HR年度工作總結(jié)

e-Mobile-HRHRAnnualReport(2004.01-2004.12)1人力資源科年報(bào)--2004年1月－12月目錄各月份人員流失率、培訓(xùn)合格率分析各月份總?cè)藬?shù)分布情況各月份直接間接人員分布情況各月份人員流失原因分析各月份培訓(xùn)合格情況各月份人事費(fèi)用率比較各月份HR－KPI比較各月份主要工作內(nèi)容下年度主要工作內(nèi)容22004年1月－12月各部門月末總?cè)藬?shù)實(shí)際分佈狀況1－12月平均人數(shù)446人32、2004年全年各月末直接間接人員實(shí)際分佈狀況04年度平均比例：2.38：143.2004年1月－12月人員流失原因分析54.

2004年1月－12月流失人員職等比較62003年2004年月份離職率(%)月份離職率(%)JAN8.36JAN5.38FEB6.15FEB5.18MAR10.57MAR5.88APR6.34APR6.01MAY3.41MAY6.84JUN5.87JUN10.75JUL7.54JUL8.65AUG5.82AUG9.47SEP8.03SEP9.11OCT9.80OCT4.21NOV5.71NOV9.93DEC4.26DEC6.17AVG6.82AVG7.365.2003年與2004年各月離職率對(duì)比04年度離職率平均值為7.36％03年度離職率平均值為6.82％04年離職率比03年提高7.92％76.2003年與2004年各月人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)2003年2004年月份人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)(H)月份人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)(H)JAN1.42JAN5.87FEB3.64FEB6.22MAR5.01MAR3.86APR3.76APR3.97MAY3.98MAY3.31JUN3.53JUN4.22JUL3.66JUL6.29AUG3.56AUG3.71SEP3.51SEP3.52OCT5.63OCT7.16NOV3.58NOV5.16DEC4.37DEC4.95AVG3.80AVG4.85說(shuō)明:04年度人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)為4.85小時(shí)(考核指標(biāo)≥3.50小時(shí))2004年1－12月平均值：4.85小時(shí)87.2003年與2004年全年各月培訓(xùn)合格率對(duì)比2003年2004年月份培訓(xùn)合格率月份培訓(xùn)合格率JAN100%JAN100%FEB100%FEB93.35%MAR100%MAR78.78%APR100%APR100%MAY100%MAY98.88%JUN100%JUN99.30%JUL100%JUL98.7%AUG99.30%AUG100%SEP95.50%SEP97.25%OCT99.50%OCT98.60%NOV97.40%NOV100％DEC99.12%DEC100%AVG99.25%AVG97.08%說(shuō)明:1－12月份培訓(xùn)合格率平均值為97.08%(考核指標(biāo)≥97%)2004年平均值為97.08%98.2003年與2004年各月人事費(fèi)用率比較(1)2003年人事費(fèi)用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事總費(fèi)用萬(wàn)元99.1475.1891.7590.4497.1384.7280.7080.1182.5092.1488.8186.73營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元463.80187.83589.28647.02637.32876.48502.61266.50296.91442.01147.46145.95人事費(fèi)用率%21.3840.0315.5713.9815.249.6716.0630.0627.7920.8560.2259.432004年人事費(fèi)用率月份JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC人事總費(fèi)用萬(wàn)元86.0993.8487.2788.0588.2383.6374.1277.7661.1063.0659.3062.50營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元75.4557.9944.09109.9854.6252.6439.6858.16141.37108.0992.4125.84人事費(fèi)用率%114.10161.83197.9380.06161.51158.87186.78133.6943.2258.3464.17241.87109.2003年與2004年各月人事費(fèi)用率比較(2)說(shuō)明:人事費(fèi)用率=人事總費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入241.87％04年平均值：133.53％1110.2004年05－12月HR--KPI目標(biāo)值與實(shí)際值對(duì)比項(xiàng)次衡量專案指標(biāo)單位目標(biāo)值五月實(shí)際六月實(shí)際七月實(shí)際八月實(shí)際九月實(shí)際十月實(shí)際十一月實(shí)際十二月實(shí)際05年目標(biāo)值1員工流失率％≤66.8410.758.659.479.114.219.936.17≤72直間接人員配置率％≥2.50:12.25:12.30:12.38:12.30:12.50：12.582.252.23≥2.50:13人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)H≥3.503.314.226.293.713.527.165.165.1≥4.04培訓(xùn)考核合格率％≥9798.8899.398.710097.2598.60100.00100.00≥975訓(xùn)練計(jì)劃執(zhí)行率％≥7510094899383.00858982≥806勞動(dòng)合約簽訂率％≥8590.91100100100100100100.00100.00≥907薪資作業(yè)準(zhǔn)確率％≥99.510010099.699.7898.2100100.00100.00≥99.58員工出勤率％≥9898.2598.7899.399.399.5699.5499.7099.50≥989工傷發(fā)生率％≤1000.230000.250≤0.510員工招募完成率％≥7588.8985.7188.8990.2494.4485.7175.00100.00≥801211.2004年HR主要工作概述專案具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期人員招募E－RecruitingWebSite的建立與開發(fā)陳慧MIS08.31各職位面試題庫(kù)的建立各部門協(xié)同08.31人員選拔任用職務(wù)說(shuō)明書調(diào)整確認(rèn),人崗匹配陳慧04.30各部門人力盤點(diǎn)及工作量的調(diào)查分析及崗位調(diào)配陳慧07.30人評(píng)會(huì)的召開周承民08.15員工培訓(xùn)生產(chǎn)部上崗證優(yōu)化調(diào)整并發(fā)放新版本朱莉雯03.31《商務(wù)英語(yǔ)口語(yǔ)》培訓(xùn)工作展開朱莉雯07.30進(jìn)行員工TWI培訓(xùn)朱莉雯11.28員工考勤8月1日起正式實(shí)行網(wǎng)上加班申請(qǐng)周平MIS08.01員工考核修訂《月度績(jī)效考核管理辦法》並正式發(fā)行周承民02.30人資部新KPI專案的設(shè)定HR全體05.291312.2004年HR主要工作概述專案具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期員工互動(dòng)員工組織承諾意向調(diào)查朱莉雯08.27公司核心職能模組問(wèn)卷調(diào)查及建立漆軍輝10.30配合開展OPENDIALOGUE陳慧09.16員工薪資福利2004年度城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整高超02.30擬定年度調(diào)職/調(diào)薪/績(jī)效獎(jiǎng)金方案陳慧12.31Q1-Q4人事費(fèi)用預(yù)算的編制陳慧每季初04年度員工結(jié)存加班費(fèi)部分結(jié)算高超12.312004年度8月人力盤點(diǎn)後調(diào)薪陳慧及各部門主管08.20管理制度修訂《績(jī)效考核管理辦法》《人事評(píng)議制度》《薪資管理辦法》員工手冊(cè)等HR相關(guān)管理辦法HR全體10.30HR規(guī)劃員工留才方案規(guī)劃高超10.291413、2005年HR主要工作板塊績(jī)效考核進(jìn)行兩次半年度員工績(jī)效考核加強(qiáng)激勵(lì)人力資源最優(yōu)化招聘與選拔推行結(jié)構(gòu)化面試及人格特質(zhì)測(cè)試確保新進(jìn)人員質(zhì)量員工關(guān)系進(jìn)行兩次半年度員工滿意度調(diào)查員工培訓(xùn)將培訓(xùn)與員工績(jī)效掛鉤，優(yōu)化培訓(xùn)效果員工薪酬進(jìn)行兩次半年度同行業(yè)薪酬調(diào)查員工福利試行自助福利計(jì)劃增加員工福利項(xiàng)目15項(xiàng)目具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日實(shí)施目的招募推行結(jié)構(gòu)化面試及管理崗位人格測(cè)試陳慧2005.02提高人崗匹配度任用績(jī)效04年度調(diào)職/調(diào)薪/績(jī)效考核實(shí)施陳慧及部門主管2005.01鼓舞員工士氣2005年度人評(píng)會(huì)召開陳慧及部門主管2005.02薪資同行業(yè)薪資調(diào)查高超2005.06及2005.12及時(shí)掌握行業(yè)薪資動(dòng)態(tài)05年各季度人事費(fèi)用預(yù)算編制陳慧各季初便於控制人事費(fèi)用福利試行員工自助式福利套餐計(jì)劃（與個(gè)人績(jī)效掛鉤，進(jìn)行網(wǎng)路計(jì)點(diǎn)選擇）陳慧/MIS2005.07通過(guò)福利提高員工工作積極性2005年度城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整高超2005.022005年度公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整高超2005.06員工互動(dòng)進(jìn)行年中（終）員工滿意度調(diào)查朱莉雯2005.06及2005.12提高員工工作滿意度建立HR網(wǎng)上互動(dòng)單元，及時(shí)進(jìn)行員工組織承諾意向調(diào)查，及時(shí)獲取資訊，解決問(wèn)題陳慧/MIS2005.08便於上下級(jí)溝通系統(tǒng)對(duì)靈蛙系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)陳慧/M