過(guò)程識(shí)別矩陣圖

文件編號(hào)×××××××A/011日×××××版本文件編號(hào)×××××××A/011日×××××版本過(guò)程識(shí)別矩陣圖生效日期6of6頁(yè)碼質(zhì)量治理體系過(guò)程識(shí)別矩陣圖主過(guò)程子過(guò)程過(guò)程擁有者資源需求過(guò)程輸入過(guò)程輸出過(guò)程接口關(guān)系C/S/O相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款運(yùn) 行依據(jù)文件過(guò) 程績(jī)效指標(biāo)治理導(dǎo)向過(guò)程M1治理體系籌劃總經(jīng)理資源產(chǎn)品環(huán)境信息總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人M1/4.1,4.2,5.1, 5.2, 5.3,《公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)打算》《年度業(yè)務(wù)打算》《年度目標(biāo)治理打算目標(biāo)分解矩陣SWOT分析工具內(nèi)部相關(guān)信息業(yè)務(wù)實(shí)施打算全體人員5.4,6.1,7.1,8.1書(shū)》圖》《月度工作打算治理需資源方法》《文件掌握程序》M2職責(zé)權(quán)限確定質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)打算/年度業(yè)務(wù)打算組織構(gòu)造圖總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人M2/5.5》《員工業(yè)績(jī)考評(píng)規(guī)章》目標(biāo)分解矩陣部門工作目標(biāo)職務(wù)說(shuō)明書(shū)全體人《內(nèi)部溝通治理制度》圖》M4治理評(píng)審

會(huì)議室電腦、投1、內(nèi)/外審活動(dòng)的結(jié)果；

1

總經(jīng)理：主持治理評(píng)審活動(dòng)。

M4 / 8.2.2,

《年度質(zhì)量2、來(lái)自顧客的反響；影儀、白板、白板3、對(duì)過(guò)程的業(yè)績(jī)和效率、質(zhì)量本錢和產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)

體系負(fù)責(zé)人：組織治理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施。綜合治理部具體催促按《組織

5.6

《組織治理掌握程序》目標(biāo)分解矩陣圖》

度打算體系負(fù)責(zé)會(huì)議室

報(bào)告；4、產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)階段性進(jìn)展評(píng)價(jià)報(bào)告；5、現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安6、體系改進(jìn)要求及有關(guān)訂正和預(yù)防措施的結(jié)果；7、以往治理評(píng)審輸出措施的跟蹤結(jié)果。1、標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)法律法規(guī)

定和措施；2產(chǎn)品改進(jìn)措施；3、有關(guān)資源配備需求。4、治理評(píng)審報(bào)告

治理掌握程序》的職能劃分要求實(shí)施治理評(píng)審活動(dòng)。各部門負(fù)責(zé)人：參與治理評(píng)審活動(dòng)，供給本部門與治理評(píng)審相關(guān)的資料，并實(shí)施治理評(píng)審中提出的訂正/預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。體系負(fù)責(zé)人：全面籌劃內(nèi)部審

M4 / 8.2.2,

《制造過(guò)程審核標(biāo)準(zhǔn)》《年度質(zhì)量人 錄表

要求；

合打算安排；

5.6

目標(biāo)分解矩陣單 3、質(zhì)量治理體系文件要求；5、質(zhì)量治理體系運(yùn)行的實(shí)際

2、體系符合標(biāo)準(zhǔn)要

議報(bào)告。 圖》內(nèi)審員：實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)，并負(fù)責(zé)跟蹤訂正/預(yù)防措施的有效性。受審核部門：協(xié)作審核活動(dòng)的和監(jiān)控；綜合治理部:和監(jiān)控；綜合治理部:負(fù)責(zé)收集和匯總《部門月報(bào)》圖》標(biāo)及其分解指標(biāo)考核結(jié)果；2公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料，并定期整3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中關(guān)鍵的產(chǎn)效性評(píng)價(jià)，以支持狀理分析后提交總經(jīng)理和治理例品/過(guò)程特性的質(zhì)量水準(zhǔn)及趨態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期會(huì)，供公司治理層決策用。勢(shì)的監(jiān)控記錄數(shù)據(jù)；籌劃；各部門:4、不良質(zhì)量本錢的監(jiān)控統(tǒng)計(jì)3、產(chǎn)品滿足顧客要與本行業(yè)、本公司、本部門業(yè)資料；求、質(zhì)量治理體系是務(wù)相關(guān)的運(yùn)行力量如生產(chǎn)效5、內(nèi)外部顧客滿足度的測(cè)量適宜和持續(xù)有效的證率、有效性、不良質(zhì)量本錢，數(shù)據(jù)；據(jù)。產(chǎn)品和效勞重要特性及市場(chǎng)相6、供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)資料。關(guān)的信息和資料，并負(fù)責(zé)各自數(shù)據(jù)分析活動(dòng)形成的紀(jì)錄的保存。

1、各部門定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)

顧客要求。

和預(yù)防措施。實(shí)施對(duì)制造過(guò)程的審核。質(zhì)管部綜合治理部：實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)。體系負(fù)責(zé)人：每年組織統(tǒng)計(jì)技 M3 / 5.1.1,

《季/年度市場(chǎng)調(diào)研 詳《年度質(zhì)量數(shù)據(jù)分析

治理層的授權(quán) 表；

術(shù)運(yùn)用效果的評(píng)估5.4.1,8.4

分析報(bào)告》 目標(biāo)分解矩陣M5持續(xù)改進(jìn) 綜合治理相關(guān)記錄表單部

外部審核結(jié)果中的不合格項(xiàng)；2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)、量、重復(fù)消滅的不合格品；3、顧客埋怨，投訴，退貨，現(xiàn)場(chǎng)失效報(bào)告；4、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)的未達(dá)標(biāo)，不良質(zhì)量本錢；7、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)和讓步記錄信息；89、效勞報(bào)告和顧客意見(jiàn)等信息；10、數(shù)據(jù)分析，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、質(zhì)量目標(biāo)考核和過(guò)程績(jī)效考核

提交；2、確保顧客持續(xù)滿足；3、體系持續(xù)有效運(yùn)越。

體系負(fù)責(zé)人：組織、籌劃、推 M5/8.5進(jìn)、檢查和監(jiān)視改進(jìn)活動(dòng)；多功能小組：改進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)；相關(guān)責(zé)任部門：調(diào)查和分析不/預(yù)防措施，經(jīng)確認(rèn)后實(shí)施并作好記錄；市場(chǎng)營(yíng)銷部：顧客反響信息的登記，傳遞，結(jié)果確認(rèn)及反響顧客；綜合治理部：組織對(duì)不合格品/預(yù)防措施要求的提出，所實(shí)行措施有效性確實(shí)認(rèn)和跟蹤檢查；

文件掌握程序 詳《年度質(zhì)量質(zhì)量問(wèn)題解決法 目標(biāo)分解矩陣顧客效勞治理方法 防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告；顧客要求合格的產(chǎn)品報(bào)告；顧客要求合格的產(chǎn)品E-MAILKCC/KPP滿足的效勞法律法規(guī)資源符合的文件法律法規(guī)相關(guān)合同及訂單等向過(guò)程關(guān)的過(guò)程 部

各項(xiàng)訂正和預(yù)防措施的實(shí)施。

C1/7.1,7.2A動(dòng)的要求但規(guī)定的用途或預(yù)期用途必需的需求C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)

詳見(jiàn)《年度質(zhì)量目標(biāo)分解矩陣圖》C2產(chǎn)品和過(guò)技術(shù)部1.市場(chǎng)的相關(guān)信息 2.顧客PPAP研發(fā)人員；工程人員；C2/7.1,7.3APQP《年度質(zhì)量程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)〔技術(shù)資料3.品質(zhì)要求；4.品管；作業(yè)人員；生產(chǎn)治理人員；PPAP目標(biāo)分解矩陣安全性、法律法規(guī) 5.開(kāi)發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；財(cái)務(wù)，銷售人員SPC圖》劑〕協(xié)議 6.本錢要求 9.包MSA〔固晶裝和運(yùn)輸要求 10.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)P-FMEA；DOE；手分析資料11.KCC/KPC本錢分析報(bào)告；樣件掌握打算；模具〕14.以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)物料清單；PFMEA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備；15.ECN16.經(jīng)營(yíng)打算4M1ESPCC3/C4產(chǎn)品生生產(chǎn)部產(chǎn)產(chǎn)品交付

具/

合格的原材料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)打算生產(chǎn)通知單領(lǐng)料單。

執(zhí)行部門：生產(chǎn)部協(xié)作部門：物流部/工程部/質(zhì)管部/技術(shù)部

C3/C4/7.5 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/生產(chǎn)打算生產(chǎn)通知單/變更通知單/儀器設(shè)備操作指引產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告/

目標(biāo)分解矩陣圖》/C5顧客效勞/市場(chǎng)營(yíng)銷、、網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)

市場(chǎng)營(yíng)銷部

《年度質(zhì)量反響

任何專用工具或

技術(shù)部綜合治理部

8.2.1

的掌握

目標(biāo)分解矩陣測(cè)量設(shè)備時(shí)機(jī)

效勞人員滿足度產(chǎn)品質(zhì)量滿足度

總經(jīng)理

B效勞信息反響 圖》CD生產(chǎn)和效勞供給過(guò)支持導(dǎo)S1向過(guò)程

綜合治理電腦、打印機(jī)、復(fù)部 件柜、各類印章

等滿足度與質(zhì)量治理體系要求有關(guān)的 體系有關(guān)文件，包括質(zhì)量體系的第一、二、三、四層次文件及其更改的場(chǎng)所均能準(zhǔn)時(shí)獲得

1.綜合治理部授權(quán)文控員對(duì)文件管控并考核文控員工作狀況2.文控員被授權(quán)對(duì)文件管控確

S1/ 4.2.3,4.2.4

程確實(shí)文件清單 量產(chǎn)品圖樣治理方法目標(biāo)分解矩陣文件更改審批/通知單圖》(控……)S1記錄掌握 合治理電腦、打印機(jī)、復(fù)部 件柜S2人力資源人力資源電腦、會(huì)議室、白板、投影儀治理 部

文件信息；技術(shù)文件及其更改和記錄；等外來(lái)文件。1、需保存的記錄2、記錄保存時(shí)間的要求3、記錄保存頻率的要求4、顧客的特別要求5、法律法規(guī)的特別要求--公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，相關(guān)方要求，法律法規(guī)要求；意識(shí)的導(dǎo)入及外部變化；技能更的需求及內(nèi)部變化；--人才儲(chǔ)藏的需要；

最有效版本文件1存2、被歸檔的記錄--崗位標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)打算--全部崗位人員經(jīng)必權(quán)；

保文件處于受控狀態(tài)授權(quán)人員制定/修改文件審批其他部門審核與之有關(guān)的文件更改綜合治理部授權(quán)文控員對(duì)記錄填報(bào)管控文控員收集、保存部門使用記錄其他部門使用相關(guān)記錄合治理，包括：--年度培訓(xùn)打算的制定、實(shí)施監(jiān)視和培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)；--組織對(duì)在職人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)和技能提升的培訓(xùn)及考核；--負(fù)責(zé)對(duì)員工的聘任和入職培訓(xùn)及考核；--建立員工培訓(xùn)檔案和業(yè)績(jī)考核檔案并保存培訓(xùn)記錄。

文件發(fā)放登記表S1/4.2.3,4.2.4 記錄清單記錄借閱登記表記錄銷毀登記表S2/6.2 年度培訓(xùn)打算培訓(xùn)實(shí)施打算培訓(xùn)考核登記表表會(huì)議/培訓(xùn)簽到表

目標(biāo)分解矩陣圖》詳見(jiàn)《年度質(zhì)量目標(biāo)分解矩陣圖》S3設(shè)施環(huán)境工程部\應(yīng)商

2、APQP輸出，產(chǎn)能需求，

1、根底設(shè)施清單

體系負(fù)責(zé)人：組織、籌劃、推 S3/6.3,6.4進(jìn)、檢查和監(jiān)視改進(jìn)活動(dòng)；綜

文件掌握程序 詳見(jiàn)《年度質(zhì)量《根底設(shè)施年度計(jì)治理 綜合治理公司相關(guān)協(xié)作部

合治理部：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符 劃》

目標(biāo)分解矩陣部

3、設(shè)備設(shè)施設(shè)置需求，設(shè)施信息；4、相關(guān)分析技術(shù)；

最大利用率效勞支持系統(tǒng)。

合性所需的根底設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)展掌握負(fù)責(zé)提出設(shè)施方面合理的需求以及使用的維護(hù)。

《故障修理處理聯(lián)系 圖》單》《固定資產(chǎn)治理方法》S4〔含分物流部包〕治理

原材料清單、外協(xié)客戶定單、研發(fā)用需求打算、按時(shí)交付合格的產(chǎn)品效勞及加工要求、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)劃

及驗(yàn)收要求2選購(gòu)打算的編制

S4/4.1,7.4

目標(biāo)分解矩陣圖》S5測(cè)量設(shè)備質(zhì)管部

品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全庫(kù)存限額、庫(kù)存信公司資金支持1、修理保養(yǎng)工具

1《監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì) 設(shè)備

中選擇供給商進(jìn)展比價(jià)和議價(jià)及合格的簽定；批1、質(zhì)管部確定測(cè)量裝置

《選購(gòu)掌握程序》S5/7.6

詳見(jiàn)《年度質(zhì)量掌握 2、監(jiān)視測(cè)量?jī)x器 劃》

2、被檢測(cè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)2、物流部負(fù)責(zé)選購(gòu)設(shè)備

目標(biāo)分解矩陣(或軟件) 3編號(hào)標(biāo)識(shí)牌或

狀態(tài)

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施選購(gòu)打算

3、校準(zhǔn)所依據(jù)的測(cè)量 圖》標(biāo)準(zhǔn)4、試驗(yàn)室范圍標(biāo)簽

4、設(shè)備圖紙、說(shuō)明書(shū) 4產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果記錄掌握、校準(zhǔn)5、儀器檢定結(jié)果記錄6、使用部門實(shí)施、維護(hù)與保養(yǎng)

5、試驗(yàn)室治理制度6、MSA》S6過(guò)程和產(chǎn)質(zhì)管部

為全部生產(chǎn)班

原材料

出貨單

物流部

S6/ 8.2.3, A《年度質(zhì)量品的監(jiān)視測(cè)量