息處理設(shè)備必需經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)。

各系統(tǒng)運(yùn)維人員監(jiān)控治理和安——全治理中心

應(yīng)對(duì)通信線路、主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)展監(jiān)測(cè)和報(bào)警，形成記錄并妥當(dāng)保存；應(yīng)組織相關(guān)人員定期對(duì)監(jiān)測(cè)和報(bào)警記錄進(jìn)展分析、評(píng)審，覺(jué)察可疑行為，形成分析報(bào)告，并實(shí)行必要的應(yīng)對(duì)措施；

監(jiān)測(cè)和報(bào)警記錄、分析報(bào)告 安全治理員網(wǎng)絡(luò)安全治理 網(wǎng)絡(luò)安全治理制度系統(tǒng)安全治理 系統(tǒng)安全治理制度

應(yīng)建立安全治理中心，對(duì)設(shè)備狀態(tài)、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)、安全審計(jì)等安全相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展集中治理。應(yīng)指定專人對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展治理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理工作；應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全治理制度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全策略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更周期等方面作出規(guī)定；應(yīng)依據(jù)廠家供給的軟件升級(jí)版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更，并在更前對(duì)現(xiàn)有的重要文件進(jìn)展備份；4.應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)展漏洞掃描，對(duì)覺(jué)察的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)的修補(bǔ)；應(yīng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的最小效勞配置，并對(duì)配置文件進(jìn)展定期離線備份；應(yīng)保證全部與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)；應(yīng)依據(jù)安全策略允許或者拒絕便攜式和移動(dòng)式設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入；應(yīng)定期檢查違反規(guī)定撥號(hào)上網(wǎng)或其他違反網(wǎng)絡(luò)安全策略的行為。應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問(wèn)掌握策略；

運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理記錄網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)漏洞掃描報(bào)告系統(tǒng)漏洞掃描報(bào)告維護(hù)操作的具體記錄、審批記錄

網(wǎng)絡(luò)治理員系統(tǒng)治理員應(yīng)定期進(jìn)展漏洞掃描，對(duì)覺(jué)察的系統(tǒng)安全漏洞及系統(tǒng)日志和審計(jì)數(shù)據(jù)的定期分析時(shí)進(jìn)展修補(bǔ)； 記錄應(yīng)安裝系統(tǒng)的最補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，首先在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試通過(guò)，并對(duì)重要文件進(jìn)展備份后，方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝；應(yīng)建立系統(tǒng)安全治理制度，對(duì)系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志治理和日常操作流程等方面作出具體規(guī)定；色，明確各個(gè)角色的權(quán)限、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，權(quán)限設(shè)定應(yīng)當(dāng)遵循最小授權(quán)原則；應(yīng)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展維護(hù)，具體記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)展未經(jīng)授權(quán)的操作；7.應(yīng)定期對(duì)運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析，以便準(zhǔn)時(shí)覺(jué)察特別行為。應(yīng)提高全部用戶的防病毒意識(shí)，準(zhǔn)時(shí)告知防病毒惡意代碼防范治理

軟件版本，在讀取移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)惡意代碼檢測(cè)記錄上接收文件或郵件之前，先進(jìn)展病毒檢查，對(duì)外來(lái)惡意代碼庫(kù)升級(jí)狀況定期檢查記惡意代碼防范治理制度 安全治理員計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn)展病 錄毒檢查；應(yīng)指定專人對(duì)網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)展惡意代碼檢測(cè)并

惡意代碼、危急病毒分析報(bào)告密碼治理 密碼治理制度

保存檢測(cè)記錄；應(yīng)對(duì)防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫(kù)升級(jí)、定期匯報(bào)等作出明確規(guī)定；應(yīng)定期檢查信息系統(tǒng)內(nèi)各種產(chǎn)品的惡意代碼庫(kù)的升級(jí)狀況并進(jìn)展記錄，對(duì)主機(jī)防病毒產(chǎn)品、防病毒網(wǎng)關(guān)和郵件防病毒網(wǎng)關(guān)上截獲的危急病毒或惡意匯報(bào)。應(yīng)建立密碼使用治理制度，使用符合國(guó)家密碼治理規(guī)定的密碼技術(shù)和產(chǎn)品。應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)中要發(fā)生的變更，并制定變更方案；應(yīng)建立變更治理制度，系統(tǒng)發(fā)生變更前，向主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，變更和變更方案經(jīng)過(guò)評(píng)審、審批前方可實(shí)施變更，并在實(shí)施后將變更狀況向相關(guān)人員通告；

變更方案變更申報(bào)和審批記錄

安全治理員變更治理 變更治理制度 3.應(yīng)建立變更掌握的申報(bào)和審批文件化程序?qū)ψ兏绊戇M(jìn)展分析并文檔化，記錄變更實(shí)施過(guò)程，并妥當(dāng)保存全部文檔和記錄；4.應(yīng)建立中止變更并從失敗變更中恢復(fù)的文件化程序，明確過(guò)程掌握方法和人員職責(zé)，必要時(shí)對(duì)恢復(fù)過(guò)程進(jìn)展演練。應(yīng)識(shí)別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份恢復(fù)治理 備份與恢復(fù)治理制度及軟件系統(tǒng)等；

中止變更并從失敗變更中恢復(fù)的程序、恢復(fù)過(guò)程演練記錄備份識(shí)別清單數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)程序數(shù)據(jù)備份過(guò)程記錄

安全治理員安全治理員安全大事報(bào)告和處置治理安全大事處置制度

對(duì)恢復(fù)測(cè)試的記錄備份信息的備份方式、備份頻度、存儲(chǔ)介質(zhì)和保存期等進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和數(shù)據(jù)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響，制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略，備份策略須指明備份數(shù)據(jù)的放置場(chǎng)所、文件命名規(guī)章、介質(zhì)替換頻率和將數(shù)據(jù)離站運(yùn)輸?shù)姆椒ǎ怀踢M(jìn)展記錄，全部文件和記錄應(yīng)妥當(dāng)保存；應(yīng)定期執(zhí)行恢復(fù)程序，檢查和測(cè)試備份介質(zhì)的有的恢復(fù)。應(yīng)報(bào)告所覺(jué)察的安全弱點(diǎn)和可疑大事，但任何狀況下用戶均不應(yīng)嘗試驗(yàn)證弱點(diǎn)；應(yīng)制定安全大事報(bào)告和處置治理制度，明確安全大事的類型，規(guī)定安全大事的現(xiàn)