倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度(15篇)

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度(15篇)倉(cāng)庫(kù)治理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、留意細(xì)節(jié)、7S治理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他治理要求等進(jìn)展明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和治理規(guī)定形成的。

1、目的：

為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)，制定倉(cāng)庫(kù)治理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、范圍：

針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.1.1嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

3.1.2非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的伴隨下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必需遵守倉(cāng)庫(kù)治理制度。

3.1.3非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的伴隨下方可進(jìn)入理貨區(qū)；物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，準(zhǔn)時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必需遵守倉(cāng)庫(kù)治理制度。

3.1.4全部人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必需承受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。

3.1.5任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

3.1.6倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

3.1.7聽(tīng)從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。

3.2.1倉(cāng)管員嚴(yán)格根據(jù)“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)貨物治理。

3.2.2倉(cāng)管員、理貨員必需全面把握倉(cāng)庫(kù)全部貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等留意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排解方法。

3.2.3理貨員對(duì)全部入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)展嚴(yán)格檢查和掌握。

3.2.4貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，根據(jù)貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)干凈擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。

3.2.5同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要根據(jù)先進(jìn)先出的挨次原則出庫(kù)。

3.2.6嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)展貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)展清潔和整理。

3.2.7保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必需檢查各種電器電源等安全狀況。

3.2.8倉(cāng)管員根據(jù)財(cái)務(wù)要求準(zhǔn)時(shí)地記錄好全部貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目狀況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物全都。

3.2.9倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必需經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

3.2.10倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它珍貴物品的專(zhuān)柜鎖匙由各組長(zhǎng)保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨便配制。

3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。

3.3.1嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。

3.3.2理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，根據(jù)入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

3.3.4倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，根據(jù)調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。

3.3.5倉(cāng)管員、理貨員必需根據(jù)進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度2

一、目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的治理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到鼓勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和治理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為標(biāo)準(zhǔn)及工作效率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)治理規(guī)定

1、貨品入庫(kù)

（1）需嚴(yán)格根據(jù)“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)展作業(yè)。

（2）物流司機(jī)將“客戶(hù)送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需安排裝卸，搬運(yùn)到制定區(qū)域內(nèi)。

（3）倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求物流司機(jī)給“客戶(hù)送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

（4）倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需按選購(gòu)單收貨，否則拒絕收貨。

（5）倉(cāng)庫(kù)人員與物流司機(jī)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由物流司機(jī)聯(lián)系供貨商處理，并由物流司機(jī)在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

（6）倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)展分區(qū)，分類(lèi)擺放，不得隨便擺放。

2、產(chǎn)品出庫(kù)

（1）根據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單、產(chǎn)品贈(zèng)送單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)金單、預(yù)付款單的流程進(jìn)展操作。

（2）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進(jìn)先出。

（3）倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠產(chǎn)品處理

（1）需嚴(yán)格根據(jù)“退廠產(chǎn)品通知單”進(jìn)展操作。

（2）質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品需要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)

4、產(chǎn)品報(bào)廢

（1）嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)展操作

（2）發(fā)覺(jué)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品不良時(shí)準(zhǔn)時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門(mén)處理。

（3）需要區(qū)分分開(kāi)庫(kù)存產(chǎn)品報(bào)廢、產(chǎn)品不良的、客戶(hù)退回的報(bào)廢產(chǎn)品，并且分開(kāi)保管。

五、貨物治理

1、產(chǎn)品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

2、每天檢查貨物信息，如發(fā)覺(jué)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)和處理。

3、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示準(zhǔn)時(shí)更正。

4、貨物的單據(jù)、帳交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類(lèi)保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物、全都。

六、貨物的盤(pán)點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)規(guī)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。

2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以協(xié)作。

3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的精確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。

4、盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但全部的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生治理

1、倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)展清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品整理到提定的區(qū)域內(nèi)，到達(dá)干凈、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

3、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)展。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不行有積累物，保證人員安全。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)

7、上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。

8、做好準(zhǔn)時(shí)檢查物貨，如有特別或者安全隱患準(zhǔn)時(shí)處理和上報(bào)。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

2、倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，仔細(xì)，負(fù)責(zé)，誠(chéng)懇，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

3、對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度3

(1)酒店庫(kù)存物資實(shí)行分倉(cāng)治理，依據(jù)各部門(mén)領(lǐng)料不同，將倉(cāng)庫(kù)分為調(diào)料庫(kù)房、物料庫(kù)房、二級(jí)庫(kù)房。

(2)全部倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)部管轄

(3)總倉(cāng)設(shè)食品、酒水、珍貴物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉(cāng)、五金百貨及危急物品。

(4)各倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)人治理，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)分發(fā)物品、物品的全面治理工作。

(5)倉(cāng)存物資必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收后入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)展核對(duì)，以保證入庫(kù)物品的數(shù)量和質(zhì)量都符合要求。

(6)入庫(kù)物資應(yīng)分類(lèi)擺放，不得任憑堆放。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發(fā)貨出倉(cāng)應(yīng)依據(jù)規(guī)劃進(jìn)展，各部門(mén)至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨必需憑部門(mén)主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專(zhuān)人跟進(jìn)，非專(zhuān)人領(lǐng)貨的倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉(cāng)管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。

(8)倉(cāng)庫(kù)治理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而發(fā)生質(zhì)變。

(9)嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫(kù)存。

(10)倉(cāng)庫(kù)治理人員應(yīng)依據(jù)治理要求及各類(lèi)物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格掌握領(lǐng)貨數(shù)量。

(11)庫(kù)存物資應(yīng)依據(jù)部門(mén)用量合理補(bǔ)倉(cāng)，對(duì)用量不大或長(zhǎng)時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門(mén)自行申購(gòu)，以免造成庫(kù)存積壓鋪張。

(12)對(duì)馬上過(guò)期或庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門(mén)跟進(jìn)處理。對(duì)用料部門(mén)無(wú)法處理的，應(yīng)知會(huì)選購(gòu)部通知供給商退貨。對(duì)因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供給商賠償。

(13)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、枯燥，倉(cāng)存物資應(yīng)常常檢查、常常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲(chóng)害或鼠害。

(14)倉(cāng)庫(kù)治理人員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)常常清掃、常常清洗，保證倉(cāng)庫(kù)的干凈與潔凈。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度4

1.倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi)

物流中心的倉(cāng)庫(kù)類(lèi)別有:鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、山貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、飲品倉(cāng)、百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)，動(dòng)力部油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑、裝修材料倉(cāng)，殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)、汽車(chē)零配倉(cāng)、陶瓷小貨倉(cāng)、家具設(shè)備倉(cāng)等。

2物品驗(yàn)收

(1)倉(cāng)管員對(duì)選購(gòu)員購(gòu)回的物品都要進(jìn)展驗(yàn)收，并做到:

①發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不收。

②對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的物品己損壞的不收。

(2)驗(yàn)收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交選購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)，一份交本錢(qián)會(huì)計(jì)。

3.入庫(kù)存放

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律人庫(kù)保管。

(2)人庫(kù)物品一律按固定位置碼放。

(3)物品碼放要有條理，留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品人庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加人，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查

(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)展抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準(zhǔn)時(shí)查明緣由。

②本錢(qián)會(huì)計(jì)或有關(guān)治理人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)展抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5，領(lǐng)發(fā)物資

(1)報(bào)送領(lǐng)用物品規(guī)劃。

①凡領(lǐng)用物品，須依據(jù)規(guī)定提前做規(guī)劃報(bào)庫(kù)管部門(mén)。

②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的規(guī)劃按發(fā)貨挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門(mén)領(lǐng)貨一般應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負(fù)貴人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份，憑單人賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬。

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意把握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則。

(3)貨物計(jì)價(jià)

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。

②調(diào)出物流中心以外單位的物資時(shí)，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和治理費(fèi)后調(diào)出。

6.盤(pán)點(diǎn)

(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)。

(2)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部備查。

(3)盤(pán)點(diǎn)期間停頓發(fā)貨。

7.記賬

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

(2)賬簿要分類(lèi)設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等分別設(shè)立賬戶(hù)。

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再人賬，發(fā)覺(jué)有過(guò)失時(shí)準(zhǔn)時(shí)解決，在未弄清和更正前不得人賬。

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后再人賬。

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終消失的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份。

(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫(kù)物資一樣人賬。

(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的治理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料本錢(qián)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等照實(shí)折為人民幣人賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。

(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后再按實(shí)人賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部本錢(qián)會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬。

(10)月底按時(shí)將會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部本錢(qián)會(huì)計(jì)。

(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。

(2)材料會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度5

一、倉(cāng)儲(chǔ)治理隊(duì)伍

倉(cāng)儲(chǔ)治理機(jī)構(gòu)是存貨掌握治理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)作生產(chǎn)部、工程部、銷(xiāo)售部、選購(gòu)部等部門(mén)，準(zhǔn)時(shí)供給各部門(mén)所需的各類(lèi)物資，以保證銷(xiāo)售和生產(chǎn)的正常進(jìn)展。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的治理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)省資金，降低存儲(chǔ)費(fèi)用，避開(kāi)存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)必需結(jié)合公司實(shí)際狀況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。

1．供給處依據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模設(shè)立倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、

2．倉(cāng)庫(kù)保管員，并可依據(jù)實(shí)際狀況合并職能，但必需明確崗位職責(zé)。

3．倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)當(dāng)慎重選擇工作仔細(xì)、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟識(shí)業(yè)務(wù)及保管知識(shí)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)保管工作。

4．倉(cāng)儲(chǔ)人員必需職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有協(xié)作、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。

5．嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化治理。

6．建立倉(cāng)儲(chǔ)人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)視檢查，

制約不規(guī)章行為，鼓勵(lì)其積極、仔細(xì)、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。

7．實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。

二、倉(cāng)儲(chǔ)治理制度

（一）倉(cāng)存治理原則

1．庫(kù)存合理原則

倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存應(yīng)依據(jù)公司的生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)劃和資金狀況，以及各類(lèi)物資的生產(chǎn)周期狀況。合理使用資金，防止盲目購(gòu)進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷(xiāo)脫供等狀況的發(fā)生，對(duì)庫(kù)存實(shí)行掌握治理，適時(shí)調(diào)查庫(kù)存構(gòu)造和數(shù)量。

2．憑證收貨、發(fā)貨原則

倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)依據(jù)治理制度規(guī)定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，常常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。

3．貨物進(jìn)出原則

堅(jiān)持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則，批次清楚，確保各類(lèi)物資不積壓、不損壞。

4．四清原則

即賬、物、卡、數(shù)量相符清晰、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。

（二）倉(cāng)庫(kù)治理的有關(guān)規(guī)定

1．各類(lèi)物資的入庫(kù)治理：

（1）倉(cāng)庫(kù)治理人員應(yīng)依據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資選購(gòu)規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃、送貨通知單對(duì)交庫(kù)的各類(lèi)物資進(jìn)展驗(yàn)收，凡與規(guī)劃品種、數(shù)量不相符的，必需向有關(guān)人員問(wèn)明狀況方可驗(yàn)收。

（2）倉(cāng)庫(kù)治理人員應(yīng)按規(guī)定，依據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開(kāi)據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開(kāi)多出局部的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫(kù)。

（3）各類(lèi)物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理人員必需看包裝是否完好，標(biāo)記是否清晰，入庫(kù)品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)選購(gòu)人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清晰。各種原始憑證不得涂改，入庫(kù)前必需對(duì)入庫(kù)物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)，屬工程用料應(yīng)在入庫(kù)單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱(chēng)，并準(zhǔn)時(shí)登賬建卡。

2．庫(kù)存物資保管規(guī)定：

（1）入庫(kù)后各物資要擺放整齊，分類(lèi)合理，做到有物必有.類(lèi)、有類(lèi)必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相像或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)展保管、存放，露天存放的物資要依據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)展掩蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽(yáng)光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。

（2）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)常常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)展數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤(pán)點(diǎn)，每季大盤(pán)點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。

3．各類(lèi)物資出庫(kù)治理規(guī)定：

（1）各類(lèi)物資出庫(kù)時(shí)必需憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出，倉(cāng)庫(kù)保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。

（2）出庫(kù)物資必需有合格證，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。一次領(lǐng)不完一批的，可依據(jù)用戶(hù)需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫(kù)。

（3）涉及容器周轉(zhuǎn)的倉(cāng)庫(kù)，要堅(jiān)持以一換一的容器交換制度，特別狀況也必需打欠條，并按時(shí)歸還。

4．登賬治理規(guī)定：

對(duì)出入庫(kù)的各類(lèi)物資做到準(zhǔn)時(shí)逐筆登賬、銷(xiāo)賬，日清月結(jié)，字跡清晰不涂改，如有寫(xiě)錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)展訂正。

5．退庫(kù)治理規(guī)定：

凡從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫(kù)的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明緣由前方可退庫(kù)，退庫(kù)前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉(cāng)庫(kù)做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求分類(lèi)登賬，定置存放。

6．倉(cāng)庫(kù)積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：

為使倉(cāng)庫(kù)始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對(duì)公司各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)清理一遍，由倉(cāng)庫(kù)提出對(duì)庫(kù)存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)處對(duì)其進(jìn)展一次鑒定、確認(rèn)，對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的連續(xù)使用或保存，的確過(guò)期無(wú)用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫(kù)。

三、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存操作標(biāo)準(zhǔn)

1．存貨的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)必需完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的程序和方法進(jìn)展操作。

2．存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必需正確，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)的事故。

3．存貨的保管由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆放整齊，品質(zhì)完好。

4．公司各倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫(kù)門(mén)窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，準(zhǔn)時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門(mén)。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

5．有特別要求的各類(lèi)物資必需按特別要求進(jìn)展保管、存放。

6．各倉(cāng)庫(kù)必需每天清掃，做好庫(kù)容干凈、地面無(wú)雜物，各類(lèi)物資定置存放。

7．倉(cāng)庫(kù)治理人員必需做到不說(shuō)臟話粗話，效勞態(tài)度要端正，效勞意識(shí)要明確，不亂寫(xiě)亂畫(huà)，不亂扔亂倒，不損壞公物。

四、倉(cāng)儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律

1．不準(zhǔn)承受企業(yè)非倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)人員和客戶(hù)的請(qǐng)吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶(hù)或非倉(cāng)儲(chǔ)人員索取錢(qián)物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨便操作，造成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)人員帶著非相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

2．嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員無(wú)證發(fā)貨、無(wú)單出庫(kù)；嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必需另按指定地點(diǎn)妥當(dāng)存放與保管；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員酒后上班和在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)飲酒、吸煙；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵，隨便損壞或挪用存儲(chǔ)的物資；嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)工作中發(fā)覺(jué)或發(fā)生的問(wèn)題；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員內(nèi)部紛爭(zhēng)，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。

五、倉(cāng)庫(kù)治理人員的崗位責(zé)任制

（一）倉(cāng)庫(kù)主管人員崗位

倉(cāng)庫(kù)主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨的收、發(fā)、存治理，并對(duì)供給處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：

1．負(fù)責(zé)組織和治理倉(cāng)庫(kù)原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作。保證供給生產(chǎn)、工程和銷(xiāo)售所需的各種原材料。

2．正確組織、安排、規(guī)定各類(lèi)物資的倉(cāng)位（存放場(chǎng)地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。

3．規(guī)定各類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)清楚，相互協(xié)作。

4．負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存治理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律掌握。

5．庫(kù)的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉(cāng)、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨預(yù)備的協(xié)作工作，指定專(zhuān)人治理。

6．負(fù)責(zé)與銷(xiāo)售、生產(chǎn)、選購(gòu)、會(huì)計(jì)部門(mén)的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存狀況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過(guò)長(zhǎng)和質(zhì)量變化的狀況，以便準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展處理。

7．組織專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。

8．負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)視檢查倉(cāng)庫(kù)人員職守狀況，防止倉(cāng)儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)覺(jué)倉(cāng)儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展處理。

（二）倉(cāng)庫(kù)保管人員的崗位責(zé)任

1．在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)安排的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)展治理，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。

2．對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，消失超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等狀況時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員處理。

3．嚴(yán)格按倉(cāng)儲(chǔ)治理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)展物資的收、存、發(fā)貨工作，協(xié)作財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。

4．隨時(shí)檢查存貨的”堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。

5．遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

6．負(fù)責(zé)看管倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。

7．未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格制止非倉(cāng)庫(kù)人員和外來(lái)人員入庫(kù)。

（三）凡兩人以上治理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管所授權(quán)的日常治理工作，對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)展監(jiān)視。并負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)工作。

（四）對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰

1．倉(cāng)庫(kù)必需建立健全倉(cāng)庫(kù)治理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉(cāng)庫(kù)詳細(xì)治理細(xì)則，針對(duì)各不同性質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展治理。

2.對(duì)于倉(cāng)庫(kù)治理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒(méi)做到的，應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)治理人員進(jìn)展經(jīng)濟(jì)懲罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位。

六、倉(cāng)儲(chǔ)治理報(bào)告制度

1．建立倉(cāng)儲(chǔ)治理報(bào)告制度

①依據(jù)倉(cāng)庫(kù)狀況及物資種類(lèi)做出各類(lèi)存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否全都；每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、選購(gòu)部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報(bào)告表》。

②存貨損耗和短缺損失報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)主管，分析緣由，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉(cāng)管員不得實(shí)行“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。

③倉(cāng)儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。

④存貨安全狀況報(bào)告。實(shí)施電腦化后，《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高工作效率。

⑤工程發(fā)貨及退貨物資狀況報(bào)告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特別狀況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度6

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品治理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下治理制度。

2、制度中所指的物品是因銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫(kù)治理：

1.1全部物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)；《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。

1.3倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單準(zhǔn)時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，依據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部。

1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購(gòu)部門(mén)存檔；《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫(kù)、發(fā)貨治理：

2.1物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門(mén)經(jīng)理或主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必需說(shuō)明領(lǐng)貨緣由；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)規(guī)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度準(zhǔn)時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)治理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門(mén)經(jīng)理、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)前方可發(fā)貨。

2.5全部物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶(hù)手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門(mén)擔(dān)當(dāng)。

2.6生產(chǎn)、修理、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨便調(diào)換；物品不全應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門(mén)人員。

2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料精確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的準(zhǔn)確。

2.9因特別狀況，由供給商直接發(fā)貨給用戶(hù)的物品，由相關(guān)部門(mén)、人員準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類(lèi)事項(xiàng)未準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供給商直接發(fā)物品給用戶(hù)。

3、借用物品治理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《借用設(shè)備（托付）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特別狀況可由他人代填，但要部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或指定專(zhuān)人在收到統(tǒng)計(jì)表后，依據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)核對(duì)在借物品狀況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書(shū)面或電子郵件形式反應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)將通知財(cái)務(wù)部門(mén)從次月起開(kāi)頭從工資中扣除相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和指定專(zhuān)人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷(xiāo)借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還治理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)及退回緣由、合同號(hào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可賜予辦理退庫(kù)手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門(mén)人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷(xiāo)賬。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢緣由：

倉(cāng)庫(kù)

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；

2）超過(guò)使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在擔(dān)當(dāng)運(yùn)輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的；

2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購(gòu)置，但開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；

5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)覺(jué)為不良，經(jīng)選購(gòu)人員與供給商協(xié)商不行退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；

7）因規(guī)劃失誤導(dǎo)致選購(gòu)引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)治理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門(mén)和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢留意事項(xiàng)：

1）全部已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。

6、賬務(wù)治理：

6.1全部入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)根據(jù)單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，具體填寫(xiě)，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)前方可入賬；

6.3物品帳必需與單據(jù)全都，每月底自查，發(fā)覺(jué)操作錯(cuò)誤準(zhǔn)時(shí)更改，若隔月則需查明緣由，并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批前方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；

6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周準(zhǔn)時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉(cāng)庫(kù)治理:

7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳設(shè)其后。

7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別打算儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)省）。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗(yàn)合格的物品，準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)貯存。

7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持相宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器。

7.11物品貯放，浩大、笨重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過(guò)于嚴(yán)密，保存間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存狀況給相關(guān)部門(mén)。

7.14年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面全都，并隨時(shí)承受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，消失盤(pán)盈或不行避開(kāi)的盤(pán)虧狀況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后公布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購(gòu)入庫(kù)單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫(kù)單》

5、《成品出庫(kù)單》

6、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（托付）申請(qǐng)表》

9、《報(bào)廢申請(qǐng)單》

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度7

一、入庫(kù)

1、行政物資入庫(kù)，需行政負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并與行政倉(cāng)庫(kù)保管員共同驗(yàn)收，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否全都。

2.物資入庫(kù)后，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱(chēng)，以便查找。

二、出庫(kù)

1、物資出庫(kù)，應(yīng)持HRM簽字的《出庫(kù)單》，交由倉(cāng)庫(kù)保管員出庫(kù)，同時(shí)修改庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)物資，未經(jīng)HRM批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。

2、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，制止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問(wèn)。

3、全部物資出庫(kù)憑證，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥當(dāng)保管。

三、倉(cāng)庫(kù)治理

1、所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)、后使用制度。如發(fā)覺(jué)行政物資短缺，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充購(gòu)置。

2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每季度對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)展一次盤(pán)點(diǎn)，做到賬、物相符。

3、倉(cāng)管員要仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，常常巡察倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要仔細(xì)做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危急隱患，發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫(kù)存記錄，并附完整的入庫(kù)、出庫(kù)記錄。

入庫(kù)單

出庫(kù)單

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度8

第一章總則

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度

第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依據(jù)企業(yè)治理和財(cái)務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉(cāng)庫(kù)治理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

其次章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條對(duì)于選購(gòu)部購(gòu)入的貨物，保管人員要仔細(xì)驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要照實(shí)反映。

第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)覺(jué)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管人員處理。

第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管人員。

第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管

第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并于每月5號(hào)前編制出入庫(kù)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部

第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)覺(jué)盈余、缺少、殘損，必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。

第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供給、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求削減庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條依據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存便利。

第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報(bào)主管部門(mén)。

(1)上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)特別，物品有無(wú)喪失。

(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨便動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度9

為使本公司的倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依據(jù)企業(yè)治理和財(cái)務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。

一、倉(cāng)庫(kù)治理工作的任務(wù)

(1)做好物資的入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好物資的出庫(kù)工作。

(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、做好物資的入庫(kù)工作

1、對(duì)于入庫(kù)的貨物，保管人員要仔細(xì)驗(yàn)收物資的數(shù)量、破損與否、名稱(chēng)是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要照實(shí)反映。

2、對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)覺(jué)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量(破損物品、不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有義務(wù)準(zhǔn)時(shí)與物流或供貨商協(xié)商處理，并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管經(jīng)理。

三、做好物資的保管工作

1、倉(cāng)庫(kù)保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，到達(dá)賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

2、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存‘’狀況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)主管經(jīng)理。

3、保管員對(duì)庫(kù)存貨物每月盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬。要做到每周一小盤(pán)，每月一大盤(pán)，發(fā)覺(jué)盈余、缺少、殘缺，必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，

提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理，嚴(yán)禁發(fā)生盈余時(shí)多送，虧時(shí)克扣，私自調(diào)賬處理。

4、依據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，將倉(cāng)庫(kù)分為：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或集中方式儲(chǔ)存;其次，小量存儲(chǔ)區(qū)，馬上拆零商品放置在陳設(shè)架或展現(xiàn)區(qū)域;第三，退貨區(qū)，馬上預(yù)備退換的商品放置在特地的區(qū)域上。保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存便利。

四、做好物資的出庫(kù)工作。

1、庫(kù)管員憑銷(xiāo)售單或內(nèi)部領(lǐng)用單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，嚴(yán)禁看錯(cuò)、看漏、字跡不清疏忽領(lǐng)料。

2、庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守

3、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作，對(duì)庫(kù)存缺乏產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)下訂貨單，避開(kāi)庫(kù)存缺乏現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供給、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求削減庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議(每月盤(pán)庫(kù)時(shí)需結(jié)合以往銷(xiāo)售狀況對(duì)庫(kù)存積壓產(chǎn)品做出推斷準(zhǔn)時(shí)調(diào)換，避開(kāi)積壓)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。

5、退貨、換貨必需核實(shí)產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次銷(xiāo)售原則、不暢銷(xiāo)產(chǎn)品盡量不退貨;核查之前產(chǎn)品價(jià)格，賬務(wù)處理?xiàng)l理清楚，進(jìn)出

有序，退款客戶(hù)如刷卡需扣除手續(xù)費(fèi)10個(gè)點(diǎn)，有特別狀況特別處理，準(zhǔn)時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。

五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

1、對(duì)于有特別要求等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)人治理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

2、建立健全出入庫(kù)人員登記制度

A、保管帳—每日

B、原始進(jìn)貨單規(guī)整存放—每日

C、進(jìn)貨、換貨、退貨明細(xì)表單—每日

D、進(jìn)、出、存報(bào)表—每月

E、供給商進(jìn)貨匯總表—每月

F、庫(kù)存處理意見(jiàn)(積壓處理，調(diào)換處理，訂貨補(bǔ)貨)-每月

3、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

4、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報(bào)主管經(jīng)理。

(1)上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)特別，物品有無(wú)喪失。

(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。

(3)檢查有特別要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

本治理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度10

一、庫(kù)房重地未經(jīng)允許，任何人不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)，不得在庫(kù)房吸煙。

二、需到庫(kù)房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫(kù)房，應(yīng)在門(mén)外等候。

三、對(duì)物料的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，依據(jù)各檔口領(lǐng)料單領(lǐng)料，嚴(yán)格掌握數(shù)量。

四、庫(kù)房員工應(yīng)堅(jiān)守自己的工作崗位，必需遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守酒店店的各項(xiàng)規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心仔細(xì)完本錢(qián)職工作。

五、保持庫(kù)房的清潔和整齊，對(duì)物品分類(lèi)碼放，保證快捷準(zhǔn)時(shí)的發(fā)放。

六、把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)劣質(zhì)商品、過(guò)期食品拒絕收貨，并上報(bào)經(jīng)理。

七、收貨時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無(wú)過(guò)失，可與供貨部門(mén)辦理收貨手續(xù)。

八、定期進(jìn)展物品的盤(pán)點(diǎn)，對(duì)自己保管的物品常常檢查——有無(wú)過(guò)期，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決，做到貨帳相符。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度11

第一節(jié)：電商倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨根本條例

一、總則

1.為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)治理合理化，特制定本制度。

2.本制度適用于公司凈來(lái)電商倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定，可修改，添加建議。

二、治理原則和體制

1.倉(cāng)庫(kù)施行分散治理體制。按倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫(kù)登記，“三位一體”，分劃詳細(xì)的工作。

2.倉(cāng)庫(kù)治理應(yīng)保證滿(mǎn)意公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)覺(jué)庫(kù)存不多時(shí)準(zhǔn)時(shí)通知掌柜補(bǔ)貨。

3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)按原先貨架的歸類(lèi)擺放，不得隨便，要保持倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一性。

4.依據(jù)公司營(yíng)業(yè)時(shí)間，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)詳細(xì)工作時(shí)間。

三、入庫(kù)

1.全部貨物入庫(kù)前，需檢驗(yàn)后才可入庫(kù)。查處不合格，實(shí)行退貨，或返廠。

2.辦理入庫(kù)登記時(shí)，對(duì)比物品與類(lèi)目、型號(hào)、尺寸、顏色等規(guī)格進(jìn)展分類(lèi)放置。如發(fā)覺(jué)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家貨選購(gòu)處理。

3.倉(cāng)庫(kù)治理員對(duì)全部入庫(kù)物品準(zhǔn)時(shí)入帳，登記。

4.對(duì)于日常訂單發(fā)貨中消失的退貨收到退貨后準(zhǔn)時(shí)作登記，并對(duì)退貨進(jìn)展檢驗(yàn)，準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)給客服，以便準(zhǔn)時(shí)處理退貨及退款問(wèn)題。

四、發(fā)貨

1.發(fā)貨前，對(duì)當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、顏色進(jìn)展分類(lèi)，并對(duì)所發(fā)數(shù)量和款式進(jìn)展登記。

2.留意快遞面單上所需的物品，(特殊是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無(wú)備注，有無(wú)送贈(zèng)品、是否修改)確認(rèn)前方可包裝發(fā)貨。

3.打包發(fā)貨時(shí)要認(rèn)真的觀看，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，(比方衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無(wú)誤后，才可發(fā)出。

4.打包時(shí)應(yīng)留意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，無(wú)誤后才可發(fā)貨。

5.發(fā)貨員在檢查貨物時(shí)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理，不能修復(fù)的，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，有問(wèn)題的貨物應(yīng)分出獨(dú)立存放。

6.補(bǔ)發(fā)單需單獨(dú)開(kāi)具補(bǔ)發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后準(zhǔn)時(shí)把快遞單號(hào)填入反應(yīng)給客服。

五、貨物保管

1.按貨物的款式、種類(lèi)、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類(lèi)擺放。

2.倉(cāng)庫(kù)貨架物品堆放整齊，分類(lèi)清晰;

3.貨架上要說(shuō)明分區(qū)及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤(pán)存和提取。(如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫(xiě)清晰此貨架上物品的類(lèi)型和編號(hào)，貼在貨架1/2處)

4.盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存時(shí)，先按類(lèi)求出它的總數(shù)，再與各類(lèi)實(shí)物對(duì)應(yīng)，最終登記，入庫(kù)。

5.對(duì)次品統(tǒng)一放置，形成“實(shí)體庫(kù)”，破損嚴(yán)峻的記“壞件庫(kù)”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時(shí)影響倉(cāng)庫(kù)的面貌。

7.保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生干凈，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。

六、倉(cāng)庫(kù)貨物入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則。

1、按班做好交接工作，要實(shí)事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補(bǔ)充貨后出。新貨入庫(kù)前，先檢查，后登記，編新號(hào)，方可入庫(kù)。

其次節(jié)：電商發(fā)貨流程

①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫(xiě)快遞單號(hào)

打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負(fù)責(zé)將打印出來(lái)的快遞單號(hào)進(jìn)展登記(還是同一批訂單)，以此來(lái)進(jìn)展快遞單號(hào)和訂單號(hào)的匹配對(duì)應(yīng)。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。

②揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進(jìn)展揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起

③貨品校驗(yàn)

揀貨完成后對(duì)貨品和快遞單及發(fā)貨單進(jìn)展核對(duì)。

④包裝封箱

校驗(yàn)完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買(mǎi)家看的那張)裝進(jìn)包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。

⑤發(fā)貨確認(rèn)

上述工作完成后，快遞取走包裹，保存好底單，發(fā)貨完成

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度12

依據(jù)國(guó)家民用爆炸物品治理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)實(shí)工作實(shí)際，特制定以下規(guī)章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫(kù)的選址工作對(duì)于炸藥庫(kù)選址很?chē)?yán)格，要求炸藥庫(kù)四周300米范圍內(nèi)要遠(yuǎn)離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有大路，遠(yuǎn)離大路選址需經(jīng)宣威市公安部門(mén)同意批準(zhǔn)

二、庫(kù)房建立

庫(kù)房建立包括炸藥庫(kù)房、傳爆管庫(kù)房、警衛(wèi)室、庫(kù)房隔離網(wǎng)、避雷針、進(jìn)場(chǎng)便道等庫(kù)房建立、布局要按公安部門(mén)的要求建立傳爆管庫(kù)和炸藥庫(kù)要分開(kāi)，炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)四周要用鐵絲網(wǎng)等全封閉隔離，設(shè)庫(kù)區(qū)大門(mén)警衛(wèi)室設(shè)在庫(kù)房隔離網(wǎng)外面遠(yuǎn)離傳爆管庫(kù)一側(cè)避雷針設(shè)在庫(kù)區(qū)四周海拔較高的地方，并接線入地進(jìn)入庫(kù)區(qū)的便道需修開(kāi)闊平坦，以防止炸藥傳爆管運(yùn)輸過(guò)程中顛簸猛烈發(fā)生意外庫(kù)房四周50米范圍內(nèi)不得有林木生長(zhǎng)，否則應(yīng)予以去除，以防雷電傳遞

三、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置

1、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫(kù)區(qū)設(shè)治理人員1名，屬于工程部正式員工，且需承受當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的安全治理培訓(xùn)并取證;庫(kù)區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強(qiáng)戒備;炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)庫(kù)房門(mén)口掛設(shè)報(bào)警器，當(dāng)有異動(dòng)時(shí)，報(bào)警器自行報(bào)警;庫(kù)區(qū)設(shè)置各類(lèi)消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全

2、視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)立，即標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的安插懸掛進(jìn)入庫(kù)區(qū)的便道左側(cè)設(shè)置“庫(kù)房重地、閑人免進(jìn)“標(biāo)識(shí)牌，警示閑雜人等遠(yuǎn)離庫(kù)區(qū);庫(kù)區(qū)大門(mén)左側(cè)樹(shù)立入庫(kù)人員須知，明確進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員資格、進(jìn)入庫(kù)區(qū)留意事項(xiàng);警衛(wèi)室、炸藥庫(kù)、傳爆管庫(kù)門(mén)牌標(biāo)識(shí)清晰，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品治理制度、庫(kù)房治理人員崗位職責(zé)和權(quán)限等標(biāo)牌，庫(kù)區(qū)選擇適宜位置設(shè)置多處防火標(biāo)識(shí)等

3、庫(kù)房臺(tái)帳設(shè)置警衛(wèi)室需設(shè)“四本三表“，即《出入庫(kù)人員登記本》、《炸藥類(lèi)出入庫(kù)登記本》、《傳爆管類(lèi)出入庫(kù)登記本》、《索類(lèi)出入庫(kù)登記本》、《爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》、《爆炸物品退庫(kù)登記表》、《爆炸物品現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，具體列明庫(kù)存產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并每天盤(pán)點(diǎn)更新，做到帳、牌、實(shí)相符

四、炸藥購(gòu)置和運(yùn)輸入庫(kù)

1、民爆物資購(gòu)置要首先填寫(xiě)爆炸物品購(gòu)置申請(qǐng)表，填寫(xiě)購(gòu)置品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機(jī)關(guān)賜予開(kāi)具購(gòu)置證，持購(gòu)置證到市民爆公司購(gòu)置

2、到民爆公司交錢(qián)開(kāi)出出庫(kù)單，持出庫(kù)單到民爆公司炸藥庫(kù)領(lǐng)取民爆物資

3、運(yùn)輸由民爆公司負(fù)責(zé)送貨，直接送到庫(kù)房入庫(kù)，東屯水庫(kù)炸藥傳爆管倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)送貨運(yùn)費(fèi)

五、使用

1、領(lǐng)用人必需是持有公安部門(mén)核發(fā)爆破證的爆破員;

2、領(lǐng)用民用爆炸物品必需填寫(xiě)經(jīng)過(guò)作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人和工程專(zhuān)職安全員簽字確認(rèn)的《民用爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》;

3、到庫(kù)房后填寫(xiě)《出入庫(kù)人員登記本》，然后開(kāi)頭辦理領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn);

4、炸藥領(lǐng)出后，必需使用封閉完好、絕緣良好的交通車(chē)輛運(yùn)輸，且傳爆管和炸藥分開(kāi)運(yùn)輸，不得同車(chē)同時(shí)拉運(yùn);

5、工地現(xiàn)場(chǎng)在工程部專(zhuān)職安全員的監(jiān)視下使用，制定爆破方案，掌握用藥量，設(shè)置安全戒備線，確保安全爆破，并由爆破員和專(zhuān)職安全員共同填寫(xiě)并簽字確認(rèn)《現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，具體登記用藥量和傳爆管編號(hào)，當(dāng)天使用未完，必需清退入庫(kù)，并由爆破員和庫(kù)房治理員共同填寫(xiě)并簽字確認(rèn)《退庫(kù)登記表》

6、庫(kù)房治理員嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)每天發(fā)生的入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量及編號(hào)準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)《炸藥出入庫(kù)登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫(kù)登記本》和《火傳爆管出入庫(kù)登記本》，并簽字齊全，使每天的庫(kù)存一目了然，清楚精確

7、民用爆炸物品庫(kù)治理員每天對(duì)庫(kù)存進(jìn)展一次帳實(shí)對(duì)比盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符工程專(zhuān)職安全員、安質(zhì)部不定期對(duì)庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)使用狀況進(jìn)展檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題嚴(yán)厲處理并在第一時(shí)間內(nèi)加以改正確保民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責(zé)任

1、必需嚴(yán)格遵守爆炸物品治理的各項(xiàng)規(guī)章制度

2、必需嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度

3、必需嚴(yán)格按當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要的藥量，領(lǐng)取爆炸物品，剩余局部必需當(dāng)天退回倉(cāng)庫(kù)

4、出的爆炸物品必需妥當(dāng)保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)覺(jué)應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任，嚴(yán)厲處理

5、聽(tīng)從安全監(jiān)炮員的監(jiān)視，如有特別狀況必需提前放炮或拖后放炮，則應(yīng)求得監(jiān)炮員的同意方可進(jìn)展

6、在裝藥、加工起爆藥包、點(diǎn)火爆破和處理盲炮時(shí)要督促無(wú)關(guān)人員撤離操作現(xiàn)場(chǎng)在操作過(guò)程中，要承受安全監(jiān)炮員的監(jiān)視檢查

7、裝藥和爆破前，必需檢查現(xiàn)場(chǎng)戒備狀況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點(diǎn)炮信號(hào)前方能點(diǎn)火進(jìn)展操作爆破作業(yè)

8、爆破員只能在發(fā)證的公安機(jī)關(guān)轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務(wù)，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務(wù)跨縣、市實(shí)施爆破任務(wù)的爆破員，必需供應(yīng)爆破員居住地派出所審查意見(jiàn)，經(jīng)施爆地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)治安部門(mén)許可后，方可承接爆破任務(wù)

爆破員安全操作規(guī)程責(zé)任書(shū)

1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，有擔(dān)心全因素，要處理后才能上班作業(yè)

2、炮眼打好后，必需將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理潔凈，以免裝藥時(shí)脫節(jié)

3、由監(jiān)炮員預(yù)備炸藥和爆破材料，并將其運(yùn)至作業(yè)地點(diǎn)檢查炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次戒備信號(hào)，任何人不得進(jìn)入戒備區(qū)

4、裝藥時(shí)要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過(guò)猛和使用金屬棒搗實(shí)發(fā)出其次次預(yù)備信號(hào)，非爆破人員全部退出工作地點(diǎn)

5、放炮必需要有專(zhuān)人指揮，起爆前要待施工人員、過(guò)路行人、船只、車(chē)輛全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)方準(zhǔn)起爆

6、爆破完畢，確認(rèn)炮已響完，發(fā)出第四次解除信號(hào)，爆破人員方可進(jìn)入，檢查是否有盲炮和殘藥要認(rèn)真聽(tīng)清響炮個(gè)數(shù)，若有盲炮，要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展處理，確認(rèn)安全前方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

安全監(jiān)炮員崗位職責(zé)

1、必需嚴(yán)格遵守爆炸物品治理?xiàng)l例和各項(xiàng)規(guī)章制度

2、必需嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度

3、檢查爆破員對(duì)崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決

4、嚴(yán)格執(zhí)行放炮時(shí)間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，戒備區(qū)域布置，聯(lián)絡(luò)信號(hào)等有關(guān)規(guī)定

5、必需對(duì)本單位使用爆炸物品實(shí)行安全檢查監(jiān)視，發(fā)覺(jué)擔(dān)心全因素準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施加以解決，對(duì)違法違規(guī)行為準(zhǔn)時(shí)報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)處理

6、要常常深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)場(chǎng)爆破，處理盲炮殘藥等實(shí)行安全監(jiān)視

7、有權(quán)制止，并向公安機(jī)關(guān)檢舉揭露違反爆炸物品治理規(guī)定的人和事，在特別狀況下有權(quán)停頓或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除準(zhǔn)時(shí)搶救外，要愛(ài)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，馬上報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理

安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責(zé)任書(shū)

1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，發(fā)覺(jué)有擔(dān)心全因素，提出處理意見(jiàn)

2、監(jiān)視爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行狀況，如有違反可當(dāng)場(chǎng)制止操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥

3、當(dāng)發(fā)出第一次信號(hào)后立刻布置戒備區(qū)域，嚴(yán)禁人員進(jìn)入，其次次預(yù)備信號(hào)出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認(rèn)人員全部進(jìn)入安全地點(diǎn)前方可發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)

4、要認(rèn)真聽(tīng)清響炮個(gè)數(shù)，確認(rèn)炮已全部響完，同爆破員一起進(jìn)入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號(hào)

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

一、熟識(shí)、把握所保管易爆物品的性質(zhì)

二、嚴(yán)格根據(jù)爆炸物品有關(guān)治理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、間距要求堆放單一庫(kù)房的最大貯存量不得超過(guò)設(shè)計(jì)貯量

三、嚴(yán)格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立臺(tái)帳，做到帳物相符

四、保持庫(kù)內(nèi)場(chǎng)地清潔，嚴(yán)禁堆放任何雜物

五、發(fā)放炸藥傳爆管、導(dǎo)爆管等爆破器材時(shí)應(yīng)輕拿輕放，分別發(fā)放，應(yīng)按爆破器材出廠時(shí)間和有效期先后挨次發(fā)放使用在指定或允許的地點(diǎn)加工爆破器材時(shí)，嚴(yán)禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝

六、炸藥、導(dǎo)火線的堆放不得超過(guò)規(guī)定的高度

七、對(duì)新購(gòu)進(jìn)的爆破器材應(yīng)逐箱(袋)檢查包裝狀況，按規(guī)定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂?/p>

八、常常檢查庫(kù)區(qū)并做好庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、防潮工作室內(nèi)溫度不得超過(guò)35℃，相對(duì)溫度不得超過(guò)75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導(dǎo)火索的室內(nèi)，相對(duì)濕度不宜超過(guò)65

九、對(duì)失效、過(guò)期、有質(zhì)量問(wèn)題的爆炸物品，應(yīng)另行堆放并做好記錄，妥當(dāng)保管

十、庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火照明，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)閑雜人員入內(nèi)

十一、嚴(yán)禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進(jìn)入庫(kù)房和發(fā)放間，開(kāi)箱時(shí)，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專(zhuān)設(shè)的發(fā)放間進(jìn)展

十二、嚴(yán)格執(zhí)行爆炸物品治理規(guī)定及消防安全治理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)值班員崗位職責(zé)

1、值班員要忠于職守嚴(yán)防無(wú)關(guān)人員進(jìn)入民爆物品倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員嚴(yán)禁攜帶煙、火柴、打火機(jī)、槍、及易燃易爆物品

2、出入庫(kù)的爆破器材實(shí)物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時(shí)，應(yīng)予以拘留，并準(zhǔn)時(shí)復(fù)查，如找不出緣由，應(yīng)馬上向主管部門(mén)匯報(bào)處理

3、值班員應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)的巡回檢查，應(yīng)留意倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、消防、避雷等設(shè)施和倉(cāng)庫(kù)區(qū)域有無(wú)特別狀況

4、做好值班記錄，按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交接班

5、收存民用爆破器材堅(jiān)持四不：

(1)沒(méi)有公安機(jī)關(guān)簽發(fā)的《爆炸物品運(yùn)輸證》或沒(méi)有其他規(guī)定的手續(xù)不入庫(kù);(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入庫(kù);(3)庫(kù)存混存、超量不入庫(kù);(4)過(guò)期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫(kù)

6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符發(fā)覺(jué)喪失、被盜要馬上報(bào)上級(jí)主管單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并仔細(xì)查找

7、常常進(jìn)展安全檢查，檢查的主要內(nèi)容：

1民爆器材的貨架、堆垛是否堅(jiān)固

2庫(kù)內(nèi)溫度、濕度是否正常;

3所存物品有無(wú)失效、變質(zhì)現(xiàn)象;

4民用爆破器材有無(wú)缺少、喪失或被盜;

5防火用具是否齊全有效，水源是否充分;

6庫(kù)房建筑、防護(hù)堤、圍墻是否完好;

7對(duì)消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報(bào)警裝置和防雷裝置常常檢查是否處于良好狀態(tài);

8準(zhǔn)時(shí)清理易燃易爆物品，保持庫(kù)內(nèi)干凈

8、民爆倉(cāng)庫(kù)值班嚴(yán)格實(shí)行二十四小時(shí)值班制度

安全員崗位職責(zé)

在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全監(jiān)控、安全培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作，崗位職責(zé)：

1、仔細(xì)貫徹貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)愛(ài)護(hù)的政策、法令,貫徹執(zhí)行《民爆物品治理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)治理標(biāo)準(zhǔn)》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度;

2、參加編制輸水隧洞工程工程的專(zhuān)項(xiàng)施工方案和安全生產(chǎn)技術(shù)防范措施;

3、開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽、創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，安全生產(chǎn)大檢查;

4、參與調(diào)查處理重傷、死亡事故;

5、與有關(guān)部門(mén)共同做好新工人安全技術(shù)培訓(xùn)和特別工種(爆破員安全監(jiān)炮員倉(cāng)庫(kù)值班員倉(cāng)庫(kù)保管員)作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審工作;

6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)閱歷，積極向領(lǐng)導(dǎo)建議表?yè)P(yáng)和嘉獎(jiǎng)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度13

1、目的：為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)，制定倉(cāng)庫(kù)治理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、范圍：針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

1、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

3、非本公司員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的伴隨下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必需遵守倉(cāng)庫(kù)治理制度。

4、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的伴隨下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，準(zhǔn)時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必需遵守倉(cāng)庫(kù)治理制度。

5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

6、聽(tīng)從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

7、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。

8、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)貨物治理。

9、倉(cāng)管員、理貨員必需全面把握倉(cāng)庫(kù)全部貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等留意事項(xiàng)，以及貨品配置、性能和一些故障及排解方法。

11、理貨員對(duì)全部入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)展嚴(yán)格檢查和掌握。

12、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，根據(jù)貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)等分區(qū)歸類(lèi)干凈擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。

13、同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要根據(jù)先進(jìn)先出的挨次原則出庫(kù)。

14、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)展貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)展清潔和整理。

15、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必需檢查各種電器電源、門(mén)、窗、等安全狀況。

16、倉(cāng)管員根據(jù)財(cái)務(wù)要求準(zhǔn)時(shí)地記錄好全部貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目狀況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物全都。

17、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必需經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

18、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它珍貴物品的專(zhuān)柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨便配制。

19、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。

20、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。

21、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，根據(jù)入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

22、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，根據(jù)調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。

23、倉(cāng)管員、理貨員必需根據(jù)進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。

倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)

1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常治理，協(xié)調(diào)部門(mén)與各職能部門(mén)之間的工作。

2.負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等治理制度，完善倉(cāng)庫(kù)治理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn);建立標(biāo)準(zhǔn)、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)操作;

3.庫(kù)房的合理化布局和治理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整;負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的精確性治理標(biāo)準(zhǔn);

4.制定倉(cāng)庫(kù)工作規(guī)劃;制定部門(mén)每月工作規(guī)劃、分析、總結(jié)部門(mén)工作狀況與下一步工作思路，帶著催促員工完成目標(biāo)任務(wù)，

5.負(fù)責(zé)安排倉(cāng)庫(kù)員工工作及日常工作監(jiān)視;充分調(diào)動(dòng)和帶著倉(cāng)庫(kù)工作人員完成日常工作，做到高效、精確、有序;、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率、本錢(qián)、人員治理、流程改善等方面進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析、改良。

6.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)展審核與監(jiān)視對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行狀況進(jìn)展跟蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù);

7.準(zhǔn)時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量全都;確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析力量;完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析;

8.審訂和修改貨倉(cāng)的工作規(guī)定和工作績(jī)效;檢查和審核貨倉(cāng)各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效;

9.監(jiān)視各項(xiàng)治理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善規(guī)劃，

10.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)展安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存治理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失。倉(cāng)庫(kù)安全治理。倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員的安全行為及倉(cāng)庫(kù)的安全。準(zhǔn)時(shí)地定期回憶并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)的安全及運(yùn)行狀況，實(shí)行預(yù)防措施，

11.組織倉(cāng)庫(kù)日常盤(pán)點(diǎn)。報(bào)表賬目實(shí)物之相符;定期組織實(shí)物盤(pán)存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤(pán)存及分析報(bào)告。

12.建立安全庫(kù)存機(jī)制，進(jìn)展存量分析和掌握，實(shí)行有效措施掌握庫(kù)存本錢(qián);

13.能夠根據(jù)本錢(qián)會(huì)計(jì)的要求供應(yīng)物料消耗狀況并進(jìn)展有效掌握;

14.催促各分倉(cāng)對(duì)各類(lèi)報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)視。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫(xiě)精確性和分析治理，參考分析結(jié)果提出改良建議并組織落實(shí);物料數(shù)據(jù)治理和統(tǒng)計(jì),

15.負(fù)責(zé)催促準(zhǔn)時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料;

16.倉(cāng)庫(kù)人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量;

17.負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實(shí)施

18.按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。

19.負(fù)責(zé)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)缺損率;收貨準(zhǔn)時(shí)率;發(fā)貨準(zhǔn)時(shí)率;收發(fā)貨精確率;單據(jù)完整率。

倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)章制度14

一、目的：為加強(qiáng)本公司倉(cāng)庫(kù)治理標(biāo)準(zhǔn)化，提高公司的根底治理工作水平，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資和成品流通、保管和掌握程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，結(jié)合我公司詳細(xì)狀況，特制訂本制度。

二、適用范圍：適用于本公司物流部倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)處理，及對(duì)物料，帳目，人員的治理

三、倉(cāng)庫(kù)治理工作的任務(wù)

(一)做好貨品