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石油化工公司物資采購管理制度1主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。2詢價、比價、議價采購經(jīng)辦人員接獲“申購單(內(nèi)購)”后應依申購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。若廠商報價的規(guī)格與申購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?,采購?jīng)辦人員應檢附資料并于“申購單”上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會使用部門或申購部門簽注意見后呈核。屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過申購量),采購經(jīng)辦人員于議價后,應于申購單“詢價記錄欄”中注明,經(jīng)主管簽認后呈核。對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購部門接到申購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到申購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。及核決采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于“申購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核,并依申購核決權(quán)限呈核。采購核決權(quán)限凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項日應以“財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。4.1采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“申購單”后應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商于“送貨單”上注明“申購單編號”及“包裝方式”。4.2若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應于“申購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。4.3采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應于“申購單”加蓋“暫借款采購”章,以資識別。5進度控制及事務聯(lián)系采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段。采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送申購部門,依申購部門意見擬訂對策處理。6整理付款物料管理部門應按照已辦妥收料的“申購單”連同“材料檢驗報告表”送采購部門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者,“申購單(內(nèi)購)〃的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。內(nèi)購材料須待試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件整理付款。短交應補足者,申購
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