制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例

精心整理制造業(yè)企業(yè)各部門職能職責(zé)分工案例（TS16949質(zhì)量管理體系）？?aPostBy：2009-3-2014:03:23?ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系運行工作方法：?！岸喾秸撟C方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；?！白ハ到y(tǒng)”+“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運行；“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運行；。定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會，進(jìn)行如下工作："講評體系運行狀況、"采取糾正措施、"管理流程協(xié)調(diào)、"難點問題攻關(guān)、"履行考核激勵手段、"下步工作安排等。一、品質(zhì)保證部A、質(zhì)量體系文件控制.體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。.體系文件的保管和責(zé)任.體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）.體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定2019年—9月精心整理.體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）.生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理.體系文件的存檔管理.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）.電子文件的管理.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）.存檔及借閱規(guī)定.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定.無效文件的處理.體系文件有效性定期檢查B、質(zhì)量記錄控制.質(zhì)量記錄總控清單.記錄表單清樣.記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）.存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）.電子文件的管理規(guī)定.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）.借閱規(guī)定.失效記錄的處理C1、質(zhì)量管理體系審核.一、二方ISO/TS16949審核員的資格2019年—9月精心整理.內(nèi)審年度計劃和審核實施計劃.按部門審核檢查表.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）.ISO/TS16949體系審核報告.不符合項糾正措施計劃.糾正措施效果的驗證C2、產(chǎn)品審核.產(chǎn)品審核年度分月計劃（覆蓋所有產(chǎn)品）.產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書.產(chǎn)品審核報告.產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析.導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施口、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計劃（注意與糾正措施的區(qū)別）"顧客關(guān)心的項目（質(zhì)量、成本、交付）"特殊產(chǎn)品、過程特性.成立項目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)實施KVP項目.有形、無形效果驗證.開展群眾性改進(jìn)活動（體現(xiàn)全員參與）品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)“QCC”黨委工作部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動”2019年—9月精心整理□產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”5.最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。E、糾正和預(yù)防措施.規(guī)定解決問題的方法（4D/8D）.重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán).重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審F、管理評審.管理評審計劃.管理評審的輸入及職能.管理評審準(zhǔn)備.管理評審的實施.管理評審報告.導(dǎo)出改進(jìn)計劃.改進(jìn)計劃的實施和跟蹤以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量.保存日常各項會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）G、檢驗和試驗狀態(tài).檢驗和試驗的4種狀態(tài)的規(guī)定.各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任.狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定H、不合格品的控制2019年—9月精心整理.不合格品的判定權(quán)限.不合格品的判定依據(jù).不合格品反應(yīng)計劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品）=控制計劃.不合格品的可視標(biāo)識和隔離.不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報廢）.不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）.返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）.返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）.不合格品的定期統(tǒng)計分析（包括退貨產(chǎn)品）.不合格品優(yōu)先減少計劃.重復(fù)不合格的識別、糾正預(yù)防的實施（見E、糾正和預(yù)防措施）.形成《月份公司質(zhì)量分析報告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制.計量管理人員的資格.委托外部檢驗和試驗機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明.檢驗測量和試驗設(shè)施的管理（包括臺賬管理）.檢測設(shè)施的周期檢定策劃.周期檢定的實施方法.使用有效期限的標(biāo)識管理.檢驗測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定.必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具）.量值溯源關(guān)系2019年—9月精心整理.量值失效的反應(yīng)計劃.測量系統(tǒng)分析計劃.測量系統(tǒng)分析和判定.必要的糾正措施.試驗室質(zhì)量體系管理J、進(jìn)貨檢驗和試驗.質(zhì)量判定的權(quán)限.進(jìn)貨檢驗試驗指導(dǎo)書.可接受準(zhǔn)則（C=O）.緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）.檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識.進(jìn)貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡.分承包方進(jìn)貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價的輸入.固定的記錄表式K、過程檢驗和試驗.不合格品判定的權(quán)限.操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）.質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限.過程檢驗試驗指導(dǎo)書.可接受準(zhǔn)則（C=O）.例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）2019年—9月精心整理.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）.檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識.不合格品控制（標(biāo)識、隔離）.質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡.固定的記錄表式L、最終檢驗和試驗.不合格品判定的權(quán)限.成品檢驗人員的職責(zé)和權(quán)限.檢驗試驗規(guī)范.可接受準(zhǔn)則（C=O）.讓步接收規(guī)定（顧客同意）.檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識.不合格品控制（標(biāo)識、隔離）.質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡.固定的記錄表式.全尺寸檢驗和功能試驗指導(dǎo)書.全尺寸檢驗和功能試驗計劃.全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機(jī)構(gòu)）.產(chǎn)品審核報告（見C3）M、檢驗人員資質(zhì).持證上崗.檢驗知識技能定期考核2019年—9月精心整理.獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能.身體素質(zhì)適合檢驗工作（如視力證明）.檢驗印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。二、產(chǎn)品開發(fā)部A、過程審核.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗）.過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產(chǎn)品組）.過程審核提問表.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）.VDA6.3過程審核報告.不符合項糾正措施計劃.糾正措施效果的驗證B、過程開發(fā)和策劃.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作："流程圖一FMEA一控制計劃一作業(yè)指導(dǎo)書"對工藝相同的產(chǎn)品在控制計劃中附以引用清單"根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計劃。.過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPKN1.33，不穩(wěn)定工序PPK>1,67.并對計量值安全特性制定升值計劃CPK>1.67。計數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目2019年—9月精心整理標(biāo)。.針對顧客關(guān)心的項目、特殊特性制定并實施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計劃。C、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用.在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用需求。.按照VDA6.1提問22所列的5個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。.制定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。.對使用者進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。.定期檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有效性。.防錯技術(shù)一覽表D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）.產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。.15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。.安全性產(chǎn)品應(yīng)急計劃。.安全性產(chǎn)品標(biāo)識（全過程=文件、記錄、現(xiàn)場）。.本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。E、制造過程控制.環(huán)境條件要求（V14.6、QS90004.9）.特殊特性的確定見G條款.過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書（V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9）.維持過程控制（QS90004.9）2019年—9月精心整理.機(jī)器能力和過程能力要求（V14.1）.作業(yè)準(zhǔn)備的驗證（V13.7QS90004.9）控制圖和末件比較方法.特殊過程控制（V14.3、QS90004.9）.預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實施（V14.4、QS90004.9）.偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃（V19.6、QS90004.9）供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等.過程更改的控制要求（V14.2、QS90004.9）.外觀項目的控制（V09.2、QS90004.9）.生產(chǎn)過程有效性評價（V14.7、）F、技術(shù)文件控制.技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。.技術(shù)文件的保管和責(zé)任.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定.技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）.生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理.技術(shù)文件的存檔管理.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）.電子文件的管理規(guī)定.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）.外來文件的評審核轉(zhuǎn)化.存檔及借閱規(guī)定2019年—9月精心整理.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定.無效文件的處理.體系、技術(shù)文件有效性定期檢查三、人事部A、人力資源.人力資源規(guī)劃.企業(yè)用工制度.核心人才建設(shè).人員招聘、甄選與錄用B、培訓(xùn).崗位素質(zhì)描述.實施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查.形成人員素質(zhì)狀況矩陣.編制年度員工培訓(xùn)計劃.實施培訓(xùn)資料匯總.實施培訓(xùn)有效性評價.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理.新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料.新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn).特殊過程人員清單一資格證明.特殊人員的頂崗計劃.個人培訓(xùn)檔案2019年—9月精心整理8、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機(jī)制.員工激勵政策的策劃.形成員工激勵政策方案.員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）.員工滿意度分析報告.員工滿意的改進(jìn)措施.內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報告、改進(jìn)措施。四、采購部（原材料、工裝）A、分承包方的選擇和評價.合格分承包方的選擇準(zhǔn)則/標(biāo)準(zhǔn).分承包方質(zhì)量能力審核.顧客指定的分承包方（如果有）.新老分承包方認(rèn)可過程（PPAP）"首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可“批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）.分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計劃.質(zhì)量協(xié)議（檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）.與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài).供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）.對分承包方的供貨業(yè)績評價（每半年）2019年—9月精心整理.質(zhì)量信息反饋.對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示.對分承包方評價和重新評價的準(zhǔn)則.對不合適的分承包方的處置規(guī)定.定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。B、采購實施.采購物資重要度分類清單（ABC三類）.采購物資月份平衡（采購周期）.采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄.分承包方交付進(jìn)度的跟催.進(jìn)貨物資的報驗通知.實施進(jìn)貨檢驗（見進(jìn)貨檢驗和試驗）.按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料.采購人員的授權(quán)證明C、采購物資收發(fā)存.庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報.庫存品狀況檢查.庫房帳、卡、物一致.先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng).標(biāo)識和可追溯性.定期盤點D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財務(wù)2019年—9月精心整理控制部（最高管理層）A、企業(yè)戰(zhàn)略.公司中長期業(yè)務(wù)計劃.行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用（Banchmarking）.公司級數(shù)據(jù)清單.各部門年度業(yè)務(wù)計劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）.業(yè)務(wù)計劃月度趨勢圖及分析改善資料.業(yè)務(wù)計劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示B、質(zhì)量成本.質(zhì)量成本的科目設(shè)置.質(zhì)量成本計劃.質(zhì)量成本的核算.質(zhì)量成本的開支范圍.質(zhì)量成本的分析和報告.質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）.質(zhì)量成本報告C、產(chǎn)品報價管理.參與合同評審.產(chǎn)品報價單（價目表）.產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）.制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）2019年—9月精心整理.勞動定額清單（人事部）六、營銷部A、營銷質(zhì)量.市場調(diào)查表.新產(chǎn)品市場調(diào)研報告.新產(chǎn)品市場營銷計劃.企業(yè)總體市場調(diào)研報告.產(chǎn)品建議書B、外部顧客滿意度.外部顧客滿意度調(diào)查.外部顧客滿意度分析報告.外部顧客滿意度的改進(jìn)措施.與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計劃的輸入）C、合同評審、庫房管理.生產(chǎn)能力調(diào)查資料.顧客訂貨信息登記.重要、特殊、一般合同評審資料.合同/訂單100%履約率月報及趨勢分析、措施。.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞.成品儲備定額、優(yōu)化目標(biāo).成品周轉(zhuǎn)率月報，優(yōu)化目標(biāo)2019年—9月精心整理.成品狀況檢查.成品庫房帳、卡、物一致.發(fā)貨審核.年度、月份銷售計劃的傳遞.顧客檔案的建立.銷售人員/合同評審人員授權(quán)書.新產(chǎn)品投標(biāo)、報價管理.收發(fā)存的交接手續(xù).包裝損壞統(tǒng)計、糾正措施D、售后服務(wù).顧客訪問計劃.顧客訪問單.年度服務(wù)報告.顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。七、機(jī)動部.設(shè)備管理臺帳.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計劃.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄.各類設(shè)備日常點檢.設(shè)備完好率、非計劃停機(jī)時間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。2019年—9月精心整理.關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計劃，供應(yīng)商名單等。.閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定.設(shè)備能力測定（