物流部管理制度及操作流程

操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、［采買流程］[采買流程]系統(tǒng)依據(jù)安全庫存自動生成采買訂單

遇促銷等特別原由采買人員手工創(chuàng)辦采買訂單采買負責人審批，訂單奏效采買人員打印訂單，傳真至供給商如系統(tǒng)功能同意，可由電腦直接傳至供給商，并電話確認供給商簽字確認，回傳采買人員如期查察未達成訂單狀況，敦促供給商在訂單有效期內達成送貨流程說明：1．采買訂單應包含以下信息：供給商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規(guī)格、數(shù)目、單價、交貨日期。2．采買訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未達成；達成；取消為防備缺貨狀況發(fā)生，采買人員須如期查察未達成訂單的狀況，敦促供給商在交貨日期前送貨。供給商的供貨可否實時，應作為對其核查的一項重要指標。達成狀態(tài)：說明供給商在有效期內送貨，DC達成入庫。取消狀態(tài)：說明供給商未在有效期內送貨，訂單無效。二、［收貨流程］[收貨流程]商品到達，系統(tǒng)操作員調出相應采買訂單，與供給商送貨單查對商品品名、價格訂單上沒有的商品拒收收貨員仔細清點商品，在《預檢單》上填寫實質收貨數(shù)目及生產日期。關于高出保質期1/5的商品拒絕收貨

價格不符或送貨數(shù)量大于采買數(shù)目通知采買，確認價格/數(shù)目采買以書面形式確認實質收貨數(shù)目/價格系統(tǒng)操作員錄入實質收貨數(shù)目供給商粉聯(lián)及批號（生產日期），打印《收貨單》一式3聯(lián)，供給商簽字確認后，在粉聯(lián)蓋收貨章

每周《收貨單》籃聯(lián)及供給商送貨單底聯(lián)白聯(lián)

財務收貨員在外包裝箱上貼好《貨物信息標簽》，填好相關信息，將商品放入指定倉位

系統(tǒng)操作員將《收貨單》白聯(lián)、《預檢單》及供給商送貨單底聯(lián)存檔流程說明：1．《收貨單》的單號一定連續(xù)，且按序次整理歸檔。物流部負責人每個月檢查文件歸檔情況；2．操作員應保留供給商的《送貨單》兩聯(lián)，一聯(lián)交給財務，一聯(lián)存檔；3．操作員做入庫操作時要注意查對價格，如供給商送貨單價格與系統(tǒng)采買訂單價格不符，應實時聯(lián)系采買人員；4．《貨物信息標簽》包含：商品編號/名稱、規(guī)格、初步數(shù)目、生產日期，請見《附件2》；5．當訂單是取消狀態(tài)時，沒法達成入庫操作，須通知采買補訂單，或拒收貨物；6．關于系統(tǒng)入庫數(shù)目錯誤需更正的狀況：系統(tǒng)操作員每日需查對當天收貨單據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯誤實時更正，并讓采買通知供給商。每周與財務交接完單據(jù)后，收貨數(shù)目將沒法更正。入庫數(shù)目少于實收數(shù)目，通知采買補訂單；入庫數(shù)目大于實收數(shù)目，系統(tǒng)內做退回供給商辦理。三、［發(fā)貨流程］［發(fā)貨流程］經銷商經過網絡或電話訂貨業(yè)務部錄入《銷售訂單》。部門負責人審批，訂單奏效數(shù)據(jù)傳輸至DC系統(tǒng)操作員調出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員依據(jù)訂單上的批號精選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨達成后簽字確認，交予操作員操作員按實質發(fā)貨數(shù)目打印《銷售單》，一式三聯(lián)白、藍聯(lián)備貨人員打好包裝，并保證外包裝箱的安全性

關于預支貨款業(yè)務，需再經過財務審批，訂單奏效每周將粉聯(lián)財務北京市內送貨與司機共同清點貨物品數(shù)，填制運單，兩方簽字，裝車、發(fā)運白、藍聯(lián)交給司機經銷商/門店收到貨時，第一檢查外包裝狀況，并與送貨司機就地數(shù)目不符共同清點商品數(shù)目數(shù)目無誤填寫《差別統(tǒng)計表》，與在《銷售單》、運單送貨司機兩方簽字上簽收，保留藍聯(lián)《差別統(tǒng)計表》、白聯(lián)、運單操作員《銷售單》白聯(lián)與對應的《銷售訂單》歸檔，運單一致歸檔，并對送貨差別進行統(tǒng)計外處送貨與司機共同清點貨物品數(shù)，填制運白聯(lián)與對應的《銷售訂單，兩方簽字，裝車、發(fā)運，單》一同歸檔藍聯(lián)放入包裝箱中經銷商/門店收到貨時，仔細清點貨物品數(shù)、檢查外包裝可否圓滿依據(jù)《收貨須知》中的步驟辦理流程說明：1．《銷售單》單號須連續(xù)、按序次歸檔；．操作員要注意查對《銷售單》與《銷售訂單》實質發(fā)貨的金額，訂單達成后將不能夠更正；3．備貨人員打包裝時要保證包裝安全，正確抄錄收貨人的姓名、地址、電話及貨物品數(shù)；4．備貨時要先揀取散箱中的商品；5．運輸專員要實時達成《運輸統(tǒng)計表》及《運輸差別統(tǒng)計表》；6．《收貨須知》――《附件1》《運輸差別統(tǒng)計表》――《附件3》《運輸統(tǒng)計表》――《附件4》四、[退貨流程]

［退貨流程］經銷商退貨業(yè)務部受理經銷商退貨申請，創(chuàng)建《銷售退貨單》部門負責人審批，訂單奏效提貨物流部檢查外包裝送貨上門破壞/污染檢查外包裝破壞/污染物流公司出圓滿具破壞證明通知業(yè)務部與經有差別清點貨物圓滿銷商聯(lián)系無差別經銷商不認同客戶認同簽收拒收，退回客戶物流部填寫《退貨查收單》QC檢查產質量量系統(tǒng)操作員打印《銷售退每周藍聯(lián)貨單》，交予庫管財務白、藍聯(lián)庫管將商品放入相應倉位，并簽字白、藍聯(lián)操作員《退貨查收單》與《銷售退貨單》一并歸檔流程說明：1．《銷售退貨單》的單號一定連續(xù)，并按序次歸檔；2．關于沒法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品庫房，物理庫存庫管上也要分開，留待退回供給商，再加工或報廢。退回供給商采買員聯(lián)系供給商辦理退貨事宜。在系統(tǒng)中創(chuàng)辦《采買退貨單》供給商到達庫房，操作員打印《采買退貨單》，交予庫管庫管拿出需退貨商品，與供應商共同清點，無誤，庫管簽字，交予操作員藍聯(lián)操作員錄入實質退貨數(shù)目，粉聯(lián)供給商達成《采買退貨單》并打印，財務一式三聯(lián)，供給商簽字白聯(lián)《采買退貨單》按單號歸檔流程說明：1．《采買退貨單》單號須連續(xù)，并按序次歸檔；2．操作員需仔細查對退貨數(shù)目后再做出庫，不然，達成操作后將不能夠更正。五、［移庫流程］[移庫流程]北京分公司業(yè)務部依據(jù)促銷等特別原由手工創(chuàng)辦移庫單北京分公司系統(tǒng)依據(jù)安全庫存自動生成移庫單業(yè)務部負責人審批，移庫單奏效操作員打印移庫單，交予庫管庫管備貨，簽字與移庫單白聯(lián)操作員達成系統(tǒng)操作，打印《出粉聯(lián)財務一同存檔庫單》，一式三聯(lián)藍聯(lián)裝車，發(fā)運分公司人員接收貨物，按北京市內經銷商的收貨步驟執(zhí)行分公司在系統(tǒng)中調出《出庫單》，完成收貨入庫?！冻鰩靻巍窔w檔保留流程說明：1．全部《出庫單》須單號連續(xù)，序次歸檔，達成操作后將沒法更正；2．北京分公司在收貨時，無論實質數(shù)目可否有差別，系統(tǒng)中一律先按《出庫單》的數(shù)目做入庫。實質數(shù)目差別在查明原由后做相應的辦理。六、［生產發(fā)料及成品入庫］［生產發(fā)料及成品入庫］生產部門依據(jù)生產訂單創(chuàng)辦領料單生產部門負責人審批，領料單奏效生產部打印《領料單》，到庫房領料庫管備料，與生產部員工共同清點，兩方簽字確認操作員調出相應領料單，按實質數(shù)目打印《領料發(fā)貨單》一聯(lián)。

與《領料單》一同歸檔生產達成，庫管與生產部繳庫人員依據(jù)生產訂單共同清點成品的規(guī)格、數(shù)目，庫管簽字操作員在系統(tǒng)中達成收貨操作，打印《生產收貨單》一聯(lián)，繳庫人員簽字確認

《生產收貨單》與《生產訂單》一同歸檔流程說明：．倉儲收貨員可將實質繳庫商品型號與生產訂單商品型號不符的商品或是高出生產訂單數(shù)目的商品退回生產部。七、［內部領用］［內部領用］申請人填寫《領用申請表》總監(jiān)或以上人員簽字到物流部領取用品操作員打印《領用單》，與《領用申請單》一同歸檔流程說明：1．《領用申請單》――《附件5》八、［報損］［報損］物流部提交《報損表》，注明詳細原由QC簽字確認總監(jiān)或以上人員簽字同意物流部對商品進行銷毀。操作員在系統(tǒng)中達成操作。九、［清點流程］［清點流程］清點前理清商品，區(qū)分出不應計入清點數(shù)目的商品操作員打印清點單庫房人員進行清點，并簽字操作員錄入實質清點數(shù)目，打印復清點單庫房人員復盤，直至最后確認清點數(shù)目操作員打印清點差別報告

財務人員監(jiān)督執(zhí)行物流部負責人簽字確認財務部注意事項：1．由物流部每個月出具DC、分公司及直營店的清點計劃，并組織推行，財務部人員進行監(jiān)督；2．DC每周進行一次循環(huán)清點，調整庫存；每個月進行一次物理清點，與財務庫存查對。第三章操作流程（手工管理）一、［收貨流程］［收貨流程］到貨后供給商出示采買訂單的傳真件收貨員比較《采買訂單》及《供給商送貨單》達成收貨，并簽字確認系統(tǒng)操作員達成《入庫統(tǒng)計表》，要注意生產日期的填寫在《供給商送貨單》上蓋收貨專用章，保留2聯(lián)，1聯(lián)存檔，1聯(lián)至財務流程說明：1．系統(tǒng)操作員需將每日的收貨狀況匯總，達成《庫存統(tǒng)計表》1．《入庫統(tǒng)計表》――《附件6》2．《庫存統(tǒng)計表》――《附件7》二、［發(fā)貨流程］［發(fā)貨流程］銷售部填寫《銷售訂單》部門負責人簽字預收貨款業(yè)務，須財務簽字傳真至物流部，備貨人員依據(jù)《銷售訂單》備貨，參照軟件系統(tǒng)管理的流程操作系統(tǒng)操作員填寫《出出庫單兩聯(lián)財務庫單》一式四聯(lián)出庫單一聯(lián)隨貨走，一聯(lián)存檔系統(tǒng)操作員達成《出庫統(tǒng)計表》及《庫存統(tǒng)計表》流程說明：1．《銷售訂單》――《附件8》《出庫統(tǒng)計表》――《附件9》《庫存統(tǒng)計表》――《附件7》第四章運輸管理公司一定與全部的物流服務商簽署合同，每個月對其核查，核查標準以下：核查項目計算公式達標標準滿分得分備注合同價格該公司價格/全部物流≤10服務商平均價格價格評估(25%)

價格優(yōu)惠舉措返回貨款實時率準時提貨率

/規(guī)準時間內返款次數(shù)/當月應返款總次數(shù)當月準時提貨票數(shù)/當月全部發(fā)貨票數(shù)

/5平時狀況5-7天≥75％10返一次款≥％10運輸時效評估準時送到率35%）貨損貨差率在途盤問效率服務水平客戶投訴率評估（40％）應急事件辦理效率

當月準時送到票數(shù)/當月總發(fā)貨票數(shù)當月貨損貨差金額/當月總發(fā)貨金額/客戶投訴次數(shù)/當月發(fā)貨總次數(shù)/

≥％15≤％10/8≤1％12/8索賠辦理狀況//12總計得分說明：1．達標標準一欄內有分值的項目為硬性指標，沒達到該標準的物流服務商將停止合作；2．無硬性指標的核查項目為物流部主觀打分項目；3．A級－≥90分可持續(xù)合作B級－80～89分可持續(xù)合作C級－70～79分暫停合作，限時整頓D級－≤70分停止合作第五章部門內部績效核查物流部經理每個月對本部門員工的工作績效進行核查，主要核查指標包含物流工作的效率、正確率等，其余指標請拜見人力資源部的核查內容。核查標準以下：說明：1．滿分100分2．優(yōu)秀－優(yōu)秀－及格－不及格－

≥90分80～89分70～79分<70分附件1：經銷商收貨須知經銷商收貨須知一收貨須知1．收到貨時，須仔細清點貨物品（箱）數(shù)，包裝箱及封箱帶可否圓滿，方可在運單上簽收。2．若包裝箱有破壞、內部液體滲露、變形的狀況，應與送貨人員共同依據(jù)《銷售單》清點貨物明細。并讓其出具破壞證明，24小時內傳真至總部。證明應包含以下內容：包裝箱破壞狀況；產品名稱、數(shù)目、扔掉/破壞狀況。注意：證明人應為當?shù)匚锪鞴菊絾T工。二驗貨須知1．簽收后，實時對商品進行清點，若有差別，須在48小時內向總部書面提出缺損商品的明細單，不然即視為圓滿收到貨物。2．經總部審查認同的缺損貨物，須趕忙將破壞的貨物返回，總部收到后將補發(fā)新品。三附件2：貨物信息標簽貨物信息標簽編號批號名稱收貨日期初步數(shù)目揀貨日期揀貨數(shù)目注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一地址，以方便平時查察。附件3：運輸差別統(tǒng)計表運輸差別統(tǒng)計表發(fā)貨到貨到貨商品編商品名稱規(guī)格差別備貨人員經銷商承運人原由說明日期日期地址號數(shù)目名稱附件4：運輸統(tǒng)計表運輸統(tǒng)計表訂單城市客戶銷售代收貨發(fā)貨運費發(fā)貨到貨承運盤問備貨運單省份名稱金額款金額件數(shù)長途保險包裝提貨送貨合計日期日期人運單號人員備注日期電話回收附件5：領用申請單領用申請單部門申請人

日期領用事由