金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)專項檢查表

金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)專項檢查表附件3：金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)專項檢查表（地下礦山）一、基礎(chǔ)管理（40分）檢查類別檢查內(nèi)容分值檢查方法檢查記錄得分1.1資質(zhì)證照1.1.1資質(zhì)證照1.1.1.1未取得安全生產(chǎn)許可證或過期，或超許可范圍進行開采否決查看有效證件1.1.1.2未取得采礦許可證或過期，或超許可范圍進行開采建設(shè)等活動1.1.1.3未取得工商營業(yè)執(zhí)照或過期1.1.1.4主要負責(zé)人未取得安全資格證或過期11.1.1.5安全管理人員未取得資格證或過期11.1.1.6特種作業(yè)人員無上崗資格證或過期11.1.1.7從業(yè)人員無全員培訓(xùn)資料1查看有關(guān)培訓(xùn)記錄1.1.1.8未取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書2查看有效證件1.1.2安全設(shè)施“三同時”1.1.2.1建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查批復(fù)2查看有關(guān)資料1.1.2.2未委托有資質(zhì)的評價機構(gòu)進行安全驗收評價11.1.2.3安全設(shè)施未經(jīng)驗收合格21.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.2.1管理機構(gòu)1.2.1.1未按規(guī)定設(shè)立專門安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1查看有關(guān)資料1.2.2安全管理人員配備1.2.2.1未按規(guī)定配備專職安全管理人員（地下礦山專職安全管理人員不少于3人，露天礦山專職安全管理人員不少于2人，小型露天采石場專職安全管理人員不少于1人）11.3安全責(zé)任制及規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.3.1.1未按規(guī)定建立、健全相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制1.5查看有關(guān)資料1.3.2規(guī)章制度1.3.2.1未按規(guī)定建立、健全安全規(guī)章制度（安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患上報與整改制度、生產(chǎn)安全事故管理制度；、職業(yè)危害防治管理制度、特種作業(yè)管理制度、事故和事件管理制度、度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、地下礦山礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度等）21.3.3操作規(guī)程1.3.3.1未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程1.51.4安全投入1.4.1安全生產(chǎn)費用1.4.1.1未按國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用1.5查看有關(guān)資料1.4.2保險1.4.2.1未依法參加安全生產(chǎn)責(zé)任險或工傷保險1.51.5個體防護1.5.1個體防護裝備配備1.5.1.1未按要求為從業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品1查看有關(guān)資料1.5.1.2個體防護裝備不合格1查看有關(guān)資料1.6相關(guān)方管理1.6.1發(fā)包單位職責(zé)1.6.1.1發(fā)包單位未依法取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證或安全設(shè)施設(shè)計批準(zhǔn)文件1.5查看有關(guān)資料1.6.1.2發(fā)包單位將外包工程發(fā)包給未取得安全生產(chǎn)許可證或不具備相應(yīng)資質(zhì)的承包單位1.51.6.1.3發(fā)包單位未與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)11.6.1.4發(fā)包單位未向承包單位進行外包工程的技術(shù)交底11.6相關(guān)方管理1.6.2承包單位職責(zé)1.6.2.1承包單位未取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)等級的施工資質(zhì)，未在其資質(zhì)范圍內(nèi)承包工程1.5查看有關(guān)資料1.6.2.2承包單位未對所屬項目部人員每年至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)與考核11.6.2.3承包單位及其項目部未根據(jù)承攬工程的規(guī)模和特點，依法健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，完善安全生產(chǎn)管理基本制度，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員和有關(guān)工程技術(shù)人員11.6.2.4承包單位未及時將發(fā)包單位投入的安全資金落實到位11.7應(yīng)急管理1.7.1應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍1.7.1.1未按規(guī)定建立由專職或兼職人員組成的事故應(yīng)急救援組織；未與鄰近的事故應(yīng)急救援組織簽訂救援協(xié)議1查看有關(guān)資料1.7.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理1.7.2.1未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案0.5查看有關(guān)資料1.7.2.2未按要求對應(yīng)急預(yù)案進行備案0.51.7.3應(yīng)急演練1.7.3.1未按規(guī)定進行應(yīng)急演練0.5查看有關(guān)資料1.7.3.2未對應(yīng)急演練進行評估和總結(jié)0.51.8隱患排查治理1.8.1隱患排查制度1.8.1.1未建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制1查看有關(guān)資料1.8.1.2未提取安全隱患排查治理所需的資金1查記錄1.8.2隱患排查治理1.8.2.1未定期組織相關(guān)人員排查安全隱患1.5查記錄1.8.2.2在安全隱患治理過程中，未采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生1查看有關(guān)資料小計二、現(xiàn)場專項：地下礦山（60分）檢查類別檢查內(nèi)容分值檢查方法檢查記錄得分2.1安全管理2.1.1設(shè)備設(shè)施2.1.1.1未建立設(shè)備設(shè)施管理臺賬及檔案1查看有關(guān)資料2.1.1.2未按規(guī)定進行檢測檢驗，無檢測檢驗的記錄查看檢測檢驗報告2.1.1.3未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗、維護保養(yǎng)現(xiàn)場檢查2.1.1.4危險性較大的礦用產(chǎn)品，未取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志1現(xiàn)場檢查2.1.1.5未配置符合要求的消防給水和滅火設(shè)施0.5現(xiàn)場檢查2.1.1.6未配置符合要求的滅火器2.1.2防護裝置2.1.2.1進入作業(yè)現(xiàn)場之前，未按規(guī)定佩戴個人防護用品0.5現(xiàn)場檢查2.1.2.2未按規(guī)定配置防護罩或防護網(wǎng)0.52.1.2.3未按規(guī)定設(shè)置扶梯、平臺、圍欄2.1.3技術(shù)資料2.1.3.1未繪制地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和地形地質(zhì)圖）、礦山總平面布置圖、采掘工程平面圖、井上和井下對照圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖、避災(zāi)線路圖等0.5對照現(xiàn)場查看有關(guān)資料2.1.3.2未根據(jù)實際情況的變化及時更新礦山各類實測圖（圖紙有效期為六個月）22.1.3.3未按規(guī)定通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級22.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)2.2.1開拓2.2.1.1礦井安全出口不符合要求2查看圖紙和現(xiàn)場2.2.1.2礦井（豎井、斜井、平硐）井口的標(biāo)高，未高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上0.52.2.1.3提升豎井作為安全出口時，除裝有兩部在動力上互不依賴的提升設(shè)備、且提升機均為雙回路供電的豎井以外，未有保障行人安全的梯子間，梯子間架設(shè)不符合《規(guī)程》要求0.5現(xiàn)場檢查2.2.2提升運輸2.2.2.1車道與人行道之間未設(shè)堅固的隔離護攔1現(xiàn)場檢查2.2.2.2水平運輸巷道人行道設(shè)置不符合要求2.2.2.3無軌運輸斜坡道、水平巷道的人行道設(shè)置不符合要求2.2.2.4無軌運輸斜坡道的躲避硐室設(shè)置不符合要求2.2.2.5提升機房及中段車場無聲、光、電信號系統(tǒng)12.2.2.6傾角大于10o的斜井，未設(shè)置軌道防滑裝置2.2.2.7提升礦車的斜井,未設(shè)常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場未設(shè)阻車器或擋車欄；下部車場未設(shè)躲避硐室2.2.2.8罐籠不符合相關(guān)安全要求12.2.2.9同一層罐籠不應(yīng)同時升降人員和物料；升降爆炸材料時，未有專人監(jiān)護2.2.2.10罐籠的最大載重量和最大載人數(shù)量，未在井口公布，超載運行2.2.2.11導(dǎo)向槽(器)與罐道之間的間隙不符合相關(guān)規(guī)定0.52.2.2.12導(dǎo)向槽(器)和罐道未及時更換2.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)2.2.2提升運輸2.2.2.13豎井提升的安全間隙不符合相關(guān)規(guī)定0.5現(xiàn)場檢查2.2.2.14單繩提升系統(tǒng)鋼絲繩不符合要求1檢測報告、檢查記錄2.2.2.15井口和井下各中段馬頭門車場，未設(shè)信號裝置0.5現(xiàn)場檢查2.2.2.16防過卷裝置不符合規(guī)定要求，沒有極限限位開關(guān)12.2.2.17提升設(shè)備必須有能獨立操縱的工作制動和緊急制動的安全制動系統(tǒng)，其操縱系統(tǒng)須設(shè)在司機操縱臺2.2.3通風(fēng)2.2.3.1機械通風(fēng)不符合要求2現(xiàn)場檢查2.2.3.2風(fēng)量不滿足要求12.2.3.3風(fēng)速不滿足要求2.2.3.4通風(fēng)構(gòu)筑物無專人負責(zé)檢查、維修，未保持完好嚴密狀態(tài)2.2.3.5主扇運行不符合相關(guān)規(guī)定2現(xiàn)場檢查2.2.3.6主扇備用電動機不符合要求2.2.3.7主扇反風(fēng)措施不符合要求2.2.3.8主扇風(fēng)機房，未設(shè)測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表2.2.3.9掘進工作面和通風(fēng)不良的采場，未按要求安裝局部通風(fēng)機；未采用礦用局部通風(fēng)機2現(xiàn)場檢查2.2.3.10局部通風(fēng)的風(fēng)筒口與工作面距離不符合要求2.2.3.11人員進入獨頭工作面之前，未開動局部通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，未確?？諝赓|(zhì)量滿足作業(yè)要求；獨頭工作面有人作業(yè)時，局扇未連續(xù)運轉(zhuǎn)2.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)2.2.3通風(fēng)2.2.3.12井下未使用阻燃風(fēng)筒，風(fēng)筒破損、吊掛不符合要求1現(xiàn)場檢查2.2.3.13井下炸藥庫和充電硐室無獨立的回風(fēng)道2.2.3.14電耙硐室應(yīng)有新鮮風(fēng)流，電耙司機沒有位于風(fēng)流的上風(fēng)側(cè)2.2.4排水2.2.4.1礦山防洪不符合要求1現(xiàn)場檢查2.2.4.2存在水害的礦山，未按要求進行水害的勘察和防治水設(shè)計2.2.4.3井下主要排水設(shè)備未有三臺及以上同型號的水泵組成。工作水泵不能在20h內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量；除檢修泵外，其它水泵不能在20h內(nèi)排出一晝夜的最大涌水量2.2.4.4未裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用2.2.4.5井底主要泵房的出口應(yīng)不少于兩個，其中一個通往井底車場，其出口未裝設(shè)防水門，泵房地面標(biāo)高未高出入口處巷道底板標(biāo)高0.5m。另一個用斜巷未與井筒聯(lián)通2.2.5供配電2.2.5.1井下一級負荷必須沒有兩個獨立電源供電1現(xiàn)場檢查2.2.5.2運輸巷道、井底車場的照明電壓應(yīng)不超過220V；采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應(yīng)不超過36V，行燈電壓應(yīng)不超過36V2.2.5.3由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜，未敷設(shè)兩條及以上的獨立線路2.2.5.4地面中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機不應(yīng)用于井下供電；井下電氣設(shè)備不應(yīng)接零2.2生產(chǎn)工藝系統(tǒng)2.2.5供配電2.2.5.5向井下供電的斷路器和井下中央變配電所各回路斷路器，不應(yīng)裝設(shè)自動重合閘裝置1現(xiàn)場檢查2.2.5.6井下供電應(yīng)采用中性點不接地的供電方式，未有過流、接地、漏電、防雷保護2.2.5.7從井下中央變電所或采區(qū)配電所引出的低壓饋出線，未裝設(shè)帶有過流保護的斷路器2.2.5.8經(jīng)由地面架空線引入井下的供電電纜，未按規(guī)程要求裝設(shè)避雷裝置2.2.5.9井下變（配）電所，高壓饋出線未裝設(shè)單相接地保護裝置，低壓饋出線未裝設(shè)漏電保護裝置2.2.5.10電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，未設(shè)置保護罩或遮攔及警示標(biāo)志2.2.5.11井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等都未接地，未形成接地網(wǎng)；接地電阻不符合規(guī)范要求2.2.6供水及消防2.2.6.1未有井下消防、供水系統(tǒng)，井下消防供水水池容積未大于200m3。管道規(guī)格未考慮生產(chǎn)用水和消防用水的需要1現(xiàn)場檢查2.2.7供氣2.2.7.1空壓機未安裝在地面，不能在10min內(nèi)啟動；空壓機安裝在井下時，其風(fēng)源質(zhì)量受作業(yè)區(qū)域影響且圍巖不穩(wěn)固、支護不好現(xiàn)場檢查2.2.7.2壓風(fēng)管道未采用鋼制材料或其他具有同等強度的阻燃材料2.2.8充填2.2.8.1企業(yè)未針對充填方式，制定相應(yīng)充填管理制度1現(xiàn)場檢查2.2.8.2未識別不同充填方式的風(fēng)險，并采取有效的預(yù)防措施2.2.8.3在非管道輸送充填料的充填井下方，人員不得停留和通行2.2.8.4充填作業(yè)各工序之間未有通訊聯(lián)絡(luò)2.3作業(yè)現(xiàn)場2.3.1一般規(guī)定2.3.1.1企業(yè)未按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M行回采2現(xiàn)場檢查2.3.1.2嚴禁使用國家明令淘汰的設(shè)備、材料22.3.1.3每個生產(chǎn)水平（中段）和各個采區(qū)（盤區(qū)）無兩個及以上便于行人的安全出口，未與通達地面的安全出口相通2查圖紙和現(xiàn)場2.3.1.4未按規(guī)定設(shè)置安全出口并保持暢通，采用獨頭回采1現(xiàn)場檢查2.3.1.5主要井巷支護采用木支護12.3.2采礦方法及地壓控制2.3.2.1采用的采礦方法，不符合設(shè)計和《規(guī)程》的要求2查現(xiàn)場2.3.2.2礦柱回采和采空區(qū)處理必須未按設(shè)計進度要求進行，無永久性保安礦柱的完整圖紙資料12.3.2.3未嚴格保持礦柱的尺寸、形狀和直立度，無專人檢查和管理，不能保證其在利用期間的穩(wěn)定性1.5現(xiàn)場檢查2.3.2.4溜礦井放空；人員直接站在溜井、漏斗的礦石上或進入溜井與漏斗內(nèi)處理堵塞2.3.2.5圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面、采準(zhǔn)和切割巷道，未進行支護2.3.2.6未建立頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的采場，無監(jiān)控手段和處理措施2.3.2.7工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴重地壓活動的，未做地壓研究、未及時進行現(xiàn)場監(jiān)測，做好預(yù)測預(yù)報工作2.3.2.8采空區(qū)處理不符合相關(guān)規(guī)程或安全設(shè)施設(shè)計的要求現(xiàn)場檢查和設(shè)計2.3.2.9企業(yè)未采取有效措施，避免無關(guān)人員進入地表塌陷區(qū)現(xiàn)場檢查2.3作業(yè)現(xiàn)場2.3.3鑿巖2.3.3.1鑿巖前未處理浮石，在同一工作面同時鑿巖和處理浮石1現(xiàn)場檢查2.3.3.2作業(yè)前未檢查鑿巖設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況2.3.3.3未采取濕式作業(yè)或其它有效防塵措施2.3.4爆破2.3.4.1礦山未建立炸藥領(lǐng)用和退庫登記制度；1查資料2.3.4.2民用爆炸物品儲存不符合要求現(xiàn)場檢查2.3.4.3爆破設(shè)計書和爆破說明書，未由具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位和設(shè)計人員編制查資料2.3.4.4爆破前無明顯的聲、光警戒信號，與爆破無關(guān)人員未撤離井口1查圖紙、現(xiàn)場2.3.4.5井下爆破后，未經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、檢查確認井下空氣合格后、等待時間超過15min，便作業(yè)人員進入爆破作業(yè)地點現(xiàn)場檢查記錄2.3.4.6井下爆破器材庫、發(fā)放站與井下主要設(shè)施和通道的安全允許距離不符合規(guī)程要求查資料2.3.4.7爆破時禁止采用火雷管、導(dǎo)火索起爆現(xiàn)場檢查2.3.5防排水2.3.5.1未落實探放水制度，加強水害隱患治理1現(xiàn)場檢查2.3.6照明2.3.6.1井下所有作業(yè)點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，無照明0.5現(xiàn)場檢查2.3.7安全標(biāo)志2.3.7.1井口及行人巷道無明顯的安全和警示標(biāo)志；井巷的岔道口未設(shè)置路標(biāo)0.5現(xiàn)場檢查2.3.7.2企業(yè)未根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的、符合GB14161-1993要求的安全標(biāo)志0.52.4六大系統(tǒng)2.4.1一般規(guī)定2.4.1.1六大系統(tǒng)未進行設(shè)計0.5現(xiàn)場檢查2.4.1.2六大系統(tǒng)設(shè)備未取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志12.4.1.3六大系統(tǒng)安裝完畢，未經(jīng)驗收合格便投入使用2.4.1.4主機未安裝在地面，未雙機備份1現(xiàn)場檢查2.4.1.5主機及分站備用電源不能保證連續(xù)工作2h以上2.4.1.6未指定人員負責(zé)六大系統(tǒng)日常檢查與維護記錄2.4.1.7六大系統(tǒng)布置圖，未根據(jù)實際情況的變化及時更新2.4.2監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)2.4.2.1監(jiān)控中心設(shè)備無可靠的防雷和接地保護裝置1.5現(xiàn)場檢查2.4.2.2未配置足夠的便攜式氣體檢測報警儀2.4.2.3井下總回風(fēng)巷、各個生產(chǎn)中段和分段的回風(fēng)巷未設(shè)置風(fēng)速傳感器2.4.2.4主要通風(fēng)機、輔助通風(fēng)機、局部通風(fēng)機未安裝開停傳感器2.4.2.5提升人員的井口信號房、提升機房，以及井口、馬頭門等人員進出場所，未設(shè)視頻監(jiān)控現(xiàn)場檢查2.4.2.6對于存在大面積采空區(qū)、工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴重地壓活動的地下礦山，未進行地壓監(jiān)測2.4.3人員定位系統(tǒng)2.4.3.1井下最多同時作業(yè)人數(shù)不少于30人的金屬非金屬礦山未建立人員定位系統(tǒng)1.5現(xiàn)場檢查2.4.3.2識別卡未實現(xiàn)專人專卡，未配備不少于經(jīng)常下井人員10%的備用卡2.4.3.3人員定位系統(tǒng)的功能不符合《金屬非金屬地下礦山人員定位系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》的