交通運輸企業(yè)安全生產標準化創(chuàng) 建綱要

交通運輸企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建綱要湖北省運輸與物流協(xié)會湖北誠信道路運輸服務有限公司二0一三年八月安全生產標準化建設目的

通過創(chuàng)建，全面提升全員安全生產意識，建立企業(yè)安全生產管理組織網(wǎng)絡體系，建立健全安全生產責任體系、安全生產各項規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;強化過程控制，嚴格安全生產績效考核和獎懲，使企業(yè)安全隱患得到治理，作業(yè)現(xiàn)場得到改善，安全生產基礎得到加強，安全管理水平得到提升，傷亡事故和職業(yè)危害得到有效控制，安全生產長效機制得到建立和鞏固，為企業(yè)發(fā)展提供安全保障。企業(yè)安全生產標準化建設的重要意義

落實企業(yè)安全生產主體責任的必要途徑1強化企業(yè)安全生產基礎工作的長效制度2政府實施安全生產分類指導、分級監(jiān)管的重要依據(jù)3有效防范事故發(fā)生的重要手段4安全標準化考評指標的把握安全責任體系安全投入管理機構和人員裝備設施科技創(chuàng)新隊伍建設作業(yè)管理隱患排查與治理職業(yè)健康安全文化事故報告調查處理績效考核與持續(xù)改進人員保證運行控制制度保證經(jīng)費保證作業(yè)工具安全目標績效考核與持續(xù)改進危險源辯識與風險控制應急救援法規(guī)和安全管理制度標準化創(chuàng)建方法加強領導，組成專班；分工明確，責任到人；按項歸檔，目錄索引；自查自糾，自評申報。名詞解釋：如何理解“文件”和“記錄”？文件：為某項活動提供依據(jù)而制定的規(guī)定要求的文檔。例如：法律法規(guī)、職責、規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術標準、規(guī)定等。注意：不僅限于紅頭文件；不僅限于紙質文件。記錄：記載某項活動進行或完成情況的媒介（文檔）。例如：臺賬、總結材料、投訴記載和處理記錄、工作日志、照片等。注意：不僅限于紙質媒介。一、安全目標（35分）1、安全工作方針與目標（10分）2、中長期規(guī)劃（5分）3、年度計劃（5分）4、目標考核（15分）輔導提綱依據(jù)：（1）《中華人民共和國安全生產法》第三條；（2）《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第二十五、二十八條；（3）《企業(yè)安全生產標準化規(guī)范》（AQ/T9006-2010）。安全生產方針是安全生產工作的總要求。企業(yè)是安全生產的責任主體，企業(yè)在開展安全生產工作，應遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。安全生產目標是企業(yè)向社會和從業(yè)人員作出的承諾，企業(yè)根據(jù)自身實際情況，制定包括：防止事故災害和財產損失，保障人身安全與健康，保證生產安全運行的工作目標。安全控制指標由事故死亡人數(shù)總量控制指標、絕對指標、重大和特大事故起數(shù)控制考核指標四類具體指標構成。具體指標不低于上級下達的標準；一般以單位行政1號文件發(fā)布考評要點考評細則考評方式①制定企業(yè)安全生產方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；（5分）★★★1）有安全生產方針的文檔（1分）；2）有安全生產目標的文檔（1分）；3）有具體指標控制數(shù)且不低于上級下達的標準（3分）（每少一項指標或指標不符合要求扣一分，扣完為止）材料審核

《安全生產方針和目標（含安全控制指標）文件》一、安全目標1、安全工作方針與目標（10分）

實施方案的制定應該具體、責任明確。措施是為了達到保障人民生命財產安全、維護社會公共秩序穩(wěn)定、防范生產安全事故發(fā)生等目標而采取的舉措與行為。措施內容包括：完善安全管理機構，明確安全生產責任，建立安全生產制度體系，安全教育與培訓，設施設備維護與保養(yǎng)，應急訓練與演習等?？荚u要點考評細則考評方式②制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施。（5分）

1）有年度安全工作方針與目標實施方案的文件（2分）；2）結合本單位實際情況（1分）；3）措施具有可操作性（1分）；4）完整性（制度層面和實踐層面）（1分）。材料審核

一、安全目標1、安全工作方針與目標（10分）

《年度安全工作實施方案》長期規(guī)劃的期限一般在十年以上，是在較長時間內的發(fā)展目標和方向。長期規(guī)劃是中期規(guī)劃和短期計劃制定的原則和框架。中期規(guī)劃的期限一般以五年為期，是長期規(guī)劃的具體化，為短期計劃提供依據(jù)。規(guī)劃內容主要包括：階段性的安全生產總結與分析；安全生產指導思想和安全生產管理目標；安全生產主要工作任務與措施、實施工作要求?？缒甓确桨?，是指本企業(yè)在3-5年制定的針對某項安全管理工作制定的專項實施方案。具體方案概括分為：“雙基”建設、安全生產標準化建設、平安交通、打非治違等治理活動和專項整治行動。

考評要點考評細則考評方式①制定和實施企業(yè)安全生產中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。（5分）★★1）有中長期規(guī)劃（2分）；2）有跨年度專項工作方案（3分）。材料審核

一、安全目標2、中長期規(guī)劃（5分）

《中長期規(guī)劃》和《跨年度專項工作方案》3、年度計劃（5分）

年度工作計劃是中長期規(guī)劃的具體化和實施。年度計劃包括：年度安全生產管理工作的目標和任務；年度的具體工作措施；針對年度工作中明確的專項活動內容，制定專項活動方案。專項活動方案是指為開展某項活動而制定的具體行動計劃，主要包括：①總體要求，②重點范圍，③重點內容，④方法步驟，⑤工作要求等。

如：“安全生產年”、“安全生產月”、“雙基”建設、安全生產標準化建設、平安交通、打非治違等治理活動和專項整治行動等活動。考評要點考評細則考評方式①根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。（5分）1）有年度安全生產工作計劃（2分）；2）有年度專項活動方案（1分）；3）有年度專項活動記錄（2分）。材料審核一、安全目標《年度安全生產工作計劃及年度專項活動方案》4、目標考核（15分）

階段性安全控制指標是一定時期、一定階段的控制指標。如：季度、半年、年度等各階段安全控制指標細化和分解安全管理指標：將企業(yè)安全生產管理關鍵績效指標納入主要負責人經(jīng)營業(yè)績考核，與績效薪酬掛鉤；

針對部門和下屬單位不同特點和管理要求，將安全整體目標細化分解為部門及下屬單位的安全管理指標；制定階段性的安全生產控制指標。進行月度和季度跟蹤控制。（如春運和國慶黃金周）

考評要點考評細則考評方式①將安全生產管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產控制指標；（5分）1）有階段性的安全生產控制指標的文件（3分）；2）有對安全生產管理指標的細化、分解（2分）。材料審核一、安全目標

有關于安全生產管理指標分解和階段性控制指標的相關文件4、目標考核（15分）

安全目標考核和獎懲辦法應明確考核、獎懲對象，考核程序與方法，考核具體內容，獎、懲條件和實施考核的責任部門等。安全考核的對象應包括各管理層的主要負責人、相關職能負責人等管理人員。安全考核以年度為周期。安全考核和獎懲要重點突出單位主要負責人和相關職能負責人的管理責任?？荚u要點考評細則考評方式②制定安全生產目標考核與獎懲辦法；（5分）1）有獎懲考核文件（5分）材料審核一、安全目標《年度安全生產目標責任考核獎懲制度及獎懲辦法》4、目標考核（15分）

企業(yè)要根據(jù)安全生產目標考核與獎懲辦法的規(guī)定，定期對相關部門和基層單位安全生產目標完成情況進行考核，并獎懲兌現(xiàn)。定期一般分為：月度跟蹤、季度分析、半年檢查和年度考核。

如：①經(jīng)考核，對完成年度安全生產目標的，要按照責任書條款進行表彰和獎勵。②經(jīng)考核，不能完成年度安全生產目標的，要對照責任書，對于安全問題多的要進行通報批評，不能參加評優(yōu)等。應體現(xiàn)教育為主、懲罰為輔的原則?？荚u要點考評細則考評方式③定期考核年度安全生產目標完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。（5分）1）有年度考核、獎懲兌現(xiàn)文件（5分）

材料審核一、安全目標《年度安全生產目標考核情況通報》文件或獎懲兌現(xiàn)記錄

企業(yè)應建立：1)《安全生產方針和目標（含安全控制指標）文件》2)《年度安全工作實施方案》3)《中長期規(guī)劃》和《跨年度專項工作方案》4)《年度安全生產工作計劃及年度專項活動方案》5)有關于安全生產管理指標分解和階段性控制指標的相關文件6)《年度安全生產目標責任考核獎懲制度及獎懲辦法》7)《年度安全生產目標考核情況通報》文件或獎懲兌現(xiàn)記錄二、管理機構和人員（40分）1、安全管理機構（30分）2、管理人員配備（10分）第四章法規(guī)和安全管理制度輔導提綱依據(jù)：（1）《企業(yè)安全生產標準化規(guī)范》（AQ/T9006-2010）1、安全管理機構（30分）

企業(yè)安全生產領導機構是企業(yè)安全生產的最高決策機構，企業(yè)根據(jù)實際情況建立安全生產委員會（或領導小組）。安委員成員主要包括：①企業(yè)主要負責人，②分管領導，③各部門負責人，④基層單位主要負責人等。分支機構根據(jù)實際情況建立安全生產領導小組。領導小組成員主要包括：①分支機構主要負責人，②分管領導，③各部門負責人等?？荚u要點考評細則考評方式①成立安全生產委員會（或領導小組），下屬各分支機構分別成立相應的領導機構。安委會職責明確，實行主要領導負責制；（10分）★★1）有成立安全領導機構的文件（4分）；2）安委會職責明確，實行主要領導負責制（3分）；3）領導機構組成人員符合要求，適時調整（3分）。材料審核

二、管理機構和人員《成立安全領導機構的文件》1、安全管理機構（30分）

企業(yè)內設安全管理機構具有雙重職責一是作為企業(yè)生產經(jīng)營管理的專業(yè)職能部門，對總經(jīng)理負責，處理維護正常安全生產秩序等具體業(yè)務，如考核聘用駕駛員，組織駕駛員和車輛年檢，辦理車輛保險，處理事故理賠等。二是作為企業(yè)安全生產領導機構的常設辦事機構，對企業(yè)法人代表和安全管理最高決策負責，在安全方面具有對所有管理部門和分支機構的監(jiān)督檢查權和一票否決權。（后者的職責和地位能否實現(xiàn)，取決于企業(yè)領導對安全管理的認知程度）如：安全科或安全管理辦公室?？荚u要點考評細則考評方式②按規(guī)定設置與安全生產相適應且獨立的安全生產管理機構；（15分）★★★

1）有設置安全管理機構的文件（5分）；2）有固定的辦公場所（5分）；3）有機構標示牌（5分）。材料審核現(xiàn)場查看二、管理機構和人員《設置安全管理機構的文件》1、安全管理機構（30分）安委會會議主要研究解決安全生產中的重大問題，安排階段性安全生產工作會議。安全生產例會主要落實安委會的會議決定，總結上一階段的安全工作、安全目標、指標的完成情況，傳達上級對安全生產的指令、文件精神及企業(yè)安全生產相關措施，各部門和基層單位匯報安全生產情況和存在的問題，部署下階段安全生產工作、對從業(yè)人員進行安全思想教育等。發(fā)生較大及以上事故后，應及時召開安全分析通報會。會議記錄檔案主要包括：①參加人員簽到表，②會議發(fā)言記錄。考評要點考評細則考評方式③定期召開安全生產委員會會議。安全生產管理機構和下屬各分支機構每月至少召開一次安全工作例會。（5分）1）安委會的會議每季至少召開一次并且有會議記錄、文件（3分）；2）安全生產例會每月至少召開一次并且有會議記錄（2分）。

材料審核二、管理機構和人員《安全生產會議制度》、《安委會會議記錄》、《安全生產例會會議記錄》2、管理人員配備（10分）

足額配備——專職和兼職安全生產管理人員數(shù)量應當適應工作需要。更換要及時參加培訓并取得資格證書,任職文件或崗位設置名冊

安全管理人員應當具有高中以上文化程度，具有在道路運輸行業(yè)三年以上從業(yè)經(jīng)歷，掌握道路運輸安全生產相關政策和法規(guī)，經(jīng)相關部門統(tǒng)一培訓且考核合格，持證上崗。安全管理人員應當定期參加相關管理部門組織的培訓，且每年參加脫產培訓的時間不少于24學時。。考評要點考評細則考評方式①按規(guī)定足額配備專職安全生產和應急管理人員。（10分）★★

★1）有安全生產管理人員任職文件和崗位設置花名冊（5分）；2）按要求足額配備安全生產管理人員（5分）。材料審核

二、管理機構和人員《安全生產（應急）專職管理人員配備文件》、《花名冊》

企業(yè)應建立：1)《成立安全領導機構的文件》2)《設置安全管理機構的文件》3)《安全生產會議制度》4)《安委會會議記錄》5)《安全生產例會會議記錄》6)《安全生產（應急）專職管理人員配備文件》、《花名

冊》三、安全責任體系（45分）1、健全安全責任制（35分）2、責任制考評（10分）第四章法規(guī)和安全管理制度輔導提綱依據(jù)：（1）《中華人民共和國安全生產法》第五、六、十七條；（2）《國家安全生產監(jiān)督管理總局關于進一步加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設嚴格落實企業(yè)安全生產主體責任的指導意見》（安監(jiān)總辦〔2010〕139號

）。

1、健全責任制（35分）

責任制涉及對象包括：①企業(yè)各級領導、部門人員、生產崗位人員的安全生產職責，②各部門、生產崗位、基層單位的安全生產職責。責任制內容包括：安全生產責任、權利和義務等。責任書簽訂對象包括：企業(yè)各部門、生產崗位、分支機構及人員等。責任書內容包括；①安全生產責任，②考核指標，③獎懲和責任追究，④有明確的期限，⑤雙方簽字等?？荚u要點考評細則考評方式①企業(yè)主要負責人、分管領導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產責任制，層層簽訂安全生產責任書，并落實到位；（10分）★★★1）有安全生產責任制的文件（2分）；2）層層簽訂安全生產責任書（2分）；3）責任書中明確了各部門、崗位和有關單位的安全職責（2分）；4）查看定期檢查安全責任制落實情況記錄（4分）。材料審核

三、安全責任體系《安全生產崗位責任制》、層層簽訂安全責任書

1、健全責任制（35分）安全生產職責明確，主要負責人熟知安全生產職責，履行安全責任和義務，按時組織安委會會議，半年、年終工作會議上突出安全生產管理工作內容，對發(fā)生較大以上安全事故及時組織處置?？荚u要點考評細則考評方式②主要負責人或實際控制人是安全生產第一責任人，按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產負全面組織領導、管理責任和法律責任，并履行安全生產的責任和義務；（5分）★★1）主要負責人安全生產責任明確（1分）；2）主要負責人參加安全生產管理的相關記錄（1分）；3）查看主要負責人在各種會議上對安全工作的要求記錄及發(fā)生較大以上事故第一時間到達現(xiàn)場的相關資料（3分）。材料審核現(xiàn)場詢問三、安全責任體系見《安全生產崗位責任制》1、健全責任制（35分）

分管安全生產的負責人要熟知安全生產職責并履行安全生產管理責任。分管安全生產的負責人在企業(yè)主要負責人的領導下，組織制定安全生產各項規(guī)章制度，監(jiān)督制度的落實，對日常安全生產負綜合管理和監(jiān)督的責任?？荚u要點考評細則考評方式③分管安全生產的負責人是安全生產的重要負責人，統(tǒng)籌協(xié)調和綜合管理企業(yè)的安全生產工作，對安全生產負重要管理責任；（5分）分管安全生產的負責人安全生產職責明確（2分）；查看對安全生產工作監(jiān)督檢查的記錄及事故處理的相關記錄（3分）。材料審核現(xiàn)場詢問三、安全責任體系見《安全生產崗位責任制》1、健全責任制（35分）

全體員工應對業(yè)務范圍內的安全生產工作負責。嚴格按照相應制度規(guī)定做好安全生產工作。企業(yè)的各級領導和安全生產管理人員，在管理生產的同時，必須負責管理安全工作?？荚u要點考評細則考評方式④其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內的安全生產工作負責；（5分）1）有“一崗雙責”的相關文件資料（2分）；2）其他負責人及全體員工安全生產職責明確（3分）。材料審核現(xiàn)場詢問

第三章安全責任體系見《安全生產崗位責任制》1、健全責任制（35分）

安全生產管理組織機構圖與企業(yè)現(xiàn)行的安全生產管理機構相符合。各部門、基層單位負責人要熟知安全生產職責。考評要點考評細則考評方式⑤安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責明確并落實到位。（10分）1）有現(xiàn)行有效的組織機構圖，建立了完善的安全管理制度（3分）；2）各部門安全生產職責明確（3分）；3）查看安全生產管理活動的相關記錄（4分）。材料審核現(xiàn)場詢問

第三章安全責任體系《安全生產管理組織機構圖》、安全生產管理活動記錄見《各崗位安全操作規(guī)程》2、責任制考評（10分）

考評要點考評細則考評方式①根據(jù)安全生產責任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。（10分）★★1）有安全生產考核獎懲文件（5分）；2）有考核獎懲，至少每年一次（5分）；材料審核

三、安全責任體系見《年度安全生產目標考核情況通報》文件企業(yè)應建立：1、《安全生產崗位責任制》、層層簽訂安全責任書2、《安全生產管理組織機構圖》3、安全生產管理活動記錄四、法規(guī)和安全制度（70分）1、資質（5分）2、法規(guī)（20分）3、安全管理制度（15分）4、崗位安全生產操作規(guī)程（15分）5、制度執(zhí)行及檔案管理（15分）輔導提綱依據(jù)：（1）《中華人民共和國道路運輸條例》第十條；

（2）《企業(yè)安全生產標準化規(guī)范》（AQ/T9006-2010）

（3）《中華人民共和國安全生產法》第四、十七、二十一條。1、資質（5分）

相關證件在有效期內。經(jīng)營范圍符合《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《道路運輸經(jīng)營許可證》所列明的范圍?？荚u要點考評細則考評方式①《道路運輸經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。（5分）★★★1）有合法有效的《道路運輸經(jīng)營許可證》（2分）；2）有合法有效的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（2分）；3）經(jīng)營范圍符合要求（1分）。材料審核

四、法規(guī)和安全管理制度參照考評細則2、法規(guī)（20分）

主要內容包括：1、明確及時識別、獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求的職責分工、頻次、內容范圍、途徑和方式等。2、對及時識別和獲取的相關信息，適時進行更新。3、明確獲取和識別的工作記錄。4、按《制度》的要求，及時識別、獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；做好相應的登記臺賬、檔案的記錄保存。政策性文件包括：①安全生產法律法規(guī)，②部門規(guī)章，③地方法規(guī)，④國家和行業(yè)標準，⑤規(guī)范性文件，⑥其他要求等。文件資料匯編要有：①文件目錄清單，②相關文件的文本?？荚u要點考評細則考評方式①及時識別、獲取實用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；（5分）1）有最新版本的安全生產法律法規(guī)的政策性文件（4分）；2）文件資料匯編成冊（1分）；材料審核四、法規(guī)和安全管理制度明確相關部門負責相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的收集整理工作2、法規(guī)（20分）

考評要點考評細則考評方式②將法規(guī)標準和相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；（5分）1）有安全生產規(guī)章制度（2分）；2）規(guī)章制度符合現(xiàn)行法規(guī)標準和相關要求（3分）。材料審核四、法規(guī)和安全管理制度安全生產管理基本規(guī)章制度包括：1）安全生產責任制；2）安全生產會議制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產培訓和教育學習制度；7）安全生產監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產獎懲制度等。2、法規(guī)（20分）

考評要點考評細則考評方式③執(zhí)行并落實安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；（5分）1）執(zhí)行并落實安全生產法律法規(guī)、標準（5分）。材料審核四、法規(guī)和安全管理制度見《安全生產管理規(guī)章制度》2、法規(guī)（20分）

明確培訓主管部門、相關部門職責。明確學習和培訓內容。定期識別安全生產教育培訓需求，制度培訓計劃，組織實施并對培訓效果進行考核評估。培訓記錄要明確培訓時間、地點、參加人員、培訓內容等。考評要點考評細則考評方式④將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。（5分）1）有安全生產政策法規(guī)宣傳的板報、畫冊、書刊、網(wǎng)站等（3分）；2）有安全生產政策法規(guī)培訓記錄（2分）。材料審核

四、法規(guī)和安全管理制度見《安全生產培訓和教育學習制度》，《安全管理制度培訓記錄》（法規(guī)）3、安全管理制度（15分）

制定制度——企業(yè)根據(jù)安全生產法律法規(guī)，建立健全安全生產管理制度。管理制度內容要求實時更新。制度匯編——包括：①管理制度目錄清單，②相關管理制度的文本。考評要點考評細則考評方式①制定并及時修訂安全生產管理制度，包括：1）安全生產責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產培訓和教育學習制度；7）安全生產監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產獎懲制度；（10分）1）安全生產管理制度齊全有效，包括9方面內容，每缺1項扣1分，扣完為止（9分）；2）匯編成冊（1分）。材料審核

四、法規(guī)和安全管理制度見9個制度3、安全管理制度（15分）

按照《安全生產培訓和教育學習制度》的規(guī)定，制定安全生產管理制度的培訓計劃。組織實施安全管理制度的學習培訓和考核。以保證各安全生產崗位人員熟悉安全管理制度。安全管理制度的學習培訓和考核有活動記錄，有總結。對安全管理制度的學習培訓和考核中發(fā)現(xiàn)的不足有改進措施。

考評要點考評細則考評方式②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。（5分）1）對從業(yè)人員有安全管理制度的培訓記錄（5分）。材料審核四、法規(guī)和安全管理制度《安全生產培訓與教育學習記錄》（管理制度）4、崗位安全生產操作規(guī)程（15分）根據(jù)各個崗位生產特點，編制崗位安全生產操作規(guī)程。操作規(guī)程內容應適時修改完善，保持最新有效，并及時印發(fā)到所有與安全生產相關的部門和崗位。操作規(guī)程匯編包括：①操作規(guī)程目錄清單，②相關操作規(guī)程的文本。有操作規(guī)程的發(fā)放記錄。考評要點考評細則考評方式①制定并及時修訂各崗位的安全生產操作規(guī)程，并發(fā)到崗位（職工）；（10分）★★★

1）有各崗位的安全生產操作規(guī)程文本（5分）；2）操作規(guī)程內容為最新有效版本（2分）；3）有文本發(fā)放記錄（3分）。材料審核四、法規(guī)和安全管理制度《各崗位安全操作規(guī)程》及發(fā)放記錄4、崗位安全生產操作規(guī)程（15分）

按照《安全生產培訓和教育學習制度》的規(guī)定，對從業(yè)人員進行本崗位安全操作規(guī)程的學習和培訓。培訓記錄內容包括：培訓時間、地點、參加人員、培訓內容、考試成績、總結。從業(yè)人員應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，企業(yè)應根據(jù)《安全生產監(jiān)督檢查制度》的要求，對實施情況進行檢查考評要點考評細則考評方式②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。（5分）1）有本崗位操作規(guī)程的學習和培訓記錄（5分）。材料審核四、法規(guī)和安全管理制度《安全生產培訓與教育學習記錄》（操作規(guī)程）5、制度執(zhí)行及檔案管理（15分）

針對企業(yè)的特點、設備條件、生產作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境特點，制定完善有關安全生產管理措施，主要包括：防火、防工傷、防職業(yè)病、防事故等?？荚u要點考評細則考評方式①執(zhí)行國家有關安全生產方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產管理措施；（5分）1）有安全生產管理措施的文件（5分）。材料審核

四、法規(guī)和安全管理制度企業(yè)安全生產管理措施的相關文件5、制度執(zhí)行及檔案管理（15分）

企業(yè)定期對法律法規(guī)等執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)存在問題，采取改進措施，修訂完善相關管理制度。檢查、修訂記錄內容包含：檢查的時間、人員、存在的問題、改進的措施等?？荚u要點考評細則考評方式②每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；（5分）1）每年至少組織一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查并有檢查記錄（2分）；2）每年有安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂記錄（3分）。材料審核

四、法規(guī)和安全管理制度見《安全生產監(jiān)督檢查制度》，《企業(yè)規(guī)章制度操作規(guī)程檢查、修訂相關材料》，《企業(yè)安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況檢查記錄》5、制度執(zhí)行及檔案管理（15分）

企業(yè)應根據(jù)考評指標的要求建立和完善各類臺賬、檔案，例如：安全管理機構、安全管理制度、安全生產投入、安全會議、安全教育和培訓、安全檢查、安全隱患排查與治理、應急救援、安全文化建設、事故處理、職工職業(yè)健康、車輛技術、駕駛員信息等相關臺賬和檔案?？荚u要點考評細則考評方式③建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。（5分）★★★1）建立安全生產過程、時間、活動、檢查的安全記錄臺賬和檔案（3分）；2）按要求及時報送有關資料（2分）。材料審核

四、法規(guī)和安全管理制度見《安全生產管理專項活動、檢查的記錄臺賬和檔案》，上報記錄企業(yè)應建立：明確相關部門負責相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的收集整理工作《安全生產管理措施的相關文件》安全生產管理的基本制度包括：1）安全生產責任制；2）安全生產會議制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產培訓和教育學習制度；7）安全生產監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產獎懲制度《安全生產培訓與教育學習記錄》（含法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程）《各崗位安全操作規(guī)程》及發(fā)放記錄《企業(yè)規(guī)章制度操作規(guī)程檢查、修訂相關材料》《企業(yè)安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況檢查記錄》五、安全投入（50分）1、資金投入（40分）2、費用管理（10分）第四章法規(guī)和安全管理制度輔導提綱依據(jù)：

（1）《中華人民共和國道路運輸條例》第三十六條；

（2）《中華人民共和國安全生產法》第十條；

（3）《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號

）第九、二十一、二十七、三十一、三十二條；

（4）《企業(yè)安全生產標準化規(guī)范》（AQ/T9006-2010）1、資金投入（40分）

考評要點考評細則考評方式①按規(guī)定足額提取安全生產費用；（10分）★★★1）查看企業(yè)生產資料的資產臺賬、收入明細報表，核對實際收入情況（5分）；2）按規(guī)定足額提取安全生產費用（5分）。材料審核

五、安全投入見《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理制度》<企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法>第九條交通運輸企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，按照以下標準平均逐月提?。海ㄒ唬┢胀ㄘ涍\業(yè)務按照1%提取；（二）客運業(yè)務、管道運輸、危險品等特殊貨運業(yè)務按照1.5%提取。第十四條中小微型企業(yè)和大型企業(yè)上年末安全費用結余分別達到本企業(yè)上年度營業(yè)收入的5%和1.5%時，經(jīng)當?shù)乜h級以上安全生產監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察機構商財政部門同意，企業(yè)本年度可以緩提或者少提安全費用。1、資金投入（40分）

考評要點考評細則考評方式②安全生產經(jīng)費?？顚Ｓ?，保證安全生產投入的有效實施；（15分）★★1）安全生產經(jīng)費科目單列（5分）；2）專項核算（5分）；3）專款專用（5分）。材料審核五、安全投入

?？顚Ｓ谩髽I(yè)提取的安全費用應當專項核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結余資金結轉下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。交通運輸企業(yè)安全費用的使用范圍：1)安全防護設施（如滅火器材、安全錘、X光檢測儀等）；2)GPS的安裝、使用、升級、改造支出及客運站視頻系統(tǒng)和LED顯示屏的建設維護等費用；3)車輛保險（承運人責任險、交強險等）；4)安全生產設備設施的檢測檢驗支出；5)安全生產的宣傳、教育、培訓及安全教材的支出；6)安全隱患評估和排查的相關支出；7)安全生產標準化建設、安全生產研究和技術創(chuàng)新經(jīng)費；8)應急演練及其相關費用；9)安全獎勵支出；10)其他與安全生產有關的支出1、資金投入（40分）

考評要點考評細則考評方式③及時投入滿足安全生產條件的所需資金；（10分）1）查看與安全生產有關的設施、設備是否齊備完好（以現(xiàn)場組檢查設施、設備完好情況為依據(jù)）（10分）。材料審核五、安全投入企業(yè)應按照《安全生產法》等有關規(guī)定，制定企業(yè)《安全生產費用提取和使用管理制度》，明確資金提取、使用范圍和程序等內容，并嚴格按照安全生產經(jīng)費的使用范圍，及時投入滿足安全生產條件、改善安全生產環(huán)境、進行安全生產隱患排查與治理和安全生產管理等所需資金，并確保安全管理部門有足夠的安全管理專項經(jīng)費，以便其有效地開展安全管理工作。

企業(yè)安全生產經(jīng)費投入及時，投入數(shù)量滿足安全生產需要。1、資金投入（40分）

按法律法規(guī)的規(guī)定投保承運人責任險，不得漏保、脫保。

⑴汽車客運站作為進站經(jīng)營車輛的檢查項目；

⑵出租、公交行業(yè)作為鼓勵的項目；

⑶城鄉(xiāng)一體化的運輸企業(yè)，審核其行政許可單位，確定其是否應投保承運人責任險?？荚u要點考評細則考評方式④為旅客（危險貨物）投保承運人責任險。（5分）★★1）按規(guī)定要求投保承運人責任險，無漏保、脫保。（5分）。材料審核五、安全投入《承運人責任險投保臺賬》2、費用管理（10分）

考評要點考評細則考評方式①跟蹤、監(jiān)督安全生產專項經(jīng)費使用情況。（5分）1）建立健全內部安全費用管理制度（2分）；2）企業(yè)開展安全生產專項經(jīng)費使用情況的監(jiān)督檢查（2分）；3）安全經(jīng)費提取和使用情況報行業(yè)主管部門和相關部門備案（1分）。材料審核五、安全投入《安全經(jīng)費年度投入預算》，《安全經(jīng)費年度投入情況》企業(yè)應按照《安全生產費用提取和使用管理制度》的規(guī)定，制定安全資金使用情況跟蹤、監(jiān)督管理措施，明確跟蹤監(jiān)督檢查的責任人、頻次，內容及發(fā)現(xiàn)問題的處理規(guī)定。企業(yè)應按規(guī)定加強跟蹤、監(jiān)督安全生產專項經(jīng)費使用情況，嚴格進行跟蹤和監(jiān)督、檢查，有財務或審計部門跟蹤監(jiān)督安全生產專項經(jīng)費使用情況的書面文件。2、費用管理（10分）

考評要點考評細則考評方式②建立安全費用使用臺賬。（5分）1）有安全費用使用臺賬（3分）；2）臺賬記錄規(guī)范準確（2分）。材料審核

五、安全投入《安全費用使用臺賬》臺賬內容至少包括：時間、項目（名稱）、數(shù)量、單價、金額等。企業(yè)應建立：《承運人責任險投保臺賬》《安全費用使用臺賬》《安全經(jīng)費年度投入預算》《安全經(jīng)費年度投入情況》八、隊伍建設（90分）1.培訓計劃（10分）2.宣傳教育（10分）3.管理人員（25分）4.從業(yè)人員培訓（30分）5.規(guī)范檔案（15分）輔導提綱依據(jù)：《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006—2010）。1.培訓計劃（10分）企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，制訂、實施繼續(xù)教育培訓計劃：培訓對象、培訓時間、培訓內容等。八、隊伍建設考評要點考評細則考評方式①制訂并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內容和年度培訓時間。（10分）1)有年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃（5分）;2)培訓內容及時間明確（5分）。材料審核《年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃》2.宣傳教育（10分）考評要點考評細則考評方式①組織開展安全生產的法律、法規(guī)和安全生產知識的宣傳、教育。（10分）1）有宣傳教育活動記錄（10分）。材料審核八、隊伍建設見《安全生產培訓與教育學習記錄》

3.管理人員（25分）八、隊伍建設考評要點考評細則考評方式①企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證；（10分）★★★1）查驗主要負責人培訓合格證（4分）;2）查驗分管負責人培訓合格證（4分）；3)查驗具體負責人培訓合格證（2分）。

（至少有一人取得行業(yè)主管部門頒發(fā)的培訓合格證）材料審核3.管理人員（25分）考評要點考評細則考評方式②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產業(yè)務操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產管理工作，并保持安全生產管理人員的相對穩(wěn)定。（15分）1）安管人員具備專業(yè)安全生產管理知識和經(jīng)驗（6分）；2）安管人員熟悉各崗位的安全生產業(yè)務操作規(guī)程（6分）；3）安管人員相對穩(wěn)定（3分）。材料審核現(xiàn)場詢問八、隊伍建設見《安全生產（應急）專職管理人員花名冊》

4.從業(yè)人員培訓（30分）八、隊伍建設考評要點考評細則考評方式①從業(yè)人員每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質和能力，再培訓時間不得少于有關規(guī)定學時。未經(jīng)安全生產培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；（10分）★★1）從業(yè)人員每年接受再培訓的記錄（包括企業(yè)內部培訓）（5分）；2）從業(yè)人員經(jīng)培訓合格后上崗（5分）。材料審核見《安全生產培訓與教育學習記錄》

4.從業(yè)人員培訓（30分）八、隊伍建設考評要點考評細則考評方式②轉崗人員及時進行崗前培訓；（10分）1）查看轉崗人員崗前培訓記錄（10分）；材料審核見《安全生產培訓與教育學習記錄》

4.從業(yè)人員培訓（30分）八、隊伍建設考評要點考評細則考評方式③新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。（10分）1）查看專項培訓記錄（10分）。材料審核見《安全生產培訓與教育學習記錄》企業(yè)新技術、新設備投入使用前對管理和操作人員的專項培訓,培訓記錄內容：時間、地點、組織單位、參加人員、培訓情況（是否取得相關證件）。

5.規(guī)范檔案（15分）八、隊伍建設考評要點考評細則考評方式①建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細準確的記錄培訓考評情況；（5分）1）查看安全宣傳教育培訓考評檔案（3分）；2）內容記載詳實（例如有考試成績、有記錄，有證書均可）（2分）。材料審核《安全宣傳教育培訓考評檔案》安全宣傳教育培訓考評檔案內容包括：內容、時間、授課人、培訓人員簽名、考核管理人員簽名、考試情況及效果評審、改進措施等。

5.規(guī)范檔案（15分）八、隊伍建設考評要點考評細則考評方式②對培訓效果進行評審，改進提高培訓質量。（10分）1）查看培訓效果評審記錄（5分）；2）查看培訓改進措施（5分）。材料審核見《安全宣傳教育培訓考評檔案》企業(yè)應建立：

1.《年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃》包括對從業(yè)人員安全教育培訓，繼續(xù)教育，法律法規(guī)的教育，崗前培訓教育，新技術、新工藝和新設備專項培訓，崗位操作規(guī)程，轉崗培訓，應急救援等培訓等。

2.

見《安全生產培訓與教育學習記錄》

3.安全宣傳教育培訓考評檔案十、危險源辨識與風險控制1.危險源辨識（25分）2.風險控制（20分）輔導提綱依據(jù)：《中華人民共和國安全生產法》第三十三條。1.危險源辨識（20分）考評要點考評細則考評方式①開展本單位危險設施或場所危險源的辨識和確定工作；（10分）1）有對危險源范圍確定的文件或資料（5分）；2）有對危險源的具體表現(xiàn)形式進行表述的文件或資料（5分）。材料審核包括明確本單位設施或場所危險源的范圍、確認方法和結果，建立危險源檔案（重大危險源單獨建立檔案），對從業(yè)人員培訓告知危險因素防范措施。十、危險源辨識與風險控制《危險源辨識與管理辦法》1.危險源辨識（20分）考評要點考評細則考評方式②辨識重大危險源，采取有效的防護措施，按規(guī)定報有關部門備案。（10分）★★1）有重大危險源的辨識方法、防護措施，對重大危險源按規(guī)定報備（10分）。材料審核重大危險源是指長期或者臨時生產、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元。十、危險源辨識與風險控制見《危險源辨識與管理辦法》2.風險控制（20分）考評要點考評細則考評方式①及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別；（10分）1）有對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別的檢查記錄（10分）。材料審核危險、有害因素的產生是一個動態(tài)變化的過程，識別工作不能一勞永逸，需要及時進行，以確保風險可控。因此，企業(yè)應定期對作業(yè)活動和設施設備進行危險、有害因素識別。企業(yè)應建立作業(yè)活動和設備設施危險、有害因素識別計劃、活動記錄等資料。十、危險源辨識與風險控制《危險源識別定期檢查記錄》1.風險控制（20分）考評要點考評細則考評方式②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施；（5分）1）查看企業(yè)統(tǒng)一格式的安全告知書（5分）。材料審核企業(yè)向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施，是企業(yè)的一項基本義務。告知工作有三方面的要求，一是告知內容要全面，包括危險因素、防范措施以及事故應急措施；二是告知對象要全面，相關的從業(yè)人員都要進行告知；三是告知內容要真實，不得隱瞞真相。企業(yè)可以制作統(tǒng)一格式的告知書，提醒從業(yè)人員引起重視?！栋踩嬷獣肥⑽ｋU源辨識與風險控制1.風險控制（20分）考評要點考評細則考評方式③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。（5分）1）建立危險源檔案（3分）；2）有重大危險源獨立檔案（2分）。材料審核危險源檔案主要包括四個方面的內容，一是危險源的基本情況，如名稱、地點、危險性分析、專家意見、安監(jiān)部門意見、監(jiān)控時間、監(jiān)控責任人等；二是危險源的管理責任，如責任單位、監(jiān)控管理措施要求、觸發(fā)條件等；三是監(jiān)控情況報告，如報告內容、領導批示、處理結果等；四是銷案情況?！段ｋU源檔案》十、危險源辨識與風險控制企業(yè)應建立：

1.《危險源辨識與管理辦法》（包括建立危險源檔案、重大危險源單獨建立檔案、對從業(yè)人員培訓告知危險因素防范措施、范圍、確定方法和結果）需列出依據(jù)，有建立重大危險源備案的條款2.《安全告知書》（包括危險因素、防范措施以及事故應急措施）

3.《危險源識別定期檢查記錄》4.《危險源檔案》十一、隱患排查與治理（70分）1.隱患排查（35分）2.隱患治理（35分）輔導提綱1.隱患排查（35分）

排查方案應明確排查的目的、范圍、排查方法（自查自糾）、負責機構及人員；隱患形成原因分析登記及報告、隱患等級劃分及應對措施；隱患治理目標和任務治理情況登記及反饋；經(jīng)費物資的來源和使用、治理時限和復查。隱患治理方案應當包括以下內容（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應急預案。明確重大隱患獨立建檔和按要求報備的條款?？荚u要點考評細則考評方式①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；（10分）1）有隱患排查工作方案（2分）；2）工作方案基本內容齊全，明確目的、依據(jù)、范圍、方法，每缺1項扣2分（8分）。材料審核《隱患排查與治理方案》十一、隱患排查與治理1.隱患排查（35分）主要內容：隱患排查日期、所在位置、數(shù)量、類別、治理意見（治理措施和時限）、人員簽字，治理結果、復查情況、復查時間、復查人員簽字?？荚u要點考評細則考評方式②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應當記錄在案；（15分）★★★

1）查看每月安全自查自糾活動記錄或報告（5分）；2）查看對發(fā)現(xiàn)的隱患是否有處理結果的記錄（10分）。材料審核

《隱患排查與治理記錄》十一、隱患排查與治理1.隱患排查（35分）

安全隱患的存在或產生都有其相應的原因，企業(yè)對各種安全檢查所查出的安全隱患進行原因分析是追根溯源的舉措，以求從根本上解決問題。控制對策是企業(yè)對安全隱患所采取的消除或減弱危險、有害因素的技術措施和管理措施。安全技術措施優(yōu)先采用的原則依次是消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖和警告。安全管理措施主要包括建立安全管理制度、機構，設置相關人員，加強安全培訓、教育和考核，加強安全生產的過程控制和管理，加強安全生產監(jiān)督與檢查，加大安全生產投入，加強設施設備的安全管理等?？荚u要點考評細則考評方式③對各種安全檢查所查處的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。（10分）1）有隱患原因分析材料（5分）；2）有針對性的控制（整改）措施（5分）。材料審核隱患原因分析和治理措施

十一、隱患排查與治理2.隱患治理（35分）

考評要點考評細則考評方式①制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求；（5分）1）有隱患治理方案（1分）；2）方案內容完整，包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求，每缺1項扣1分，扣完為止（4分）。材料審核

見《隱患排查與治理方案》十一、隱患排查與治理2.隱患治理（35分）

考評要點考評細則考評方式②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位；（5分）1）有安全隱患檢查記錄（2分）；2）有整改措施并組織整改到位（3分）。材料審核見《隱患排查與治理記錄》十一、隱患排查與治理2.隱患治理（35分）

考評要點考評細則考評方式③重大安全隱患報相關部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；（10分）★★

1）有重大隱患應及時報備并按照“五到位”原則及時整改（10分）。材料審核《重大安全隱患整改措施》、《重大安全隱患整改措施報備記錄》十一、隱患排查與治理2.隱患治理（35分）

考評要點考評細則考評方式④建立隱患治理臺賬和檔案，有相關的記錄；（5分）1）有隱患治理臺賬或檔案（2分）；2）檔案內容完整（3分）。材料審核見《隱患排查與治理記錄》十一、隱患排查與治理2。隱患治理（35分）

企業(yè)統(tǒng)計分析報告應遵守《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第十四條的規(guī)定，生產經(jīng)營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由生產經(jīng)營單位主要負責人簽字。統(tǒng)計分析報告及統(tǒng)計分析表，企業(yè)需留存?zhèn)洳??？荚u要點考評細則考評方式⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關部門報送。（10分）1）有隱患排查和治理統(tǒng)計分析報告（5分）；2）按要求向有關部門報送（5分）。材料審核《隱患排查和治理統(tǒng)計分析報告》十一、隱患排查與治理需要建立的規(guī)章制度、文件及其他《隱患排查與治理方案》《隱患排查與治理記錄》《隱患原因分析和治理措施》《重大安全隱患整改措施》《重大安全隱患整改措施報備記錄》《隱患排查和治理統(tǒng)計分析報告》

十二、職業(yè)健康（25分）1.健康管理（10分）2.工傷保險（5分）3.危害告知（5分）4.環(huán)境與條件（5分）輔導提綱1.健康管理（10分）

“職業(yè)健康管理”是指以促進并維持行業(yè)職工的生理、心理及社交處在最好的狀態(tài)為目的，將職工安排在適合他們的生理和心理的工作環(huán)境中，保護職工不受工作環(huán)境影響或健康危害因素傷害的一種管理活動。制度內容包括明確機構和人員、職責、定期進行健康檢查、事故預防及急救知識的培訓、為職工投保工傷保險等?？荚u要點考評細則考評方式①設置或指定職業(yè)健康管理機構，配備專（兼）職管理人員；（5分）1）有健康管理機構（3分）；2）有專（兼）職管理人員（2分）。材料審核

《職業(yè)健康管理制度》、職業(yè)健康管理機構、專（兼）職管理人員配備的文件十二、職業(yè)健康1.健康管理（10分）

內容：員工基本情況，崗位工種，上崗前、在崗期間和離崗時職業(yè)健康檢查記錄等?？荚u要點考評細則考評方式②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。（5分）1）查看職業(yè)健康檢查的相關資料（5分）。材料審核《職業(yè)健康檔案》十二、職業(yè)健康2.工傷保險（5分）

按規(guī)定為員工辦理工傷保險，并保存參加工傷保險的員工名單明細和相應的保險單證?？荚u要點考評細則考評方式①為駕駛員投保工傷保險。（5分）1）查看駕駛員投保工傷保險記錄或憑證（5分）。材料審核《工傷保險投保記錄》十二、職業(yè)健康3.危害告知（5分）

教育培訓從業(yè)人員，使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項?？荚u要點考評細則考評方式①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施。（5分）1）查看職業(yè)健康宣傳培訓的記錄（2分）；2）抽查相關人員是否了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施（3分）。材料審核現(xiàn)場詢問

《安全生產培訓與教育學習記錄》（職業(yè)健康）十二、職業(yè)健康4.環(huán)境與條件（5分）

考評要點考評細則考評方式①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。（5分）1）工作環(huán)境良好（2分）；2）防護用品、設施、工具正常使用，建立使用管理檔案（臺賬）（3分）。材料審核現(xiàn)場查看《防護用品、設施、工具管理臺賬》十二、職業(yè)健康需要建立的規(guī)章制度、文件及其他《職業(yè)健康管理制度》職業(yè)健康管理機構、專（兼）職管理人員配備的文件《職業(yè)健康檔案》《工傷保險投保記錄》《安全生產培訓與教育學習記錄》（職業(yè)健康）《防護用品、設施、工具管理臺賬》十三、安全文化（35分）1.安全環(huán)境（10分）2.安全行為（25分）

輔導提綱1.安全環(huán)境（10分）考評要點考評細則考評方式①設立安全文化長廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內容；（5分）1）有設立安全文化長廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地（3分）；2）每月至少更新一次內容（2分）。材料審核現(xiàn)場查看企業(yè)安全文化宣傳資料檔案主要內容：安全宣傳計劃，宣傳簡報，電視電臺報紙照片等相關資料十三、安全文化1.安全環(huán)境（10分）考評要點考評細則考評方式②公開安全生產舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產舉報和投訴及時予以調查和處理。（5分）1）公開安全生產舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱（2分）；2）查投訴舉報調查處理記錄（3分）。材料審核《安全生產投訴、舉報記錄》十三、安全文化2.安全行為（25分）本條所稱“安全承諾”是指由企業(yè)公開做出的、代表了全體員工在關注安全和追求安全績效方面所具有的穩(wěn)定意愿及實踐行動的明確表示。作為企業(yè)應該就遵守安全生產法律法規(guī)、執(zhí)行安全生產規(guī)章制度、保證安全生產投入、持續(xù)具備安全生產條件等與安全生產各崗位簽訂安全生產承諾書，向企業(yè)員工及社會做出公開承諾，自覺接受監(jiān)督。同時，員工應就履行崗位安全責任向企業(yè)做出承諾。考評要點考評細則考評方式①開展安全承諾活動；（5分）★1）查看安全承諾活動資料（5分）。材料審核《安全承諾活動年度實施方案》十三、安全文化2.安全行為（25分）考評要點考評細則考評方式②編制旅客運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；（5分）1）有安全生產知識手冊（3分）；2）查看安全知識手冊發(fā)放記錄（2分）。材料審核《安全知識手冊》及發(fā)放記錄十三、安全文化2.安全行為（25分）考評要點考評細則考評方式③組織開展安全生產月活動，安全生產競賽活動，有方案、有總結；（5分）1）有安全生產活動或競賽活動的資料（2分）；2）有活動方案或競賽活動的總結文件資料（3分）。材料審核《安全生產（或競賽）活動方案》、總結材料十三、安全文化2.安全行為（25分）考評要點考評細則考評方式④對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；（5分）1）有企業(yè)安全表彰獎懲的文件及相關資料（3分）；2）表彰、獎懲與其經(jīng)濟利益掛鉤（2分）。材料審核見《年度安全生產目標考核情況通報》文件或獎懲兌現(xiàn)記錄十三、安全文化2.安全行為（25分）考評要點考評細則考評方式⑤對安全生產進行檢查、評比、考評，總結和交流經(jīng)驗，推廣安全生產先進管理方法。（5分）1）有對安全生產的檢查、評比、考評，總結和交流經(jīng)驗的記錄（3分）；2）有推廣安全生產先進管理方法的文件及相關資料（2分）。材料審核十三、安全文化推廣安全生產先進管理方法的文件及相關資料需要建立的規(guī)章制度、文件及其他企業(yè)安全文化宣傳資料檔案《安全生產投訴、舉報記錄》《安全承諾活動年度實施方案》《安全知識手冊》及發(fā)放記錄《安全生產（或競賽）活動方案》、總結材料推廣安全生產先進管理方法的文件及相關資料十四、應急救援（85分）1.預案制定（30分）2.預案實施（20分）3.應急隊伍（10分）4.應急裝備（10分）5.應急演練（15分）輔導提綱1.預案制定（30分）

本辦法內容包括應急管理機構、應急職責、應急救援人員和聯(lián)系方式、應急程序和應急處置方案，應急預案報有關部門備案并通報相關協(xié)作單位。應急預案定期評審，至少三年修訂一次。突發(fā)事件應急預案主要內容包括：①報告程序，②應急指揮，③應急車輛，④應急設備，⑤處置措施等。保障措施主要包括：①應急救援機構和職責，②突發(fā)事件等級，③信息報告，④響應機制，⑤應急處置，⑥應急保障，⑦善后處理，⑧應急預案的編制審核及批準，⑨應急培訓，⑩應急演練等。考評要點考評細則考評方式①制定相應的突發(fā)事件應急預案，有相應的應急保障措施；（10分）★★★1）有相應的突發(fā)事件應急預案（5分）；2）預案中有應急保障措施（5分）。材料審核《應急管理辦法》十四、應急救援1.預案制定（30分）

綜合應急預案是從總體上闡述事故的應急方針、政策，應急組織結構及相關應急職責，應急行動、措施和保障等基本要求和程序，是應對各類事故的綜合性文件。專項應急預案是針對具體的事故類別（如煤礦瓦斯爆炸、危險化學品泄漏等事故）、危險源和應急保障而制訂的計劃和方案，是綜合應急預案的組成部分，應按照應急預案的程序和要求組織制定，并作為綜合應急預案的附件。專項應急預案應制訂明確的救援程序和具體的應急救援措施?，F(xiàn)場處置方案是針對具體的裝置、場所或設施、崗位所制訂的應急處置措施?，F(xiàn)場處置方案應具體、簡單、針對性強?，F(xiàn)場處置方案應根據(jù)風險評估及危險性控制措施逐一編制，做到事故相關人員應知應會，熟練掌握，并通過應急演練，做到迅速反應、正確處置。考評要點考評細則考評方式②結合實際將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案；（5分）★★1）有結合實際的綜合應急預案內容（2分）；2）有結合實際的專項應急預案內容（2分）；3）有結合實際的現(xiàn)場處置方案內容（1分）。材料審核《綜合應急預案》、《專項應急預案》《現(xiàn)場處置方案》十四、應急救援1.預案制定（30分）

考評要點考評細則考評方式③應急預案與當?shù)卣A案保持銜接，報當?shù)赜嘘P部門備案，通報有關協(xié)作單位；（5分）1）應急預案與當?shù)卣A案保持銜接（1分）；2）查應急預案報有關部門備案的記錄（2分）；3）查通報有關協(xié)作單位的記錄（2分）。材料審核應急預案報備記錄十四、應急救援1.預案制定（30分）

考評要點考評細則考評方式④定期評審應急預案，并根據(jù)評審結果或實際情況的變化進行修訂和完善。（10分）1）查應急預案定期評審記錄（5分）；2）應急預案至少每三年修訂一次（5分）。材料審核《應急預案評審及修訂記錄》十四、應急救援2.預案實施（20分）

宣傳教育活動——采取多種形式開展應急預案的宣傳教育，普及生產安全事故預防、避險、自救和互救知識，提高從業(yè)人員安全意識和應急處置技能。資料內容——包括：①事故預防，②避險，③自救，④互救知識等?？荚u要點考評細則考評方式①開展應急預案的宣傳教育，普及生產安全事故預防、避險、自救和互救知識；（5分）1）查看應急預案的宣傳教育活動資料（報道或照片）（3分）；2）宣傳資料的內容包含事故預防、避險和救險知識（2分）。材料審核現(xiàn)場查看應急預案宣傳教育活動記錄十四、應急救援2.預案實施（20分）

應急預案的要點和程序應當張貼在應急地點和應急指揮場所，并設有明顯的標志?？荚u要點考評細則考評方式②開展應急預案培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案；（5分）★★★

1）有應急預案培訓記錄或資料（3分）；2）應急指揮辦公室設有明顯的標志和應急救援程序是否上墻（2分）。材料審核現(xiàn)場查看

《安全生產培訓與教育學習記錄》（應急預案）十四、應急救援2.預案實施（20分）

企業(yè)在發(fā)生事故后，應當及時啟動應急預案，組織有關力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應急預案啟動情況報告有關部門?？荚u要點考評細則考評方式③發(fā)生事故后，及時啟動應急預案，組織有關力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應急預案啟動情況報告有關部門。（10分）1）查看事故檔案和應急預案的啟動記錄（4分）；2）查看預案啟動實施情況的相關資料，報有關部門（6分）。材料審核《事故發(fā)生后應急預案啟動記錄》十四、應急救援3.應急隊伍（10分）

企業(yè)應建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員；無需建立應急救援隊伍的，可與附近具備專業(yè)資質的應急救援隊伍簽訂服務協(xié)議?？荚u要點考評細則考評方式①建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員；（5分）1）查應急救援人員或應急救援隊伍的名單和聯(lián)系方式（5分）。材料審核見《應急管理辦法》，《應急救援隊伍名冊及聯(lián)系方式》十四、應急救援3.應急隊伍（10分）

考評要點考評細則考評方式②組織應急救援人員日常訓練。（5分）1）查看應急救援人員日常訓練的活動記錄（2分）；2）詢問有關應急管理人員是否了解相關內容（3分）材料審核現(xiàn)場詢問應急救援人員日常訓練的活動記錄十四、應急救援4.應急裝備（10分）

應急物資——是指為應對嚴重自然災害、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、公共安全事件及軍事沖突等突發(fā)公共事件應急處置過程中所必需的保障性物資。具體可劃分為：（1）保障人民生活的物資，主要指糧食、食油和水、手電等；（2）工作物資，主要指處理危機過程中專業(yè)人員所使用的專業(yè)性物資，工作物資一般對某一專業(yè)隊伍具有通用性；（3）特殊物資，主要指針對少數(shù)特殊事故處置所需特定的物資，這類物資儲備儲量少，針對性強，如一些特殊藥品。

應急裝備——應急裝備是指用于應急管理與應急救援的工具、器材、服裝、技術力量等。如：①消防車輛，②氣體監(jiān)測儀器，③防化服，④隔熱服，⑤應急救援專用數(shù)據(jù)庫等物資裝備與技術設備。考評要點考評細則考評方式①按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備；（5分）1）查應急物資及裝備的登記臺賬（5分）。材料審核

《應急物資及裝備日常檢查維護、使用臺賬》十四、應急救援4.應急裝備（10分）

考評要點考評細則考評方式②建立應急裝備使用狀況檔案，定期進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)；（5分）1）現(xiàn)場檢查應急裝備是否處于良好狀態(tài)（3分）；2）查看應急物資及裝備的日常檢查維護記錄（1分）；3）查看應急物資及裝備的使用狀況檔案（1分）?，F(xiàn)場查看材料審核

見《應急物資及裝備日常檢查維護、使用臺賬》十四、應急救援5.應急演練（15分）

考評要點考評細則考評方式①按照有關規(guī)定制定應急預案演練計劃，并按計劃組織開展應急預案演練；（10分）★★★1）有應急預案演練計劃（5分）；2）查看應急預案演練活動記錄（5分）。材料審核應急演練活動相關資料（計劃、實施）十四、應急救援5.應急演練（15分）

評審報告——應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練評審報告。修訂意見——根據(jù)應急預案演練評審報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見?？荚u要點考評細則考評方式②應急預案演練結束后，對應急預案演練效果進行評審，撰寫應急預案演練評審報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。（5分）★1）有應急預案演練評審報告（2分）；2）有針對應急預案演練評審結果的修訂意見（3分）。材料審核《應急預案演練評審報告》十四、應急救援需要建立的規(guī)章制度、文件及其他《應急管理辦法》《綜合應急預案》、《專項應急預案》、《現(xiàn)場處置方案》《應急預案報備記錄》《應急預案評審及修訂記錄》《應急預案宣傳教育活動記錄》《事故發(fā)生后應急預案啟動記錄》《應急救援人員日常訓練的活動記錄》《應急物資及裝備日常檢查維護、使用臺賬》應急演練活動相關資料（計劃、措施）《應急預案演練評審報告》《安全生產培訓與教育學習記錄》（應急預案）應急救援隊