空氣分離行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南參考模板范本

DB37/XXXXX—XXXX前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：山東杭氧氣體有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：萬(wàn)勤儉、周靜邢、佑兵、陳英、冉明香、楊金玲、李凌燕、高飛俠、龐厚芳、賈言波、顓孫海洋、馮毅、齊光輝。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和空氣分離行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省空氣分離企業(yè)行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成?？諝夥蛛x簡(jiǎn)稱空分，利用空氣中各組分物理性質(zhì)不同，采用深度冷凍、吸附、膜分離等方法從空氣中分離出氧氣、氮?dú)猓蛲瑫r(shí)提取氦氣、氬氣等稀有氣體的過(guò)程。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省空氣分離行業(yè)企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的?？諝夥蛛x行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了空氣分離行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)空氣分離行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼AQ3013危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范DB37/T2882企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882-2016企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則確立的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)?；疽蟪闪⒔M織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立由本單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)；成員由各單位主要負(fù)責(zé)人組成。“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”下設(shè)辦公室，辦公室可設(shè)置在企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任。企業(yè)的部門/車間建立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”，由部門/車間主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員由本單位的技術(shù)人員、班組長(zhǎng)組成。職責(zé)企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”職責(zé)：負(fù)責(zé)建立企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施方案和管理制度，構(gòu)建企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”體系；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間按照實(shí)施方案和制度要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)將國(guó)家、省市對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”的管理要求及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范向企業(yè)員工進(jìn)行傳達(dá)；制定公司年度“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”培訓(xùn)計(jì)劃，督促各單位按照計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)；定期組織企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”會(huì)議；負(fù)責(zé)定期對(duì)企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”進(jìn)行評(píng)審并更新?！帮L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)將“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”體系的工作部署、各項(xiàng)安排進(jìn)行傳達(dá)，并進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各單位的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)收集國(guó)家、省市對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”的管理要求及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并及時(shí)向企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，組織進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹；負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)各單位的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”知識(shí)培訓(xùn)。企業(yè)部門/車間“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”職責(zé)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)本車間員工開(kāi)展“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本車間員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，并建立本單位臺(tái)賬；負(fù)責(zé)制定本車間“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行；負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)本車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施進(jìn)行識(shí)別并更新。實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行全員培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)單獨(dú)編制或融合于企業(yè)的安全培訓(xùn)教育計(jì)劃中，明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程應(yīng)符合體系化管理控制要求，培訓(xùn)考核的相關(guān)記錄要建檔備查。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲考核制參見(jiàn)附錄A。培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：企業(yè)高層管理者應(yīng)掌握公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，熟悉所負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重點(diǎn)管控措施，了解公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控要求；各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握公司級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，熟悉本專業(yè)需要具體執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行的管控措施，了解與專業(yè)工作緊密相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施；車間管理人員應(yīng)掌握本車間的公司級(jí)和車間級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息（包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含的范圍、等級(jí)、存在的危險(xiǎn)有害因素及其控制措施），了解班組級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息；班組長(zhǎng)應(yīng)掌握本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息，了解車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控信息；崗位員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息，了解本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息。企業(yè)進(jìn)行全員培訓(xùn)時(shí)可采用以下方式：制作課件，可采用文字、PPT、網(wǎng)絡(luò)視頻等多種培訓(xùn)課件；應(yīng)有專兼職培訓(xùn)教師進(jìn)行培訓(xùn)授課，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行培訓(xùn)；每年最少組織一次對(duì)各級(jí)管理人員的培訓(xùn)；各單位最少每年組織兩次對(duì)班組長(zhǎng)和班組員工的培訓(xùn)；培訓(xùn)應(yīng)有“培訓(xùn)課程安排表”、“培訓(xùn)簽到表”、“培訓(xùn)總結(jié)評(píng)價(jià)表”；應(yīng)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果應(yīng)統(tǒng)一納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核中。編寫體系文件企業(yè)編制“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”體系文件時(shí)，應(yīng)從以下方面考慮：建立本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，制度應(yīng)明確機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍、評(píng)價(jià)的方法、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的頻次、培訓(xùn)等內(nèi)容；編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)裝置各系統(tǒng)，依據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)選定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；根據(jù)選定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單；依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，明確作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單；采用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析并填寫到“工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表”中；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，明確風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；采用安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析并填寫到“安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表”中；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，明確風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，明確風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行告知。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。空氣分離企業(yè)可按照設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域或生產(chǎn)裝置、重點(diǎn)部位、作業(yè)場(chǎng)所、儲(chǔ)存區(qū)域等功能分區(qū)進(jìn)行。循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)水風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、硫酸槽等；壓縮系統(tǒng)空壓機(jī)組等；預(yù)冷系統(tǒng)冷凍機(jī)組、溫水泵等；純化系統(tǒng)分子篩等；分餾系統(tǒng)分餾塔等；公用工程系統(tǒng)氮?dú)馇蚬薜龋灰后w儲(chǔ)存系統(tǒng)液氧儲(chǔ)槽及充裝系統(tǒng)等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、崗位。操作及作業(yè)活動(dòng)根據(jù)空氣分離裝置工藝的生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)于工藝操作、檢維修等作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。工藝操作類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至少應(yīng)包括主要工藝操作活動(dòng)，檢維修類作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至少應(yīng)包括GB30871明確的8類作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，排查本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》，參見(jiàn)附錄B.1。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包含：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、可能導(dǎo)致的主要事故類型、區(qū)域位置、所屬單位等內(nèi)容。對(duì)于設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，至少應(yīng)包括循環(huán)水泵、循環(huán)水風(fēng)機(jī)、硫酸槽、空壓機(jī)組、潤(rùn)滑油站、氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)、冷凍機(jī)組、空冷塔、水冷塔、分子篩、蒸汽加熱器、分餾塔、液氧泵、液氮泵、液氬泵、高壓氧區(qū)、液氧儲(chǔ)槽、液氮儲(chǔ)槽、液氬儲(chǔ)槽、空氣球罐、氮?dú)馇蚬?、液體充裝泵等主要的設(shè)備設(shè)施。作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，可按工藝操作類和檢維修類進(jìn)行排查。工藝操作類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至少應(yīng)包括循環(huán)水泵、風(fēng)機(jī)的。檢維修類作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至少應(yīng)包括防爆區(qū)域動(dòng)火作業(yè)，涉及有毒或窒息性介質(zhì)的受限空間作業(yè)等作業(yè)條件復(fù)雜、難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)。危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)方法危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則開(kāi)展。全員參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)，要考慮到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各生命階段，各個(gè)環(huán)節(jié)、不同時(shí)間點(diǎn)可能出現(xiàn)的不同情況。危險(xiǎn)源的辨識(shí)要系統(tǒng)和全面，就要根據(jù)不同的辨識(shí)對(duì)象選擇合適的方法。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》（參見(jiàn)附錄B.2）及《設(shè)備設(shè)施清單》（參見(jiàn)附錄B.3）。宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法：對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱HAZOP）進(jìn)行分析；企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹(shù)分析法進(jìn)行辨識(shí)。辨識(shí)范圍循環(huán)水系統(tǒng)的循環(huán)水泵、風(fēng)機(jī)及循環(huán)水泵和風(fēng)機(jī)的開(kāi)啟、關(guān)閉及檢修；硫酸槽、次氯酸鈉槽的灌裝等。壓縮系統(tǒng)的空氣過(guò)濾器、空壓機(jī)組、潤(rùn)滑油站及空壓機(jī)組的開(kāi)停、關(guān)閉及檢修；潤(rùn)滑油站的加油、檢修等。預(yù)冷系統(tǒng)的空冷塔、水冷塔、冷水泵及空冷塔、水冷塔的清理；冷水泵的倒泵等。純化系統(tǒng)的蒸汽加熱器、電加熱器、分子篩及蒸汽加熱器、電加熱器的檢修；分子篩的裝抽填料等。分餾系統(tǒng)的分餾塔、氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)、高壓氧區(qū)、液氧泵、液氮泵、液氬泵及分餾塔裝、扒珠光砂；氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)的開(kāi)啟、關(guān)停及檢修；液氧泵、液氮泵、液氬泵的開(kāi)啟、關(guān)停和檢修；高壓氧區(qū)的檢修等。公用工程系統(tǒng)的儀表空氣球罐、氮?dú)馇蚬?、螺桿壓縮機(jī)及儀表空氣球罐、氮?dú)馇蚬薜臋z測(cè)；螺桿壓縮機(jī)的開(kāi)啟、檢修等。液體儲(chǔ)槽系統(tǒng)的液氧儲(chǔ)槽、液氮儲(chǔ)槽、液氬儲(chǔ)槽、液體充車泵（液氧、液氮、液氬）的開(kāi)啟、關(guān)停及檢修；液體充裝等。危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員指導(dǎo)下進(jìn)行，企業(yè)提供統(tǒng)一的危險(xiǎn)源辨識(shí)表格，事前編制有針對(duì)性的危險(xiǎn)源提示表，將表格下發(fā)到班組或車間，由班組長(zhǎng)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)，分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性，提出改進(jìn)的控制措施，填寫分析評(píng)價(jià)記錄。在進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)，例如：造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致氣體泄漏的原因等。危險(xiǎn)源辨識(shí)也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等，例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。事故類別及后果危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息，以及其他傷害等。危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施控制措施的選擇原則風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審：是否切實(shí)符合實(shí)際狀況，且可以有效的控制風(fēng)險(xiǎn)，具有可行性和時(shí)效性；如現(xiàn)有的控制措施已不能有效控制風(fēng)險(xiǎn)或降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定改進(jìn)措施，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)納入可控范圍之內(nèi)?？刂拼胧┑脑u(píng)定應(yīng)從以下方面進(jìn)行：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施；應(yīng)急處置措施。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。工程技術(shù)措施消除或減弱危害的措施。消除是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是指能用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；封閉是對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；隔離是通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開(kāi)或改變方向——如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。管理控制措施制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；安全檢查、監(jiān)督、考核；現(xiàn)場(chǎng)安全管理（安全警示標(biāo)識(shí)等）。培訓(xùn)教育措施入廠三級(jí)安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備從業(yè)人員培訓(xùn)、操作規(guī)程培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、班前班后會(huì)、班組活動(dòng)、安全知識(shí)競(jìng)賽、事故警示教育、應(yīng)急處置培訓(xùn)等。個(gè)體防護(hù)措施個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品主要包括防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制措施編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織演練；配備應(yīng)急物資；現(xiàn)場(chǎng)員工應(yīng)采取的緊急措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（DB37/T2882-2016、DB37/T2971-2017界定的風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）適用于本文件)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、半定量的評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)結(jié)合危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行。評(píng)價(jià)結(jié)果填入《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表》（參見(jiàn)附錄B.5）和《安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表》中（參見(jiàn)附錄B.6）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，至少應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，結(jié)合企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，明確事故發(fā)生的可能性、事件后果的嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定使用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括：有關(guān)法律法規(guī)（包括空氣分離的法律法規(guī)）；空氣分離裝置的設(shè)計(jì)規(guī)范、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本企業(yè)的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的訴求等。各企業(yè)在使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）法時(shí)，對(duì)事故發(fā)生的可能性（L）、事故后果嚴(yán)重性（S）及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）的取值應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行制定，不可一概而論。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管控原則按DB37/T2971-2017中5.5.1規(guī)定執(zhí)行。確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按DB37/T2971-2017中5.5.2規(guī)定執(zhí)行。確定重大風(fēng)險(xiǎn)屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的；涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)工藝的；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)；建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開(kāi)停車；一級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)、IV級(jí)高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)等；易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場(chǎng)所?？諝夥蛛x行業(yè)企業(yè)不存在“涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝”和“易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場(chǎng)所”；主要的重大風(fēng)險(xiǎn)液氧儲(chǔ)槽區(qū)。根據(jù)GB18218的要求，液氧儲(chǔ)量200噸以上的可判定為重大危險(xiǎn)源。重大風(fēng)險(xiǎn)清單詳見(jiàn)附錄B.4。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，應(yīng)按照表1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表判定方法管控級(jí)別重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，按照企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確相應(yīng)的管控級(jí)別，基本原則如下：E級(jí)/5級(jí)/藍(lán)色對(duì)應(yīng)班組級(jí)；D級(jí)/4級(jí)/藍(lán)色對(duì)應(yīng)班組級(jí)；C級(jí)/3級(jí)/黃色對(duì)應(yīng)車間級(jí)；B級(jí)/2級(jí)/橙色對(duì)應(yīng)部門級(jí)；A級(jí)/1級(jí)/紅色對(duì)應(yīng)公司級(jí)。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)情況，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，參見(jiàn)附錄B.7和B.8。成果與應(yīng)用檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理，檔案應(yīng)放置于企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室進(jìn)行留存。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)管控制度；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬；危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表）；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；涉及紅色（A類）、橙色（B類）風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用企業(yè)可分部門、分區(qū)域?qū)L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等辨識(shí)結(jié)果告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，區(qū)域范圍內(nèi)的每個(gè)員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等應(yīng)告知相關(guān)方。分級(jí)管控的效果空氣分離企業(yè)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；現(xiàn)場(chǎng)的各類警示標(biāo)識(shí)齊全，重點(diǎn)部位、儲(chǔ)槽區(qū)應(yīng)有風(fēng)險(xiǎn)警示告知牌；嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的安全管理制度；對(duì)在液氧儲(chǔ)槽區(qū)、高壓氧區(qū)、液氧泵、空壓機(jī)組、氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)等重點(diǎn)區(qū)域所進(jìn)行的作業(yè)應(yīng)確保專人監(jiān)護(hù)；通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，員工對(duì)崗位的風(fēng)險(xiǎn)有了更加細(xì)致的認(rèn)識(shí)，提高了個(gè)人的安全技能和應(yīng)急處置能力；可以自主對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施進(jìn)行識(shí)別并提出改進(jìn)和完善意見(jiàn)，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審企業(yè)應(yīng)每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，同時(shí)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的評(píng)審；評(píng)審應(yīng)層層進(jìn)行，評(píng)審記錄應(yīng)妥善留存；由本單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審結(jié)果（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單）簽字進(jìn)行最終批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系評(píng)審應(yīng)和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自查相結(jié)合，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制的措施。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)見(jiàn)的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控的溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

（資料性附錄）

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲考核制度1.目的為促進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩體系（以下簡(jiǎn)稱兩體系）建設(shè)，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩體系建設(shè)。3.職責(zé)分工3.1安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司的兩體系建設(shè)工作情況進(jìn)行監(jiān)督，提出考核獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)落實(shí)兩體系建設(shè)中對(duì)各單位和對(duì)員工的考核、獎(jiǎng)懲。3.3部門、分廠負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)中對(duì)本單位員工的考核、獎(jiǎng)懲。4.工作程序4.1本考核和安全考核均實(shí)行月度考核，統(tǒng)一納入到公司的月度考核中，由安全管理部門負(fù)責(zé)每月5號(hào)前將考核情況報(bào)公司考核辦公室。4.2考核中發(fā)現(xiàn)需進(jìn)行處罰的，將在當(dāng)月績(jī)效考核中兌現(xiàn)；表現(xiàn)突出的，由安全管理部門申請(qǐng)?jiān)诠灸甓劝踩?jiǎng)勵(lì)中進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。4.3本考核辦法和公司“安全生產(chǎn)考核制度”的要求相結(jié)合，相同的問(wèn)題不進(jìn)行重復(fù)考核。4.4獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)4.4.1創(chuàng)新工作方式，取得良好效果；4.4.2落實(shí)管控措施得力，有效降低風(fēng)險(xiǎn)的；4.4.3及時(shí)消除隱患，避免事故發(fā)生的；4.4.4糾正、制止安全違章的；4.4.5對(duì)隱患排查認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告、處置，避免事故發(fā)生的；4.4.6提出可行風(fēng)險(xiǎn)管控措施，有效降低安全風(fēng)險(xiǎn)的。4.5處罰事項(xiàng)4.5.1不能按時(shí)完成公司下達(dá)的兩個(gè)體系工作任務(wù)的；4.5.2主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有疏漏、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定不準(zhǔn)確的；4.5.3未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查、排查有疏漏，隱患自查自改未按時(shí)完成且未及時(shí)上報(bào)的；4.5.4檢修作業(yè)時(shí)，未設(shè)置警示線或與周圍設(shè)備未可靠隔絕的；4.5.5風(fēng)險(xiǎn)管控措施不落實(shí)的；4.5.6進(jìn)入生產(chǎn)、檢修現(xiàn)場(chǎng)或者在生產(chǎn)作業(yè)中不按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，不按規(guī)定佩戴防護(hù)器材或者把勞動(dòng)保護(hù)用品、防護(hù)器材挪作它用的；4.5.7安全報(bào)警裝置發(fā)出報(bào)警信號(hào)時(shí)不查明原因，不及時(shí)處理的；4.5.8不遵守安全規(guī)定和操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；作業(yè)時(shí)未進(jìn)行危害辨識(shí)，安全措施落實(shí)不到位；相關(guān)安全作業(yè)票證的填寫內(nèi)容、審批手續(xù)、使用要求和管理不完備、有涂改的；4.6各單位應(yīng)做好兩體系的考核管理工作，相關(guān)考核記錄需完整，存檔備查。

（資料性附錄）

分析記錄表格風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（受控記錄號(hào)）單位： №：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)則的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1硫酸罐卸車作業(yè)活動(dòng)灼燙物體打擊車輛傷害其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)分廠2空氣壓縮機(jī)組開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息壓縮系統(tǒng)分廠3空氣壓縮機(jī)組關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息壓縮系統(tǒng)分廠4空氣壓縮機(jī)組檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害其他傷害壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部5潤(rùn)滑油站檢修作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害其他傷害壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部6氣體膨脹機(jī)開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠7氣體膨脹機(jī)關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠8氣體膨脹機(jī)檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害其他傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部9液體膨脹機(jī)開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠10液體膨脹機(jī)關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠11液體膨脹機(jī)檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害其他傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部12液氧泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠13液氧泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠14液氧泵檢修作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息物體打擊機(jī)械傷害其他傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部15液體充裝作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他爆炸其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部16機(jī)泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息通用部分分廠17機(jī)泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息通用部分分廠18液體泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息通用部分分廠19液體泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息通用部分分廠20液體充車泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息通用部分綜合管理部21動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息火災(zāi)灼燙其他爆炸其他傷害通用部分安全辦公室22受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害通用部分安全辦公室23高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落物體打擊機(jī)械傷害其他傷害通用部分生產(chǎn)設(shè)備部24盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他爆炸物體打擊其他傷害通用部分分廠25動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)坍塌中毒和窒息觸電其他傷害通用部分分廠26吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害其他傷害通用部分生產(chǎn)設(shè)備部27斷路作業(yè)作業(yè)活動(dòng)其他傷害通用部分分廠28臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電火災(zāi)其他傷害通用部分生產(chǎn)設(shè)備部29硫酸罐設(shè)備設(shè)施灼燙中毒和窒息其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)分廠30循環(huán)水泵設(shè)備設(shè)施其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)分廠31風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)分廠32空氣過(guò)濾器設(shè)備設(shè)施其他傷害壓縮系統(tǒng)分廠33空氣壓縮機(jī)組設(shè)備設(shè)施灼燙中毒和窒息機(jī)械傷害其他傷害壓縮系統(tǒng)分廠34蒸汽輪機(jī)設(shè)備設(shè)施灼燙其他傷害壓縮系統(tǒng)分廠33潤(rùn)滑油站設(shè)備設(shè)施火災(zāi)其他傷害壓縮系統(tǒng)分廠36空冷塔設(shè)備設(shè)施中毒和窒息其他傷害預(yù)冷系統(tǒng)分廠37分餾塔設(shè)備設(shè)施中毒和窒息高空墜落其他傷害分餾系統(tǒng)分廠38氣體膨脹機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害其他傷害中毒和窒息分餾系統(tǒng)分廠39液體膨脹機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害其他傷害中毒和窒息分餾系統(tǒng)分廠40分餾塔設(shè)備設(shè)施中毒和窒息高空墜落其他傷害分餾系統(tǒng)分廠41液氧泵設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠42高壓氧區(qū)設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統(tǒng)分廠43氮?dú)馇蚬拊O(shè)備設(shè)施中毒和窒息其他傷害公用系統(tǒng)分廠44儀表空氣球罐設(shè)備設(shè)施中毒和窒息其他傷害公用系統(tǒng)分廠45液氧儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)分廠46液氮儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)分廠47液氬儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)分廠48機(jī)泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害其他傷害中毒和窒息通用部分分廠49液體充車泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害其他傷害中毒和窒息通用部分分廠50液體泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害其他傷害中毒和窒息通用部分分廠填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事的記錄表格，可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441的要求填寫。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）：?jiǎn)挝?№：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1硫酸罐卸車硫酸罐連接卸車循環(huán)水系統(tǒng)分廠定期進(jìn)行2空氣壓縮機(jī)組操作空氣壓縮機(jī)組開(kāi)啟壓縮系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行3空氣壓縮機(jī)組操作空氣壓縮機(jī)組關(guān)停壓縮系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行4空氣壓縮機(jī)組檢修空氣壓縮機(jī)組檢修壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行5潤(rùn)滑油站檢修潤(rùn)滑油站檢修壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行6氣體膨脹機(jī)操作氣體膨脹機(jī)開(kāi)啟分餾系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行7氣體膨脹機(jī)操作氣體膨脹機(jī)關(guān)停分餾系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行8氣體膨脹機(jī)檢修氣體膨脹機(jī)檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行9液體膨脹機(jī)操作液體膨脹機(jī)開(kāi)啟分餾系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行10液體膨脹機(jī)操作液體膨脹機(jī)關(guān)停分餾系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行11液體膨脹機(jī)檢修液體膨脹機(jī)檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行12液氧泵操作液氧泵開(kāi)啟分餾系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行13液氧泵操作液氧泵關(guān)停分餾系統(tǒng)分廠特定時(shí)間進(jìn)行14液氧泵檢修液氧泵檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行15充裝站操作液體充裝液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行16機(jī)泵操作機(jī)泵開(kāi)啟通用部分分廠特定時(shí)間進(jìn)行17機(jī)泵操作機(jī)泵關(guān)停通用部分分廠特定時(shí)間進(jìn)行18液體泵操作液體泵開(kāi)啟通用部分分廠特定時(shí)間進(jìn)行19液體泵操作液體泵關(guān)停通用部分分廠特定時(shí)間進(jìn)行20液體充裝泵操作液體充車泵開(kāi)啟通用部分綜合管理部頻繁進(jìn)行21動(dòng)火作業(yè)動(dòng)火作業(yè)通用部分安全辦公室頻繁進(jìn)行22受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)通用部分安全辦公室特定時(shí)間進(jìn)行23高處作業(yè)高處作業(yè)通用部分生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行24盲板抽堵作業(yè)盲板抽堵作業(yè)通用部分分廠特定時(shí)間進(jìn)行25動(dòng)土作業(yè)動(dòng)土作業(yè)通用部分分廠特定時(shí)間進(jìn)行26吊裝作業(yè)吊裝作業(yè)通用部分生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行27斷路作業(yè)斷路作業(yè)通用部分分廠特定時(shí)間進(jìn)行28臨時(shí)用電作業(yè)臨時(shí)用電作業(yè)通用部分生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：No：序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1硫酸罐儲(chǔ)罐及容器類循環(huán)水系統(tǒng)分廠否2循環(huán)水泵化工機(jī)械類循環(huán)水系統(tǒng)分廠否3風(fēng)機(jī)化工機(jī)械類循環(huán)水系統(tǒng)分廠否4空氣過(guò)濾器其他設(shè)備類壓縮系統(tǒng)分廠否5空氣壓縮機(jī)組化工機(jī)械類壓縮系統(tǒng)分廠否6蒸汽輪機(jī)化工機(jī)械類壓縮系統(tǒng)分廠否7潤(rùn)滑油站儲(chǔ)罐及容器類壓縮系統(tǒng)分廠否8空冷塔塔類預(yù)冷系統(tǒng)分廠否9分餾塔塔類分餾系統(tǒng)分廠否10氣體膨脹機(jī)化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)分廠否11液體膨脹機(jī)化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)分廠否12液氧泵化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)分廠否13分餾塔塔類分餾系統(tǒng)分廠否14高壓氧區(qū)其他設(shè)備類分餾系統(tǒng)分廠否15氮?dú)馇蚬迌?chǔ)罐及容器類公用系統(tǒng)分廠是16儀表空氣球罐儲(chǔ)罐及容器類公用系統(tǒng)分廠是17液氧儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)分廠否18液氮儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)分廠否19液氬儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)分廠否20機(jī)泵化工機(jī)械類公用系統(tǒng)分廠否21液體充車泵化工機(jī)械類公用系統(tǒng)分廠否22液體泵化工機(jī)械類公用系統(tǒng)分廠否填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注1液氧儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施液體儲(chǔ)槽區(qū)其他爆炸中毒、窒息和其他傷害1、有壓力、流量、溫度等遠(yuǎn)程監(jiān)控；報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)，爆破片；分析取樣含量符合要求。2、靜設(shè)備點(diǎn)檢、巡回檢查制度；日常檢查,嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定，氧含量報(bào)警儀定期檢測(cè)；定期對(duì)氧氣管線進(jìn)行檢測(cè)；安全閥、壓力表等安全設(shè)施每年定期檢驗(yàn)并取得合格的檢驗(yàn)報(bào)告，制定操作法并嚴(yán)格執(zhí)行；嚴(yán)禁任何人員及單位在放空及溢流期間施明火。3、利用專題學(xué)習(xí)會(huì)、每周一題等形式，對(duì)職工加強(qiáng)安全和業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)，操作人員需持證上崗。4、穿防靜電工作服、工作鞋、勞保用品，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)佩戴便攜式氧報(bào)警儀和對(duì)講機(jī)。5、制定應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)并定期演練；緊急停車，關(guān)閉入儲(chǔ)槽閥門。公司級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人直判（重大危險(xiǎn)源）2動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)所有區(qū)域中毒和窒息火災(zāi)灼燙其他爆炸其他傷害1、動(dòng)火分析合格；關(guān)閉相關(guān)閥門，盲板隔離；設(shè)警示標(biāo)志或警戒線。2、技術(shù)人員對(duì)置換流程確認(rèn)；作業(yè)票證規(guī)定安全措施，措施到位，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)；3、取樣分析執(zhí)行規(guī)程，工藝人員配合監(jiān)護(hù)。4、票證齊全，加強(qiáng)檢查，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)；各級(jí)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；安全管理部門監(jiān)督，動(dòng)火票證規(guī)范。5、結(jié)合車間季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年至少一次。6、配備手套、安全帶、必要時(shí)佩戴過(guò)濾式防毒面具或長(zhǎng)管呼吸器；便攜式報(bào)警儀；消防器材。7、制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行公司級(jí)安全辦公室安全辦公室主任直判（一級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)）3受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)所有區(qū)域中毒和窒息其他傷害1、設(shè)有放空及導(dǎo)淋；分析數(shù)據(jù)合格；規(guī)范施工；置換合格，盲板隔離；設(shè)置警示標(biāo)志或拉警戒繩；強(qiáng)制通風(fēng)裝置；救生繩。2、編訂方案，置換合格，受限空間作業(yè)證；技術(shù)人員確認(rèn)；監(jiān)護(hù)人員確認(rèn)；分析取樣規(guī)程；工藝人員監(jiān)護(hù)確認(rèn)。3、結(jié)合車間季度安全培訓(xùn)每年至少一次4、配備手套、安全帶、必要時(shí)佩戴過(guò)濾式防毒面具或長(zhǎng)管呼吸器；便攜式報(bào)警儀；消防器材。5、制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行。公司級(jí)安全辦公室安全辦公室主任直判4高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)所有區(qū)域高處墜落物體打擊機(jī)械傷害其他傷害1、規(guī)范施工、拉警戒繩。2、辦理登高作業(yè)證，檢修票證安全措施到位（高掛低用、防墜落措施）；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；施工安全規(guī)定；規(guī)范高處作業(yè)票證；施工前交底。3、結(jié)合車間季度安全培訓(xùn)每年至少一次。4、配備手套、安全帶等相應(yīng)的防護(hù)器材、必要情況下佩戴防護(hù)面罩、長(zhǎng)管呼吸器等；便攜式報(bào)警儀5、制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行。公司級(jí)生產(chǎn)設(shè)備部部長(zhǎng)直判（特級(jí)高處）5吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)所有區(qū)域物體打擊機(jī)械傷害其他傷害1、設(shè)警示牌，拉警戒繩。2、制定吊裝方案，按照作業(yè)票規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；生產(chǎn)設(shè)備部督導(dǎo)，加強(qiáng)檢查。3、結(jié)合公司安全培訓(xùn)每年至少一次。4、配備合適的防護(hù)器材。5、制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行。公司級(jí)生產(chǎn)設(shè)備部部長(zhǎng)直判（一級(jí)吊裝作業(yè)）工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：硫酸卸車№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1裝硫酸前準(zhǔn)備不按要求著裝灼燙視頻監(jiān)控日常檢查定期安全培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服2244藍(lán)槽車制動(dòng)和熄火車輛傷害阻動(dòng)器檢查記錄2364藍(lán)2連接管道、卸硫酸硫酸管道泄漏灼燙及時(shí)停止充裝并檢修處理穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。復(fù)合洗眼器沖洗。25103黃誤操作灼燙經(jīng)過(guò)考核才可以上崗定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)及時(shí)用復(fù)合洗眼器沖洗2234藍(lán)硫酸泵泄漏灼燙開(kāi)關(guān)流向標(biāo)識(shí)定期檢查維護(hù)，按操作規(guī)程操作定期培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服聯(lián)系電氣和檢修人員處理，洗眼器沖洗2244藍(lán)硫酸罐液位計(jì)不準(zhǔn)確，硫酸外溢灼燙儀表對(duì)液位計(jì)定期檢查維護(hù)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗25103黃3停硫酸泵，拆卸裝液管道，將管道殘液清理干凈殘酸沒(méi)有清理干凈其他傷害接液回收至專用桶內(nèi)清理干凈殘酸穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484藍(lán)硫酸泵故障其他傷害定期檢查維護(hù)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品緊急斷電2484藍(lán)管道沒(méi)有脫開(kāi)，車輛啟動(dòng)其他傷害檢查記錄封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：壓縮系統(tǒng)工作任務(wù)：空氣壓縮機(jī)組開(kāi)啟№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1人員工具準(zhǔn)備，設(shè)備管道閥門整體檢查操作人員、工具機(jī)械傷害加強(qiáng)教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程每季度培訓(xùn)按規(guī)定穿戴個(gè)人防護(hù)用品送往附近醫(yī)院2244藍(lán)管道泄漏其他傷害視頻監(jiān)控溫度、壓力檢查并及時(shí)維護(hù)緊急關(guān)停2244藍(lán)閥門故障其他傷害檢查并及時(shí)維護(hù)3393黃電、儀信號(hào)正常并指示準(zhǔn)確指示燈、顯示儀表其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)2244藍(lán)現(xiàn)場(chǎng)儀表氣及DCS正常儀表氣不正常供應(yīng)其他傷害DCS監(jiān)控檢查確保儀表氣正常供應(yīng)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)儀表氣壓力低DCS系統(tǒng)有報(bào)警提示，現(xiàn)場(chǎng)排查原因處理2244藍(lán)循環(huán)水泵運(yùn)行循環(huán)冷卻水泄漏其他傷害執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244藍(lán)密封氣系統(tǒng)供應(yīng)正常密封氣系統(tǒng)故障其他傷害報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)25103藍(lán)油系統(tǒng)正常油系統(tǒng)有漏點(diǎn)火災(zāi)報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)25103藍(lán)盤車盤車系統(tǒng)不正常其他傷害DCS監(jiān)控執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)2244藍(lán)熱井補(bǔ)水熱井液位計(jì)故障其他傷害DCS監(jiān)控儀表人員定期檢測(cè)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244藍(lán)啟動(dòng)冷凝液泵冷凝水泵故障其他傷害DCS監(jiān)控執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244藍(lán)2蒸汽暖管暖管溫度、壓力不符合工藝要求其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)；壓力表定期檢測(cè)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)25103藍(lán)2蒸汽暖管閥門、管道焊縫泄漏蒸汽灼燙視頻監(jiān)控繼續(xù)暖管定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)佩戴防噪耳塞2364藍(lán)汽機(jī)暖機(jī)不合格其他傷害報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364藍(lán)汽輪機(jī)密封氣系統(tǒng)泄漏蒸汽灼燙報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364藍(lán)溢流抽氣器泄漏蒸汽灼燙報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364藍(lán)1.3MPa蒸汽去抽氣器泄漏蒸汽灼燙報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364藍(lán)抽氣器泄漏蒸汽灼燙視頻監(jiān)控日常巡檢送往附近醫(yī)院2364藍(lán)3汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)蒸汽品質(zhì)差、不符合工藝指標(biāo)其他傷害檢查分析3393黃汽機(jī)超轉(zhuǎn)速其他傷害DCS監(jiān)控按操作規(guī)程進(jìn)行定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1444藍(lán)控制油系統(tǒng)漏油火災(zāi)火焰探測(cè)器報(bào)警檢查并及時(shí)維護(hù)2484藍(lán)速關(guān)閥泄漏蒸汽灼燙視頻監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)送往附近醫(yī)院2484藍(lán)4空壓機(jī)加載空壓機(jī)閥門故障其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)1444藍(lán)系統(tǒng)超壓其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操作定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2484藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：1分餾系統(tǒng)全部關(guān)停后，空壓機(jī)組準(zhǔn)備關(guān)停分餾系統(tǒng)閥門故障，系統(tǒng)超壓其他傷害DCS監(jiān)控定期檢查維護(hù)開(kāi)啟手動(dòng)閥泄壓1225藍(lán)誤操作其他傷害DCS監(jiān)控按照關(guān)停操作票和操作法進(jìn)行關(guān)停定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2484藍(lán)2增壓機(jī)補(bǔ)氣閥，對(duì)增壓機(jī)進(jìn)行充壓閥門故障，系統(tǒng)超壓其他傷害DCS監(jiān)控定期檢查維護(hù)2364藍(lán)3機(jī)組減量，開(kāi)放空閥，減導(dǎo)葉導(dǎo)葉、閥門有故障其他傷害DCS監(jiān)控定期維護(hù)保養(yǎng)聯(lián)系儀表人員處理1444藍(lán)4汽輪機(jī)組停機(jī)蒸汽管道超壓其他傷害DCS監(jiān)控按照操作票規(guī)定合理安排人員分工定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)安全閥起跳3264藍(lán)蒸汽管道泄漏蒸汽灼燙視頻監(jiān)控用其余關(guān)停按鈕關(guān)停或儀表檢修定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)送往最近醫(yī)院1444藍(lán)邏輯系統(tǒng)故障其他傷害DCS監(jiān)控定期維護(hù)保養(yǎng)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理1444藍(lán)5關(guān)閉隔離閥，頂軸油泵、盤車正常啟動(dòng)頂軸油泵漏油火災(zāi)視頻監(jiān)控定期維護(hù)保養(yǎng)1444藍(lán)隔離閥故障，泄漏蒸汽灼燙視頻監(jiān)控定期維護(hù)保養(yǎng)1444藍(lán)盤車故障其他傷害DCS監(jiān)控手動(dòng)盤車1444藍(lán)6停止軸封供汽，汽機(jī)降溫真空破壞閥故障其他傷害DCS監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)制打開(kāi)破真空閥1444藍(lán)軸封氣系統(tǒng)泄漏蒸汽灼燙送往最近醫(yī)院1444藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：1檢修前準(zhǔn)備作業(yè)人員未穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害日常檢查定期安全培訓(xùn)穿戴個(gè)體防護(hù)用品1225藍(lán)未做好工藝處理其他傷害連鎖，DCS系統(tǒng)按照檢修票進(jìn)行工藝處理定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)緊急停車3393黃作業(yè)人員未配備專用的工具其他傷害施工方案1225藍(lán)作業(yè)前未向從業(yè)人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)其他傷害施工方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案2245藍(lán)未辦理必要的作業(yè)票其他傷害施工方案；特殊作業(yè)管理制度2484藍(lán)未明確必要的安全設(shè)施其他傷害嚴(yán)格票證辦理；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度2244藍(lán)2檢修進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)其他傷害執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度檢修前方案學(xué)習(xí)培訓(xùn)穿戴個(gè)體防護(hù)用品；便攜式氧氣報(bào)警儀2244藍(lán)高空墜物物體打擊其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)安全帶制定應(yīng)急處置方案3393黃機(jī)械傷害機(jī)械傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品制定應(yīng)急處置方案1225藍(lán)蒸汽燙傷灼燙其他傷害視頻監(jiān)控工藝處理方案；檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案3393黃著火其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)消防器材3393黃檢修用設(shè)備未正確使用物體打擊機(jī)械傷害起重傷害其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)3393黃未配備監(jiān)護(hù)人員其他傷害檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)1554藍(lán)未按照檢修方案進(jìn)行檢修其他傷害視頻監(jiān)控檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)1225藍(lán)3檢修結(jié)束檢修用工具未清點(diǎn)其他傷害檢修方案1225藍(lán)安全設(shè)施未復(fù)位其他傷害檢修方案2484藍(lán)未進(jìn)行檢修后設(shè)備檢查其他傷害檢修方案1225藍(lán)未試運(yùn)行設(shè)備其他傷害連鎖，DCS系統(tǒng)檢修方案；開(kāi)停車操作票定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1225藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：1檢修前準(zhǔn)備不按要求著裝其他傷害執(zhí)行管理制度定期安全培訓(xùn)穿戴個(gè)體防護(hù)用品送往附近醫(yī)院1225藍(lán)工具準(zhǔn)備不好其他傷害執(zhí)行檢修方案1225藍(lán)2按照檢修票進(jìn)行工藝處理后，進(jìn)行針對(duì)性的檢修工具不合適其他傷害執(zhí)行檢修方案2244藍(lán)檢修照明不足其他傷害執(zhí)行檢修方案2244藍(lán)高空墜物其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)安全帶3393黃機(jī)械傷害物體打擊機(jī)械傷害起重傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)穿戴個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品3393黃著火火災(zāi)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行檢修方案；執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)3393黃工藝處理不合格其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行工藝處理方案定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案；緊急封堵地溝，將油撈出3393黃操作不熟練其他傷害執(zhí)行管理制度定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)緊急封堵地溝，將油撈出1225藍(lán)沒(méi)按照檢修票檢修其他傷害執(zhí)行檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)穿戴個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品1225藍(lán)3檢修結(jié)束檢修工具或備件遺忘，未做到工完料凈場(chǎng)地清其他傷害執(zhí)行管理制度1225藍(lán)未按照正常規(guī)范進(jìn)行油站恢復(fù)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行操作規(guī)程定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1225藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：氣體膨脹機(jī)開(kāi)啟№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1開(kāi)車準(zhǔn)備操作人員勞保穿戴、工具使用不符合要求機(jī)械傷害嚴(yán)格執(zhí)行管理制度穿戴個(gè)人防護(hù)用品2244藍(lán)指示燈、顯示故障其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)1444藍(lán)循環(huán)冷卻水泄漏其他傷害檢查并及時(shí)維護(hù)每季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244藍(lán)密封氣系統(tǒng)故障中毒和窒息視頻監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)每季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)便攜式氧氣報(bào)警儀2244藍(lán)油系統(tǒng)泄漏其他傷害視頻監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)每季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)緊急切斷按鈕2244藍(lán)DCS監(jiān)控系統(tǒng)故障其他傷害DCS監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)每季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)3393黃邏輯系統(tǒng)故障其他傷害DCS監(jiān)控聯(lián)系儀表人員處理每季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)3393黃管道閥門故障其他傷害檢查并及時(shí)維護(hù)3393黃2開(kāi)車系統(tǒng)內(nèi)溫度、壓力不符合工藝要求中毒和窒息DCS監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)3393黃未按照操作票進(jìn)行開(kāi)車其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作法每季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)員工佩戴防噪耳塞2484藍(lán)閥門故障機(jī)械傷害聯(lián)系鉗工人員處理2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：氣體膨脹機(jī)關(guān)?！恚盒蛱?hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1關(guān)停前準(zhǔn)備導(dǎo)葉、閥門故障，機(jī)組無(wú)法降負(fù)荷機(jī)械傷害其他傷害定期檢查2364藍(lán)循環(huán)冷卻水泄漏其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理1225藍(lán)密封氣系統(tǒng)故障中毒和窒息其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行方案定期員工培訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理2244藍(lán)油系統(tǒng)泄漏其他傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)穿戴個(gè)人防護(hù)用品；便攜式氧氣報(bào)警儀防噪耳塞2244藍(lán)2正常關(guān)停未按照操作票進(jìn)行關(guān)停其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)邏輯系統(tǒng)故障，無(wú)法正常關(guān)停其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)3緊急關(guān)停：現(xiàn)場(chǎng)或控制室緊急按鈕關(guān)停未按緊急關(guān)停步驟進(jìn)行關(guān)停操作其他傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)緊急關(guān)停按鈕2484藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：氣體膨脹機(jī)檢修№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢修前的工藝處理作業(yè)人員未穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品定期安全培訓(xùn)穿戴個(gè)人防護(hù)用品1115藍(lán)作業(yè)人員未配備專用的工具其他傷害配備專用的工具234藍(lán)作業(yè)前未向檢修人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)其他傷害檢修前技術(shù)交底，辦理檢修票定期安全培訓(xùn)2364藍(lán)辦理檢修票其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行票證制度定期安全培訓(xùn)2364藍(lán)未進(jìn)行合理的工藝處理其他傷害執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品；佩戴便攜式氧氣報(bào)警儀3393黃未明確必要的安全設(shè)施其他傷害檢修前技術(shù)交底2364藍(lán)2檢修進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行施工方案2364藍(lán)檢修用設(shè)備未正確使用機(jī)械傷害物體打擊起重傷害其他傷害檢修用設(shè)備正確使用制定應(yīng)急處置方案3393黃脫脂不合格其他傷害執(zhí)行施工方案2364藍(lán)未配備監(jiān)護(hù)人員其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行票證制度2364藍(lán)未按照檢修規(guī)范進(jìn)行檢修其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒繩執(zhí)行檢修規(guī)程2364藍(lán)3檢修結(jié)束做好恢復(fù)，加溫工作檢修用工具未清點(diǎn)其他傷害檢修用工具清點(diǎn)2364藍(lán)安全設(shè)施未復(fù)位其他傷害執(zhí)行科學(xué)文明檢修2364藍(lán)未進(jìn)行檢修后設(shè)備檢查其他傷害執(zhí)行科學(xué)文明檢修2364藍(lán)未進(jìn)行加溫其他傷害報(bào)警，聯(lián)鎖嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品；佩戴便攜式氧氣報(bào)警儀264藍(lán)未進(jìn)行試車其他傷害報(bào)警，聯(lián)鎖嚴(yán)格執(zhí)行票證管理定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品；佩戴便攜式氧氣報(bào)警儀制定應(yīng)急處置方案2364藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：液氧泵開(kāi)啟№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1開(kāi)泵的準(zhǔn)備儀表氣系統(tǒng)閥門泄漏中毒和窒息其他傷害定期檢查維護(hù)定期員工培訓(xùn)戴便攜式氧氣報(bào)警儀3393黃密封氣系統(tǒng)閥門泄漏中毒和窒息其他傷害定期檢查維護(hù)定期員工培訓(xùn)戴便攜式氧氣報(bào)警儀3393黃液氧泵的轉(zhuǎn)動(dòng)方向不正確其他傷害定期檢查維護(hù)2364藍(lán)電氣、儀表和DCS故障其他傷害DCS監(jiān)控定期檢查維護(hù)2244藍(lán)接地不良其他傷害定期檢查維護(hù)2244藍(lán)2低溫泵加溫連接貯槽閥門故障其他爆炸其他傷害視頻監(jiān)控隔離時(shí)檢查閥門，查看現(xiàn)場(chǎng)管道現(xiàn)狀定期員工培訓(xùn)緊急關(guān)閥2244藍(lán)泵電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)其他傷害關(guān)小加溫氣體定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)加溫不徹底其他傷害按操作法操作定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)3預(yù)冷泵預(yù)冷不徹底其他傷害按操作法操作定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)預(yù)冷合格未盤車，存在卡澀其他傷害執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)4點(diǎn)動(dòng)泵轉(zhuǎn)向不正確其他傷害聯(lián)系電氣確認(rèn)轉(zhuǎn)向緊急停泵2244藍(lán)5啟動(dòng)泵變頻器故障其他傷害視頻監(jiān)控聯(lián)系電氣處理2244藍(lán)未按照汽蝕曲線提負(fù)荷其他傷害參照汽蝕曲線和操作票處理定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)電機(jī)電流、壓力波動(dòng)較大其他爆炸其他傷害打開(kāi)排氣閥進(jìn)行排氣，不能完全消除，重新退出預(yù)冷定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)管件、法蘭連接處存在漏點(diǎn)其他爆炸中毒和窒息視頻監(jiān)控啟動(dòng)前嚴(yán)格檢查，啟動(dòng)時(shí)遠(yuǎn)離液體泵現(xiàn)場(chǎng)制定應(yīng)急處置方案，定期培訓(xùn)演練3393黃有異常響聲其他傷害立即停泵2244藍(lán)6打開(kāi)泵出口閥門加載過(guò)快其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)25103黃未關(guān)閉吹除閥其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控泵啟動(dòng)后檢查確認(rèn)關(guān)閉穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報(bào)警儀2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：液氧泵關(guān)停№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1降低泵的負(fù)荷，漸開(kāi)氧泵回流閥，降低變頻未開(kāi)回流閥，降低變頻其他傷害視頻監(jiān)控按照操作票執(zhí)行每季度培訓(xùn)2244藍(lán)未參照汽蝕曲線操作其他傷害參照汽蝕曲線操作每季度培訓(xùn)2244藍(lán)2關(guān)閉泵的出口閥閥關(guān)閉不嚴(yán)或內(nèi)漏其他傷害其他爆炸中毒和窒息遠(yuǎn)程監(jiān)控聯(lián)系鉗工處理2244藍(lán)3點(diǎn)擊關(guān)停按鈕關(guān)停按鈕故障其他傷害聯(lián)系電儀人員處理2244藍(lán)4隔離,排液排作不當(dāng)其他傷害其他爆炸中毒和窒息按操作法操作每季度培訓(xùn)穿低溫防護(hù)服，戴防凍手套制定應(yīng)急預(yù)案，定期培訓(xùn)演練2364藍(lán)5低溫泵加溫未完全有效隔離其他傷害中毒和窒息聯(lián)系儀表和鉗工人員處理2244藍(lán)泵電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)其他傷害關(guān)小加溫氣體1224藍(lán)加溫不徹底其他傷害按操作規(guī)程操作2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：液氧泵檢修№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1辦理檢修票證未按規(guī)定落實(shí)檢修票證內(nèi)容其他傷害執(zhí)行特殊作業(yè)管理制度穿戴個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品1225藍(lán)2降低泵的負(fù)荷，漸開(kāi)氧泵回流閥，降低變頻未開(kāi)回流閥，降低變頻其他傷害視頻監(jiān)控；報(bào)警；聯(lián)鎖按照操作票執(zhí)行定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)未參照汽蝕曲線操作其他傷害聯(lián)鎖參照汽蝕曲線操作定期員工培訓(xùn)2244藍(lán)3點(diǎn)擊關(guān)停按鈕按鈕失靈其他傷害聯(lián)系控制室人員DCS停泵，再聯(lián)系電氣人員修復(fù)按鈕。定期員工培訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案；緊急停車按鈕1335藍(lán)4關(guān)閉泵的進(jìn)出口閥、回流閥，做好隔離閥關(guān)閉不嚴(yán)或內(nèi)漏中毒和窒息其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)3393黃5排液排作不當(dāng)其他傷害執(zhí)行操作法定期員工培訓(xùn)穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報(bào)警儀制定應(yīng)急處置方案，定期培訓(xùn)演練1225藍(lán)6泵復(fù)溫閥門內(nèi)漏，未完全有效隔離中毒和窒息其他傷害執(zhí)行操作規(guī)程1225藍(lán)復(fù)溫不徹底其他傷害執(zhí)行操作規(guī)程1225藍(lán)7斷電未斷電或斷電錯(cuò)誤其他傷害執(zhí)行電氣操作規(guī)程定期員工培訓(xùn)電工穿絕緣鞋2364藍(lán)未辦理停電票其他傷害執(zhí)行電氣操作規(guī)程和票證管理制度定期員工培訓(xùn)電工穿絕緣鞋2244藍(lán)8檢修操作未按規(guī)定勞保著裝其他傷害執(zhí)行管理制度1225藍(lán)未落實(shí)安全措施其他打擊機(jī)械傷害其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度3393黃高空墜物高處墜落其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)穿戴個(gè)體防護(hù)用品；安全帶1225藍(lán)工具使用不當(dāng)其他傷害執(zhí)行檢修規(guī)程穿戴個(gè)體防護(hù)用品1225藍(lán)著火火災(zāi)其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)消防器材3393黃監(jiān)護(hù)人脫離現(xiàn)場(chǎng)其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)2244藍(lán)未脫脂回裝其他傷害執(zhí)行檢修方案定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244藍(lán)未按照檢修票檢修其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)1225藍(lán)9現(xiàn)場(chǎng)清理留有余火、雜物火災(zāi)其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度定期安全培訓(xùn)消防器材1225藍(lán)拆除的安全設(shè)施未復(fù)原其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度1225藍(lán)10項(xiàng)目驗(yàn)收檢修質(zhì)量未驗(yàn)收其他傷害檢修方案；特殊作業(yè)管理制度2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：液體膨脹機(jī)開(kāi)啟№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1開(kāi)車準(zhǔn)備操作人員勞保穿戴不符合要求其他傷害嚴(yán)格執(zhí)行管理制度1225藍(lán)指示燈、顯示儀表工作不正常其他傷害檢查并及時(shí)處理定期人員培訓(xùn)2244藍(lán)密封氣系統(tǒng)、儀表氣系統(tǒng)不正常其他傷害中毒和窒息遠(yuǎn)程監(jiān)控檢查并及時(shí)處理定期人員培訓(xùn)穿防靜電工作服，帶便攜式氧氣報(bào)警儀，戴耳塞3393黃閥門故障其他傷害視頻監(jiān)控檢查并及時(shí)處理定期人員培訓(xùn)2244藍(lán)邏輯有問(wèn)題其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控聯(lián)系儀表人員處理定期人員培訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案，定期培訓(xùn)演練2244藍(lán)啟動(dòng)輔助油泵故障火災(zāi)其他傷害視頻監(jiān)控檢查并及時(shí)處理定期人員培訓(xùn)1225藍(lán)2隔離液體膨脹機(jī)加溫未完全有效隔離其他傷害中毒和窒息隔離時(shí)檢查控制室壓力指示點(diǎn)定期人員培訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案，定期培訓(xùn)演練1225藍(lán)加溫不徹底其他傷害按操作法操作定期人員培訓(xùn)1225藍(lán)3預(yù)冷液體膨脹機(jī)未按照操作票進(jìn)行預(yù)冷膨脹機(jī)其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操作定期人員培訓(xùn)2244藍(lán)預(yù)冷不徹底其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操作定期人員培訓(xùn)2244藍(lán)4啟動(dòng)液體膨脹機(jī)未按照操作票啟動(dòng)膨脹機(jī)其他傷害按照崗位操作票進(jìn)行操作定期人員培訓(xùn)2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)：液體膨脹機(jī)關(guān)?！恚盒蛱?hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1降低膨脹機(jī)的負(fù)荷控制室輸入錯(cuò)誤其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控按操作法操作定期人員培訓(xùn)2244藍(lán)中部溫度監(jiān)控不到位其他傷害按操作法操作定期人員培訓(xùn)2244藍(lán)2停止膨脹機(jī)閥關(guān)閉不嚴(yán)或內(nèi)漏其他傷害中毒和窒息視頻監(jiān)控按操作法操作定期人員培訓(xùn)制定應(yīng)急處置方案，定期培訓(xùn)演練1335藍(lán)機(jī)器未和電機(jī)脫閘其他傷害電量低聯(lián)鎖停膨脹機(jī)聯(lián)系電儀人員處理急停1335藍(lán)操作不當(dāng)其他傷害按操作法操作定期人員培訓(xùn)1335藍(lán)3排液未完全有效隔離其他傷害中毒和窒息隔離時(shí)檢查控制室壓力指示點(diǎn)定期人員培訓(xùn)穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報(bào)警儀，戴耳塞1225藍(lán)排作不當(dāng)其他傷害按操作法操作定期人員培訓(xùn)穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報(bào)警儀，戴耳塞制定應(yīng)急處置方案，定期培訓(xùn)演練2245藍(lán)4膨脹機(jī)加溫加溫不徹底其他傷害按操作法操作定期人員培訓(xùn)2245藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：分餾系統(tǒng)工作任務(wù)液體膨脹機(jī)檢修№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢修前做好工藝處理：關(guān)停，排液加溫合格允許檢修作業(yè)人員未穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害視頻監(jiān)控執(zhí)行管理制度每季度培訓(xùn)穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報(bào)警儀1115藍(lán)作業(yè)人員未配備專用的工具其他傷害作業(yè)人員配備專用的工具2364藍(lán)作業(yè)前未向從業(yè)人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)其他傷害作業(yè)前向從業(yè)人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制定方案，按照方案執(zhí)行2364藍(lán)未開(kāi)據(jù)必要的作業(yè)票其他傷害開(kāi)據(jù)必要的作業(yè)票2364藍(lán)未進(jìn)行合理的工藝處理其他傷害進(jìn)行合理的工藝處理2364藍(lán)未明確必要的安全設(shè)施其他傷害明確必要的安全設(shè)施2364藍(lán)2檢修中嚴(yán)格按照檢修票進(jìn)行檢修進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)物體打擊機(jī)械傷害機(jī)械傷害其他傷害視頻監(jiān)控進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)3393黃檢修用設(shè)備未正確使用其他傷害檢修用設(shè)備正確使用2364藍(lán)高空墜物高處墜落其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒繩避免交叉作業(yè)穿戴個(gè)體防護(hù)用品3393黃機(jī)械傷害機(jī)械傷害其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒繩穿戴個(gè)體防護(hù)用品3393黃著火火災(zāi)其他傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒繩動(dòng)火前消除易燃物用滅火器滅火3393黃脫脂不合格其他傷害脫脂合格2364藍(lán)未配備監(jiān)護(hù)人員其他傷害配備監(jiān)護(hù)人員2364藍(lán)未按照檢修規(guī)范進(jìn)行檢修其他傷害按照檢修規(guī)范進(jìn)行檢修2364藍(lán)3檢修后做好設(shè)備恢復(fù)工作檢修用工具未清點(diǎn)其他傷害檢修用工具清點(diǎn)2364藍(lán)安全設(shè)施未復(fù)位其他傷害遠(yuǎn)程監(jiān)控安全設(shè)施復(fù)位2364藍(lán)未進(jìn)行檢修后設(shè)備檢查其他傷害進(jìn)行檢修后設(shè)備檢查2364藍(lán)未試運(yùn)行設(shè)備其他傷害試運(yùn)行設(shè)備2364藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1運(yùn)輸車輛進(jìn)入充裝站不按規(guī)定路線行走其他傷害充裝站設(shè)置門禁劃定路線1225藍(lán)2資質(zhì)查驗(yàn)資質(zhì)不符合要求，無(wú)證駕駛、無(wú)證運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)其他傷害掃描儀對(duì)車輛及司乘人員資質(zhì)進(jìn)行檢查，所有證件進(jìn)行掃描留存，填寫“危險(xiǎn)化學(xué)品裝車查驗(yàn)、核準(zhǔn)登記表”按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)2244藍(lán)3車體和安全附件查驗(yàn)車體和安全附件不完備其他傷害車輛傷害執(zhí)法記錄儀對(duì)車體外觀和相關(guān)安全附件進(jìn)行檢查，不符合要求的不予充裝按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)穿防靜電防護(hù)服；戴防護(hù)面罩安全帽2364藍(lán)4安全告知司乘人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不熟悉其他傷害對(duì)司乘人員進(jìn)行安全告知1225藍(lán)5空車過(guò)磅，核對(duì)裝載介質(zhì)和提貨單所裝介質(zhì)和提貨單不同其他傷害車輛傷害視頻監(jiān)控對(duì)照罐體上的介質(zhì)標(biāo)識(shí)和提貨單上的介質(zhì)、車號(hào)、單位進(jìn)核對(duì)，一致后方進(jìn)行充裝1335藍(lán)6到達(dá)充裝位，車輛熄火、放置擋板，連接金屬軟管，連接接地線泄漏、溜車、爆炸、窒息其他傷害中毒和窒息車輛傷害其他爆炸視頻監(jiān)控；連接防拉斷閥車輛到達(dá)充裝位后即熄火；放置擋板；接地線和金屬軟管保持完好按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)穿戴個(gè)人防護(hù)用品；戴防凍手套和戴面罩安全帽關(guān)閉閥門、停泵，停止充裝；制定應(yīng)急處置方案44162橙7司乘人員交手機(jī)和鑰匙爆炸、拉斷金屬軟管其他傷害充裝崗位統(tǒng)一放置手機(jī)和運(yùn)輸車輛的鑰匙按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)1115藍(lán)8司乘人員打開(kāi)車上的殘液閥，充裝人員稍開(kāi)充車閥；殘液閥有液流出后，充裝人員完全打開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)充車閥污染儲(chǔ)罐其他傷害中毒和窒息視頻監(jiān)控充裝安全操作法按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)穿戴個(gè)人防護(hù)用品；戴防凍手套和戴面罩安全帽分析含量，置換3393黃9查看流量計(jì)，到達(dá)荷載量，充裝人員關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)充車閥，司乘人員解開(kāi)和車體連接的充裝金屬軟管超載，拉斷金屬軟管，泄漏其他傷害中毒和窒息充裝人員牢記提貨單上的荷載量，觀察流量計(jì)，到達(dá)荷載量關(guān)閉閥門；充裝泵前安裝防拉斷裝置，謹(jǐn)防拉斷金屬軟管按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)2244藍(lán)10運(yùn)輸車輛復(fù)磅超載其他傷害視頻監(jiān)控滿車到地磅進(jìn)行復(fù)磅，必須按照提貨單上下達(dá)的荷載量進(jìn)行充裝定期培訓(xùn)2244藍(lán)11充裝人員向司乘人員發(fā)放MSDS和安全標(biāo)簽對(duì)所運(yùn)輸產(chǎn)品性能不清楚，應(yīng)急處置不當(dāng)其他傷害現(xiàn)場(chǎng)由充裝人員向司乘人員進(jìn)行發(fā)放MSDS及安全標(biāo)簽按照培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)1115藍(lán)12司乘人員持出門證駛離充裝站偏離行駛路線其他傷害劃定路線，按照路線行駛1225藍(lán)（記錄受控號(hào)）單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：所有區(qū)域工作任務(wù)：動(dòng)火作業(yè)No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)用控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1工藝處理合格有毒可燃?xì)怏w未置換合格；未投用氮?dú)獗Ｎ⒄龎褐卸竞椭舷⑵渌麄?dòng)火分析合格技術(shù)人員對(duì)置換流程確認(rèn)結(jié)合車間季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年至少一次配備手套、安全帶、必要時(shí)佩戴過(guò)濾式防毒面具或長(zhǎng)管呼吸器；便攜式報(bào)警儀；消防器材制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行3393黃實(shí)行安全確認(rèn)表2隔絕安全措施閥門代替盲板，盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格；有毒可燃?xì)怏w泄漏其他爆炸中毒和窒息其他傷害盲板隔離，規(guī)范施工作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)結(jié)合車間季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年至少一次配備手套、安全帶、必要時(shí)佩戴過(guò)濾式防毒面具或長(zhǎng)管呼吸器；便攜式報(bào)警儀制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行45201紅實(shí)行安全確認(rèn)表3檢查與本工段相連公用介質(zhì)影響動(dòng)火作業(yè)、帶壓傷人，燙傷灼燙其他傷害關(guān)閉相關(guān)閥門，盲板隔離檢修票證安全措施到位，監(jiān)護(hù)人結(jié)合車間季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年至少一次配備手套、防護(hù)服等相應(yīng)的防護(hù)器材、便攜式報(bào)警儀、消防器材制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行3264藍(lán)4取樣分析取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確；取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時(shí)間無(wú)效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和窒息其他傷害取樣分析規(guī)程，工藝人員配合監(jiān)護(hù)分析人員結(jié)合車間季度業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年至少一次配備乳膠手套、便攜式報(bào)警儀2364藍(lán)5交叉作業(yè)交叉作業(yè)所需票證不全其他傷害規(guī)范施工票證齊全，加強(qiáng)檢查，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)結(jié)合車間季度安全培訓(xùn)每年至少一次配備安全帶、呼吸器等相應(yīng)的防護(hù)器材、便攜式報(bào)警儀、消防器材制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行2364藍(lán)6危害識(shí)別辨識(shí)不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；其他傷害分析合格、規(guī)范施工動(dòng)火票證列出危害結(jié)合車間季度安全培訓(xùn)每年至少一次配備便攜式報(bào)警儀制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行3393黃實(shí)行安全確認(rèn)表7安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；其他傷害規(guī)范施工；設(shè)警示標(biāo)志或警戒線動(dòng)火票證規(guī)定安全措施；監(jiān)護(hù)人確認(rèn)結(jié)合車間季度安全培訓(xùn)每年至少一次配備便攜式報(bào)警儀制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行2484藍(lán)8安全確認(rèn)未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或存在