過程、產(chǎn)品監(jiān)測程序

文件編號文件版本第B0版過程/產(chǎn)品監(jiān)測和測量控制程序發(fā)行日期頁次第5頁共5頁1目的通過對過程及產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程、制造過程的監(jiān)測和測量；以及進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗工作。3職責(zé)3.1管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)測和測量的組織和實施；3.2制造工程部負(fù)責(zé)過程的監(jiān)測和測量的組織和實施；3.3制造工程部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)《生產(chǎn)工藝卡》、《進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書》、《產(chǎn)品最終檢驗指導(dǎo)書》；3.4各責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施；4定義4.1檢驗：對生產(chǎn)件/產(chǎn)品的一個或多個特性進(jìn)行的諸如測量、檢查、試驗或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確定每項特性合格情況所進(jìn)行的工作；4.2不合格：沒有滿足某個預(yù)期的使用要求或合理的期望（包括與安全性有關(guān)的要求）；4.3首件：每班正式生產(chǎn)或工藝、設(shè)備、工裝等生產(chǎn)條件更改后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品；4.4自檢：由工作的完成者依據(jù)規(guī)定的要求對該工作進(jìn)行自我檢驗的工作。5作業(yè)流程圖（見附件一、二）6作業(yè)程序6.1過程的監(jiān)測和測量6.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的監(jiān)測和測量6.1.1.1管理者代表依據(jù)規(guī)定的時間、頻次，組織內(nèi)部審核員對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)測和測量，以檢查體系的符合性、有效性；6.1.1.2監(jiān)測和測量的方法有：管理評審、內(nèi)審、工作檢查和工藝紀(jì)律檢查等；制造工程部（生產(chǎn)）每月進(jìn)行一次工藝紀(jì)律的檢查，填寫“工藝紀(jì)律檢查記錄”，對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，應(yīng)給予必要的教育和懲罰；6.1.1.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程達(dá)不到要求時，須采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。6.1.2制造過程的監(jiān)測和測量6.1.2.1在APQP階段，對于控制計劃中規(guī)定的關(guān)鍵、特殊特性或顧客的要求進(jìn)行初始過程能力（PPK值研究），對該過程中使用到的設(shè)備和工裝進(jìn)行可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的研究；計算初始過程能力，記錄和分析設(shè)備的運(yùn)行情況、工裝使用情況等，并形成“初始過程能力分析報告”；6.1.2.2在批量生產(chǎn)階段，必須有效實施控制計劃和過程流程圖，以便保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的制造過程能力；6.1.2.3制造工程部針對控制計劃中所明確的特殊特性，連續(xù)進(jìn)行工序能力分析，計算過程能力指數(shù)（CPK值），可借用同期控制圖中所采集的數(shù)據(jù)，形成“過程能力指數(shù)計算表”；6.1.2.4分析結(jié)果表明工序能力低于顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)的過程能力或過程不穩(wěn)定時，應(yīng)根據(jù)本工序的控制計劃采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；6.1.2.5反應(yīng)計劃應(yīng)包括：控制輸出的具體措施、100%檢驗的要求、停止生產(chǎn)并采取糾正/預(yù)防措施，以及糾正/預(yù)防措施完成期限及責(zé)任等，該反應(yīng)計劃如需要應(yīng)經(jīng)顧客評審和批準(zhǔn)；6.1.2.6當(dāng)過程能力較高時（如Cpk≥3）或顧客有要求時，可對控制計劃進(jìn)行必要的修訂或標(biāo)注；6.1.2.7當(dāng)過程更改時（包括：零件編號更改、材料來源更改、工程等級更改、制造場所更改、生產(chǎn)過程更改），應(yīng)記錄更改的生效日期。6.2產(chǎn)品的監(jiān)測和測量6.2.1產(chǎn)品的監(jiān)測和測量的依據(jù)及范圍6.2.1.1所有進(jìn)貨零部件、過程生產(chǎn)的在制品/成品必須經(jīng)過檢驗人員檢驗/驗證合格，否則不得放行；6.2.1.2檢驗/驗證的依據(jù)是檢驗指導(dǎo)書、工藝卡、控制計劃；6.2.1.3計數(shù)型質(zhì)量特性抽樣計劃的接收準(zhǔn)則應(yīng)是零缺陷；6.2.2進(jìn)貨檢驗6.2.2.1市場部收到原材料、生產(chǎn)輔助材料后，對其名稱、件號、數(shù)量、批次號等進(jìn)行點收、填寫“報檢單”通知管理部進(jìn)行檢驗，并要求供方同時提供檢驗報告、材質(zhì)報告、合格證；6.2.2.2若確定為實施檢驗時，檢驗人員依據(jù)《進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書》對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，填寫“進(jìn)貨檢驗記錄”，做出合格與否判定；批檢不合格時執(zhí)行《不合格品控制程序》；6.2.2.3進(jìn)貨檢驗若采用驗證供方提供質(zhì)量證明的方法時，每年應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)檢，以驗證提供的質(zhì)量證明的可靠性；6.2.2.4樣件或小批供貨物料應(yīng)實施檢驗，檢驗后填寫“進(jìn)貨檢驗記錄”，并在報告上注明“樣件”或“小批量”字樣；6.2.2.5若確定為實施檢驗時，本公司不能進(jìn)行檢驗和試驗時，可由國家或顧客認(rèn)可的實驗室進(jìn)行材料和零部件的檢驗和試驗。6.2.3過程檢驗6.2.3.1操作人員首/末件自檢合格后，交檢驗員檢驗合格方可正常生產(chǎn)。檢查合格后，操作員填寫“首/末件檢驗單”。6.2.3.2生產(chǎn)過程中,操作者必須按《生產(chǎn)工藝卡》的要求進(jìn)行自檢，當(dāng)自檢發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即向班長通報；6.2.3.3巡檢人員按《生產(chǎn)工藝卡》規(guī)定的頻次要求進(jìn)行抽檢，并把結(jié)果填在“過程巡檢單”上；6.2.3.4在所要求的檢驗和試驗完成或必須的檢驗報告收到或驗證前，不得將產(chǎn)品放行；如生產(chǎn)急需，檢驗結(jié)果還沒出來時允許例外放行，但必須可追回，并由制造工程部提出申請，填寫“緊急/例外放行申請單”經(jīng)制造工程部審核，副總批準(zhǔn)，記錄放行產(chǎn)品，予以標(biāo)識及隔離，并繼續(xù)完成檢驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即全數(shù)追回，停止使用；6.2.3.5對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行；6.2.3.6產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，管理部檢驗人員對產(chǎn)品總成進(jìn)行最終檢驗，并把結(jié)果填在“產(chǎn)品終檢報告”上；發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗人員填寫在“返工/返修通知單”上，制造工程部按相關(guān)要求進(jìn)行返工；6.2.3.7制造工程部負(fù)責(zé)每月生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品合格率的統(tǒng)計和分析。6.2.4全尺寸檢驗和功能試驗6.2.4.1若顧客有規(guī)定時，管理部應(yīng)按顧客規(guī)定的頻次、要求對產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗，材料性能試驗和功能試驗，并填寫“全尺寸檢驗報告”；6.2.4.2若顧客沒有規(guī)定，則管理部按控制計劃中的規(guī)定要求每年對所有產(chǎn)品進(jìn)行一次全尺寸檢驗，材料性能試驗和功能試驗；6.2.4.3全尺寸檢驗，材料性能試驗和功能試驗的結(jié)果必須提交顧客評審。6.2.5本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品未被顧客指定為外觀件。6.3產(chǎn)品審核按《產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書》實施。6.4本程序所建立的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。7相關(guān)文件7.1《進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書》QW-17-017.2各產(chǎn)品《工藝卡》7.3《產(chǎn)品最終檢驗指導(dǎo)書》QW-17-027.4《產(chǎn)品審核管理規(guī)范》QW-147.5《過程審核管理規(guī)范》QW-137.6《記錄控制程序》SY-QP-027.7《內(nèi)部審核控制程序》SY-QP-167.8《不合格品控制程序》SY-QP-188使用記錄8.1《工藝紀(jì)律檢查記錄》QR-17-018.2《初始過程能力分析報告》QR-17-028.3《過程能力指數(shù)計算表》QR-17-038.4《進(jìn)貨檢驗報告》QR-17-048.5《派工單》QR-12-018.6《緊急/例外放行申請單》QR-17-058.7《產(chǎn)品終檢報告》QR-17-068.8《返工/返修通知單》QR-17-078.9《全尺寸檢驗報告》QR-17-08附件一：過程監(jiān)測和測量作業(yè)流程圖：過程分析作業(yè)規(guī)范使用記錄主要責(zé)任部門相關(guān)部門質(zhì)量體系要求質(zhì)量體系要求數(shù)據(jù)收集制造過程的監(jiān)測和測量測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)資源管理管理職責(zé)制造過程的監(jiān)測和測量測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)資源管理管理職責(zé)《進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書》各產(chǎn)品《工藝卡》《產(chǎn)品最終檢驗指導(dǎo)書》《產(chǎn)品審核管理規(guī)范》《過程審核管理規(guī)范》《工藝紀(jì)律檢查記錄》《初始過程能力分析報告》《過程能力指數(shù)計算表》《首/末件檢驗單》《進(jìn)貨檢驗報告》《過程巡檢單》《產(chǎn)品終檢報告》《返工/返修通知單》《全尺寸檢驗報告》制造工程部市場部管理部附件二：產(chǎn)品監(jiān)測和測量作業(yè)流程圖：過程分