工作循環(huán)檢查制度

工作循環(huán)檢查管理規(guī)范集團公司HSE體系推進項目組2內容

一、背景說明二、術語定義三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點3一、背景說明（一）工作循環(huán)檢查（JCC）定義—jobcyclecheck工作循環(huán)檢查是通過現場評估的方式對已制定的操作規(guī)程和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。以操作主管（基層單位隊長或班組長）與員工合作的方式進行。4一、背景說明（二）實施JCC的目的1、從安全的角度審視操作規(guī)程或實際操作行為，驗證操作規(guī)程的適宜性和可操作性2、驗證實際操作與操作規(guī)程的符合情況5一、背景說明（二）實施JCC的目的3、保持操作規(guī)程是最新的和最全面的4、確保員工知道操作規(guī)程5、對有關的人員持續(xù)的實施培訓和再培訓6一、背景說明（二）實施JCC的目的例：起吊前7一、背景說明（二）實施JCC的目的起吊過程：8一、背景說明（二）實施JCC的目的起吊后：9一、背景說明實施JCC的好處促進操作人員對操作規(guī)程的理解和掌握增加操作規(guī)程的可操作性增加操作主管與操作人員溝通員工參與操作規(guī)程的制訂改善員工被動執(zhí)行操作規(guī)程的局面確保操作規(guī)程的有力執(zhí)行減少違章、減少事故10一、背景說明（三）編制依據工作循環(huán)檢查是一種方法和工具，在所有基層一線施工作業(yè)中使用。編制過程中，參考了國外公司的工作循環(huán)檢查制度，同時對國外公司的制度在職責、流程等方面進行簡化，更適用于我們目前的管理。11一、背景說明（4）編制原因中石油沒有對操作規(guī)程進行修訂的相關制度員工只是被動遵守操作規(guī)程，沒有主動去對操作規(guī)程適合與否提出建議操作規(guī)程本身和實際操作有偏差，員工不愿意按操作規(guī)程去做，部分員工只是憑借經驗進行操作由于操作規(guī)程的原因導致事故發(fā)生后，管理人員才去修改操作規(guī)程，沒有事先制定對操作規(guī)程的修訂制度12一、背景說明（4）編制原因提出工作循環(huán)檢查制度，就是對目前操作規(guī)程進行規(guī)范管理，將這種工具融入到我們目前的管理，發(fā)現操作規(guī)程以及實際對操作規(guī)程培訓中的缺陷和偏差并持續(xù)改進。13一、背景說明不安全行為不安全狀態(tài)死亡損工傷害醫(yī)療事故急救事故與不安全行為有關的因素傷害比率個人防護裝備12%人員的姿勢30%人員的反應14%工具和設備28%程序與秩序12%不安全行為造成的傷害總數96%其它因素造成的傷害總數4%

100%造成重傷和輕傷的原因14一、背景說明集團公司反違章禁令15一、背景說明安全生產基本要求安全生產基本要求—“只有執(zhí)行規(guī)定動作，不許有自選動作”；執(zhí)行規(guī)定動作是實現“生產受控”的基礎，也是安全生產面臨的艱巨任務。以上任務要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和可操作性更強。16一、背景說明對“兩書一表”的補充完善，HSE作業(yè)指導書主要內容：1．崗位任職條件；2．崗位職責；3．崗位操作規(guī)程；4．巡回檢查及主要檢查內容；5．應急處置程序。17內容

一、背景說明

二、術語定義三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點18二、術語定義（一）協調員負責制定工作循環(huán)檢查計劃并組織實施的人員.一般由基層單位主管生產、技術、設備的負責人擔任。19二、術語定義（二）操作主管負責執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，一般是基層單位班組長、隊長或站長。20二、術語定義（三）關鍵作業(yè)可能對有關的個人或組織帶來重大危害的生產操作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關鍵設備有關聯的活動。21二、術語定義（四）關鍵設備一旦停止運轉或運轉失效，可能會引起異?；蚴鹿?，或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設備。22內容

一、背景說明

二、術語定義

三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點23三、管理流程否否是否修訂操作程序？是實施新的操作程序根據確定的頻率，重新開始循環(huán)滿足操作程序嗎記錄回顧操作程序培訓員工再培訓員工是現場驗證員工操作符合性和操作程序的實用性識別關鍵過程確定JCC頻率是否有操作程序？

確定JCC工作小組閱讀操作程序建立操作程序24三、工作循環(huán)檢查管理流程準備階段記錄分析最終評估初始評估現場評估具體工作25三、工作循環(huán)檢查管理流程（一）準備階段重點任務：1、識別關鍵作業(yè)過程和關鍵設備

----協調員、班組長2、清理與關鍵作業(yè)過程、關鍵設備有關的操作規(guī)程

----協調員、班組長3、沒有相應規(guī)程時，建立相應規(guī)程

----協調員、相關操作人員26三、工作循環(huán)檢查管理流程（一）準備階段重點任務：4、建立操作規(guī)程清單

----協調員5、制定JCC計劃，確定時間與頻次，并通知相關人員。

----協調員、班組長27三、工作循環(huán)檢查管理流程說明：識別關鍵作業(yè)過程和關鍵設備注意事項不可過于籠統(tǒng)不可過于細節(jié)化關注以往發(fā)生過的事故或未遂事件考慮一旦失控的后果可用JSA進行風險評價28三、工作循環(huán)檢查管理流程工作安全分析（JSA）流程第3步評估風險第1步把工作分解成具體工作任務或步驟第2步觀察工作的流程,識別每一步驟相關的危害

第4步確定預防風險的控制措施29三、工作循環(huán)檢查管理流程識別工作范圍確定研究目標將任務分解成基本步驟識別危害因素和威脅評估風險找出控制和恢復措施記錄結果總結每一步，布置行動和安排人員.......對工作環(huán)境.......JSA流程30三、工作循環(huán)檢查管理流程工作安全分析（JSA）舉例31三、工作循環(huán)檢查管理流程操作規(guī)程舉例序號關鍵過程操作程序名稱操作規(guī)程描述1啟動前的人個防護臥式砂輪機操作程序1．護目鏡、禁止戴手套2啟動前的檢查1．砂輪表面到工件架的間距應小于3MM2．砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊完好尺寸不小于法蘭尺寸3．護罩完好，固定螺栓或螺絲是否齊全、緊固，擋塊底緣與砂輪面的間隙應小于6MM4．外殼的接地保護裝置是否完好3砂輪機的操作1．禁止側面磨削2．不準正面操作，（操作者應站在砂輪的側面）3．禁止2人共同操作1臺砂輪機4．操作者暫時離開砂輪時要關掉電源32三、工作循環(huán)檢查管理流程

年度JCC計劃表（參考）區(qū)域:填寫人：（JCC協調員）日期:年月日JCC順序號操作程序編碼操作程序簡要描述操作主管有關員工時間表初始最終1

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33三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估方法：操作主管與員工討論實際操作情況與程序的差異目的：通過討論驗證程序的完整性和適用性通過討論驗證員工對操作程序的理解程序34三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估溝通內容：需要的防護設備及完好狀態(tài)；需要的工具及完好狀態(tài)；執(zhí)行操作程序涉及的一些關鍵安全要求；關鍵安全要求是否針對該工作，操作程序中是否已包含該安全要求；執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進行。

35三、工作循環(huán)檢查管理流程

初始評估主要內容1、所觀察操作程序的描述2、操作程序檢查的類型和范圍3、操作程序是否理解和遵守4、工作是否按照目前的程序在執(zhí)行5、觀察到的不安全行為、做法描述6、工作環(huán)境的條件，防護設備和狀況7、如何使該項工作更安全，更有效，或者改變操作程序8、員工的描述9、操作主管的描述36三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現場評估方法：員工操作，主管觀察、記錄目的：觀察實際操作與操作程序的偏差找到操作程序本身的缺陷找出潛在的風險及其他不安全事項37三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現場評估要注意以下要求：1、操作主管和員工一起到現場2、員工按操作程序作業(yè)3、不宜進行實際工作時，可進行模擬操作4、無法按操作程序進行，實際操作是安全的應記錄下實際操作程序38三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現場評估要注意以下要求：5、操作主管應作好記錄，記錄包括：——員工實際操作與操作程序的偏差——操作程序本身的缺陷——操作過程中可能出現的其他不安全事項39三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現場評估要注意以下要求：

6、在驗證時發(fā)現有重大重大隱患應立即整改（包括現場隱患和操作程序缺陷。40三、工作循環(huán)檢查管理流程

現場評估表操作程序：JCC順序號：序號作業(yè)活動偏差關鍵點潛在的風險建議風險說明1

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41三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現場評估記錄操作過程中其他不安全事項包括：打擊危害；不安全進入受限空間；有缺陷的設備；缺乏所需要的設備、工具、儀器；沒有逃生路線或被堵塞；42三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現場評估記錄操作過程中其他不安全事項包括：沒有足夠的空間實施工作；缺少現場隔離措施；環(huán)境危害（例如：泄漏）；其他不安全行為和不安全條件。43三、工作循環(huán)檢查管理流程（四）最終評估目的：討論發(fā)現的問題，確認整改建議要注意以下要求：操作主管應尊重員工相關建議應經過討論達成共識員工應做出遵守操作規(guī)程的承諾44三、工作循環(huán)檢查管理流程最終評估表（參考）序號所觀察的不一致項建議負責人日期

45三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析目的：確保員工掌握操作程序（特別是修訂后的）為制訂下一次JCC計劃提供依據46三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析要注意以下要求：培訓方式要多樣，最好是通過討論和現場演練確保每一個員工掌握本崗位所有操作規(guī)程47三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析要注意以下要求：由操作主管填寫JCC歷史記錄表（每個員工都要建立）要公示班組JCC完成情況檢查JCC計劃完成情況培訓與監(jiān)控中JCC協調員工的作用至關重要JCC協調員應建立JCC記錄檔案，一個操作程序建立一個48三、工作循環(huán)檢查管理流程JCC練習例如1：鉆前基建工程（？具體操作泥漿泵）1、井位勘定2、井場布置3、井場土建工程4、公路工程5、驗收49三、工作循環(huán)檢查管理流程JCC練習例如2：鉆進作業(yè)1、鉆進2、井身質量控制3、取心4、起下鉆、接單根5、鉆頭6、鉆具7、鉆具探傷、試壓、倒換、錯扣檢查制度8、螺桿鉆具9、鉆井儀表的使用與維護50內容

一、背景說明

二、術語定義三、工作循環(huán)檢查管理流程四、工作循環(huán)檢查要點51五、工作循環(huán)檢查要點注意事項與關鍵作業(yè)有關的操作程序每年至少分析一次。員工每年至少參與一次工