定制件采購(gòu)管理規(guī)定

************股份有限公司********事業(yè)部管理文件定制件采購(gòu)管理規(guī)定文件編號(hào):GP03-002-2013 版號(hào):A/0擬制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日受控狀態(tài):發(fā)放號(hào):發(fā)布日期：年月日 實(shí)施日期： 年月日************股份有限公司********事業(yè)部文件編號(hào)GP03-002-2013

管理文件更改狀態(tài)A/0更改控制頁(yè)頁(yè)碼1/1更改單號(hào)文件編號(hào)/頁(yè)碼更改狀態(tài)更改人審核批準(zhǔn)王效口期目的制定本管理規(guī)定的目的是確定本事業(yè)部定制件加工的職責(zé)與流程，進(jìn)行規(guī)范管理，使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足事業(yè)部各產(chǎn)品功能與質(zhì)量的要求。范圍與分類本規(guī)定適用于************股份有限公司********事業(yè)部所有外購(gòu)定制零件、部件或整機(jī)產(chǎn)品。定制件按性質(zhì)的不同分為：1） 定制成品：指由供方直接按要求制成成品，其加工后即可送檢入庫(kù)當(dāng)作成品銷售或可直接由供方交客戶。2） 定制半成品：指產(chǎn)品制造所需的部分零件的組合，由供方定制加工后還需送回本部門(mén)再經(jīng)過(guò)加工才能制成成品者。3） 定制材料：指產(chǎn)品制造所需的單一零件，由供方定制加工后還需送回本部門(mén)再經(jīng)過(guò)加工才能制成成品者。職責(zé)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供方的開(kāi)發(fā)與引入，以及資格評(píng)定；定制件的議價(jià)、采購(gòu)、結(jié)算、進(jìn)度跟蹤、按期收料等。研發(fā)部：負(fù)責(zé)定制件圖紙、技術(shù)要求等技術(shù)文件的編制與發(fā)放；指導(dǎo)供方進(jìn)行定制件樣品生產(chǎn)與改進(jìn)；會(huì)同品管部進(jìn)行樣品評(píng)審與確認(rèn)；分析定制件存在的問(wèn)題并指導(dǎo)改正；配合采購(gòu)部進(jìn)行供方評(píng)定。制造部：負(fù)責(zé)編制定制件的采購(gòu)與到貨計(jì)劃；配合采購(gòu)部進(jìn)行供方評(píng)定；配合研發(fā)部進(jìn)行樣品評(píng)審；配合品管部進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)管控評(píng)審。品管部：配合研發(fā)部進(jìn)行樣品確認(rèn)，按研發(fā)部提供的技術(shù)要求編制外協(xié)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)批量定制件的檢驗(yàn)、問(wèn)題追溯與整改；組織進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)管控評(píng)審；配合采購(gòu)部進(jìn)行供方評(píng)定。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)定制件的收料、盤(pán)點(diǎn)與入庫(kù)、出庫(kù)。工作流程供方的開(kāi)發(fā)與引入定制件供方應(yīng)具備以下條件:具有與采購(gòu)定制件需求量相適宜的生產(chǎn)規(guī)模和剩余生產(chǎn)能力；具有類似產(chǎn)品的批量生產(chǎn)與管理經(jīng)驗(yàn)；具備有效的質(zhì)量管理與控制能力；交貨期與產(chǎn)品價(jià)格適合定制件產(chǎn)品要求；供方具有良好的信譽(yù)。依據(jù)《采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，采購(gòu)部組織研發(fā)部、制造部及品管部，對(duì)意向供方現(xiàn)場(chǎng)考察，同時(shí)填寫(xiě)《鈑金件供方考察記錄表》經(jīng)評(píng)分達(dá)到22分以上的，可進(jìn)行詢價(jià)、試樣。試樣后采購(gòu)部組織填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，對(duì)合格的供方錄入事業(yè)部《合格供方名單》進(jìn)行管理。定制件詢價(jià)與核價(jià)研發(fā)部設(shè)計(jì)定制件圖紙及相關(guān)技術(shù)文件，標(biāo)注“核價(jià)”字樣，提供給采購(gòu)部。采購(gòu)部提供定制件核價(jià)技術(shù)文件給有意向的供方要求其先報(bào)價(jià)。采購(gòu)部收集同類廠家的多方報(bào)價(jià)以及該類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格信息。各意向供方報(bào)價(jià)后，由研發(fā)部組織進(jìn)行內(nèi)部核算該定制件價(jià)格，結(jié)合意向供方的報(bào)價(jià)，擬定定制件的采購(gòu)價(jià)格，填寫(xiě)核價(jià)單報(bào)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)部按事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)的價(jià)格與意向供方進(jìn)行價(jià)格磋商，以確定最終采購(gòu)價(jià)格，最終采購(gòu)價(jià)格不得高于事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)的價(jià)格。在條件充分時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)招投標(biāo)的形式確定定制件供方與價(jià)格。定制件試樣供方首次生產(chǎn)定制件時(shí)必須經(jīng)過(guò)試樣，待試樣產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求后，該產(chǎn)品才可進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)，該供方才能正式成為本事業(yè)部的合格供方。試生產(chǎn)前，必須由研發(fā)部與供方簽訂保密協(xié)議，確保設(shè)計(jì)圖紙、文件等不流向未經(jīng)授權(quán)的第三方。研發(fā)部、品管部申請(qǐng)發(fā)放受控的定制件圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給試樣供方，試樣供方按文件加工生產(chǎn)；發(fā)往供方的受控文件不再生產(chǎn)或已報(bào)廢的應(yīng)回收。試樣時(shí)應(yīng)由采購(gòu)部組織研發(fā)、工藝、制造、品管等人員對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，協(xié)助其建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工藝文件和質(zhì)控措施，由品管部在期末填寫(xiě)《定制加工評(píng)審表》中現(xiàn)場(chǎng)管控部分。樣品由研發(fā)部組織工藝、制造、品管等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《定制加工評(píng)審表》中樣品部分，在質(zhì)量管控與樣品兩項(xiàng)綜合判定合格后才能繼續(xù)批量加工。定制件設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)重新執(zhí)行試樣、評(píng)審流程（可省略供方質(zhì)量管控評(píng)審）定制件采購(gòu)申請(qǐng)與合同簽訂經(jīng)樣品評(píng)審合格的產(chǎn)品才可批量加工定制件。采購(gòu)部按生產(chǎn)訂單的物料需求或事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單（樣品或備料用），依據(jù)訂單數(shù)量和質(zhì)量要求，結(jié)合各供方生產(chǎn)能力向特定供方采購(gòu)定制件。定制件批量加工必須先由采購(gòu)部與供方簽訂《加工承攬合同》內(nèi)容包括但不限于加工產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、送貨方式、付款條件、違約索賠等條款。在簽訂《加工承攬合同》基礎(chǔ)上，再以采購(gòu)訂單的形式分次采購(gòu)，采購(gòu)訂單附本批次產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃特別要求的技術(shù)或質(zhì)量要求。供方免費(fèi)試樣的可不簽訂《加工承攬合同》旦必須簽訂《保密協(xié)議》定制件加工與送貨采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單或備料用定制件的到貨跟蹤，確保采購(gòu)件按計(jì)劃到貨。研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)樣品項(xiàng)目用定制件的加工質(zhì)量、進(jìn)度的跟蹤，確保樣品按期完成。相關(guān)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)定制件異常時(shí)，應(yīng)立即分析處置，確認(rèn)是定制件問(wèn)題時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)部通知供方暫停生產(chǎn)。零件或部件采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)要求供方每類型零部件均應(yīng)隨貨附相應(yīng)的圖紙及物料編號(hào)及名稱。整機(jī)不含包裝采購(gòu)時(shí)，供方應(yīng)在貨物臨時(shí)包裝上標(biāo)注物料編號(hào)、產(chǎn)品名稱和數(shù)量；整機(jī)含包裝采購(gòu)時(shí)，供方用可剝離紙?jiān)诎b外標(biāo)注物料編號(hào)及產(chǎn)品名稱、數(shù)量，并應(yīng)確保外包裝不受污染和損傷。采購(gòu)部應(yīng)與供方事先在合同或訂單中約定送貨地址、時(shí)間，及送貨和卸貨方式。送貨到公司時(shí)卸貨方式應(yīng)適應(yīng)事業(yè)部現(xiàn)有裝卸條件，事業(yè)部不提供裝車、運(yùn)輸及卸貨服務(wù)。驗(yàn)收與入庫(kù)要求供方交貨到事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)的，品管部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)后辦理入庫(kù)；不合格或缺料時(shí)由采購(gòu)部通知供方處理，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，補(bǔ)交合格的產(chǎn)品。要求供方直接交貨到客戶處的，品管部派檢驗(yàn)員帶發(fā)貨單到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，驗(yàn)貨包括產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)貨數(shù)量?jī)刹糠?。?yàn)收不合格時(shí)，需由供方整改后重新送檢。驗(yàn)收合格后，由供方按要求包裝產(chǎn)品并粘貼發(fā)貨單后發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)按產(chǎn)品檢驗(yàn)單合格數(shù)量入庫(kù)。因供方加工不良，但因生產(chǎn)或客戶急需，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以作讓步接收處理，供方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，讓步接收的產(chǎn)品，不免除供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。不合格或讓步接收的產(chǎn)品，由品管部出具不合格品通知單和糾正預(yù)防措施表，造成事業(yè)部損失的，品管部同時(shí)開(kāi)具扣款通知單，交采購(gòu)部協(xié)調(diào)供方處理，品管部跟蹤并結(jié)案。制造部生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于采購(gòu)定制件時(shí)，制造部應(yīng)及時(shí)通知品管部重新確認(rèn)定制件質(zhì)量，同時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量異常信息單》必要時(shí)由品管部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析與整改。對(duì)供方的質(zhì)量和供貨考核品管部和采購(gòu)部每月對(duì)定制件供方情況進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分包括定制件質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)三大部分。具體按《采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》中供方評(píng)價(jià)條款執(zhí)行；相關(guān)文件***-2013《米購(gòu)控制程序》***-2011《采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》***-201