企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控及隱患排查管理制度參考模板范本

第頁安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控及隱患排查管理規(guī)定1目的為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任,牢固樹立“隱患就是事故”的理念，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，防止和減少事故，做到安全生產(chǎn)可控在控，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和河北省相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于公司安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評價(jià)分級和控制管理。3定義3.1危險(xiǎn)源：是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭、是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量傳出或爆發(fā)的地方。3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。3.3事故隱患：是指單位或個(gè)人違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的隱患。根據(jù)事故隱患的危險(xiǎn)程度和性質(zhì)，分為一般性事故隱患、嚴(yán)重事故隱患二類。3.4三定四不推:“三定”指的是在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，要定解決事故隱患措施、定解決事故隱患日期、定解決事故隱患的負(fù)責(zé)人。“四不推”指的是個(gè)人能解決的不推給班組、班組能解決的不推給車間、車間能解決的不推給分廠、分廠能解決的不推給公司。4職責(zé)4.1公司安委會4.1.1負(fù)責(zé)全面推行開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作并指導(dǎo)，審查，每年開展一次全面辨識，三年后每三年至少開展一次全面辨識；4.1.2組織安全管理部、設(shè)備能源動力部等相關(guān)職能部門，每季度對公司檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況，對于未按要求落實(shí)或發(fā)現(xiàn)的各類隱患由職能部門匯總后給相關(guān)單位下達(dá)整改通知，督導(dǎo)各單位抓好落實(shí)整改。4.2安全管理部4.2.1是公司安全主管部門,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各單位開展危險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。4.2.2組織所屬人員，對公司范圍內(nèi)進(jìn)行全面的安全隱患排查，對查出的隱患做好記錄存檔，并給存在隱患的單位及時(shí)下達(dá)整改通知，在既定的整改期限內(nèi)督導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)整改，同時(shí)對整改落實(shí)情況進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)收。4.2.3負(fù)責(zé)對公司區(qū)域內(nèi)的施工部門、承包方等相關(guān)方的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。4.2.4根據(jù)各類檢查結(jié)果，按照相關(guān)考核辦法對責(zé)任人和違章人員進(jìn)行考核。4.3各生產(chǎn)單位4.3.1組織本單位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)工作，建立風(fēng)險(xiǎn)辨識臺賬，開展隱患治理工作。4.3.2各車間、班組必須按照規(guī)定對所轄范圍進(jìn)行安全檢查，隨時(shí)制止“三違”行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。4.3.3員工在工作期間或作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素,有責(zé)任向現(xiàn)場管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)告,接到報(bào)告的人員要及時(shí)處理。4.3.4單位安全員必須對本單位區(qū)域進(jìn)行每日的巡查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患或事故苗頭，及時(shí)解決處理。4.3.5對于本單位處理不了的問題要逐級上報(bào)，妥善解決。但必須堅(jiān)持“三定四不推”的原則。5程序內(nèi)容5.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識5.1.1范圍在生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷，作業(yè)過程中的人的不安全行為等方面全面辨識。5.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評價(jià)分級5.1.2.1考慮風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的事故的危害程度分為四個(gè)級別：即重大、較大、一般和低四個(gè)等級；5.1.2.2四種標(biāo)識：四個(gè)等級分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注；對重大危險(xiǎn)源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大危險(xiǎn)。5.1.3安全風(fēng)險(xiǎn)管控原則5.1.3.1低風(fēng)險(xiǎn)，可以接受或容許，需要注意或加強(qiáng)日常監(jiān)察，由員工或班組具體落實(shí)；5.1.3.2一般風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改，應(yīng)制定管理規(guī)定進(jìn)行控制，由車間具體落實(shí)；5.1.3.3較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理或采取應(yīng)急措施，由公司重點(diǎn)控制管理；5.1.3.4重大風(fēng)險(xiǎn)，不可容許，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。5.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.2.1工程技術(shù)措施；5.2.2管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程，完善、落實(shí)事故應(yīng)急救援預(yù)案等；5.2.3教育措施，提高職工的操作技能和安全意識；5.2.4個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害；5.2.5應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。5.3當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估：5.3.1新的法律法規(guī)發(fā)布或法律法規(guī)發(fā)生變更；5.3.2操作工藝發(fā)生變化；5.3.3新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；5.3.4發(fā)生重大事故事件后；5.3.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。5.4隱患排查5.4.1檢查形式隱患排查按組織形式分為：公司聯(lián)查、主管部門監(jiān)督檢查、單位自查、車間和班組自查、個(gè)人自查；按事故隱患排查形式分為：日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、重點(diǎn)部位檢查。5.4.2檢查頻次5.4.2.1在落實(shí)日常檢查的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)具體情況，對以下重點(diǎn)場所、設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)檢查：a）對燃?xì)庠O(shè)施氣密性及報(bào)警裝置的有效性進(jìn)行檢查（每月1次）b）對安全用電情況進(jìn)行檢查（每月1次）c）對漏電保護(hù)器有效性進(jìn)行檢測（每月1次）d）對消防設(shè)施在位有效性進(jìn)行檢查（每月1次）e）對重點(diǎn)防火區(qū)域、重點(diǎn)危險(xiǎn)崗位進(jìn)行檢查（每月1次）f）對特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動車輛、起重設(shè)備等）及特種作業(yè)人員遵章操作等情況進(jìn)行檢查（每月1次）g）對職工公寓安全防火及安全用電等情況進(jìn)行檢查（每月1次）5.4.2.2根據(jù)季節(jié)變化開展季節(jié)性安全大檢查，如：防暑降溫、防凍保溫、防雷、防汛等。5.4.2.3根據(jù)節(jié)假日情況在節(jié)假日期間進(jìn)行綜合性安全檢查。5.4.2.4各部門要組織相關(guān)人員對本部門所屬區(qū)域每兩周至少進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。同時(shí)落實(shí)重點(diǎn)場所、設(shè)備安全的專項(xiàng)檢查，對于各類檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)做好記錄，并安排專人限期落實(shí)整改。整改完成后，由落實(shí)責(zé)任人簽字確認(rèn)并存檔。a）安全用電專項(xiàng)檢查（每月2次）b）漏電保護(hù)器專項(xiàng)檢測（每月1次）c）特種設(shè)備專項(xiàng)檢查（每月2次）d）消防設(shè)施專項(xiàng)檢查（每月2次）e）燃?xì)庠O(shè)施專項(xiàng)檢查（每月2次）f）根據(jù)季節(jié)變化和節(jié)假日情況開展節(jié)假日和季節(jié)性安全檢查。5.4.3重點(diǎn)檢查內(nèi)容事故隱患主要包括人的不安全行為，設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)及管理缺陷三個(gè)方面，分別從基礎(chǔ)管理類、作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類進(jìn)行排查。5.4.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場a）各類設(shè)備設(shè)施（如：安全防護(hù)裝置、信號裝置、制動裝置、限位裝置、聯(lián)鎖裝置、應(yīng)急報(bào)警裝置等）是否完好和安全可靠；b）建（構(gòu)）筑物安全狀況；c）勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的配置、運(yùn)行、維護(hù)管理情況是否符合安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)；d）各緊固部位是否緊固，有無螺栓松動等現(xiàn)象；e）有無帶病運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備等現(xiàn)象；f）生產(chǎn)現(xiàn)場照明、通風(fēng)、通道是否符合安全生產(chǎn)要求。5.4.3.2特種設(shè)備管理（如鍋爐、壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動車輛等），看安全附件是否齊全有效，看特種作業(yè)人員是否持有效資格證上崗，有無違章作業(yè)行為。5.4.3.3安全用電和電器防火方面存在的隱患：a）看電器線路設(shè)施有無接頭松動、老化、漏電現(xiàn)象；b）刀閘、閘箱是否有蓋；c）照明燈、閘箱、配電箱等電器設(shè)施附近是否有堆放物品現(xiàn)象（特別是可燃、易燃物品）；d）漏電保護(hù)器是否靈敏可靠，接地或接零裝置是否完好、有效；e）有無違章使用電器設(shè)施的現(xiàn)象。5.4.3.4對人的不安全行為進(jìn)行檢查，看員工在作業(yè)過程中是否存在“違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律”等三違行為。包括：a）員工是否堅(jiān)守崗位，有無擅自離崗、脫崗、串崗或在班中飲酒、灑后上崗、打盹、睡覺等違反勞動紀(jì)律等行為；b）職工是否能夠正確穿戴勞動保護(hù)用品，在作業(yè)過程中是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，有無違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和本崗位安全操作規(guī)程的行為（如：冒險(xiǎn)作業(yè)、超速駕駛、違章吸煙等等）。5.4.3.5查消防安全管理，看消防設(shè)施、器材等是否有效和取用方便，有無被挪用的現(xiàn)象，消防通道是否暢通，有無被堵塞的現(xiàn)象；應(yīng)急燈、報(bào)警鈴等裝置是否齊全有效。作業(yè)現(xiàn)場有無違章動火等現(xiàn)象。5.4.3.6對存在較大危險(xiǎn)因素的場所、生產(chǎn)場所的危險(xiǎn)區(qū)域和危險(xiǎn)部位、廠內(nèi)道路，是否按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)識牌和告知牌，看安全警示標(biāo)牌是否完好和維護(hù)保養(yǎng)到位，圖案、字跡是否清晰，有無被擋或損壞等現(xiàn)象。5.4.3.7查宣傳培訓(xùn)教育和安全環(huán)保檔案動態(tài)管理情況，看是否落實(shí)了“三級”安全教育和崗位培訓(xùn)；看計(jì)劃、制度、措施是否完備，各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)、會議、檢查記錄等是否完整并及時(shí)歸檔；是否按檔案管理要求逐項(xiàng)落實(shí)。隱患排查治理工作流程5.4.4一般隱患排查與治理對一般隱患能立即整改的下達(dá)隱患治理記錄，限期整改的下達(dá)隱患整改通知單，對整改責(zé)任單位、責(zé)任人、措施建議、完成期限等提出明確要求。不能按期完成整改單額提交未完成報(bào)告，完成整改后提交隱患整改反饋單，由隱患排查人現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)證，是否符合整改標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放整改通知單流程：5.4.5重大隱患登記和管理各單位和公司職能部門排查隱患時(shí)要對可能發(fā)生的事故隱患進(jìn)行分析評估。根據(jù)隱患的危險(xiǎn)性落實(shí)好重大安全隱患記錄，并根據(jù)隱患實(shí)際，制定切實(shí)有效的整改措施，安排專人完成落實(shí)整改。同時(shí)建立重大事故隱患治理臺帳，把重大事故隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、部位或可能發(fā)生事故情況、整改落實(shí)完成情況等如實(shí)造冊登記。重大隱患整改期間，各單位應(yīng)按照要求，及時(shí)向公