關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案》的通知參考模板范本

××縣××××××有限公司××安發(fā)[2018]第02號(hào)簽發(fā)人： 關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案》的通知各班組：為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《××省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》及省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（×政辦字〔2016〕36號(hào)）、省安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（×安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）、省安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)<加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案>的通知》（×安辦發(fā)﹝2016﹞10號(hào)）、《××省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理>的通知》（×安發(fā)﹝2017﹞12號(hào)文）等法律法規(guī)及文件通知要求，按照濟(jì)南市安委會(huì)及縣安委會(huì)統(tǒng)一部署，結(jié)合公司安全管理實(shí)際情況，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩體系建設(shè)”）工作，特制訂本實(shí)施方案。現(xiàn)將“方案”下發(fā)，望各部門(mén)及車(chē)間認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行?！痢量h××××××有限公司2018年10月18日安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案一、指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記、李克強(qiáng)總理關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要講話(huà)精神，嚴(yán)格落實(shí)省委、省政府、市委、市政府的重大舉措和斷然措施，牢固樹(shù)立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在公司建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控；建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理，提升公司安全生產(chǎn)工作水平，確保公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)；建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，是實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的重大決策，是從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)我公司安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，各級(jí)部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)兩個(gè)體系建設(shè)的重要性和緊迫性，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感，主動(dòng)作為，想辦法，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；各有關(guān)部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)門(mén)的人員具體協(xié)調(diào)兩體系工作的開(kāi)展，細(xì)化責(zé)任分工，明確時(shí)間進(jìn)度，精準(zhǔn)發(fā)力，推動(dòng)落實(shí)。支持崗位職工參與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，調(diào)動(dòng)大家的積極性，注重發(fā)揮各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用，齊抓共管，密切配合，形成合力，共同推進(jìn)體系建設(shè)工作。（三）專(zhuān)家指導(dǎo)；兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，因此公司建立了專(zhuān)家咨詢(xún)機(jī)制，邀請(qǐng)高層次、高水平專(zhuān)家參與兩個(gè)體系的建設(shè)工作，提出一系列指導(dǎo)意見(jiàn)或工作指南，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。（四）政策扶持；加強(qiáng)政策支持，對(duì)在兩個(gè)體系建設(shè)中承擔(dān)大量工作的管理人員、崗位操作人員，從安全生產(chǎn)評(píng)先樹(shù)優(yōu)、績(jī)效考核等方面給予支持和獎(jiǎng)勵(lì)。（五）嚴(yán)格考核；公司“兩體系”領(lǐng)導(dǎo)小組不定時(shí)的組織對(duì)各部門(mén)檢查，對(duì)工作被動(dòng)應(yīng)付、會(huì)議要求內(nèi)容沒(méi)按規(guī)定落實(shí)的，罰責(zé)任人100元。對(duì)消極怠工，工作進(jìn)度嚴(yán)重滯后、影響公司整體工作推進(jìn)的，罰款200元并限期整改，造成影響的按公司制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，保障“兩個(gè)體系建設(shè)”創(chuàng)建工作所需的人員及物資調(diào)配，對(duì)創(chuàng)建工作過(guò)程進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)、檢查和考核，確?！半p體系建設(shè)”工作取得實(shí)效，公司特成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)如下：組長(zhǎng)：（經(jīng)理）副組長(zhǎng)：（副經(jīng)理）成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“雙體系”建設(shè)工作辦公室，設(shè)在公司辦公室，畢桂蘭同志任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”日常相關(guān)工作。四、主要任務(wù)和工作步驟（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段

1、公司成立“雙體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使公司人人知道“雙體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)第一階段：公司聘請(qǐng)外部人員（中介公司或?qū)＜遥?duì)公司中層以上進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)使中層以上知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對(duì)公司全體員工講解“雙體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設(shè)實(shí)施方案“，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書(shū)），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南，解決開(kāi)展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源；根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車(chē)間逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、車(chē)間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單；崗位、班組、車(chē)間辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、公司成立評(píng)價(jià)小組，公司作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車(chē)間、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級(jí)檢查表、車(chē)間檢級(jí)查表、公司檢查表），實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實(shí)施隱患排查。各職能部門(mén)、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開(kāi)展隱患排查；組織相關(guān)部門(mén)和單位開(kāi)展全面排查；按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫(xiě)各種表格，建立臺(tái)賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過(guò)程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成“雙體系文件“匯編及“一企一冊(cè)”階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全廠(chǎng)的高度上來(lái)，各部門(mén)務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門(mén)單位要按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門(mén)內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全科各部門(mén)要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。雙體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門(mén)要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的職工全面參與，兩個(gè)體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安全科要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。

附件一風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案配當(dāng)表序號(hào)步驟工作內(nèi)容及要求責(zé)任部門(mén)及負(fù)責(zé)人服務(wù)成果時(shí)間備注準(zhǔn)備階段開(kāi)展培訓(xùn)專(zhuān)題開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)，培訓(xùn)到每一位崗位員工。10.16-10.23建立機(jī)構(gòu)分別成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。編制推動(dòng)方案編制推動(dòng)實(shí)施方案。明確企業(yè)建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及考核要求等。編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指南。解決開(kāi)展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。辨識(shí)危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄表格指導(dǎo)各部門(mén)運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單10.25開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照J(rèn)HA或安全檢查表法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。各部門(mén)/***建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。10.30制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。各部門(mén)/***按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。10.30-11.3確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。各部門(mén)/***建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。11.6風(fēng)險(xiǎn)公告公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施等信息。各部門(mén)/***制作一崗一卡告知牌，做到每位員工都了解掌握。11.6編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)科/張傳蓮實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。11.12實(shí)施隱患排查各職能部門(mén)、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展隱患排查各部門(mén)集中進(jìn)行檢查/***實(shí)現(xiàn)企業(yè)按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表11.16按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。主管部門(mén)檢查，各部門(mén)落實(shí)/***企業(yè)對(duì)自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行一次系統(tǒng)排查治理，