安全風(fēng)險分級管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系制度1目的為加強(qiáng)風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2職責(zé)2.1公司成立兩個體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作，總經(jīng)理擔(dān)任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。2.2安全管理部是風(fēng)險分級管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控相關(guān)工作。2.3其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。2.4公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。3風(fēng)險分級管控程序3.1步驟風(fēng)險分析與管控的工作步驟是制J定風(fēng)險判定原則T風(fēng)險點(diǎn)確定T危險源辨識T風(fēng)險評價T風(fēng)險控制措施T風(fēng)險分級管控T風(fēng)險公告T實(shí)施效果驗(yàn)證T持續(xù)改進(jìn)T規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。3.2風(fēng)險判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2017]18號等）；——行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》等）；——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力（《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等）;3.3風(fēng)險點(diǎn)確定風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所X試驗(yàn)場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。a）常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動，例如公司按既定要求和計劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)活動等。b）非常規(guī)活動是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動，非常規(guī)活動和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風(fēng)險點(diǎn)排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會等力量參加，發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行排查確定風(fēng)險點(diǎn)，并建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表（附錄A）3.4危險源辨識3.4.1危險源辨識方法3.4.1.1對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1）,利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點(diǎn)內(nèi)的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄（附錄B2\檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》（WJ/T9075）b3.4.1.2對作業(yè)活動采用工作危害分析（JHA）進(jìn)行危險源辨識，列出作業(yè)活動清單（參見附錄C1）,填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）3.4.2辨識范圍危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點(diǎn)內(nèi)的危險源。3.4.3辨識要求3.4.3.1危險源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(jī)（含工藝技術(shù)X物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計劃的變更；作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式對危害的風(fēng)險度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動保護(hù)用品，以減少對人員的危害；工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護(hù)對策；采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危險源辨識，制定相對應(yīng)的安全管控措施；進(jìn)入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產(chǎn)生的危險源和風(fēng)險；其他。3.4.3.2危險源辨識應(yīng)同時考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)a） 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；b） 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。3.5風(fēng)險評價3.5.1風(fēng)險評價方法對識別出的每項危險源，采用檢查表法、固有風(fēng)險分析法、LEC法進(jìn)行評價。3.5.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（按照附錄e）和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：a）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2017]18號等）；b）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》DB37/T等）；c） 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》）；d） 公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；e） 相關(guān)方的投訴。3.5.3風(fēng)險評價與分級3.5.3.1依據(jù)風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)所有危險源作業(yè)條件危險性分析法（LEC法X《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》、固有風(fēng)險分級三種評價方法確定的最高風(fēng)險等級，綜合判定該風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險級別。3.5.3.2利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點(diǎn)內(nèi)的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，劃分各危險源風(fēng)險等級，取最高危險源風(fēng)險等級作為危險點(diǎn)風(fēng)險等級。3.5.3.3固有風(fēng)險分級，依據(jù)風(fēng)險點(diǎn)與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)分級。風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為四級；風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)存在有III類設(shè)備（安裝在抗爆間室的設(shè)備視同III類設(shè)備）存在的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為三級；風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險源，或有0類、I類、II類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所，或危險實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場所，或危險品銷毀場所的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為二級；風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款，或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動，或安全評估為不合格，或獨(dú)立設(shè)置的1.1級建筑物最大允許定員超過9人（不包括本數(shù)）情形的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為一級。3.5.3.4依據(jù)《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》對各危險點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評價，判定危險點(diǎn)合格或不合格。3.5.3.5風(fēng)險點(diǎn)等級的判定：a） 四級風(fēng)險點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示：應(yīng)同時滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評分在69分以下，固有風(fēng)險等級為四級的；b） 三級風(fēng)險點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）最高評分為70分?159分，或（和）固有風(fēng)險等級最高為三級的；c） 二級風(fēng)險點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）最高評分為160分?320分，或（和）固有風(fēng)險等級最高為二級的；d） 一級風(fēng)險點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示：《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為不合格、或（和）作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評分超過320分、或（和）固有風(fēng)險等級最高為一級的；e） 根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)級別判定，填寫附錄D表D。3.5.3.6重大風(fēng)險的確定：一級風(fēng)險點(diǎn)為重大風(fēng)險。3.6風(fēng)險控制措施3.6.1風(fēng)險控制的策略性方法風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。3.6.2風(fēng)險控制的技術(shù)性方法風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等X安全培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。3.6.3風(fēng)險控制措施的選擇3.6.3.1在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：a） 工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；b） 標(biāo)志、警告和（或）其他管理控制措施；c） 安全培訓(xùn)措施；d） 應(yīng)急處置措施；e） 個體防護(hù)措施.3.6.3.2風(fēng)險點(diǎn)的控制措施：a）對于一級風(fēng)險點(diǎn)，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施；b） 對于二級及其以下風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險時，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施；c） 不同級別的風(fēng)險點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。3.6.4風(fēng)險控制措施評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：a） 措施的可行性和有效性；b） 是否使風(fēng)險降低至可接受程度；c） 是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；d） 是否已選定最佳的解決方案。3.7風(fēng)險分級管控3.7.1風(fēng)險分級管控的要求分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下：a） 一級風(fēng)險（紅色風(fēng)險）點(diǎn)：重大風(fēng)險，必須立即停產(chǎn)整頓，由公司級進(jìn)行管控。b） 二級風(fēng)險（橙色風(fēng)險）點(diǎn)：較大風(fēng)險，必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險，由車間級進(jìn)行管控。c） 三級風(fēng)險（黃色風(fēng)險）點(diǎn)：一般風(fēng)險，需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險，由班組級進(jìn)行管控。d） 四級風(fēng)險（藍(lán)色風(fēng)險）點(diǎn)：低風(fēng)險，需要管控。公司和主管安全部門要及時關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級進(jìn)行管控。3.7.2編制風(fēng)險分級管控清單各部門在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單（參見附錄B表B3和附錄C表C3），并按規(guī)定及時更新。3.7.3風(fēng)險告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險點(diǎn)名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。4文件管理安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、風(fēng)險分級管控清單，并建檔管理。5分級管控的實(shí)施效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：a） 每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；b） 風(fēng)險點(diǎn)的警示標(biāo)識得到保持和改善；c） 涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；d） 員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；e） 保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；f） 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施完善隱患排查項目清單使隱患排查工作更有針對性。6持續(xù)改進(jìn)