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精品文檔精心整理精品文檔可編輯精品文檔管理體系文件編號NO.:JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版本Rev.:A0生效日期Date:2006-7-12頁碼Page:1of6索引章節(jié)內(nèi)容頁次 1.0目的32.0適用范圍33.0職責(zé)34.0定義35.0工作程序4-66.0引用文件67.0相關(guān)記錄68.0附件6發(fā)發(fā)行號:受控印章:持有人:公司地址:電話:傳真:0E-mail:編制/日期文件化/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期2006-6-22006-6-202006-06-252006-7-2*****本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*****管理體系文件編號NO.:JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版本Rev.:A0生效日期Date:2006-7-12頁碼Page:2of6修改履歷序號版本修訂內(nèi)容修訂者日期批準(zhǔn)1AO初稿發(fā)行xx2006-7-12*****本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*****管理體系文件編號NO.:JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版本Rev.:A0生效日期Date:2006-7-12頁碼Page:3of61.0目的本控制程序是為了及時,正確地使本公司的ROHS產(chǎn)品,質(zhì)量環(huán)境管理活動和服務(wù)滿足顧客,適用環(huán)保法律法規(guī)條例及其它相關(guān)方要求,并有效地建立獲取這些要求和渠道和處理方法。以及定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其它的遵循情況。2.0適用范圍本公司RoHS環(huán)境物質(zhì)管理活動,RoHS產(chǎn)品和服務(wù)過程。3.0職責(zé)3.1.1文控部負(fù)責(zé)RoHS適用指令、法律法規(guī)及其它要求的收集,評價,確認(rèn)和保管,并負(fù)責(zé)將其傳達(dá)給相關(guān)部門;3.1.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對市場,顧客RoHS要求和期望的收集,處理和顧客滿意度調(diào)查及其效果跟蹤;3.1.3各相關(guān)部門在過程控制,負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)管理方案中,盡可能地明確,滿足這些要求和期望,并負(fù)責(zé)必要的改進(jìn),維持和持續(xù)改進(jìn);3.1.4文控部和最高管理層負(fù)責(zé)有關(guān)管理方案的審查和確認(rèn);3.4.5文控部負(fù)責(zé)跟蹤效果確認(rèn);4.0定義要求:指產(chǎn)品要求,環(huán)境要求;顧客:接受和消費(fèi)公司產(chǎn)品組織或個人;顧客要求:明確的,隱含的和潛在的要求,甚至期望;法律法規(guī):主要指歐盟RoHS指令、本公司出口歐盟目標(biāo)國/中國環(huán)境保護(hù)方面的法律*****本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*****編號NO.:JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版本Rev.:A0生效日期Date:2006-7-12頁碼Page:4of6法規(guī),管理規(guī)定或條例等,包括國家人大或國務(wù)院地方,行業(yè)機(jī)構(gòu)等所頒布的;其它要求:所有相關(guān)方,包括顧客、供方、本公司鄰里以及環(huán)保和其它部門等的要求,包括投訴或行政處罰5.0工作程序:(方法確認(rèn)-建立渠道或相關(guān)方滿意度調(diào)查-搜集或接收-信息處理和重要性確認(rèn)-處理并落實(shí)-效果確認(rèn)-指令/法規(guī)遵守情況評價)5.1適用法律法規(guī)和其它要求5.1.1文控部每年至少一次向客戶搜集最新之環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn),及上網(wǎng)查詢歐盟環(huán)境部網(wǎng)站:/activities/waste/weee.htm及sony網(wǎng)站:/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法規(guī)之最新資訊,或必要時不定期地向國家和本地環(huán)保主管部門索取相關(guān)環(huán)保文件,或通過電子網(wǎng)絡(luò)收集相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)規(guī)章及其它要求資料,以獲得正確的,最新的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求信息,并隨時對公司活動,產(chǎn)品和服務(wù)等整個經(jīng)營活動中所有出現(xiàn)的環(huán)境因素及其影響所收集到的環(huán)境法律法規(guī),規(guī)章,標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的符合性或滿足的程度進(jìn)行評價,由管理者代表,必要時公司最高管理層確認(rèn)后,記錄在《ROHS適用法律法規(guī)清單》中;5.1.2本公司產(chǎn)品,環(huán)境因素現(xiàn)狀滿足適用法律法規(guī)和其它要求程度分為三級:滿足,基本滿足,不滿足;其中:滿足:完全滿足RoHS適用法律法規(guī)和其它物各項(xiàng)要求;基本滿足:基本上滿足適用法律法規(guī)和其它的要求;*****本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*****

RoHS管理體系文件編號NO.:JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版本Rev.:A0生效日期Date:2006-7-12頁碼Page:5of6不滿足:不能滿足適用法律法規(guī)和其它的要求;5.1.3任何部門收到相關(guān)方投訴和行政處罰后,即刻通知文控部,必須時直接報告公司最高管理層,按照《不合格糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理,并由文控部記錄在《相關(guān)方要求記錄表》中。5.1.4文控中心不能滿足適用法律法規(guī)和其它要求的各案,通過《不合格控制表》,分發(fā)到相關(guān)部門,督促相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取必要的糾正和糾正措施,進(jìn)行必要的改進(jìn),維持與持續(xù)改進(jìn),必要時有關(guān)部門負(fù)責(zé)人當(dāng)報情文控部和公司最高管理層,按照《目標(biāo)、指標(biāo)方案管理程序》規(guī)定的要求,制定相應(yīng)的《管理方案》。5.1.5一旦適用法律法規(guī)或其它要求有變更或新增時,文控部應(yīng)重新進(jìn)行評價,以確定公司產(chǎn)品,活動和服務(wù)是否滿足變更的或新增環(huán)保的法律法規(guī),和其它要求。5.5.6當(dāng)?shù)胤江h(huán)境條例與國家有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理法則,標(biāo)準(zhǔn)不一致時,按環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn);5.1.7根據(jù)對等雙向信溝通的原則,行政部、文控部、業(yè)務(wù)部、采購部等,及時將本公司的環(huán)境政策(方針),質(zhì)量環(huán)境管理體系要求,產(chǎn)品及其環(huán)境要求,法律法規(guī)要求等信息向有關(guān)相關(guān)方進(jìn)行通報或溝通,必要時,要求有關(guān)相關(guān)方出具書面承諾。5.1.8適用法律法規(guī)或其它要求確認(rèn)人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn),并熟悉環(huán)保法律法規(guī)和其它要求。5.2產(chǎn)品及其環(huán)境要求業(yè)務(wù)部,工程部和生產(chǎn)部根據(jù)《產(chǎn)品及其要求控制程序》規(guī)定要求,將顧客,法律法規(guī)和其它相關(guān)方對本公司產(chǎn)品和環(huán)境的要求和期望,轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品要求,各有關(guān)部門****本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*****

RoHS管理體系文件編號NO.:JG-RP-214RoHS指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版本Rev.:A0生效日期Date:2006-7-12頁碼Page:6of6在生產(chǎn)活動和服務(wù)等過程中盡可能地滿足和超過這些要求和期望,同時,將本公司管理方針,產(chǎn)品其環(huán)境要求等信息與顧客進(jìn)行必要和溝通。5.3顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度是反映本公司環(huán)境物質(zhì)管理體系業(yè)績的指針,也是本公司以顧客為中心管理原則和RoHS指令遵循體現(xiàn),業(yè)務(wù)部根據(jù)《客戶服務(wù)管理程序》要求負(fù)責(zé)對顧客要求的收集,環(huán)境物質(zhì)管制處理和顧客滿意度調(diào)查及其效果跟蹤。5.4法律法規(guī)和其它要求的遵循情況評價由品管部每年對公司應(yīng)遵守的RoHS法規(guī)要求和其他要求的遵循情況進(jìn)行評價,通過檢查和外委監(jiān)測等方式并由品管部對公司應(yīng)遵守的法規(guī)和其它要求定期形成《RoHS法律法規(guī)及其它要求遵循情況評價報告表》以判定其符合性。6.0引用文件《環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序》JG-RP-209《產(chǎn)品及其要求控制程序》

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