物業(yè)平臺公司品質(zhì)安全檢查評分表

PAGEPAGE4物業(yè)平臺公司品質(zhì)安全檢查評分表公司名稱：檢查時間：檢查指標檢查項目評分標準得分1、品質(zhì)管理組織機構(gòu)（滿分5分）1、公司配備專職（兼職）的品控、安全風(fēng)險管控、培訓(xùn)、供方、客戶關(guān)系、軟件等管理人員，人員配備能夠滿足管理需要。2、公司相關(guān)管理崗位職責(zé)健全，能夠涵蓋各管理模塊的職能。3、各管理崗位認真履行職責(zé)，及時學(xué)習(xí)掌握物業(yè)總部相關(guān)制度和工作要求，并能夠組織相關(guān)人員貫徹落實。各崗位均有人員配置。各崗位的崗位職責(zé)健全，與管理實際相一致，公司有正式下發(fā)的部門職能及崗位職責(zé)文件。熟悉物業(yè)總部下發(fā)的各項制度及工作要求，按時提交工作成果或組織人員落實相關(guān)工作。每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。2、安全風(fēng)險管控（滿分15分）1、公司成立安全管理機構(gòu)。2、執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立并執(zhí)行安全管理制度。3、制定并執(zhí)行安全風(fēng)險管控辦法。4、公司定期召開安全生產(chǎn)例會。5、組織定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查工作。6、督促項目編制年度突發(fā)事件應(yīng)急處置演習(xí)計劃，并對落實情況進行監(jiān)督檢查。7、公司無重大安全管理事故，對突發(fā)事件事故處置及時、規(guī)范，并按照要求上報上海物業(yè)酒店管理集團有限公司（以下簡稱“物業(yè)總部”）。8、制定并執(zhí)行安全生產(chǎn)工作計劃。9、泳池證照齊全，安全措施到位，泳池運行檢測及平臺公司檢查記錄齊全。抽查涉及安全的相關(guān)文件檔案。抽查公司安全生產(chǎn)月報、安全例會記錄。抽查安全檢查工作報告、資料及檔案。項目年度突發(fā)事件應(yīng)急處理演習(xí)計劃在公司有備案，有督導(dǎo)檢查計劃落實情況的記錄。抽查安全生產(chǎn)和安全培訓(xùn)記錄。抽查員工、管理人員對安全管理規(guī)定熟悉程度或應(yīng)急預(yù)案演練。全面檢查泳池證照，抽查檢查檢測記錄。每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣2分。安全事故處置不恰當或發(fā)生重大安全事故的評分為0分。3、品質(zhì)管理（滿分22分）1、上一年度物業(yè)總部品質(zhì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，每年4月前有制定整改提升方案和措施，經(jīng)公司審批后下發(fā)執(zhí)行并報物業(yè)總部備案；每月對整改情況有跟進和監(jiān)督記錄。2、結(jié)合公司項目具體情況，對物業(yè)總部下發(fā)的各類品質(zhì)管控文件，包括但不限于品質(zhì)管理、軟件管理、安全管理、住宅、售樓處作業(yè)指導(dǎo)書（第3版）適應(yīng)性的修訂能滿足項目品控管理需要；并且修訂內(nèi)容報審手續(xù)符合物業(yè)總部要求。3、市場項目需制定相應(yīng)的檢查標準，并至少每季度覆蓋檢查1次。4、開發(fā)商不作服務(wù)品質(zhì)要求的售樓處項目，需制定相對應(yīng)的服務(wù)標準及檢查要求。5、系統(tǒng)內(nèi)的各項目檢查標準、評分標準一致。6、各項管理制度和作業(yè)標準的執(zhí)行到位。7、制定品質(zhì)檢查計劃并提前書面通知受檢項目。8、公司部門、項目認真落實品質(zhì)檢查計劃。9、定期或不定期對項目開展品質(zhì)檢查和夜查。10、檢查人員認真履行檢查職責(zé)，能及時發(fā)現(xiàn)項目存在的問題并提供品控管理指導(dǎo)提升意見，每月向物業(yè)總部上報品質(zhì)檢查統(tǒng)計報表。11、根據(jù)品質(zhì)檢查情況進行質(zhì)量統(tǒng)計分析，出具檢查報告并報品質(zhì)主管領(lǐng)導(dǎo)。12、檢查報告格式統(tǒng)一、規(guī)范，內(nèi)容實用有效。13、跟蹤品質(zhì)整改過程，并能積極跟進和落實。14、公司、項目、項目部門三級品控管理體系完善。15、公司品質(zhì)分管領(lǐng)導(dǎo)每月對平臺公司品質(zhì)安全工作進行檢查。上一年度物業(yè)總部品質(zhì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題無整改提升方案、整改措施、未及時跟進監(jiān)督，扣10分。抽查管理制度和作業(yè)文件的執(zhí)行情況。對照公司、項目品質(zhì)檢查評分標準，抽查受檢項目品質(zhì)檢查評分表。發(fā)現(xiàn)非市場各項目品質(zhì)檢查表存在差異性的扣5分。未能出具品質(zhì)檢查評分表或報告的評分為0分，不能限期出具的，扣10分。其他每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。4、培訓(xùn)管理（滿分8分）1、制定年度培訓(xùn)規(guī)劃，根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定月度培訓(xùn)計劃并落實。2、對培訓(xùn)是否有效進行現(xiàn)場檢驗，鞏固培訓(xùn)成果。3、培訓(xùn)資料、檔案符合物業(yè)總部下發(fā)的培訓(xùn)制度相關(guān)要求。4、對下屬項目開展檢查指導(dǎo)。隨機抽查公司部門、項目有關(guān)品質(zhì)類培訓(xùn)資料及檔案。未在培訓(xùn)計劃中體現(xiàn)專項重點培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄不完善。培訓(xùn)未能覆蓋相應(yīng)崗位和人員，培訓(xùn)效果未達到預(yù)期（抽問\現(xiàn)場查看判斷）。每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。5、供方管理（滿分20分）1、建立健全供方管理制度。2、采購、評標、合同評審按公司的管理制度執(zhí)行。3、供方評審、復(fù)評工作按公司規(guī)定進行。4、有合格供方名錄，建立服務(wù)供方、物資供方和零星采購供方檔案。5、采購在合格供方范圍內(nèi)實施。6、每年對與本企業(yè)有合同關(guān)系的供方進行一次復(fù)審，每年對沒有合同關(guān)系的供方進行一次初審。7、供方管理與采購管理不應(yīng)同一部門。抽查公司涉及供方的各類合同、文件和材料。違反供方管理原則問題一處扣5分。其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣3分。6、客戶關(guān)系管理（滿分20分）1、每年1-6月、7-12月組織項目各開展一次業(yè)戶滿意度意見調(diào)查，獨立第三方的滿意度測評不能替代系統(tǒng)內(nèi)的滿意度調(diào)查。2、對業(yè)戶滿意度調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計和分析，制定提升客戶滿意度計劃方案并組織實施。3、定期對客戶關(guān)鍵指標進行統(tǒng)計和分析（物業(yè)費收繳率、維修及時率、投訴回訪率等）。4、應(yīng)編制公司年度社區(qū)文化服務(wù)工作計劃表、公司社區(qū)文化服務(wù)月度工作計劃表，審核各項目年度社區(qū)文化服務(wù)工作提案表、各項目社區(qū)文化服務(wù)月度工作計劃表，對于8項特色社區(qū)文化服務(wù)有統(tǒng)一的策劃和開展要求。5、投訴渠道暢通，各項目有統(tǒng)一公示本項目、平臺公司的服務(wù)監(jiān)督電話、郵箱等信息。6、較嚴重投訴處理及時、有效，。7、無投訴到物業(yè)總部的有效投訴。抽查業(yè)戶滿意度調(diào)查報告。隨機抽查被調(diào)查業(yè)主，查到記錄不真實的，本項0分。平臺公司進行了抽查，發(fā)現(xiàn)問題后未作整改，直接使用相關(guān)數(shù)據(jù)的，扣5分。抽查業(yè)主滿意度調(diào)查抽樣方式、標準符合作業(yè)指導(dǎo)書要求。業(yè)主滿意度報告各項統(tǒng)計準確清晰，能夠有針對性地提出改進措施，并落實。抽查統(tǒng)一開展的8項特色社區(qū)文化服務(wù)活動的檔案。抽查公司較嚴重投訴處理記錄，抽問較嚴重投訴處理當事人。關(guān)鍵指標統(tǒng)計有分析和采取糾正/預(yù)防措施。檢查各項目服務(wù)中心、單元大堂的投訴渠道信息公示情況。物業(yè)總部接有效投訴一宗扣2分。其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。7、軟件管理（滿分10分）1、建立軟件管理工作的組織機構(gòu)。2、按要求完成各項目的軟件上線工作。3、建立軟件管理工作的相關(guān)管理制度。4、軟件上線有落實并且有培訓(xùn)和檢查。5、軟件權(quán)限管理到位。建立軟件管理工作組織機構(gòu)的正式文件并下發(fā)，組織機構(gòu)人員發(fā)生變更應(yīng)及時修訂并下發(fā)。配備軟件系統(tǒng)管理人員的正式文件。系統(tǒng)管理人員對項目軟件操作人員應(yīng)進行培訓(xùn)和檢查。軟件內(nèi)各專業(yè)模塊均有最新單