財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目支出績(jī)效

自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點(diǎn)主干道路硬化項(xiàng)目實(shí)施單位（公章）：呼圖壁縣大豐鎮(zhèn)人民政府主管部門（公章）：呼圖壁縣民族宗教事務(wù)局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：陳剛填報(bào)時(shí)間：2019年1月25日一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)現(xiàn)有常住戶116戶453人,一片區(qū)有回、漢、哈、東鄉(xiāng)4個(gè)民族，其中少數(shù)民族占總?cè)丝诘?0%,在縣城以北6公里處?？h城通往芳草湖總廠、105、106團(tuán)的呼芳公路從一片區(qū)經(jīng)過。但居民點(diǎn)道路因路面狹窄，坑洼不平，晴天塵土飛揚(yáng)、雨天道路泥濘，車輛和行人多有不便。隨著當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民生活水平的逐步提高，以提高通行能力，改善居民的生產(chǎn)、生活、居住環(huán)境迫在眉睫。（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況在居民點(diǎn)修建完成長(zhǎng)度960米、寬度6米路面、長(zhǎng)度490米、寬度4米路面，合計(jì)7720平方米的道路硬化。?村內(nèi)交通不便嚴(yán)重制約了村民生產(chǎn)生活條件的改善。該路為村內(nèi)主干道之一，路況高低不平，極大影響當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂?，制約了下三工村新農(nóng)村建設(shè)。.該項(xiàng)目建設(shè)完成后，將有效促進(jìn)商品和物資的流通，給當(dāng)?shù)鼐用駧?lái)直接的經(jīng)濟(jì)效益。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析項(xiàng)目實(shí)際完成長(zhǎng)度975米、寬度6米路面、長(zhǎng)度490米、寬度4米，合計(jì)7810平方米的道路硬化、鋪設(shè)道路涵管5個(gè)。項(xiàng)目工程決算審計(jì)總投資53.16萬(wàn)元。村集體（下三工村一片區(qū)）自籌3.16萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析50萬(wàn)元少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目資金全部用于園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點(diǎn)主干路1465米道路硬化工程。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析2018年我縣根據(jù)少數(shù)民族發(fā)展資金的使用管理要求，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，按照項(xiàng)目資金的使用范圍和數(shù)量,要求項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法，做到?？顚Ｓ?，確保了項(xiàng)目資金按時(shí)到位，使用到位。在工程建設(shè)管理方面，積極實(shí)行工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制、工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目公示制；在資金管理方面，我縣嚴(yán)格按項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金報(bào)賬制，做到?？顚Ｓ?，加強(qiáng)資金審計(jì)監(jiān)督，管好用好項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目于2018年8月13日完成了項(xiàng)目招投標(biāo)，7720平方米的道路硬化，招標(biāo)價(jià)為48.2萬(wàn)元，同時(shí)，為做好實(shí)施工作，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)資金給予撥付。園戶村鎮(zhèn)一片區(qū)居民點(diǎn)道路硬化項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度按60%.92%、100%在12月10日完成了50萬(wàn)元項(xiàng)目資金的撥付。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析一是按照項(xiàng)目批復(fù)《通知》及時(shí)對(duì)少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目按照要求呼圖壁縣人民政府網(wǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)站進(jìn)行了公示公告。二是少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目開工審批制、招投標(biāo)等制度。該項(xiàng)目原主要完成道路總長(zhǎng)度1720米（南北長(zhǎng)820米，東西長(zhǎng)900米），寬度7.5米的道路硬化，帶路沿石改建1120米*2側(cè)，道路不帶路沿石新建600米硬化。項(xiàng)目計(jì)劃投資50萬(wàn)元，申請(qǐng)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。由于2018年人工、原材料費(fèi)用上漲幅度較大，村集體資金較薄弱無(wú)法自籌，導(dǎo)致項(xiàng)目?jī)纱握袠?biāo)失敗，使項(xiàng)目工程無(wú)法實(shí)施。經(jīng)重新核算，50萬(wàn)元項(xiàng)目資金目前只能完成長(zhǎng)度960米、寬度6米路面、長(zhǎng)度490米、寬度4米，合計(jì)7720平方米的道路硬化。該項(xiàng)目變更申請(qǐng)批復(fù)后，8月13日完成了招投標(biāo)，即進(jìn)入項(xiàng)目施工，8月底項(xiàng)目實(shí)施完成。三是少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制度，同時(shí)，為做好實(shí)施工作，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)資金給予撥付。大豐鎮(zhèn)高橋村防滲渠道建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度按60%、92%、100%在12月10日完成了50萬(wàn)元項(xiàng)目資金的撥付。四是項(xiàng)目執(zhí)行單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）及時(shí)對(duì)項(xiàng)目開展評(píng)估、總結(jié)工作。該項(xiàng)目于2018年12月4日完成驗(yàn)收審計(jì)工作。（二）項(xiàng)目管理情況分析為了保證工程按質(zhì)按量地完成，縣民宗局根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況組織工作人員會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，深入項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)檢查工程質(zhì)量，做好項(xiàng)目施工期間的跟蹤管理。民宗局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局、扶貧辦、紀(jì)委組成聯(lián)合檢查組對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行督查檢查，2018年，聯(lián)合檢查組2次對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了督導(dǎo)檢查。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析長(zhǎng)期效益：項(xiàng)目實(shí)施后，有效改善了下三工村一片區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施，方便了116戶村民的出行，尤其對(duì)改善下三工村一片區(qū)村民生產(chǎn)、生活水平發(fā)揮了非常好的作用，有效推動(dòng)了園戶村鎮(zhèn)下三工村新農(nóng)村建設(shè)。經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目完成后，加快了農(nóng)村商貿(mào)和農(nóng)產(chǎn)品的流通，增加了村民收入。社會(huì)效益：直接改變了下三工村一片區(qū)的村容村貌，方便群眾生產(chǎn)、生活，是一項(xiàng)德政工程、民心工程，收到了很好的社會(huì)效益。五、其他需要說(shuō)明的問題（一）后續(xù)工作計(jì)劃需進(jìn)一步做好該項(xiàng)目的效益分析。比照項(xiàng)目可行性報(bào)告中確定的項(xiàng)目預(yù)期效益，即括經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行分析，是否達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期效益。對(duì)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期效益，需分析未達(dá)到預(yù)期效益的原因、解決方法和整改措施等。（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議該項(xiàng)目由于項(xiàng)目初期設(shè)計(jì)投資估算不到位，以及2018年人工、原材料費(fèi)用上漲，村集體資金較薄弱無(wú)法自籌，導(dǎo)致項(xiàng)目多次招標(biāo)失敗，使項(xiàng)目工程無(wú)法實(shí)施。經(jīng)重新核算，對(duì)項(xiàng)目提出了變更申請(qǐng)。申請(qǐng)變更經(jīng)縣扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過，報(bào)州民宗委、財(cái)政局批復(fù)后，項(xiàng)目于8月13日完成招投標(biāo)工作進(jìn)入實(shí)施階段。居民點(diǎn)道路等這類改善農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目，受益農(nóng)牧民面廣，能實(shí)實(shí)在在幫助農(nóng)牧民發(fā)展生產(chǎn)、改善生產(chǎn)生活條件，非常受廣大農(nóng)牧民歡迎。建議將工程類項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)等費(fèi)用納入項(xiàng)目資金，減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村負(fù)擔(dān)。也使鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村能積極爭(zhēng)取，不要項(xiàng)目完工后，村集體背上債務(wù)。六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況項(xiàng)目執(zhí)行單位園戶村鎮(zhèn)人民政府提供了項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中相關(guān)資料進(jìn)行了收集。項(xiàng)目質(zhì)量管理、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查核實(shí)等情況資料由新疆三正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司提供收集。項(xiàng)目審計(jì)由縣審計(jì)局完成提供?！蹲灾沃葚?cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2018年度）

項(xiàng)目名稱呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)下三工村一片區(qū)居民點(diǎn)主干道路硬化項(xiàng)目預(yù)算單位呼圖壁縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：50執(zhí)行數(shù)：53.16其中：財(cái)政撥款50其中：財(cái)政撥款50其他資金其他資金3.16年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)在居民點(diǎn)修建完成長(zhǎng)度960米、寬度6米路面、長(zhǎng)度490米、寬度4米，合計(jì)7720平方米的道路硬化。實(shí)際完成長(zhǎng)度975米、寬度6米路面、長(zhǎng)度49（）米、寬度4米路面，合計(jì)7810平方米的道路硬化，并鋪設(shè)道路涵管5個(gè)。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：在居民點(diǎn)修建完成長(zhǎng)度960米、寬度6米路面、長(zhǎng)度490米、寬度4米，合計(jì)7720平方米的道路硬化實(shí)際完成長(zhǎng)度975米、寬度6米路面、長(zhǎng)度490米、寬度4米路面,合計(jì)7810平方米的道路硬化指標(biāo)2：道路鋪設(shè)涵管5個(gè)質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：道路硬化施工驗(yàn)收合格率100%指標(biāo)2：道路涵管施工驗(yàn)收合格率100%指標(biāo)3：道路利用率100%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：當(dāng)年開工時(shí)間2018年8月23日指標(biāo)2：當(dāng)年竣工時(shí)間2018年9月7日成本指標(biāo)指標(biāo)1：水泥5噸指標(biāo)2：沙石料15方