某大型地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量管理體系

**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--01施工現(xiàn)場準(zhǔn)準(zhǔn)備工作規(guī)程程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁頁碼：第1頁共3頁1.目的規(guī)范施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，確保項(xiàng)目具備開工條件，為項(xiàng)目的順利進(jìn)展打好基礎(chǔ)。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備工作。2.2項(xiàng)目公司前期管理部/人員協(xié)助工程管理部開展施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備工作。3.流程圖施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作的流程圖詳見圖GT/QD11-01.。4.文字說明4.1資料準(zhǔn)備項(xiàng)目公司工程管理人員應(yīng)熟悉項(xiàng)目的基本情況，包括建設(shè)背景、規(guī)劃條件、項(xiàng)目位置、用地范圍、策劃定位、建設(shè)計劃等。項(xiàng)目公司工程管理人員應(yīng)了解本地塊內(nèi)及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應(yīng)圖紙；必要時，項(xiàng)目公司前期管理部/人員應(yīng)協(xié)助工程管理人員向有關(guān)部門索購相關(guān)資料。地下管線包括指電力、電信、管道煤氣、上下水、有線電視及軍用通信線路等。項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)將整理后的管線資料提供給設(shè)計單位及前期管理部/人員，作為設(shè)計或申請工程管線借口的依據(jù)，當(dāng)?shù)叵鹿芫€影響施工時，應(yīng)向有關(guān)部門提出遷移申請或采取其他措施。4.2紅線測量定位項(xiàng)目公司前期管理部門/人員委托勘測單位對本地塊道路紅線或規(guī)劃紅線進(jìn)行定位測量，對定位點(diǎn)應(yīng)做好可靠保護(hù)，紡織破壞，對勘測單位提供的標(biāo)高引測點(diǎn)應(yīng)做好記錄。項(xiàng)目公司工程管理人員應(yīng)及時復(fù)核定位點(diǎn)，確保土地面積與征用面積相符。4.3場地平整項(xiàng)目公司工程管理部組織場地原土標(biāo)高測量，結(jié)合擴(kuò)初圖紙，確定土方平整方案，并組織場地平整工作。場地平整完成后，項(xiàng)目公司工程部應(yīng)組織復(fù)測，確保標(biāo)高達(dá)到施工要求。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)測量結(jié)果，結(jié)合圖紙計算土方工程量，確定土方施工的調(diào)配方案。4.4臨時設(shè)施施工**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--01施工現(xiàn)場準(zhǔn)準(zhǔn)備工作規(guī)程程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁頁碼：第2頁共3頁項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)根據(jù)建筑總平面圖對場內(nèi)的臨時道路、排水設(shè)施、施工圍墻及甲方現(xiàn)場辦公設(shè)施進(jìn)行布局，報項(xiàng)目公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后組織施工。臨時道路應(yīng)能滿足施工時通過重型車輛的要項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)預(yù)估施工水、電用量、配合前期管理部/人員做好施工用水、用電、排水、排污的申請工作，并組織臨時用水、用電的施工。各項(xiàng)臨時設(shè)施完成后，項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)做好驗(yàn)收工作。4.5建筑預(yù)定位、定位及灰線驗(yàn)收取得建筑施工圖后，項(xiàng)目公司前期管理部/人員應(yīng)該委托勘測單位對建筑物進(jìn)行預(yù)定位、定位、放線，并及時取得定位資料。對定位點(diǎn)，項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)做好復(fù)核、保護(hù)工作，并及時向施工單位移交。根據(jù)定位成果，項(xiàng)目公司前期管理部/人員應(yīng)及時到規(guī)劃局辦理灰線檢驗(yàn)。4.6設(shè)置現(xiàn)場水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)在現(xiàn)場設(shè)置控制性水準(zhǔn)和坐標(biāo)點(diǎn)，并應(yīng)定期檢查、校核，對發(fā)生位移和沉降的點(diǎn)應(yīng)及時記錄，采取相應(yīng)的措施。4.7試樁根據(jù)設(shè)計單位提出的試樁要求，項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)組織試樁施工和并進(jìn)行靜荷載試驗(yàn)工作。4.8資料歸檔項(xiàng)目公司應(yīng)做好場地準(zhǔn)備過程中的各項(xiàng)資料歸檔工作，包括各種管線資料、勘測定位資料、驗(yàn)收資料等。5.記錄各項(xiàng)技術(shù)資料和驗(yàn)收資料。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--01施工現(xiàn)場準(zhǔn)準(zhǔn)備工作規(guī)程程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁頁碼：第3頁共3頁資料準(zhǔn)備項(xiàng)目工程管理部申請紅線測量定位位項(xiàng)目前期管理部//人員紅線測量復(fù)核項(xiàng)目工程管理部場地平整項(xiàng)目工程管理部臨時水電接入及臨臨時設(shè)施施工工項(xiàng)目工程管理部委托建筑預(yù)定位、定定位項(xiàng)目前期管理部//人員復(fù)核定位點(diǎn)項(xiàng)目工程管理部申請灰線檢驗(yàn)項(xiàng)目前期管理部//人員設(shè)置現(xiàn)場水準(zhǔn)點(diǎn)和和坐標(biāo)點(diǎn)項(xiàng)目工程管理部試樁項(xiàng)目工程管理部圖GT/QD11-01施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作流程圖**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--02工程程質(zhì)量控制工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁頁碼：第1頁共5頁1.目的通過事前、事中及事后的全過程管理，使工程營造過程的各項(xiàng)活動出于嚴(yán)格的受控狀態(tài)，確保房產(chǎn)品質(zhì)量。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的日?？刂?，并組織各階段的驗(yàn)收活動。2.2集團(tuán)公司總工程師辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)項(xiàng)目公司的工程營造工作，參與重大方案的評審，組織各節(jié)點(diǎn)的工程質(zhì)量檢查與質(zhì)量評定。2.3集團(tuán)公司規(guī)劃設(shè)計部、精裝修管理部和材料設(shè)備部在工程營造階段分別負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查景觀工程施工、室內(nèi)裝修工程施工和材料設(shè)備采購工作。3.工作規(guī)程3.1事前控制內(nèi)部準(zhǔn)備工作a)項(xiàng)目工程管理部應(yīng)充分考慮項(xiàng)目的特點(diǎn)、進(jìn)度要求、人員專業(yè)背景等因素，合理配置工程管理人員，并配置必要的檢測設(shè)備和工具。b)項(xiàng)目工程管理部內(nèi)部應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制、各項(xiàng)質(zhì)量管理制度及工作程序，并對各工程管理人員進(jìn)行制度交底。供方進(jìn)場控制項(xiàng)目工程管理部應(yīng)對監(jiān)理單位和施工單位的管理體系以及進(jìn)場的施工要素進(jìn)行審核并持續(xù)控制，包括：a)人員資格和能力；b）施工機(jī)具設(shè)備的數(shù)量、施工能力和工作狀態(tài)；c）檢測設(shè)備的數(shù)量、精度和檢定狀態(tài)；d）質(zhì)量控制體系和質(zhì)量保證體系。技術(shù)控制a）項(xiàng)目工程管理部應(yīng)在開工前組織圖紙會審和設(shè)計交底工作，并將**公司的質(zhì)量控制要求向監(jiān)理單位和施工單位交底。b）項(xiàng)目工程管理部應(yīng)對施工單位的施工組織設(shè)計和施工方案組織審批；重大施工方案油集團(tuán)公司總工程師辦公室等相關(guān)部門進(jìn)行評審，集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--02工程質(zhì)量量控制工作規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁頁碼：第2頁共5頁c)項(xiàng)目擬采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時，應(yīng)報集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部等相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審記錄應(yīng)在總工程師辦公室備案；設(shè)計精裝修工程的，還應(yīng)報集團(tuán)精裝修管理部評審并備案。材料設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目工程管理部、監(jiān)理單位、施工單位及供貨單位共同對進(jìn)場的材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容有：a)品牌、規(guī)格、型號、尺寸等是否符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、合同要求；b)出場合格證明、檢測報告、進(jìn)口材料設(shè)備的商檢證明等質(zhì)量證明文件是否齊全；c)材料設(shè)備的包裝、表觀質(zhì)量是否完好，是否在保質(zhì)期內(nèi)；d）設(shè)備的配件、附件是否齊全；e）裝飾材料、門、窗及五金、鎖具等須與封樣品比對，確保一致；f）需取樣、復(fù)試的材料應(yīng)委托監(jiān)理單位取樣、送檢。樣板的評審驗(yàn)收大面積施工之前，項(xiàng)目工程管理部應(yīng)組織樣板評審與驗(yàn)收，以確保施工工藝和施工效果符合**的要求。.1屋面瓦、玻璃幕墻、外墻涂料、面磚及石材等外立面裝飾工程的樣板房驗(yàn)收a）設(shè)計單位確定屋面瓦片、玻璃幕墻、面磚及石材等外立面裝飾工程的樣板驗(yàn)收b）項(xiàng)目公司工程管理部應(yīng)立即組織樣板施工，并組織項(xiàng)目總工程師、工程分管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、設(shè)計單位進(jìn)行評審，審查用材、色彩、立面效果等方面是否符合設(shè)計要求。C）同時，應(yīng)報請董事長現(xiàn)場確定；無法現(xiàn)場確定的，項(xiàng)目公司應(yīng)對樣板拍照連同封樣樣品一并報送董事長審定。d)經(jīng)董事長批準(zhǔn)后才能進(jìn)入大面積施工。.2涉及工程觀感質(zhì)量的分項(xiàng)工程項(xiàng)目工程管理部應(yīng)組織施工單位提前進(jìn)行樣板間施工，以考察施工人員的技術(shù)水平，并組織項(xiàng)目總工程師、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理單位進(jìn)行評審驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后才能進(jìn)入大面積施工。.3精裝修項(xiàng)目樣板。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--02工程程質(zhì)量控制工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁頁碼：第3頁共5頁精裝修項(xiàng)目樣板間及精裝修展示用房施工結(jié)束后，項(xiàng)目工程管理部應(yīng)組織設(shè)計單位、集團(tuán)精裝修管理部、規(guī)劃設(shè)計部等相關(guān)部門進(jìn)行評審，具體評審要求見《精裝修樣板房評審細(xì)則》。.4景觀工程的樣板景觀工程的樣板區(qū)施工結(jié)束后，項(xiàng)目公司應(yīng)組織設(shè)計單位、集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計部等相關(guān)部門對樣板區(qū)進(jìn)行評審。交接檢驗(yàn)a）各分項(xiàng)工程完工前，項(xiàng)目工程管理部應(yīng)組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，檢查是否具備下一分項(xiàng)工程的施工條件、有無需整改的質(zhì)量缺陷。對隱蔽工程的驗(yàn)收，應(yīng)尤其關(guān)注。b）對于甲方分包的工程，分包單位進(jìn)場后，應(yīng)組織監(jiān)理單位、總包單位、分包單位檢查驗(yàn)收分包項(xiàng)目的施工條件。c）精裝修施工單位進(jìn)場后，項(xiàng)目工程管理部需組織監(jiān)理單位、土建單位、安裝單位與精裝修施工單位進(jìn)行交接檢驗(yàn)，并辦理書面交接。成品保護(hù)項(xiàng)目工程管理部應(yīng)按**公司的《建筑安裝工程品保護(hù)辦法》和《精裝修工程成品保護(hù)實(shí)施細(xì)則》的要求，督促施工單位做好成品保護(hù)工作。3.2事中控制分部、分項(xiàng)工程的過程控制a）為規(guī)范對分部、分項(xiàng)工程的控制，集團(tuán)公司制訂了《施工管理記錄》，對各分項(xiàng)工程的事前、事后、事中全過程進(jìn)行了梳理、細(xì)化、列出各階段需要檢查或管理的項(xiàng)目，并規(guī)定了驗(yàn)收內(nèi)容或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，還說明了一些特殊工藝的具體施工方法及需注意的問題。b）分項(xiàng)工程開工前，工程分管人員應(yīng)向監(jiān)理單位、施工單位書面明確施工過程中需進(jìn)行的檢查、驗(yàn)證的質(zhì)量控制點(diǎn)，并按《施工管理記錄》的要求完成各分項(xiàng)工程事前控制的檢查項(xiàng)目，簽署檢查人姓名及完成時間。對重要分項(xiàng)工程還應(yīng)技術(shù)交底。c）分項(xiàng)工程施工過程中，項(xiàng)目工程分管人員應(yīng)根據(jù)《施工管理記錄》使用說明中的規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行工序質(zhì)量檢查，檢查合格后簽署檢查人姓名及完成時間。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--02工程質(zhì)質(zhì)量控制工作作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：頁碼：第4頁共5頁d）分項(xiàng)工程完成后，項(xiàng)目公司工程分管人員應(yīng)按《施工管理記錄》組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收?，F(xiàn)場控制a）項(xiàng)目工程分管人員應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場巡視，密切關(guān)注材料質(zhì)量、混合料的配合比、施工機(jī)械的運(yùn)行與使用情況、計量設(shè)備的準(zhǔn)確性、上崗人員的組成和變化以及工藝與操作等情況，確保工序施工過程質(zhì)量受控。b）項(xiàng)目工程分管人員在樁基施工、混凝土澆筑、防水層細(xì)部構(gòu)造處理等關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工時進(jìn)行旁站檢查質(zhì)量檢查項(xiàng)目工程管理部每月組織工程質(zhì)量檢查，向項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)職能部門匯報工程質(zhì)量情況；集團(tuán)總工程師辦公室適時組織集團(tuán)公司層面的質(zhì)量檢查活動，具體執(zhí)行《GT/QD11-07工程檢查工作規(guī)程》。質(zhì)量不合格的處理；a）對現(xiàn)場可立即糾正的不合格，可當(dāng)場指出，要求整改。。b）對于經(jīng)返修或返工即可符合設(shè)計及規(guī)范要求的一般性質(zhì)量問題，以《工程管理部通知單》的形式指出問題并提出處理意見，要求施工單位實(shí)施整改。c）對于影響結(jié)構(gòu)和使用安全、使用功能的質(zhì)量不合格，應(yīng)委托設(shè)計單位提出處理措施，并對處理過程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，處理完成后組織驗(yàn)收和評定。d）一旦發(fā)生質(zhì)量事故，須立即要求施工單位停止改部位及與其有關(guān)聯(lián)的嚇倒工序的施工，采取必要的防護(hù)措施，并要求其調(diào)查事故原因，提交書面報告。同時，應(yīng)及時報告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和集團(tuán)總工程師辦公室，由集團(tuán)總工程師辦公室組織成立質(zhì)量事故處理小組，調(diào)查事故發(fā)生原因，編織《質(zhì)量事故調(diào)查報告》。項(xiàng)目公司根據(jù)《質(zhì)量事故調(diào)查報告》委托設(shè)計單位提出技術(shù)處理方案，報由集團(tuán)總工程師辦公室評審，集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批。質(zhì)量事故處理完畢并驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目工程管理部應(yīng)向集團(tuán)總工程師辦公室提交《質(zhì)量事故處理報告》。當(dāng)施工單位發(fā)生一下情況時，項(xiàng)目工程管理部可按合同約定對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，必要時下達(dá)停工指令：a）施工后出現(xiàn)質(zhì)量不合格，經(jīng)提出后，未采取有效措施或措施不力未能扭轉(zhuǎn)；**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--02工程程質(zhì)量控制工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第5頁共5頁b）隱蔽工程未經(jīng)檢查確認(rèn)合格，擅自封閉；c）發(fā)生質(zhì)量事故遲遲未按要求進(jìn)行處理；d）未經(jīng)項(xiàng)目公司和設(shè)計單位同意擅自變更設(shè)計或修改圖紙進(jìn)行施工；e）管理人員、技術(shù)人員和特殊工種無證上崗；f)使用不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的原材料、構(gòu)配件、或擅自采用未經(jīng)認(rèn)可的代用材料；g)未經(jīng)項(xiàng)目公司認(rèn)可擅自分包。3.3事后控制項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)按國家規(guī)范要求組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)按《工程質(zhì)量內(nèi)部檢查驗(yàn)收說明》/《精裝修一戶一驗(yàn)實(shí)施細(xì)則》組織內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收。具體規(guī)定見《GT/QD11-08竣工驗(yàn)收工作規(guī)程》。必要時，由集團(tuán)公司總工程師辦公室組織規(guī)劃設(shè)計部、精裝修管理部、客戶服務(wù)部等部門和人員進(jìn)行房屋交付前的預(yù)驗(yàn)收工作。項(xiàng)目公司工程管理部、集團(tuán)公司總工程師辦公室分別負(fù)責(zé)工程質(zhì)量評定的階段性工作，具體規(guī)定見《GT/QD11-09工程質(zhì)量評定工作規(guī)程》。4記錄4.1GT/QR11-03施工組織設(shè)計/施工方案審批表4.2GT/QR11-05工程管理部通知4.3質(zhì)量事故調(diào)查的處理相關(guān)報告和記錄4.4施工管理記錄5.相關(guān)/支持性文件5.1GT/QP11工程營造管理控制程序5.2GT/QD11-07工程檢查工作規(guī)程5.3GT/QD11-08竣工驗(yàn)收工作規(guī)程5.4GT/QD11-09工程質(zhì)量評定工作規(guī)程5.5工程質(zhì)量內(nèi)部檢查驗(yàn)收說明（**房產(chǎn)通〔2004〕022號下發(fā)）5.6精裝修一戶一驗(yàn)實(shí)施細(xì)則（**房產(chǎn)通〔2006〕164號下發(fā)）5.7精裝修工程成品保護(hù)實(shí)施細(xì)則（**房產(chǎn)通〔2006〕079號下發(fā)）5.8建筑安裝工程成品保護(hù)辦法（**房產(chǎn)通〔2006〕078號下發(fā)）**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--03工程程進(jìn)度控制工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第1頁共4頁1.目的確定工程營造進(jìn)度計劃，并實(shí)施全過程監(jiān)控、檢查和調(diào)整，確保實(shí)現(xiàn)工程進(jìn)度目標(biāo)。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的控制。2.2集團(tuán)公司總工程師辦公室及其他相關(guān)部門對工程進(jìn)度控制工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。3.流程圖工程進(jìn)度控制工作流程圖詳見圖GT/QD11-03.4.流程說明4.1建立進(jìn)度控制體系項(xiàng)目工程管理部應(yīng)建立進(jìn)度控制體系，明確工程分管領(lǐng)導(dǎo)和工程分管人員職責(zé)，并要求相關(guān)人員熟悉合同要求，按合同確定的工期目標(biāo)對施工進(jìn)度進(jìn)行動態(tài)管理。項(xiàng)目工程分管人員應(yīng)掌握進(jìn)度控制的基本技能，熟悉工程網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)。項(xiàng)目工程管理部應(yīng)檢查監(jiān)理單位進(jìn)度控制人員的職責(zé)分工及到位情況，并審核《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理細(xì)則》中進(jìn)度控制的具體方案。4.2進(jìn)度計劃的確定項(xiàng)目工程管理部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《項(xiàng)目總體開發(fā)計劃》，確定整個工程營造的進(jìn)度安排，包括開工前準(zhǔn)備工作的進(jìn)度、設(shè)計控制的進(jìn)度、供方考察與選擇的進(jìn)度、施工進(jìn)度、物資采購的進(jìn)度等。評標(biāo)過程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注施工總包單位對工期要求的響應(yīng)情況，認(rèn)真評審?fù)稑?biāo)書中《施工總進(jìn)度計劃》的合理性。項(xiàng)目公司應(yīng)在施工合同中約定總工期目標(biāo)及重要節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)，并制訂相應(yīng)的獎罰措施。簽訂施工合同后，項(xiàng)目工程分管人員應(yīng)督促施工總包單位根據(jù)約定的工期和實(shí)際情況，調(diào)整、細(xì)化《施工總進(jìn)度計劃》，并及時申報。應(yīng)要求《施工總進(jìn)度計劃》采用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)編織，具體可參見《工程網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)規(guī)程（JGJ/T121-1999）》?！妒┕た傔M(jìn)度計劃》經(jīng)監(jiān)理公司確認(rèn)后，由項(xiàng)目工程管理部負(fù)責(zé)人審核，工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批結(jié)果填入《施工進(jìn)度計劃審批表》審批時應(yīng)關(guān)注總工期是否合理，各工序安排是否合理，是否與材料、勞動力，施工場地等資源的供應(yīng)相適宜。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--03工程程進(jìn)度控制工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第2頁共4頁經(jīng)批準(zhǔn)《施工總進(jìn)度計劃》將成為控制施工進(jìn)度和處理工期索賠的直接依據(jù)，對施工總包單位、分包單位、監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司的工作均具有約束力。4.3項(xiàng)目公司必須按批準(zhǔn)的《施工總進(jìn)度計劃》開展配合和協(xié)調(diào)工作：a）做好施工場地的準(zhǔn)備，確保按時開工；b)加強(qiáng)設(shè)計進(jìn)度控制，確保能按時提供滿足施工要求的設(shè)計圖紙；c）確保及時審核、審批施工單位提交的各項(xiàng)文件及工程變更文件；d）及時進(jìn)行分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收，避免因驗(yàn)收影響工程進(jìn)度；e）及時按合同約定支付工程款；f）確保甲供材料設(shè)備按時進(jìn)場；÷g）協(xié)調(diào)好單獨(dú)分包包單位與總包包單位的配合合關(guān)系，要求求分包單位的的進(jìn)度安排納納入總包管理理，明確總包包單位對分包包單位施工進(jìn)進(jìn)度計劃的審審核權(quán)。4.4進(jìn)度計劃的的動態(tài)管理項(xiàng)目工程分管人員員應(yīng)督促施工工單位每月月月初編織《月月度施工進(jìn)度度計劃》，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可后后上報工程管管理部。月度度計劃應(yīng)符合合《施工總進(jìn)進(jìn)度計劃》的的安排，并總總結(jié)上月計劃劃完成情況，對對此前發(fā)生的的進(jìn)度之后情情況制訂有效效的補(bǔ)救措施施。工程管理部負(fù)責(zé)人人審批《月度度施工進(jìn)度計計劃》時，應(yīng)應(yīng)以《施工進(jìn)進(jìn)度計劃審批批表》的形式式提出實(shí)質(zhì)性性意見，及時時反饋給施工工單位，并關(guān)關(guān)注意見的落落實(shí)情況。4.5進(jìn)度計劃的的檢查與分析析項(xiàng)目工程分管人員員應(yīng)及時檢查查施工單位的的計劃完成情情況，檢查時時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注注網(wǎng)絡(luò)計劃中中關(guān)鍵線路的的工程。檢查查中發(fā)現(xiàn)的問問題及進(jìn)度偏偏差，應(yīng)在監(jiān)監(jiān)理例會上通通報，并要求求施工單位采采取改進(jìn)措施施。項(xiàng)目工程分管人員員應(yīng)會同監(jiān)理理單位協(xié)助施施工單位分析析產(chǎn)生偏差的的原因，確定定改進(jìn)措施，必必要時，應(yīng)組組織監(jiān)理單位位與各施工單單位召開專題題會議，分析析時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)關(guān)注；a）總包單位與各分分包單位施工工順序安排的的合理性；b）施工組織和流水水施工安排的的科學(xué)性；c）關(guān)鍵線路工程的的機(jī)械和勞動動力配置的充充分性；d）各部分施工進(jìn)度度的均衡性。項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)在《監(jiān)理月月報回復(fù)單》中中對監(jiān)理單位位在進(jìn)度控制制方面存在的的問題提出改改進(jìn)要求。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--03工程程進(jìn)度控制工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第3頁共4頁4.6進(jìn)度偏差的的處理當(dāng)進(jìn)度輕度滯后，不不至影響總工工期時，應(yīng)要要求施工采取取措施，調(diào)整整施工組織及及施工進(jìn)度或或調(diào)整后續(xù)施施工進(jìn)度計劃劃，確保證按按期完工；必必要時請監(jiān)理理單位下達(dá)趕趕工令。當(dāng)進(jìn)度重度滯后，難難以按合同工工期完工時，必必須組織項(xiàng)目目總工程師、工工程分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)理單位位及施工單位位高層領(lǐng)導(dǎo)舉舉行專題會議議，對進(jìn)度滯滯后的原因進(jìn)進(jìn)行分析、確確定對策，并并要求施工單單位做出承諾諾，形成專題題會議紀(jì)要后后發(fā)各與單位位，并應(yīng)要求求施工單位重重新編織施工工總進(jìn)度計劃劃，重新辦理理審批手續(xù)。當(dāng)進(jìn)度嚴(yán)重滯后，可可能影響開盤盤或交付時，除除按4.6.2條款處理外外，還需要調(diào)調(diào)整《項(xiàng)目總總體開發(fā)計劃劃》及《項(xiàng)目目年度經(jīng)營計計劃》，并報報集團(tuán)相關(guān)部部門重新辦理理審批手續(xù)，具具體參見《GT/QPP06項(xiàng)目計劃管管理程序》。4.7工期索賠的的處理a)日程管理工作作中，應(yīng)認(rèn)真真記錄特殊天天氣、停水、停停電等影響工工程進(jìn)度的因因素，收集處處理工期索賠賠的證據(jù)；b）應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)理理單位的作用用，做好證據(jù)據(jù)調(diào)查工作和和初步核算工工作；c）應(yīng)及時回應(yīng)承包包商的索賠要要求，并嚴(yán)格格按合同規(guī)定定劃分雙方責(zé)責(zé)任；d）應(yīng)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的的工程網(wǎng)絡(luò)計計劃分析各項(xiàng)項(xiàng)工作延誤對對今后工作和和總工期的影影響。4.8竣工后的進(jìn)進(jìn)度管理項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)協(xié)助成本管管理部/人員在竣工工結(jié)算時兌現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)度獎罰措措施。工程竣工后，項(xiàng)目目公司工程管管理部應(yīng)對進(jìn)進(jìn)度控制的成成果、經(jīng)驗(yàn)、教教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，寫入《工工程營造總結(jié)結(jié)報告》。4.9進(jìn)度控制信信息的溝通項(xiàng)目工程管理部每每月應(yīng)向項(xiàng)目目工程分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)人書書面匯報當(dāng)月月進(jìn)度計劃執(zhí)執(zhí)行情況和次次月的進(jìn)度計計劃。項(xiàng)目公司每月通過過《管理者報報告》以及與與各職能部門門的數(shù)據(jù)接口口向集團(tuán)公司司匯報工程進(jìn)進(jìn)度。當(dāng)進(jìn)度重度滯后或或嚴(yán)重滯后時時，項(xiàng)目公司司應(yīng)編制專題題報告，向集集團(tuán)總工程師師辦公室、企企業(yè)發(fā)展部、營營銷策劃部匯匯報。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--03工程程進(jìn)度控制工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第4頁共4頁集團(tuán)相關(guān)職能部門門以工作巡查查、指導(dǎo)等方方式了解項(xiàng)目目的進(jìn)度情況況，必要時可可由工工程師師辦公室組織織專項(xiàng)督查。5記錄5.1GT/QRR11-044施工進(jìn)度計計劃審批表5.2GT/QRR11-022監(jiān)理月報回回復(fù)單5.3施工總進(jìn)度度計劃及各月月度施工進(jìn)度度計劃6相關(guān)/支持性文件6.1GT/QPP11工程營造管管理程序6.2GT/QPP06項(xiàng)目計劃管管理程序6.3JGJ/TT121-11999工程網(wǎng)絡(luò)計計劃技術(shù)規(guī)程程項(xiàng)目公司工程管理部項(xiàng)目公司工程管理部建立進(jìn)度控制體系建立進(jìn)度控制體系確定進(jìn)度計劃確定進(jìn)度計劃進(jìn)度計劃動態(tài)管理進(jìn)度計劃動態(tài)管理協(xié)調(diào)信息溝通配合項(xiàng)目公司工程管理部進(jìn)度控制工作總結(jié)協(xié)助兌現(xiàn)進(jìn)度獎罰工期索賠處理進(jìn)度偏差處理進(jìn)度檢查分析專項(xiàng)檢查指導(dǎo)巡查集團(tuán)公司職能部門協(xié)調(diào)信息溝通配合項(xiàng)目公司工程管理部進(jìn)度控制工作總結(jié)協(xié)助兌現(xiàn)進(jìn)度獎罰工期索賠處理進(jìn)度偏差處理進(jìn)度檢查分析專項(xiàng)檢查指導(dǎo)巡查集團(tuán)公司職能部門圖GT/QD11--03工程進(jìn)度控控制工作流程程圖**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--04工程變變更控制工作作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第1頁共6頁1.目的對工程變更進(jìn)行控控制，審核工工程變更的必必要性及經(jīng)濟(jì)濟(jì)基數(shù)可行性性，確保變更更信息的傳遞遞和利用。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)各類工程程變更的技術(shù)術(shù)確認(rèn)、信息息傳遞以及實(shí)實(shí)施后的驗(yàn)證證。2.2集團(tuán)公司工工程成本管理理部和項(xiàng)目公公司工程成本本管理部/人員分別負(fù)負(fù)責(zé)在杭項(xiàng)目目和外地項(xiàng)目目的工程變更更費(fèi)用核算。必必要時，集團(tuán)團(tuán)公司材料設(shè)設(shè)備部或項(xiàng)目目公司材料設(shè)設(shè)備部/人以予以協(xié)協(xié)助。2.4項(xiàng)目公司工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目目公司工程分分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)人、以及項(xiàng)項(xiàng)目公司分管管執(zhí)行總經(jīng)理理分別負(fù)責(zé)相相應(yīng)權(quán)限內(nèi)的的工程變更審審批。2.5項(xiàng)目公司營營銷策劃部負(fù)負(fù)責(zé)就工程變變更信息與顧顧客溝通。2.6項(xiàng)目公司前前期管理部/人員負(fù)責(zé)向向政府部門辦辦理因工程變變更引起的有有關(guān)報批手續(xù)續(xù)。3.流程圖工程變更可以分為為工程管理過過程中提出的的變更以及顧顧客要求的變變更，其控制制流程分別詳詳見圖GT/QDD11-044-1及圖GT/QDD11-044-2.4.流程說明4.1工程管理過過程中提出的的變更變更的提出及方式式.1項(xiàng)目公司提出的變變更當(dāng)集團(tuán)公司高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要求，或或項(xiàng)目公司要要求修正設(shè)計計、優(yōu)化設(shè)計計、代換材料料時，可提出出變更要求。變更可由項(xiàng)目工程程管理部向設(shè)設(shè)計單位發(fā)出出《工程變更更單》，請設(shè)設(shè)計單位簽章章確認(rèn)，或請請設(shè)計單位出出具《設(shè)計變變更聯(lián)系單》。.2設(shè)計單位提出的變變更原則上不允許設(shè)計計單位主動變變更已經(jīng)確認(rèn)認(rèn)的設(shè)計圖紙紙，但修正設(shè)設(shè)計錯誤或優(yōu)優(yōu)化設(shè)計時，審審計單位可主主動出具《設(shè)設(shè)計變更聯(lián)系系單》。項(xiàng)目工程管理部須須根據(jù)原設(shè)計計圖紙認(rèn)真核核對《設(shè)計變變更聯(lián)系單》，審審核變更的必必要性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及時與與設(shè)計單位進(jìn)進(jìn)行溝通。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--04工程變變更控制工作作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第2頁共6頁.3施工單位提出的變變更施工單位應(yīng)以《施施工變更聯(lián)系系單》的形式式正式提出變變更，并計算算出變更增減減金額，隨附附計算底稿及及預(yù)算書，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理單位審審核確認(rèn)后，報報送項(xiàng)目工程程管理部。項(xiàng)項(xiàng)目公司工程程管理部審核核認(rèn)可變更的的必要性后，提提交設(shè)計單位位確認(rèn)。.4監(jiān)理單位提出的變變更監(jiān)理單位可就設(shè)計計不合理、設(shè)設(shè)計錯誤、材材料選用等方方面提出《工工程變更單》，由由項(xiàng)目工程管管理部審核變變更的必要性性后，提交設(shè)設(shè)計單位確認(rèn)認(rèn)。變更會簽.1項(xiàng)目工程管理部根根據(jù)各方面提提出的變更要要求，填寫《工工程變更審批批單》，描述述變更情況，由由工程管理部部負(fù)責(zé)人審核核變更的必要要性。.2集團(tuán)公司工程成本本管理部和項(xiàng)項(xiàng)目工程成本本管理部/人員計算變變更金額，具具體執(zhí)行《在在杭項(xiàng)目工程程成本管理工工作規(guī)程》及及《外地項(xiàng)目目工程成本管管理工作規(guī)程程》。變更審批項(xiàng)目工程管理部將將經(jīng)會簽的《工工程變更審批批單》，按不不通權(quán)限報相相應(yīng)人員審批批：a)1萬元及以下的變更更以及工程成成本管理部/人員只簽署署費(fèi)用計算原原則的變更，由由項(xiàng)目工程管管理部負(fù)責(zé)人人審批；b）1萬元至5萬元以下下的變更由項(xiàng)項(xiàng)目工程分管管領(lǐng)導(dǎo)審批；；c）5萬元至50萬元以以下變更由項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批；d）50萬元以上的重大單單項(xiàng)變更，須須報集團(tuán)公司司總工程師辦辦公室和工程程成本管理部部評審，報集集團(tuán)工程分管管領(lǐng)導(dǎo)審核，報報項(xiàng)目分管執(zhí)執(zhí)行總經(jīng)理審審批。變更簽發(fā)與實(shí)施.1項(xiàng)目工程管理部將將《工程變更更審批單》的的意見錄入變變更聯(lián)系單，，簽發(fā)給施工單位，并要求施工單位確認(rèn)。所有變更聯(lián)系單必須經(jīng)監(jiān)理單位簽章確認(rèn)后才可簽發(fā)。.2施工單位按變更后后要求施工，項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理部以及監(jiān)理理單位按變更更后要求控制制施工過程并并檢查驗(yàn)收。.3項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)動態(tài)管理施施工圖紙，及及時在圖紙上上反映變更內(nèi)內(nèi)容，以便有有效控制變更更的實(shí)施。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--04工程變變更控制工作作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第3頁共6頁變更后續(xù)工作.1涉及到使用功能、材材質(zhì)、戶型、立立面、面積改改變的變更，項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理部應(yīng)及時以以《工作聯(lián)系系單》的方式式將變更信息息傳遞給營銷銷策劃部和前前期管理部/人員。.2涉及面積改變的變變更，項(xiàng)目前前期管理部/人員應(yīng)委托托測繪公司重重新測量計算算銷售面積，并并由項(xiàng)目工程程成本管理部部/人員復(fù)核。.3對于改變規(guī)劃指標(biāo)標(biāo)的工程變更更，項(xiàng)目前期期管理部/人員應(yīng)按政政府部門的相相關(guān)規(guī)定進(jìn)行行再報批。顧客溝通項(xiàng)目營銷策劃部應(yīng)應(yīng)及時與顧客客溝通必要的的變更信息，包包括：a）更改相應(yīng)的樓書書和宣傳資料料；b）調(diào)整相應(yīng)的戶型型圖和售價表表c）對已售房屋，書書面向業(yè)主告告知變更信息息；d）必要時，與顧客客協(xié)商合同變變更事宜或簽簽署補(bǔ)充協(xié)議議。4.2顧客要求的的變更變更的提出項(xiàng)目營銷策劃部收收集顧客的變變更要求，并并告知顧客須須自行承擔(dān)變變更縮涉及的的費(fèi)用，包括括設(shè)計費(fèi)、返返工或修改產(chǎn)產(chǎn)生的人工費(fèi)費(fèi)、材料費(fèi)、管管理費(fèi)及稅金金等。項(xiàng)目營銷策劃部應(yīng)應(yīng)將顧客的變變更要求填入入《合同評審審表》，并經(jīng)經(jīng)顧客簽字確確認(rèn)，同時還還應(yīng)要求顧客客簽署愿意承承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用用的書面承諾諾。變更要求評審.1項(xiàng)目營銷策劃部應(yīng)應(yīng)將《合同評評審表》報送送工程管理部部、材料設(shè)備備部/人員、工程程成本管理部部/人員、法律律事務(wù)管理人人員會簽，各各部門審簽時時必須詳細(xì)說說明理由，工工程成本管理理部/人員應(yīng)初步步估算變更費(fèi)費(fèi)用，最后提提交項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)人審批批。.2項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人不不同意變更的的，營銷策劃劃部應(yīng)及時向向顧客解釋說說明并請求顧顧客諒解；項(xiàng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)責(zé)人同意變更更的，由工程程管理部落實(shí)實(shí)變更。設(shè)計單位確認(rèn)項(xiàng)目工程管理部根根據(jù)顧客的變變更要求，出出發(fā)《工程變變更聯(lián)系單》，請請設(shè)計單位確確認(rèn)；若設(shè)計計單位不同意意變更，營銷銷策劃部應(yīng)及及時向顧客解解釋說明并請請求顧客諒解解。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--04工程變變更控制工作作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第4頁共6頁簽署變更協(xié)議營銷策劃部應(yīng)在變變更實(shí)施前與與顧客簽署變變更補(bǔ)充協(xié)議議，并向顧客客提供關(guān)于變變更費(fèi)用核算算的書面資料料；項(xiàng)目財務(wù)務(wù)管理部負(fù)責(zé)責(zé)收取相關(guān)變變更費(fèi)用，并并在《合同評評審表》相應(yīng)應(yīng)欄目內(nèi)確認(rèn)認(rèn)。變更會簽.1收取費(fèi)用后，項(xiàng)目目工程管理部部填寫《工程程變更審批單單》，按4.1.3的要求進(jìn)行行會簽，按4.1.4的要求進(jìn)行行變更審批。.2項(xiàng)目工程管理部將將《工程變更更審批單》的的意見錄入《工工程變更聯(lián)系系單》，經(jīng)監(jiān)監(jiān)理簽章后，簽簽發(fā)給施工單單位實(shí)施。顧客驗(yàn)證變更實(shí)施后，項(xiàng)目目營銷策劃部部應(yīng)及時陪同同顧客實(shí)地驗(yàn)驗(yàn)證變更落實(shí)實(shí)情況，并請請顧客在《合合同評審表》上上的相應(yīng)欄目目內(nèi)簽字確認(rèn)認(rèn)。5.記錄5.1GT/QRR11-077工程變更單單5.2GT/QRR11-088工程變更審審批單÷5.3合同評審表表5.4工作聯(lián)系單單5.5設(shè)計單位提提交的《設(shè)計計變更聯(lián)系單單》5.6施工單位提提交的《施工工變更聯(lián)系單單》5.7監(jiān)理單位提提交的《工程程變更單》6.相關(guān)/支持性文件6.1外地項(xiàng)目工工程成本管理理工作規(guī)程（**房產(chǎn)通[2005]232號下發(fā)）6.2在杭項(xiàng)目工工程成本管理理工作規(guī)程（**房產(chǎn)通[2007]078號下發(fā)）**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--04工程變變更控制工作作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第5頁共6頁提出《施工變更聯(lián)系單》提出《施工變更聯(lián)系單》施工單位監(jiān)理變更監(jiān)理單位提出《工程變更聯(lián)系單》項(xiàng)目工程管理部提出《工程變更單》監(jiān)理單位審核變更必要性項(xiàng)目工程管理部提請設(shè)計單位確認(rèn)變更提出《設(shè)計變更聯(lián)系單》項(xiàng)目工程管理部設(shè)計單位審核變更必要性項(xiàng)目工程管理部填入《工程變更審批表》項(xiàng)目工程管理部計算變更金額，在杭、外地項(xiàng)目分別執(zhí)行：《在杭項(xiàng)目工程成本管理工作規(guī)程》及《外地項(xiàng)目工程成本管理工作規(guī)程》審批《工程變更審批單》項(xiàng)目工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批《工程變更審批單》審批《工程變更審批單》項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人評審《工程變更審批單》集團(tuán)工程成本管理部總工程師辦公室審核《工程變更審批單》集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批《工程變更審批單》項(xiàng)目分管執(zhí)行總經(jīng)理簽發(fā)《工程變更審批單》項(xiàng)目工程管理部確認(rèn)費(fèi)用并實(shí)施變更施工單位內(nèi)部傳遞變更消息項(xiàng)目工程管理部確認(rèn)費(fèi)用并實(shí)施變更施工單位內(nèi)部傳遞變更消息項(xiàng)目工程管理部與客戶進(jìn)行必要溝通項(xiàng)目營銷策劃部重新核算面積項(xiàng)目前期管理部/人員辦理相關(guān)報批手續(xù)項(xiàng)目前期管理部/人員圖GT/QD11--04-1工程管理過程中提提出的變更控控制流程圖**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--04工程變變更控制工作作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第6頁共6頁接受顧客變更要求項(xiàng)目營銷策劃部須知《合同評審表》會簽項(xiàng)目營銷策劃部接受顧客變更要求項(xiàng)目營銷策劃部須知《合同評審表》會簽項(xiàng)目營銷策劃部審批項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人填《工程變更聯(lián)系單》提請設(shè)計確認(rèn)項(xiàng)目工程管理部向顧客解釋說明項(xiàng)目營銷策劃部與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議可以變更項(xiàng)目營銷策劃部可以變更不可變更不可變更填寫《工程變更審批單》項(xiàng)目工程管理部計算變更金額，在杭、外地項(xiàng)目分別執(zhí)行：《在杭項(xiàng)目工程成本管理工作規(guī)程》及《外地項(xiàng)目工程成本管理工作規(guī)程》審批《工程變更審批單》各級領(lǐng)導(dǎo)（根據(jù)不同權(quán)限）收取變更費(fèi)用項(xiàng)目公司財務(wù)管理部簽發(fā)《工程變更聯(lián)系表》項(xiàng)目工程管理部項(xiàng)目工程管理部協(xié)同顧客驗(yàn)證變更項(xiàng)目營銷策劃部圖GT/QD11--04-2顧客要求的的變更控制流流程**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--05室內(nèi)裝修修工程管理規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第1頁共3頁1.目的加強(qiáng)對室內(nèi)裝修工工程的管理與與監(jiān)控，確保保精裝修項(xiàng)目目的工程品質(zhì)質(zhì)和效果。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)室內(nèi)裝修修工程管理工工作。2.2集團(tuán)公司精精裝修管理部部負(fù)責(zé)對精裝裝修項(xiàng)目的室室內(nèi)裝修工程程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督并參與質(zhì)質(zhì)量評定。3.流程說明3.1供方選擇階階段室內(nèi)裝修工程主材材采購項(xiàng)目公司根據(jù)施工工圖紙，結(jié)合合集團(tuán)公司《精精裝修材料適適用標(biāo)準(zhǔn)》合合理確定主材材。設(shè)計新材材料應(yīng)用或進(jìn)進(jìn)口重要材料料時，應(yīng)在集集團(tuán)公司層面面組織召開材材料評審會。精精裝修物資采采購執(zhí)行《HT/QDD10-022精裝修物資資采購工作規(guī)規(guī)程》。室內(nèi)裝修監(jiān)理單位位招標(biāo).1室內(nèi)裝修工程的監(jiān)監(jiān)理，可與土土建監(jiān)理一同同招標(biāo)，亦可可單獨(dú)招標(biāo)，項(xiàng)項(xiàng)目公司應(yīng)充充分考慮管理理的連續(xù)性、費(fèi)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)性性、資料的統(tǒng)統(tǒng)一性等因素素，選擇合適適的模式。.2監(jiān)理單位可在集團(tuán)團(tuán)信息庫中選選擇，亦可由由項(xiàng)目公司重重新考察、選選擇、考察時時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注注監(jiān)理能力、同類項(xiàng)目業(yè)績和監(jiān)理班子構(gòu)成，擬邀請投標(biāo)單位經(jīng)集團(tuán)公司精裝修管理部、總工程師辦公室和工程成本管理部評審后，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人確定。.3項(xiàng)目公司的室內(nèi)裝裝修監(jiān)理招標(biāo)標(biāo)文件、決標(biāo)標(biāo)報告和合同同文本，應(yīng)報報集團(tuán)公司總總工程師辦公公室、精裝修修管理部、工工程成本管理理部會簽后，由由項(xiàng)目公司負(fù)負(fù)責(zé)人審批。室內(nèi)裝修施工單位位招標(biāo).1施工單位可在集團(tuán)團(tuán)信息庫中選選擇，亦可由由項(xiàng)目公司重重新考察、選選擇。擬邀請請投標(biāo)單位經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司精精裝修管理部部、總工程師師辦公室和工工程成本管理理部評審后，由由項(xiàng)目公司負(fù)負(fù)責(zé)人確定。.2項(xiàng)目公司室內(nèi)裝修修施工的招標(biāo)標(biāo)文件、決標(biāo)標(biāo)報告和合同同文本，應(yīng)報報集團(tuán)公司精精裝修管理部部、總工程師師辦公室、工工程成本管理理部等部門會會簽，集團(tuán)工工程分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，項(xiàng)目目公司分管執(zhí)執(zhí)行總經(jīng)理審審批。3.2施工前現(xiàn)場場協(xié)調(diào)**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--05室內(nèi)裝修修工程管理規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第2頁共3頁項(xiàng)目前期管理部//人員，應(yīng)及及時辦理室內(nèi)內(nèi)裝修施工許許可證，確保保合法施工。項(xiàng)目公司工程管理理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)室內(nèi)裝修施施工單位與土土建總包單位位及其他分包包單位之間的的關(guān)系，并要要求各方簽訂訂相關(guān)協(xié)議，明明確責(zé)任權(quán)限限，以便為裝裝修單位提供供適宜的施工工條件和辦公公、生活條件件.項(xiàng)目物資采購專職職人員，應(yīng)合合理安排采購購的時間節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，留出必要要的時間余量量，按進(jìn)度要要求確保甲供供材料的供應(yīng)應(yīng)。3.3室內(nèi)裝修施施工過程控制制施工單位管理項(xiàng)目公司工程管理理部應(yīng)做好與與施工單位的的信息溝通和和管理協(xié)調(diào)工工作，尤其應(yīng)應(yīng)做好與室內(nèi)內(nèi)裝修相關(guān)的的單獨(dú)分包方方（如櫥柜、弱弱點(diǎn)、空調(diào)等等）的協(xié)調(diào)工工作。質(zhì)量控制a)控制施工單位人員員的上崗資格格、操作水平平和熟練程度度；b）控制施工單位投投入的機(jī)具設(shè)設(shè)備，保證能能滿足施工效效果的需要；；c）做好材料設(shè)備的的進(jìn)場檢驗(yàn)工工作，控制材材料的品質(zhì)和和效果；d）控制圖紙、變更更、工藝、工工法，做好成品保保護(hù)，按***公司要求進(jìn)進(jìn)行技術(shù)交底底；f）做好現(xiàn)場巡查和和各階段性檢檢查驗(yàn)收工作作。進(jìn)度控制項(xiàng)目公司工程管理理部應(yīng)要求施施工單位提交交總進(jìn)度計劃劃和分月、分分周進(jìn)度計劃劃，并實(shí)施動動態(tài)控制。成本控制a)項(xiàng)目公司工程管理理部應(yīng)根據(jù)事事先核定的室室內(nèi)裝修成本本限額，嚴(yán)格格控制工程成成本；并嚴(yán)格格執(zhí)行《GT/QDD11-044工程變更控控制規(guī)程》，控控制好各項(xiàng)工工程變更的成成本。B）室內(nèi)裝修工程需需要增加成本本時，應(yīng)作品品質(zhì)提升分析析，并報送集集團(tuán)公司工程程成本管理部部、精裝修管管理部評審后后，報項(xiàng)目公公司分管執(zhí)行行總經(jīng)理審核核，董事長審審批。文明施工及安全產(chǎn)產(chǎn)生管理項(xiàng)目公司工程管理理部應(yīng)通過方方案審核、現(xiàn)現(xiàn)場巡視以及及專題會議等等方式加強(qiáng)對對室內(nèi)裝修施施工單位的文文明施工和安安全生產(chǎn)管理理，尤其應(yīng)關(guān)關(guān)注現(xiàn)場的消消防管理。資料管理**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--05室內(nèi)裝修修工程管理規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第3頁共3頁項(xiàng)目公司工程管理理部應(yīng)設(shè)置專專人負(fù)責(zé)室內(nèi)內(nèi)裝修工程資資料管理工作作，并督促各各單獨(dú)分包單單位將工程資資料納入室內(nèi)內(nèi)裝修施工單單位的管理，將將工程資料統(tǒng)統(tǒng)一歸口到土土建總包單位位。3.4室內(nèi)裝修工工程的驗(yàn)收與與交付室內(nèi)裝修工程參照照《GT/QDD11-088竣工驗(yàn)收工工作規(guī)程》進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收。必必要時，還應(yīng)應(yīng)在正式竣工工驗(yàn)收前由集集團(tuán)公司精裝裝修管理部、總總工程師辦公公室、規(guī)劃設(shè)設(shè)計部等相關(guān)關(guān)職能部門進(jìn)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，確確保具備竣工工驗(yàn)收條件。房產(chǎn)品交付前，項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理部應(yīng)組織銷銷售策劃部、物物管公司的相相關(guān)人員應(yīng)按按《精裝修一一戶一驗(yàn)實(shí)施施細(xì)則》進(jìn)行行一房一驗(yàn)。房產(chǎn)品交付前，還還需對室內(nèi)裝裝修產(chǎn)品進(jìn)行行成品包裝，如如對電器、潔潔具、進(jìn)戶門門等進(jìn)行貼膜膜保護(hù)，對室室內(nèi)及公共區(qū)區(qū)進(jìn)行保潔等等。3.5總結(jié)評價項(xiàng)目交付后，項(xiàng)目目公司工程管管理部應(yīng)總結(jié)結(jié)室內(nèi)裝修工工程管理的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并并在《工程營營造總結(jié)報告告》中編寫?yīng)毆?dú)立章節(jié)。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對本本項(xiàng)目室內(nèi)裝裝修工程的設(shè)設(shè)計單位、施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位、材材料供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行綜合評價價，并向精裝裝修管理部匯匯報評價結(jié)果果。集團(tuán)公司精裝修管管理部負(fù)責(zé)按按《精裝修評評價體系》組組織相關(guān)部門門對室內(nèi)裝修修工程實(shí)施綜綜合評價。4.相關(guān)/支持性文件4.1GT/QPP11工程營造管管理程序4.2GT/QDD10-022精裝修物資資采購工作規(guī)規(guī)程4.3GT/QDD11-044工程變更控控制工作規(guī)程程4.4GT/QDD11-088竣工驗(yàn)收工工作規(guī)程4.5精裝修工程程成品保護(hù)實(shí)實(shí)施細(xì)則（***房產(chǎn)通[20066]079號下發(fā)）4.6精裝修一戶戶一驗(yàn)實(shí)施細(xì)細(xì)則（**房產(chǎn)通[20066]164號下發(fā)）4.7建筑安裝工工程成品保護(hù)護(hù)辦法（***房產(chǎn)通[20066]078號下發(fā)）4.7精裝修工程程管理規(guī)程（**房產(chǎn)通[2006]072號下發(fā)）**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--06安全文明明施工管理規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第1頁共4頁1.目的加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的的管理，確保保安全生產(chǎn)與與文明施工。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場場安全生產(chǎn)與與文明施工的的管理。2.2集團(tuán)公司總總工程師辦公公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目目公司的安全全生產(chǎn)與文明明施工管理。3.工作規(guī)程3.1施工準(zhǔn)備階階段項(xiàng)目公司在編制工工程概算時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)確定工程程安全作業(yè)環(huán)環(huán)境及安全施施工措施所需需的費(fèi)用。項(xiàng)目公司應(yīng)在招標(biāo)標(biāo)文件中明確確對安全生產(chǎn)產(chǎn)與文明施工工的要求，在在簽訂合同時時明確安全生生產(chǎn)與文明施施工目標(biāo)及相相應(yīng)獎罰措施施，并要求施施工單位交納納一定數(shù)量的的安全生產(chǎn)與與文明施工履履約保證金。項(xiàng)目公司不得對勘勘察、設(shè)計、施施工、工程監(jiān)監(jiān)理等單位提提出不符合建建設(shè)工程安全全生產(chǎn)法律法法規(guī)和強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)的要求求，不得人以以壓縮合同約約定的工期。項(xiàng)目公司應(yīng)及時到到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行行政主管部門門辦理安全監(jiān)監(jiān)督委托手續(xù)續(xù)，并在規(guī)定定的時間，將將保證安全施施工的措施報報送備案。3.2施工單位進(jìn)進(jìn)場階段安全管理體系控制制項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)在施工單位位進(jìn)場時審核核其安全管理理體系：安全管理機(jī)構(gòu)是否否健全，是否否設(shè)立了專職職安全員，并并持證上崗；；是否建立了各崗位位的安全責(zé)任任制，特種作作業(yè)人員是否否持證上崗；；是否建立健全了安安全管理制度度，包括三級級安全教育、安安全交底、安安全檢查、動動火審批、消消防管理等；；是否建立了安全應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并并準(zhǔn)備了相應(yīng)應(yīng)的應(yīng)急措施施；是否安排專人管理理安全技術(shù)資資料和歸檔。安全技術(shù)控制a)項(xiàng)目公司應(yīng)向施工工單位提供施施工現(xiàn)場及毗毗鄰區(qū)域內(nèi)供供水、排水、供供電、供氣、供供熱、通信、廣廣播電視等地地下管線資料料，氣象和水水文觀測資料料，相鄰建筑筑物**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--06安全文明明施工管理規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第2頁共4頁和構(gòu)筑物、地下工工程的有關(guān)資資料，并保證證資料真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完整。b)項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)認(rèn)真審核《施施工組織設(shè)計計》中制定的的安全技術(shù)措措施及文明施施工專項(xiàng)方案案，并向施工工單位反饋意意見。開工前現(xiàn)場控制a）項(xiàng)目工程管理部部應(yīng)會同監(jiān)理理單位檢查進(jìn)進(jìn)場施工機(jī)具具的安全狀態(tài)態(tài)；b）項(xiàng)目工程管理部部應(yīng)會痛監(jiān)理理單位檢查施施工場地總平平面布置的安安全合理性，確確保施工場地地不挪作他用用、施工區(qū)域域與非施工區(qū)區(qū)域分開設(shè)置置并保持安全全距離。c)項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)確保施工現(xiàn)現(xiàn)場臨時搭建建的建筑物符符合安全使用用要求，施工工現(xiàn)場使用的的裝配式活動動房屋應(yīng)當(dāng)具具有產(chǎn)品合格格證。3.3施工階段安全技術(shù)控制.1項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)督促施工單單位根據(jù)工程程特點(diǎn)編制安安全專項(xiàng)施工工方案，并按按相關(guān)法規(guī)要要求單位組織織專家評審，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理單位審審核后上報，主主要專項(xiàng)方案案包括：a)基坑支護(hù)與降水工工程；b）土方開挖工程；；c)模板工程；d)起重吊裝工程程；e)腳手架工程；f)拆除、爆破工程；；g)國務(wù)院建設(shè)行政主主管部門或者者其他有關(guān)部部門規(guī)定的其其他危險性較較大的工程。.2對因工程施工可能能造成損害的的毗鄰建筑物物、構(gòu)筑物和和地下管線等等，項(xiàng)目工程程管理部應(yīng)督督促施工單位位采取專項(xiàng)防防護(hù)措施。安全生產(chǎn)與文明施施工的檢查驗(yàn)驗(yàn)收.1項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)督促施工單單位開展安全全生產(chǎn)與文明明施工的全面面檢查或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)檢查，并及及時整改隱患患。.2項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)會同監(jiān)理單單位組織安全全生產(chǎn)與文明明施工檢查，對對檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題，應(yīng)應(yīng)書面要求施施工單位限期期整改，必要要時還應(yīng)在監(jiān)監(jiān)理例會上予予以強(qiáng)調(diào)。.3項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)督促施工單單位及時到安安監(jiān)機(jī)構(gòu)申請請安全達(dá)標(biāo)驗(yàn)驗(yàn)收**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--06安全文明明施工管理規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第3頁共4頁驗(yàn)收合格的，將安安全達(dá)標(biāo)牌懸懸掛在施工現(xiàn)現(xiàn)場的顯著位位置?，F(xiàn)場安全生產(chǎn)控制制.1項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場施施工機(jī)具設(shè)備備及電氣設(shè)施施的安全，塔塔吊、人貨電電梯、井架、外外腳手架等重重要設(shè)備、設(shè)設(shè)施、驗(yàn)收合合格后方可投投入使用。.2項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)關(guān)注施工現(xiàn)現(xiàn)場安全防護(hù)護(hù)措施、個人人安全防護(hù)用用具、應(yīng)急設(shè)設(shè)施是否完備備，操作人員員上崗前是否否接受了安全全技術(shù)交底和和安全教育。.3項(xiàng)目工程管理應(yīng)關(guān)關(guān)注施工現(xiàn)場場的消防設(shè)施施是否符合消消防規(guī)定，并并保持完好的的備用狀態(tài)。.4項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)要求施工單單位在危險部部位設(shè)置明顯顯的安全警示示標(biāo)志。.5項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)要求工地食食堂符合衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)，確保保食堂工作人人員持有有效效的《健康證證》，防止發(fā)發(fā)生集體性食食物中毒。.6項(xiàng)目開盤后，項(xiàng)目目工程管理部部應(yīng)根據(jù)營銷銷策劃部要求求設(shè)立看房通通道，做好通通道的防護(hù)措措施、安全警警示、準(zhǔn)備好好安全帽等個個體防護(hù)物品品，確保進(jìn)入入現(xiàn)場看房的的顧客安全?，F(xiàn)場文明施工控制制.1現(xiàn)場工程管理部應(yīng)應(yīng)檢查施工現(xiàn)現(xiàn)場平面布置置情況，確保a)圍墻完整、牢固、封封閉嚴(yán)密，且且保持整潔美美觀；b)在醒目位置設(shè)置“五牌一圖”；c)施工現(xiàn)場道路堅實(shí)實(shí)、整潔、通通暢、無積水水；d)建筑材料堆放整齊齊，標(biāo)識明顯顯；e)施工現(xiàn)場進(jìn)行了必必要的綠化和和硬化；f)排水設(shè)施和沉淀設(shè)設(shè)施連續(xù)、通通暢、無泥漿漿、污水、廢廢水外流；g)工地出入口內(nèi)設(shè)置置了車輛沖洗洗設(shè)施。.2項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)督促施工單單位遵守環(huán)境境保護(hù)相關(guān)法法律法規(guī)的規(guī)規(guī)定，在施工工現(xiàn)場采取措措施，防止或或者減少粉塵塵、廢氣、廢廢水、固體廢廢物、噪聲、振振動以及施工工照明對人和和環(huán)境的危害害和污染。a)需夜間作業(yè)時，應(yīng)應(yīng)事先向環(huán)保保部門申請《夜夜間施工許可可證》；b)確保施工場地清潔潔；**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--06安全文明明施工管理規(guī)規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第4頁共4頁c)要求工地運(yùn)輸車輛輛沖洗后出場場；d)確保建筑渣土在指指定地點(diǎn)傾倒倒。.3項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)檢查施工單單位成品保護(hù)護(hù)專項(xiàng)方案執(zhí)執(zhí)行情況及成成品保護(hù)措施施落實(shí)情況，并并與總包單位位積極溝通，合合理調(diào)整施工工順序，監(jiān)督督施工單位做做好成品保護(hù)護(hù)工作。安全生產(chǎn)與文明施施工的不合格格處置.1發(fā)生安全事故后，項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理部應(yīng)要求施施工單位積極極組織搶救、保護(hù)事故現(xiàn)場，并依法向當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門報告，按國家有關(guān)規(guī)定開展事故調(diào)查處理。同時，還應(yīng)向項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、分管執(zhí)行總經(jīng)理和集團(tuán)公司總工程師辦公室匯報。.2因施工對周圍的單單位和居民財財產(chǎn)造成損失失的，應(yīng)要求求施工單位積積極處理，并并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠賠償責(zé)任。3.4竣工階段工程完工后，項(xiàng)目目工程管理部部應(yīng)要求施工工單位及時拆拆除圍墻、安安全防護(hù)和其其他臨時設(shè)施施，并將建筑筑垃圾清運(yùn)完完畢，確保工工地及四周的的環(huán)境整潔，做做到“工完料凈場場地潔”。4.記錄4.1GT/QQRA11--03施工組織設(shè)設(shè)計、施工方方案審批表4.2GT/QQR11-005工程管理部部通知單5.相關(guān)/支持性文件5.1JGJ559-19999建筑施工安安全檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)5.2JGJ1146-20004建筑施工現(xiàn)現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)5.3中華人民民共和國國務(wù)務(wù)院令第393號建設(shè)工程程安全生產(chǎn)管管理?xiàng)l例。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--07工作檢查工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第1頁共3頁1.目的通過組織內(nèi)部檢查查、對口檢查查、重點(diǎn)檢查查、品質(zhì)巡查查等活動，監(jiān)監(jiān)督工程質(zhì)量量，確保產(chǎn)品品質(zhì)量始終處處于穩(wěn)定狀態(tài)態(tài)、良好的狀狀態(tài)。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織工程程月度檢查。2.2集團(tuán)公司總總工程師辦公公室負(fù)責(zé)組織織工程對口檢檢查和工程重重點(diǎn)檢查，參參與集團(tuán)公司司組織的產(chǎn)品品品質(zhì)巡查活活動。3.工作規(guī)程3.1工程月度質(zhì)質(zhì)量檢查項(xiàng)目工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織工程程月度檢查，項(xiàng)項(xiàng)目公司總工工程師、專業(yè)業(yè)工程分管人人員、建立單單位代表、施施工單位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人參加加。工程月度質(zhì)量檢查查內(nèi)容包括各各施工單位的的工程質(zhì)量、文文明施工、成成品保護(hù)以及及工程進(jìn)度、安安全生產(chǎn)等方方面，檢查時時可采用現(xiàn)場場查看、口頭頭問詢、資料料查驗(yàn)、實(shí)測測實(shí)量等方法法。項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)在監(jiān)理例會會上通報檢查查結(jié)果，并要要求施工單位位針對檢查中中發(fā)現(xiàn)的問題題采取改進(jìn)措措施，必要時時，可依據(jù)合合同約定采取取相應(yīng)的獎罰罰措施。工程月度質(zhì)量檢查查完成后，項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理部應(yīng)編織《工工程月度質(zhì)量量檢查報告》，報報告中應(yīng)包括括檢查發(fā)現(xiàn)的的問題、檢查查結(jié)論和整改改驗(yàn)證情況?！豆すこ淘露荣|(zhì)量量檢查報告》在在項(xiàng)目工程管管理部存檔，并并報送項(xiàng)目工工程分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)人、集集團(tuán)公司總工工程師辦公室室。3.2工程對口檢檢查工程對口檢查是指指由集團(tuán)公司司組織的項(xiàng)目目公司之間的的相互檢查。集集團(tuán)公司總工工程師辦公室室負(fù)責(zé)制定工工程對口檢查查工作計劃，全全年不少于3次。集團(tuán)公司總工程師師辦公室根據(jù)據(jù)工程類型、工工程進(jìn)展等情情況確定每季季度參加工程程對口檢查的的項(xiàng)目公司，并并在檢查實(shí)施施前5天以文件形形式明確。工程對口檢查工作作在項(xiàng)目公司司之間分組實(shí)實(shí)施，集團(tuán)公公司總工程師師辦公室負(fù)責(zé)責(zé)分組并確定定組長單位，分分組原則如下下：a)浙江省以內(nèi)，同同類型項(xiàng)目公公司之間開展展對口檢查；；**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--07工作檢查工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第2頁共3頁b）浙江省以外，同同區(qū)域項(xiàng)目公公司之間開展展對口檢查；；c)浙江省以外，且區(qū)區(qū)域僅有一個個項(xiàng)目公司的的，不同標(biāo)段段之間開展對對口檢查。集團(tuán)公司總工程師師辦公室根據(jù)據(jù)每季度實(shí)際際情況確定具具有針對性的的工程對口檢檢查內(nèi)容，內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括：：進(jìn)度計劃之之行情況、工工程質(zhì)量、安安全文明施工工、成品保護(hù)護(hù)、質(zhì)量通病病的檢查及預(yù)預(yù)防、工程資資料管理等方方面，具體可可參見《工程程對口檢查工工作管理辦法法》。各組的檢查活動由由組長單位負(fù)負(fù)責(zé)安排，每每次檢查均要要成立工程對對口檢查小組組，小組成員員由各項(xiàng)目工工程分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總工程師師、工程管理理部負(fù)責(zé)人及及各專業(yè)工程程師組成，不不得少于5人。每位對口檢查小組組成員應(yīng)認(rèn)真真填寫《工程程對口檢查記記錄表》，記記錄：a)發(fā)現(xiàn)的問題及建議議、對策；b)值得學(xué)習(xí)的管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和值得吸吸取的教訓(xùn)；；c)值得推廣的新材料料、新設(shè)備、新新方法、新技技術(shù)。各工程對口檢查小小組在檢查結(jié)結(jié)束后5天內(nèi)，將《工工程對口檢查查記錄表》反反饋給被檢查查單位，并報報集團(tuán)公司總總工程師辦公公室備案。對檢查提出的問題題，被檢查單單位應(yīng)及時組組織整改，并并將整改結(jié)果果書面反饋給給對口檢查小小組組長，同同時報送集團(tuán)團(tuán)公司總工程程師辦公室備備案。集團(tuán)公公司總工程師師辦公室根據(jù)據(jù)問題嚴(yán)重程程度和整改落落實(shí)情況，必必要時組織相相關(guān)人員驗(yàn)證證。集團(tuán)公司總工程師師辦公室整理理分析各檢查查小組的《工工程對口檢查查記錄表》，在在檢查工作結(jié)結(jié)束后2周內(nèi)編制《工工程對口檢查查報告》，歸歸納檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題、總總結(jié)值得推廣廣的經(jīng)驗(yàn)，同同時提出改進(jìn)進(jìn)要求。《工工程對口檢查查報告》應(yīng)書書面提交集團(tuán)團(tuán)工程分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。3.3工程重點(diǎn)檢檢查組織工程重點(diǎn)檢查查時機(jī)a)對于新組建的的項(xiàng)目公司開開發(fā)的工程項(xiàng)項(xiàng)目，一般在在主體結(jié)頂、裝裝修工程施工工、單位工程程內(nèi)部驗(yàn)收等等重要階段組組織工程重點(diǎn)點(diǎn)檢查；b)對于工程營造過程程中存在較多多質(zhì)量問題的的工程項(xiàng)目，及及時組織工程程重點(diǎn)檢查；；c)對于工程進(jìn)度嚴(yán)重重滯后可能影影響樓盤交付付的工程項(xiàng)目目，及時組織織工程重點(diǎn)檢檢查。**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--07工作檢查工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第3頁共3頁集團(tuán)公司總工程師師辦公室在工工程重點(diǎn)檢查查前5個工作日，發(fā)發(fā)文成立工程程重點(diǎn)檢查小小組。小組成成員可包括集集團(tuán)工程分管管領(lǐng)導(dǎo)、工工工程師辦公室室、精裝修管管理部、規(guī)劃劃設(shè)計部、相相關(guān)項(xiàng)目公司司總工程師及及工程管理部部負(fù)責(zé)人、工工程系統(tǒng)內(nèi)具具有專業(yè)特長長的人員，必必要時可外聘聘專家。工程重點(diǎn)檢查內(nèi)容容施工單位的的考察及招標(biāo)標(biāo)管理、施工工圖會審、工工程進(jìn)度、安安全文明施工工、成品保護(hù)護(hù)、質(zhì)量通病病的檢查及預(yù)預(yù)防、相關(guān)規(guī)規(guī)章制度的培培訓(xùn)及執(zhí)行情情況等各方面面。檢查完畢畢后，工程重重點(diǎn)檢查小組組應(yīng)匯總檢查查中發(fā)現(xiàn)的問問題，并填寫寫《工程重點(diǎn)點(diǎn)檢查記錄表表》?！豆こ讨攸c(diǎn)檢查記記錄表》在集集團(tuán)公司總工工程師辦公室室歸檔。集團(tuán)公司總總工程師辦公公室根據(jù)《工工程重點(diǎn)檢查查記錄表》，編編寫《工程重重點(diǎn)檢查報告告》，反饋給給被檢查項(xiàng)目目公司并報集集團(tuán)工程分管管領(lǐng)導(dǎo)及其他他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審閱后，以《工工程質(zhì)量簡報報》的形式在在集團(tuán)工程系系統(tǒng)發(fā)布。被檢查項(xiàng)目公司應(yīng)應(yīng)及時進(jìn)行整整改，并將整整改結(jié)果以書書面形式報集集團(tuán)公司總工工程師辦公室室審核、備案案。3.4產(chǎn)品品質(zhì)巡巡查產(chǎn)品品質(zhì)巡查控制制參見《GT/QPP16項(xiàng)目督查控控制程序》。4.記錄4.1GT/QQR11-115工程對口檢檢查記錄表4.2GT/QQR11-116工程重點(diǎn)檢檢查記錄表4.3工程月度質(zhì)質(zhì)量檢查報告告4.4工程對口檢檢查報告4.5工程重點(diǎn)檢檢查報告5.相關(guān)支持性文件5.1GT/QQD11-002工程質(zhì)量控控制工作規(guī)程5.2GT/QQD11-003工程進(jìn)度控控制工作規(guī)程程5.3GT/QQD11-006安全文明施施工管理規(guī)程程**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--08竣工驗(yàn)收工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第1頁共3頁1.目的通過對項(xiàng)目竣工驗(yàn)驗(yàn)收工作的控控制，確保驗(yàn)驗(yàn)收過程符合合國家法律法法規(guī)的要求。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收收的組織工作作。2.2集團(tuán)公司總總工程師辦公公室、規(guī)劃設(shè)設(shè)計、精裝修修管理部根據(jù)據(jù)需要參加竣竣工驗(yàn)收工作作。3.流程圖項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程程圖詳見GT/QDD11-0884.流程說明4.1竣工驗(yàn)收的的依據(jù)a)工程設(shè)計文件，包包括設(shè)計圖紙紙、設(shè)計說明明、圖紙會審審記錄、設(shè)計計修改簽證；；b)政府主管部門的批批復(fù)文件；c)設(shè)備技術(shù)資料，包包括設(shè)備清單單和技術(shù)說明明書；d)國家和地方現(xiàn)行的的施工技術(shù)驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范；e)招標(biāo)文件及合同文文件。4.2竣工驗(yàn)收的的條件a)完成工程設(shè)計計文件和合同同約定的各項(xiàng)項(xiàng)工程內(nèi)容，并并做好成品保保護(hù)工作；b)有完整的技術(shù)檔案案和施工管理理資料；c)有工程使用的主要要建筑材料、建建筑構(gòu)配件和和設(shè)備的進(jìn)場場試驗(yàn)報告；；d)有施工單位簽署的的《工程保修修書》；e)符合當(dāng)?shù)卣鞴芄懿块T規(guī)定的的其他驗(yàn)收條條件。4.3竣工驗(yàn)收的的準(zhǔn)備工程清查對處于收尾階段的的工程項(xiàng)目，項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理部應(yīng)做一次次徹底清查，找找出遺漏項(xiàng)目目和需要整改改修補(bǔ)的工作作，并要求施施工單位按規(guī)規(guī)定進(jìn)度計劃劃完成。工程收尾及施工單單位自查施工單位做好收尾尾工作后，通通過自查認(rèn)為為項(xiàng)目能達(dá)到到竣工驗(yàn)收條條件的，應(yīng)填填寫《工程竣竣工驗(yàn)收單》向向監(jiān)理單位申申報。4.4竣工預(yù)驗(yàn)收收**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--08工作檢查工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第2頁共3頁檔案資料預(yù)審項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)督促監(jiān)理單單位、施工單單位整理竣工工資料，并會會同監(jiān)理單位位嚴(yán)格審核工工程準(zhǔn)備文件件、監(jiān)理文件件、施工文件件竣工圖是否否符合要求。項(xiàng)項(xiàng)目公司還應(yīng)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)爻浅墙n案管理理機(jī)構(gòu)的要求求，提請工程程檔案預(yù)驗(yàn)收收，并取得認(rèn)認(rèn)可文件?？⒐ゎA(yù)驗(yàn)收項(xiàng)目工程管理部應(yīng)應(yīng)督促監(jiān)理公公司組織竣工工預(yù)驗(yàn)收，對對工程質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行全面檢查查，必要時可可要求項(xiàng)目公公司其他只能能部門以及設(shè)設(shè)計單位、勘勘察單位參與與。對預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的的問題，應(yīng)要要求施工單位位及時整改，并并與監(jiān)理單位位共同驗(yàn)證整整改情況?？⒖⒐ゎA(yù)驗(yàn)收合合格后，由監(jiān)監(jiān)理單位簽署署《工程竣工工報驗(yàn)單》。4.5正式驗(yàn)收項(xiàng)目工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織召開開現(xiàn)場驗(yàn)收會會議，邀請勘勘察單位。設(shè)設(shè)計單位、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位及政政府工程質(zhì)量量監(jiān)督機(jī)構(gòu)參參加。項(xiàng)目工程管理部組組織參加竣工工驗(yàn)收的各方方現(xiàn)場檢查工工程質(zhì)量和檔檔案資料。項(xiàng)目工程管理部會會同參加竣工工驗(yàn)收的各方方討論工程正正式驗(yàn)收是否否合格，當(dāng)場場宣布驗(yàn)收結(jié)結(jié)果。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問問題，在不影影響竣工交付付的前提下，項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理部可下發(fā)《工工程管理部通通知單》，要要求施工單位位在竣工驗(yàn)收收后限期整改改。4.6竣工驗(yàn)收備備案竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)項(xiàng)目公司應(yīng)在在15日內(nèi)，向項(xiàng)項(xiàng)目所在地的的建設(shè)行政主主管部門備案案。5.記錄5.4QR11--05工程管理部部通知單5.2工程竣工報報驗(yàn)單5.3工程質(zhì)量竣竣工驗(yàn)收記錄錄5.4工程竣工驗(yàn)驗(yàn)收備案表6.相關(guān)/支持性文件6.1GB500300-22001建筑工程施施工質(zhì)量驗(yàn)收收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)6.2GB/TT503288-20011建筑工程文文件歸檔整理理規(guī)范6.3建設(shè)部令第第78號房屋建筑筑工程和市政政基礎(chǔ)設(shè)施工工程竣工驗(yàn)收收備案管理暫暫行辦法**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--08工作檢查工工作規(guī)程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第3頁共3頁工程施工情況清查查項(xiàng)目工程管理部收尾自查，提交《工工程竣工報驗(yàn)驗(yàn)單》施工單位竣工資料預(yù)審工程管理部、監(jiān)理理單位竣工預(yù)驗(yàn)收工程管理部、監(jiān)理理單位實(shí)施整改施工單位整改驗(yàn)證工程管理部、監(jiān)理理單位組織正式驗(yàn)收會議議工程管理部組織現(xiàn)場質(zhì)量檢查查部工程管理部實(shí)施整改施工單位明確驗(yàn)收結(jié)論工程管理部竣工未通過不影響響竣工交付整改驗(yàn)證工程管理部、監(jiān)理理單位驗(yàn)收合格備案項(xiàng)目公司圖GT/QD11--08工程竣工驗(yàn)驗(yàn)收流程圖**房地產(chǎn)集團(tuán)有有限公司·質(zhì)量管理體體系·工作規(guī)程GT/QD11--09工程質(zhì)量評評定工作規(guī)程程修改狀態(tài)：E/00實(shí)施日期：：2007..07.011頁碼：第1頁共4頁1.目的對建成項(xiàng)目進(jìn)行可可觀的評價，為為后續(xù)項(xiàng)目建建設(shè)尋求改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會。2.職責(zé)2.1項(xiàng)目公司負(fù)負(fù)責(zé)成立工程程質(zhì)量預(yù)評小小組，組織各各分部工程質(zhì)質(zhì)量評定，進(jìn)進(jìn)行單位工程程質(zhì)量預(yù)評定定，并協(xié)助工工程質(zhì)量初評評小組開展工工程質(zhì)量初評評工作。2.2集團(tuán)公司總總工程師辦公公室負(fù)責(zé)組織織集團(tuán)公司規(guī)規(guī)劃設(shè)計部、精精裝修管理部部、客戶服務(wù)務(wù)部、質(zhì)量管管理部等相關(guān)關(guān)部門成立工工程質(zhì)量初評評、復(fù)評小