會計(jì)工作的基本職責(zé)(10篇)

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好多人都想應(yīng)聘會計(jì)工作，會計(jì)主要是從數(shù)量方面反映各單位的經(jīng)濟(jì)活動處境，通過確定的核算方法，為經(jīng)濟(jì)管理供給數(shù)據(jù)資料。下面是我為大家整理的會計(jì)工作的根本職責(zé)范文十篇，夢想能扶助到大家!

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1、基建會計(jì)賬務(wù)處理以及一般行政性事務(wù)工作;完成日常性相關(guān)會計(jì)工作。

2、按財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定審核費(fèi)用及支出的原始單據(jù)，并完成費(fèi)用的會計(jì)核算和分析操縱;

3、做好各項(xiàng)收入及本金的計(jì)量、確認(rèn)，做好往來核算，確保各項(xiàng)往來余額正確;

4、負(fù)責(zé)被核算單位的會計(jì)資料整理、訂裝和會計(jì)檔案的保管工作;

5、按財(cái)務(wù)管理制度的要求實(shí)時報送月、季、年度財(cái)務(wù)報告，完成上級交辦的其他工作。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1、組織集團(tuán)的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露工作，概括負(fù)責(zé)集團(tuán)的會計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理部工作。合作和輔助其他部門開展工作;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2、組織、協(xié)調(diào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部的各崗位的工作，概括解決會計(jì)核算中的各種問題、完善股份公司財(cái)務(wù)內(nèi)控流程及模范會計(jì)核算

3、對公司日常財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)舉行審核，以符合財(cái)稅管理的合規(guī)性要求

4、參與重要合同的評審工作，審批會計(jì)檔案借調(diào)等，降低業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險;

5、組織實(shí)施每季度財(cái)務(wù)檢查，實(shí)時收集上報檢查處境

6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算相關(guān)制度流程的擬定與定期更新，建立并完善公司財(cái)務(wù)管理體系

7、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)工作

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1.按照公司財(cái)務(wù)會計(jì)政策和流程，全面負(fù)責(zé)會計(jì)核算、內(nèi)外部財(cái)務(wù)報表工作。

2.實(shí)時切實(shí)的舉行費(fèi)用計(jì)提、分?jǐn)偧肮潭ㄙY產(chǎn)折舊、長期費(fèi)用攤銷等會計(jì)處理。

3.按時編報內(nèi)外部財(cái)務(wù)報表，包括財(cái)務(wù)報表、銷售報表、本金分析、內(nèi)部往來統(tǒng)計(jì)等。

4.按月整理、裝訂財(cái)務(wù)資料及賬簿，做到單據(jù)完整、憑證感激、美觀、易查。

5.按稅法規(guī)定正確舉行稅款計(jì)算、申報、繳納、存檔工作。

6.所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢等。

7.全體原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，票據(jù)審核報銷，編制記賬憑證，出具財(cái)務(wù)報表。

2、負(fù)責(zé)納稅申報，發(fā)票開具工作。

3、負(fù)責(zé)合理保管會計(jì)憑證，會計(jì)賬簿，會計(jì)報表和其他會計(jì)資料

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

一、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，概括負(fù)責(zé)公司會計(jì)部門的管理工作。

二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、統(tǒng)計(jì)員按時、按要求記賬收款，照實(shí)反映和監(jiān)視企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)務(wù)收支處境，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查和考核本部門員工的工作，實(shí)時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計(jì)核算工作正常舉行。

四、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、本金，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，按時編制月、季、年度會計(jì)報表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算切實(shí)、內(nèi)容完整、說明領(lǐng)會、報送實(shí)時。

五、根據(jù)會計(jì)制度，定期匯總會計(jì)憑證(登記總賬不超過10天)，并與科目明細(xì)賬核對相符。

六、根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，專心、切實(shí)地登錄各類明細(xì)賬，專心審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目領(lǐng)會，數(shù)字切實(shí)，結(jié)算實(shí)時。

七、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好各項(xiàng)稅收的核算和繳納工作及相應(yīng)的繳納記錄。

八、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

九、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。實(shí)時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調(diào)理表，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

十、對公司的會計(jì)憑證、賬簿報表、財(cái)務(wù)籌劃和重要合同等會計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計(jì)檔案管理手段》的規(guī)定合理保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和滾動資金的清查、核實(shí)工資，確保財(cái)產(chǎn)的切實(shí)性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和滾動資金的管理，提高資金利用率。

十二、嚴(yán)格按照此案無管理制度的要求，專心做好記賬憑證的稽核，組織會計(jì)統(tǒng)計(jì)報表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、實(shí)時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)供給穩(wěn)當(dāng)?shù)慕?jīng)營管理資料。

十三、實(shí)時掌管滾動資金使用和周轉(zhuǎn)的處境，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報工作。

十四、正確舉行會計(jì)核算電算化處理，提高會計(jì)核算工作的速度和切實(shí)性。

十五、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財(cái)政政策、法規(guī)。財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資才能。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1、根據(jù)規(guī)定的`本金、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性。

2、獨(dú)立編制記賬憑證，負(fù)責(zé)賬薄登記工作。

3、舉行賬賬、賬實(shí)核對，編制會計(jì)報表，定期報送報表。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銷售會計(jì)核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財(cái)務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù);專心審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不領(lǐng)會、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不切實(shí)的，不予蓋章;負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實(shí)、登記、統(tǒng)計(jì)工作。

4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普遍發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護(hù)。

5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票;月末負(fù)責(zé)填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。

6、負(fù)責(zé)在發(fā)行系統(tǒng)舉行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

8、合作銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認(rèn)壞賬并對壞賬損失提出處理觀法。

9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項(xiàng)及合同履行兌現(xiàn)工作。

10、編寫銷售統(tǒng)計(jì)報表、發(fā)貨退貨處境統(tǒng)計(jì)表、銷售回款統(tǒng)計(jì)表、以前年度書款回收統(tǒng)計(jì)表等，并作出財(cái)務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題舉行分析。

11、負(fù)責(zé)分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1.按月完成固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品消耗材料用品、五金交化商品等賬務(wù)日記賬、核對、結(jié)算等工作。

2.當(dāng)物資購買驗(yàn)收入庫，經(jīng)倉庫保管員人賬簽字后，再登進(jìn)貨賬，并對發(fā)票舉行核對。

3.每月底，賬務(wù)人員應(yīng)結(jié)出進(jìn)貨、發(fā)貨數(shù)和結(jié)存數(shù)，每月5日前應(yīng)將物資消耗庫存量統(tǒng)計(jì)制表,上報財(cái)務(wù)科，做到賬賬相符。

4.按制度規(guī)定，供給物資供給、儲蓄和消耗方面的賬務(wù)資料，以及各種收據(jù)，為加強(qiáng)醫(yī)院管理供給依據(jù)。

5.一切原始資料、原始憑證、報表，年終務(wù)必整理歸稍，以備查閱。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1、負(fù)責(zé)工程的會計(jì)核算、相關(guān)報表;

2、日常報銷票據(jù)、付款審核，合同審批，編制內(nèi)控臺賬;

3、編制預(yù)決算、經(jīng)營分析;

4、月度納稅申報、年度匯算清繳;

5、監(jiān)管erp系統(tǒng)，核對數(shù)據(jù)切實(shí)性。

會計(jì)工作的根本職責(zé)

1、日常財(cái)務(wù)核算